杭州市临平区数据资源管理局2023年部门预算.pdf

杭州市临平区数据资源管理局 2023 年部门预算 目录 一、部门概况 （一）主要职能 （二）部门机构设置情况 二、2023 年杭州市临平区数据资源管理局部门预算安排 情况说明 （一）关于杭州市临平区数据资源管理局2023年收支预算 情况的总体说明 （二）关于杭州市临平区数据资源管理局2023年收入预算 情况说明 （三）关于杭州市临平区数据资源管理局2023年支出预算 情况说明 （四）关于杭州市临平区数据资源管理局2023年财政拨款 收支预算情况的总体说明 （五）关于杭州市临平区数据资源管理局2023年一般公共 预算当年拨款情况说明 （六）关于杭州市临平区数据资源管理局2023年一般公共 预算基本支出情况说明 （七）关于杭州市临平区数据资源管理局2023年政府性基 金预算支出情况说明 （八）关于杭州市临平区数据资源管理局2023年国有资本 经营预算支出情况说明 （九）关于杭州市临平区数据资源管理局2023年一般公共 预算“三公”经费预算情况说明 （十）其他重要事项的情况说明 三、名词解释 四、2023 年杭州市临平区数据资源管理局部门预算表 （一）2023年杭州市临平区数据资源管理局收支预算总表 （二）2023年杭州市临平区数据资源管理局收入预算总表 （三）2023年杭州市临平区数据资源管理局支出预算总表 （四）2023年杭州市临平区数据资源管理局财政拨款收支 预算总表 （五）2023年杭州市临平区数据资源管理局一般公共预算 支出表 （六）2023年杭州市临平区数据资源管理局一般公共预算 基本支出表 （七）2023年杭州市临平区数据资源管理局一般公共预算 “三公”经费支出表 （八）2023年杭州市临平区数据资源管理局政府性基金预 算支出表 （九）2023年杭州市临平区数据资源管理局国有资本经营 预算支出表 （十）2023年杭州市临平区数据资源管理局项目支出预算 表 一、部门概况 （一）主要职能 1、统筹全区数据资源管理工作。贯彻执行国家、省市 有关数据资源管理的法律法规规章和方针政策；拟订全区数 据资源和电子政务发展规划、计划、政策措施和评价体系并 组织实施。对数据资源管理的重大问题进行研究并提出建 议。 2、组织实施国家和地方数据技术标准；制定数据资源 采集、存储、使用、开放、共享等标准规范，并监督实施。 3、推动全区数字化改革进程，牵头一体化智能化公共 数据平台建设，配合推进五大综合应用建设，落实支撑改革 相关的信息系统建设任务，协助改革理论体系和制度规范体 系建设。 4、负责全区区级数据仓、镇街数据仓建设和管理；负 责指导和配合部门专题库建设；组织协调全区政务数据和公 共数据资源的目录制定、归集管理、整理利用、共享开放。 5、负责指导和推动公共数据研究和应用工作，推进数 据资源在政府管理和经济社会各领域的开发应用，促进全区 大数据产业发展。 6、负责政务和公共数据安全保障体系建设，组织实施 全区政务数据、公共数据和电子政务的安全保障工作，负责 已归集数据安全工作，加强对全区各部门重要信息系统与信 息网络安全保障工作的指导和协调。 7、负责政府投资信息化项目管理和绩效评估工作，组 织实施重大数字化项目建设。 8、负责“杭州·临平”政府门户网站的建设与管理等 工作，指导、监督、考核各镇街和区直部门智慧电子政务建 设。 9、负责全区数据资源、政务信息化领域的对外交流合 作；会同有关部门做好全区大数据、政务信息化人才培养等 工作。 10、完成区委、区政府交办的其他任务。 （二）部门机构设置情况 从预算单位构成看，杭州市临平区数据资源管理局部门 预算包括：局本级预算。 二、2023 年杭州市临平区数据资源管理局部门预算安排 情况说明 （一）关于杭州市临平区数据资源管理局 2023 年收支 预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，杭州市临平区数据资源管理局所 有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预 算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就 业支出。杭州市临平区数据资源管理局 2023 年收支总预算 1740.44 万元。 （二）关于杭州市临平区数据资源管理局 2023 年收入 预算情况说明 杭州市临平区数据资源管理局 2023 年收入预算 1740.44 万元，比上年执行数减少 3771.51 万元，下降 68.4%，主要 是 2022 年信息化项目实际执行数增加。 其中：上年结转 0.00 万元，占 0.0%；一般公共预算拨 款收入 1740.44 万元，占 100.0%；政府性基金收入 0.00 万 元，占 0.0%；国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.0%； 专户资金 0.00 万元，占 0.0%；事业收入（不含专户资金） 0.00 万元，占 0.0%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.0%； 其他收入 0.00 万元，占 0.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；用事业基金 弥补收支差额 0.00 万元，占 0.0%。 （三）关于杭州市临平区数据资源管理局 2023 年支出 预算情况说明 杭州市临平区数据资源管理局 2023 年支出预算 1740.44 万元，比上年执行数减少 3771.51 万元，下降 68.4%，主要 是 2022 年信息化项目实际执行数增加。 1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1701.57 万 元、社会保障和就业支出 38.87 万元。 2.按支出用途分类，包括人员支出 655.66 万元，占 37.7%； 日常公用支出 33.92 万元， 占 1.9%； 项目支出 1050.85 万元，占 60.4%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%； 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%。 结转下年 0.00 万元。 （四）关于杭州市临平区数据资源管理局 2023 年财政 拨款收支预算情况的总体说明 杭州市临平区数据资源管理局 2023 年财政拨款收支总 预算 1740.44 万元。收入包括：一般公共预算 1740.44 万元、 政府性基金 0.00 万元、国有资本经营预算 0.00 万元；支出 包括：一般公共服务支出 1701.57 万元、社会保障和就业支 出 38.87 万元。 （五）关于杭州市临平区数据资源管理局 2023 年一般 公共预算当年拨款情况说明 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。 杭州市临平区数据资源管理局 2023 年一般公共预算当 年拨款 1740.44 万元，比上年执行数减少 3771.51 万元，下 降 68.4%，主要是 2022 年信息化项目实际执行数增加。 2.一般公共预算当年拨款结构情况。 一般公共服务（类）支出 1701.57 万元，占 97.8%；社 会保障和就业（类）支出 38.87 万元，占 2.2%。 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。 （1）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行 政运行（项）643.72 万元，主要用于单位工作人员工资福利 及单位日常公用等基本支出。 （2）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信 息事务（项）1057.85 万元，主要用于全区门户网站维护， 全区网络维护，视频维保，办公平台及信息化项目等单位建 设服务类项目。 （3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业 支出（款）其他社会保障和就业支出（项）38.87 万元，主 要用于单位工作人员其他用于社会保障和就业方面的支出。 （六）关于杭州市临平区数据资源管理局 2023 年一般 公共预算基本支出情况说明 杭州市临平区数据资源管理局 2023 年一般公共预算基 本支出 689.59 万元，其中： 人员经费 655.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食费补助、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员 医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资 福利支出、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其 他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助； 公用经费 33.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、手 续费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 其他对个人和家庭的补助。 （七）关于杭州市临平区数据资源管理局 2023 年政府 性基金预算支出情况说明 杭州市临平区数据资源管理局 2023 年没有使用政府性 基金预算拨款安排的支出。 （八）国有资本经营预算 杭州市临平区数据资源管理局 2023 年没有使用国有资 本经营预算拨款安排的支出。 （九）关于杭州市临平区数据资源管理局 2023 年一般 公共预算“三公”经费预算情况说明 杭州市临平区数据资源管理局 2023 年“三公”经费预 算数为 1.00 万元，与上年预算数持平。具体如下： 1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作 需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与 上年预算数持平。2023 年没有安排因公出国（境）支出预算。 2.公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 1.00 万元， 与上年预算数持平。主要用于接待相关单位交流工作情况以 及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。 3.公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购 置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。2023 年没有安排公务用车购置及运行维护费预算。其中，公务用 车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），与上年预 算数持平。公务用车运行维护费支出 0.00 万元，与上年预 算数持平。 （十）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费 2023 年杭州市临平区数据资源管理局本级 1 家行政单位 的机关运行经费财政拨款预算 33.92 万元，比上年预算增加 7.79 万元，增长 29.8%，主要是 2023 年人员有增加。 2.政府采购情况。 2023 年杭州市临平区数据资源管理局各单位政府采购 预算总额 617.98 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、 政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 617.98 万 元。 3.国有资产占有使用情况。 截至 2022 年 12 月 31 日，杭州市临平区数据资源管理 局所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通 用设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以 上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。 4.预算绩效情况说明。 2023 年，本部门除基本支出外的财政性资金安排的项目 实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 1050.85 万元。 1、常年法律顾问项目:立项依据和项目内容：根据临平 区实际需要，该项目为单位合同签订、政府采购、招投标争 议处理、政府信息公开、审查重要合同、提供法律政策信息 意见等服务。 2023 年临平区级部门预算项目支出绩效目标申报表 单位名称 杭州市临平区数据资源管理局 项目名称 行财-常年法律顾问服务费 项目资金（万元） 3 其中：财政拨款（万元） 3 绩效目标名称 目标值 指标内容解释 标准标杆 一、产出目标（数量、质量、 时效等） 审查并提供专业意见的服务 合同审查次数 ≥15 合同验收通过率 ≥90% 合同验收的质量情况 上年水平 预算执行率 ≥95% 预算的使用率 上级要求 提高工作质量和效率 提高 评估社会效益 上年水平 服务对象满意度 ≧90% 用户体验的满意程度 近三年水平 频次 上年水平 二、效益与效果目标（经济、 社会、环境效益和满意度等） 2、综合办公平台维护与保障项目:立项依据和项目内 容：根据单位职责，负责全区性办公业务系统日常运维工作。 该项目用于保障临平区综合办公平台中数管局统建的相关 系统功能模块（电子公文、会议通知、交流探讨、统一用户、 通讯录、短信平台、信息处理）的正常运行和浙政钉临平节 点的运行维护，以满足全区各部门日常办文、办会、办公等 需求。同时，保障全区综合办公平台用户在进行办文、办会、 办事、报送信息、邮件发送等办公应用时，通过短信方式发 送提醒消息的需求。 2023 年临平区级部门预算项目支出绩效目标申报表 单位名称 杭州市临平区数据资源管理局 项目名称 行财-综合办公平台维护与保障 项目资金（万元） 195.3 其中：财政拨款（万元） 195.3 绩效目标名称 目标值 指标内容解释 评价标准 ≥ 50 个 维护保障的数量 上年水平 ≤4 小时 项目应用的质量 上年水平 ≥ 95% 预算的使用率 上级要求 系统稳定性 稳定 平台保障效果 上年水平 用户满意度 ≧90% 用户的满意程度 近三年水平 一、产出目标（数量、质量、 时效等） 多部门得到保障 系统运维（故障修复）响应时 间 预算执行率 二、效益与效果目标（经济、 社会、环境效益和满意度等） 三、名词解释 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资 金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资 本经营预算财政拨款。 2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财 政专户管理的资金。 3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入，不含专户资金收入。 4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基 金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之 外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收 入）。 6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年 的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位 经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支 出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺 口的资金。 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常 工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务 或事业发展目标所发生的支出。 10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经 费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教 学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过 桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 13.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政 运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。 14.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息 事务（项）：指国家信息中心和地方各级政府信息中心的支 出。 15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支 出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会 保障和就业方面的支出。 表 01 2023 年部门收支预算总表 单位：万元 收 入 项 目 一、财政拨款 一般公共预算 支 预算数 出 项 目 预算数 1740.44 一般公共服务支出 1701.57 1740.44 统计信息事务 1701.57 行政运行 643.72 信息事务 1057.85 社会保障和就业支出 38.87 政府性基金预算 国有资本经营预 算 二、财政专户管理资金 其他社会保障和就 三、事业收入 业支出 其他社会保障和 四、事业单位经营收入 就业支出 38.87 38.87 五、上级补助收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 本年收入合计 1740.44 上年结转结余 收 入 总 本年支出合计 1740.44 年终结转结余 计 1740.44 支 出 总 计 1740.44 表 02 2023 年部门收入预算总表 单位：万元 本年收入 单位名称 政府 总计 小计 一般公 性基 共预算 金预 算 ** 1 2 3 合计 1740.44 1740.44 1740.44 临平数管局 1740.44 1740.44 1740.44 杭州市临平 区数据资源管 理局 1740.44 1740.44 1740.44 4 国有资 财政专 本经营 户管理 预算 资金 5 6 事业收 入 7 上年结转结余 事业单 位经营 收入 8 上级补 助收入 9 附属单 位上缴 收入 10 其他收 入 11 小计 12 一般公 共预算 13 政府性 国有资 专户资 基金预 本经营 金结转 算 预算 结余 14 15 16 单位资金结 转结余 17 表 03 2023 年部门支出预算总表 单位:万元 基本支出 科目编码 科目名称 ** ** 总计 项目支出 1 人员支出 公用经费 2 3 4 合计 1740.44 655.66 33.92 1050.85 一般公共服务支出 1701.57 616.80 33.92 1050.85 统计信息事务 1701.57 616.80 33.92 1050.85 2010501 行政运行 643.72 616.80 26.92 2010504 信息事务 1057.85 社会保障和就业支出 38.87 38.87 38.87 38.87 38.87 38.87 201 20105 208 20899 2089999 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 7.00 1050.85 事业单位经 营支出 5 上缴上级支出 6 对附属单位补 助支出 7 表 04 2023 年部门财政拨款收支预算总表 单位：万元 收 项 目 一、财政拨款 入 支 预算数 项 目 出 预算数 1740.44 一般公共服务支出 1701.57 1740.44 统计信息事务 1701.57 政府性基金预算 行政运行 643.72 国有资本经营预算 信息事务 1057.85 社会保障和就业支出 38.87 一般公共预算 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 收 入 总 计 1740.44 支 出 总 计 38.87 38.87 1740.44 表 05 2023 年部门一般公共预算支出表 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 ** ** 合 计 项目支出 1 小计 人员经费 公用经费 2 3 4 5 合计 1740.44 689.59 655.66 33.92 1050.85 一般公共服务支出 1701.57 650.72 616.80 33.92 1050.85 统计信息事务 1701.57 650.72 616.80 33.92 1050.85 2010501 行政运行 643.72 643.72 616.80 26.92 2010504 信息事务 1057.85 7.00 社会保障和就业支出 38.87 38.87 38.87 38.87 38.87 38.87 38.87 38.87 38.87 201 20105 208 20899 2089999 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 7.00 1050.85 表 06 2023 年部门一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 本年一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 689.59 655.66 工资福利支出 619.77 619.77 30101 基本工资 73.97 73.97 30102 津贴补贴 99.14 99.14 30103 奖金 214.98 214.98 30106 伙食补助费 10.20 10.20 30107 绩效工资 58.37 58.37 38.04 38.04 301 30108 机关事业单位基本养老保 险缴费 30109 职业年金缴费 19.02 19.02 30110 职工基本医疗保险缴费 9.47 9.47 30111 公务员医疗补助缴费 7.94 7.94 30112 其他社会保障缴费 2.89 2.89 30113 住房公积金 53.20 53.20 30199 其他工资福利支出 32.57 32.57 69.44 35.87 302 商品和服务支出 33.92 33.56 30201 办公费 5.00 5.00 30202 印刷费 2.00 2.00 30204 手续费 0.02 0.02 30205 水费 1.10 1.10 30207 邮电费 3.12 30211 差旅费 1.00 1.00 30214 租赁费 0.66 0.66 30215 会议费 1.00 1.00 1.32 1.80 30216 培训费 0.50 0.50 30217 公务接待费 1.00 1.00 30226 劳务费 2.00 2.00 30228 工会经费 9.33 9.33 30229 福利费 9.24 9.24 30239 其他交通费用 14.43 13.45 0.98 30299 其他商品和服务支出 19.03 2.53 16.50 0.38 0.02 0.36 0.38 0.02 0.36 303 30399 对个人和家庭的补助 其他对个人和家庭的补助 表 07 2023 年部门一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 单位名称 ** “三公”经费合计 公务用车购置及运行费 因公出国 (境)费用 1 2 小计 公务用车购置费 3 4 公务用车运行维 公务接待费 护费 5 6 合计 1.00 1.00 杭州市临平区数据资源管理局 1.00 1.00 备注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。 表 08 2023 年部门政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合 ** ** 计 1 合计 备注：杭州市临平区数据资源管理局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 基本支出 项目支出 2 3 表 09 2023 年部门国有资本经营预算支出表 单位：万元 科目编码 科目名称 项目支出 ** ** 1 合计 备注：杭州市临平区数据资源管理局没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 表 10 2023 年部门项目支出预算表 单位：万元 一般公共预 单位名称 项目名称 总计 ** ** 1 2 1050.85 1050.85 合计 算 政府性基金 3 杭州市临平区数据资源管理局 行财-门户网站维护及宣传 35.00 35.00 杭州市临平区数据资源管理局 行财-综合办公平台维护与保障 195.30 195.30 杭州市临平区数据资源管理局 行财-机关内跑和政务服务实施服务费 56.00 56.00 杭州市临平区数据资源管理局 行财-常年法律顾问服务费 3.00 3.00 杭州市临平区数据资源管理局 行财-区级信息化项目管理专项经费 120.00 120.00 杭州市临平区数据资源管理局 行财-数据资源信息服务专项工作经费 60.00 60.00 杭州市临平区数据资源管理局 行财-常用设备购置 0.55 0.55 杭州市临平区数据资源管理局 行财-政务基础设施保障 481.00 481.00 杭州市临平区数据资源管理局 行财-数据资源管理局技术支持项目 100.00 100.00 国有资本经 财政专户管理 营预算 资金 4 5 单位资金 6