2019年广州市白云区教育局部门决算.pdf
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2019 年广州市白云区教育局 部门决算 1 目 录 第一部分 广州市白云区教育局 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 广州市白云区教育局 2019 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、非税收入征缴情况表 第三部分广州市白云区教育局 2019 年部门决算情况 说明 第四部分广州市白云区教育局 部门整体绩效管理情 况 第五部分 名词解释 2 第一部分 广州市白云区教育局 概况 （一） 部门主要职责 1.贯彻执行党和国家教育方针和有关的政策、法律、法规； 结合本区实际，草拟地方性教育规章，制订各项教育管理制度并 组织实施。 2.根据国家和上级政府的要求，结合本区经济和社会发展的 实际，提出教育发展的目标、思路和策略，编制教育事业发展规 划，制定年度工作计划并组织实施。 3.负责全区教育工作，管理本区基础教育、职业教育和成人 教育。指导学校的业务工作及教育改革，规划并指导教育教学科 研，推进教育信息化工程建设，全面实施素质教育，提高教育教 学质量。 4.按照上级有关教育督导工作的规定，对下级人民政府的教 育工作以及教育管理部门和区本系统各级各类学校的工作进行 检查、监督、指导和评估。 5.按管理权限负责各级各类学校的管理、指导、监督及有关 开办、撤销、合并的审批或审核工作；统筹、协调和指导全区成 人教育和社会力量办学工作。 6.按照管理权限，对属下领导干部进行管理。对局直属单位 领导进行考察、任免；统筹规划教育行政干部的配备。 7.负责本系统教职工的人事工作，推进人事制度改革，统筹 规划师资队伍建设。 8.加强对教育经费使用的管理和监督，落实“收支两条线” 的管理制度，加强对预算外资金使用的管理。统筹和指导教育局 系统的基建工作。指导全区勤工俭学工作。 9.根据上级要求及社会经济发展的情况，按权限制订各级各 类学校的招生计划并指导实施，协调管理本区的招生考试工作。 3 10.指导本系统各级各类学校的思想政治、德育、国防教育、 体育卫生与艺术工作；指导学校治安保卫和综合治理工作、纪律 检查工作和行政监察工作。 11.领导本系统的工、青、妇等群众组织，支持这些组织依 据法律、章程独立开展工作，充分发挥各自的作用。 12.承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。 （二） 部门决算单位构成 按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市白云区教育局 2019 年部门决算编报范围的单位共 190 个，包括局本级和下属 189 个预算单位。 单位序号 单位名称 1 广州市白云区教育局 2 广州市白云政府招生办公室 3 广州市白云行知职业技术学校 4 广州市第六十五中学 5 广州市培英中学 6 广州彭加木纪念中学 7 广州市第八十中学 8 广州市白云中学 9 广州市白云区青少年业余体育学校 4 单位序号 单位名称 10 广州市第七十一中学 11 广州市第六十七中学 12 广州市第六十六中学 13 广州市白云艺术中学 14 广州市白云区同和中学 15 广州市白云区石井中学 16 广州市白云区颜乐天纪念中学 17 广州市广园中学 18 广州市白云区教育发展中心 19 广州市白云区云翔学校 20 广州市白云区信息装备中心 21 广州市白云区教育后勤产业管理办公室 22 广州市白云区基建办公室 23 广州市白云区永平教育指导中心 24 广州市白云区新市教育指导中心 25 广州市白云区石井教育指导中心 26 广州市白云区教育财务结算中心 27 广州市白云区华师附中实验小学 28 广州市白云区三元里小学 29 广州市白云区三元里中学 30 广州市第八十一中学 5 单位序号 单位名称 31 广州市白云区景泰小学 32 广州市白云区广园小学 33 广州市白云区远景小学 34 广州市白云区棠溪小学 35 广州市白云区棠溪幼儿园 36 广州市白云区萧岗小学 37 广州市白云区汇侨第一小学 38 广州市白云区汇侨中心幼儿园 39 广州市白云区新市中学 40 广州市白云区棠涌小学 41 广州市白云区江夏小学 42 广州市白云区陈田小学 43 广州市白云区马务小学 44 广州市白云区嘉禾中学 45 广州市白云区黄边小学 46 广州市白云区加禾小学 47 广州市白云区望岗小学 48 广州市白云区鹤边镇泰小学 49 广州市白云区石马小学 50 广州市白云区平沙小学 51 广州市白云区三元里幼儿园 6 单位序号 单位名称 52 广州市白云区罗岗村小学 53 广州市白云区新科小学 54 广州市白云区长红小学 55 广州市白云区平沙培英学校 56 广州市白云区京溪小学 57 广州市白云区握山小学 58 广州市白云区同和小学 59 广州市白云区永泰小学 60 广州市白云区东平小学 61 广州市白云区新兴白云小学 62 广州市白云区同德小学 63 广州市白云区明德小学 64 广州市白云区明德中学 65 广州市白云区西洲中学 66 广州市白云区螺涌小学 67 广州市白云区松溪小学 68 广州市白云区槎龙镇泰小学 69 广州市白云区沙凤小学 70 广州市白云区横沙小学 71 广州市白云区金沙中学 72 广州市白云区清湖小学 7 单位序号 单位名称 73 广州市第一一四中学 74 广州市白云区大朗中学 75 广州市白云区石井张村中心小学 76 广州市白云区大冈小学 77 广州市白云区环滘小学 78 广州市白云区夏茅小学 79 广州市白云区大朗小学 80 广州市白云区唐阁小学 81 广州市白云区龙湖小学 82 广州市白云区滘心小学 83 广州市白云区鸦岗小学 84 广州市白云区朝阳小学 85 广州市白云区红星小学 86 广州市白云区潭岗小学 87 羊城铁路总公司广州市第五小学 88 广州市白云区神山中学 89 广州市白云区石龙中学 90 广州市白云区神山第一小学 91 广州市白云区神山第二小学 92 广州市白云区神山第三小学 93 广州市白云区金沙小学 8 单位序号 单位名称 94 广州市白云区沙龙小学 95 广州市白云区石华小学 96 广州市白云区大岭小学 97 广州市白云区郭塘小学 98 广州市白云区江高镇第二初级中学 99 广州市白云区江高镇第三初级中学 100 广州市白云区江村中学 101 广州市白云区江高镇中心小学 102 广州市白云区江村小学 103 广州市白云区水沥小学 104 广州市白云区双岗小学 105 广州市白云区新楼小学 106 广州市白云区茅山小学 107 广州市白云区蓼江小学 108 羊城铁路总公司广州铁路第八小学 109 广州市白云区小塘小学 110 广州市白云区大田小学 111 广州市白云区江高镇幼儿园 112 广州市第七十二中学 113 广州市第七十三中学 114 广州市白云区神山第五小学 9 单位序号 单位名称 115 广州市白云区人和镇第二中学 116 广州市白云区人和第三中学 117 广州市白云区蚌湖小学 118 广州市白云区人和镇第一小学 119 广州市白云区人和镇第二小学 120 广州市白云区人和镇第三小学 121 广州市白云区人和镇第四小学 122 广州市白云区人和镇第五小学 123 广州市白云区人和镇第六小学 124 广州市白云区人和镇第七小学 125 广州市白云区人和镇第八小学 126 广州市白云区人和幼儿园 127 广州市第七十中学 128 广州市白云区龙归中学 129 广州市白云区永兴小学 130 广州市白云区南村小学 131 广州市白云区南园小学 132 广州市白云区夏良小学 133 广州市白云区太和中学 134 广州市第一一五中学 135 广州市白云区人和第一中学 10 单位序号 单位名称 136 广州市白云区太和镇第一小学 137 广州市白云区大源小学 138 广州市白云区太和镇第二小学 139 广州市白云区营溪小学 140 广州市白云区穗丰小学 141 广州市白云区大沥小学 142 广州市白云区头陂小学 143 广州市白云区石湖小学 144 广州市白云区谢家庄小学 145 广州市白云区良田第一小学 146 广州市白云区良田第二小学 147 广州市白云区良田第三小学 148 广州市白云区竹料第一中学 149 广州市白云区竹料第二中学 150 广州市白云区竹料第三中学 151 广州市白云区竹料第一小学 152 广州市白云区竹料第二小学 153 广州市白云区竹料第三小学 154 广州市白云区竹料第四小学 155 广州市白云区竹料第五小学 156 广州市白云区沙亭岗小学 11 单位序号 单位名称 157 广州市白云区龙岗学校 158 广州市白云区新和学校 159 广州市白云区钟落潭小学 160 广州市白云区蟠龙小学 161 广州市白云区钟落潭幼儿园 162 广州市白云区竹料幼儿园 163 广州市第一一六中学 164 广州市白云区少年宫 165 广州市白云区江高教育指导中心 166 广州市白云区人和教育指导中心 167 广州市白云区太和教育指导中心 168 广州市白云区钟落潭教育指导中心 169 广州市第二外国语学校 170 广州市白云区广园幼儿园 171 广州市白云区荷塘月色幼儿园 172 广州市白云区同德幼儿园 173 广州市白云区侨德幼儿园 174 广州市白云区依云小镇幼儿园 175 广州市白云区行知云山熹景实验幼儿园 176 广州市白云区祥景实验幼儿园 177 广州市白云区钟落潭中学 12 单位序号 单位名称 178 广州市白云区金沙馨园幼儿园 179 广州市白云区白云尚城幼儿园 180 广州市白云区太和镇中心幼儿园 181 广州市白云区景泰第一幼儿园 182 广州市白云区景泰第二幼儿园 183 广州市白云区金沙第一幼儿园 184 广州市白云区金沙第二幼儿园 185 广州市白云区龙归城幼儿园 186 广州市白云区同和街中心幼儿园 187 广州市白云区民航幼儿园 188 广州市白云区民航学校 189 广州市白云区广大附中实验小学 190 广州市白云区云逸苑幼儿园 13 第二部分 广州市白云区教育局 2019 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 广州市白云区教育局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 425334.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、上级补助收入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 27 206.75 1058.91 二、外交支出 28 0.00 3 0.00 三、国防支出 29 0.00 四、事业收入 4 13244.32 四、公共安全支出 30 19.84 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 31 412185.32 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 32 6.98 七、其他收入 7 468.36 七、文化旅游体育与传媒支出 33 1211.13 8 八、社会保障和就业支出 34 23187.46 9 九、卫生健康支出 35 3657.53 10 十、节能环保支出 36 0.00 14 表1 收入支出决算总表 部门： 广州市白云区教育局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 本年收入合计 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 37 815.90 12 十二、农林水支出 38 0.50 13 十三、交通运输支出 39 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 40 0.00 15 十五、商业服务业等支出 41 0.00 16 十六、金融支出 42 0.00 17 十七、援助其他地区支出 43 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 44 0.00 19 十九、住房保障支出 45 89.63 20 二十、粮油物资储备支出 46 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支 出 47 0.00 22 二十二、其他支出 48 243.02 49 441624.06 23 440105.60 本年支出合计 15 表1 收入支出决算总表 部门： 广州市白云区教育局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 用事业基金弥补收支差额 24 4.59 年初结转和结余 25 4376.78 总计 26 444486.96 结余分配 行次 决算数 2 50 0.00 年末结转和结余 51 2862.90 总计 52 444486.96 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 16 表2 收入决算表 部门： 广州市白云区教育局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 440105.60 426392.91 0.00 13244.32 0.00 0.00 468.36 201 一般公共服务支出 206.75 206.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 9.99 9.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010308 信访事务 9.99 9.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20104 发展与改革事务 196.76 196.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010499 其他发展与改革事 务支出 196.76 196.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 19.84 19.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20499 其他公共安全支出 19.84 19.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2049901 其他公共安全支出 19.84 19.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 410328.43 396615.74 0.00 13244.32 0.00 0.00 468.36 20501 教育管理事务 2374.41 2099.70 0.00 274.71 0.00 0.00 0.00 2050101 行政运行 1974.05 1974.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 表2 收入决算表 部门： 广州市白云区教育局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 440105.60 426392.91 0.00 13244.32 0.00 0.00 468.36 400.36 125.65 0.00 274.71 0.00 0.00 0.00 2050102 一般行政管理事务 20502 普通教育 335182.51 321984.88 0.00 12729.27 0.00 0.00 468.36 2050201 学前教育 37651.36 29383.06 0.00 7889.01 0.00 0.00 379.30 2050202 小学教育 155466.70 155330.56 0.00 57.84 0.00 0.00 78.30 2050203 初中教育 81633.61 81594.17 0.00 39.44 0.00 0.00 0.00 2050204 高中教育 54969.81 50226.36 0.00 4742.98 0.00 0.00 0.47 2050299 其他普通教育支出 5461.02 5450.72 0.00 0.00 0.00 0.00 10.30 20503 职业教育 5969.97 5771.79 0.00 198.18 0.00 0.00 0.00 2050302 中专教育 73.34 73.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050304 职业高中教育 5896.62 5698.45 0.00 198.18 0.00 0.00 0.00 20507 特殊教育 1071.26 1071.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050701 特殊学校教育 1071.26 1071.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18 表2 收入决算表 部门： 广州市白云区教育局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 440105.60 426392.91 0.00 13244.32 0.00 0.00 468.36 20508 进修及培训 3218.99 3176.82 0.00 42.17 0.00 0.00 0.00 2050801 教师进修 3218.99 3176.82 0.00 42.17 0.00 0.00 0.00 20509 教育费附加安排的 支出 48271.70 48271.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050999 其他教育费附加安 排的支出 48271.70 48271.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20599 其他教育支出 14239.59 14239.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2059999 其他教育支出 14239.59 14239.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 6.98 6.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20699 其他科学技术支出 6.98 6.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2069999 其他科学技术支出 6.98 6.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传 媒支出 1211.34 1211.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 表2 收入决算表 部门： 广州市白云区教育局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 440105.60 426392.91 0.00 13244.32 0.00 0.00 468.36 20703 体育 556.80 556.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070308 群众体育 556.80 556.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化体育与传 媒支出 654.55 654.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化体育与传 媒支出 654.55 654.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 23525.68 23525.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保 障管理事务 11.86 11.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080109 社会保险经办机构 11.86 11.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退 休 22581.71 22581.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 36.99 36.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 表2 收入决算表 部门： 广州市白云区教育局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 440105.60 426392.91 0.00 13244.32 0.00 0.00 468.36 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 15382.21 15382.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 7162.50 7162.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 932.11 932.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 932.11 932.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 3657.53 3657.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 3638.20 3638.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务 支出 3638.20 3638.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 19.33 19.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 19.33 19.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 815.90 815.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21 表2 收入决算表 部门： 广州市白云区教育局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 440105.60 426392.91 0.00 13244.32 0.00 0.00 468.36 21213 城市基础设施配套 费安排的支出 815.90 815.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121399 其他城市基础设施 配套费安排的支出 815.90 815.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21302 林业和草原 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130299 其他林业和草原支 出 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 89.63 89.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 89.63 89.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 22.25 22.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 67.38 67.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 243.02 243.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22 表2 收入决算表 部门： 广州市白云区教育局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 440105.60 426392.91 0.00 13244.32 0.00 0.00 468.36 22960 彩票公益金安排的 支出 243.02 243.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296002 用于社会福利的彩 票公益金支出 62.90 62.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩 票公益金支出 166.95 166.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296004 用于教育事业的彩 票公益金支出 13.16 13.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 23 表3 支出决算表 部门： 广州市白云区教育局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 441624.06 299850.35 141773.71 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 206.75 0.00 206.75 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 9.99 0.00 9.99 0.00 0.00 0.00 2010308 信访事务 9.99 0.00 9.99 0.00 0.00 0.00 20104 发展与改革事务 196.76 0.00 196.76 0.00 0.00 0.00 2010499 其他发展与改革事务 支出 196.76 0.00 196.76 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 19.84 0.00 19.84 0.00 0.00 0.00 20499 其他公共安全支出 19.84 0.00 19.84 0.00 0.00 0.00 2049901 其他公共安全支出 19.84 0.00 19.84 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 412185.32 272713.71 139471.60 0.00 0.00 0.00 20501 教育管理事务 2447.77 2099.56 348.21 0.00 0.00 0.00 24 表3 支出决算表 部门： 广州市白云区教育局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 441624.06 299850.35 141773.71 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2050101 行政运行 1981.11 1981.11 0.00 0.00 0.00 0.00 2050102 一般行政管理事务 466.66 118.45 348.21 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 335668.58 259064.66 76603.92 0.00 0.00 0.00 2050201 学前教育 37769.44 3413.52 34355.91 0.00 0.00 0.00 2050202 小学教育 155536.96 131112.40 24424.56 0.00 0.00 0.00 2050203 初中教育 81761.06 71017.31 10743.75 0.00 0.00 0.00 2050204 高中教育 54976.31 50168.04 4808.27 0.00 0.00 0.00 2050299 其他普通教育支出 5624.81 3353.38 2271.43 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 5969.97 4974.31 995.65 0.00 0.00 0.00 2050302 中专教育 73.34 0.00 73.34 0.00 0.00 0.00 2050304 职业高中教育 5896.62 4974.31 922.31 0.00 0.00 0.00 20507 特殊教育 1073.93 559.70 514.23 0.00 0.00 0.00 25 表3 支出决算表 部门： 广州市白云区教育局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 441624.06 299850.35 141773.71 0.00 0.00 0.00 2050701 特殊学校教育 1073.93 559.70 514.23 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 3229.00 3164.88 64.12 0.00 0.00 0.00 2050801 教师进修 3229.00 3164.88 64.12 0.00 0.00 0.00 20509 教育费附加安排的支 出 49557.33 1.00 49556.33 0.00 0.00 0.00 2050999 其他教育费附加安排 的支出 49557.33 1.00 49556.33 0.00 0.00 0.00 20599 其他教育支出 14238.74 2849.60 11389.14 0.00 0.00 0.00 2059999 其他教育支出 14238.74 2849.60 11389.14 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 6.98 0.00 6.98 0.00 0.00 0.00 20699 其他科学技术支出 6.98 0.00 6.98 0.00 0.00 0.00 2069999 其他科学技术支出 6.98 0.00 6.98 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 26 表3 支出决算表 部门： 广州市白云区教育局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 441624.06 299850.35 141773.71 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒 支出 1211.13 233.21 977.93 0.00 0.00 0.00 20703 体育 556.59 233.21 323.38 0.00 0.00 0.00 2070308 群众体育 556.59 233.21 323.38 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化体育与传媒 支出 654.55 0.00 654.55 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化体育与传媒 支出 654.55 0.00 654.55 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 23187.46 23175.60 11.86 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保障 管理事务 11.86 0.00 11.86 0.00 0.00 0.00 2080109 社会保险经办机构 11.86 0.00 11.86 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 22243.49 22243.49 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 36.99 36.99 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 27 表3 支出决算表 部门： 广州市白云区教育局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 441624.06 299850.35 141773.71 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 15189.91 15189.91 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 7016.58 7016.58 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 932.11 932.11 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 932.11 932.11 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 3657.53 3638.20 19.33 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 3638.20 3638.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支 出 3638.20 3638.20 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 19.33 0.00 19.33 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 19.33 0.00 19.33 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 815.90 0.00 815.90 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 28 表3 支出决算表 部门： 广州市白云区教育局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 441624.06 299850.35 141773.71 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 21213 城市基础设施配套费 安排的支出 815.90 0.00 815.90 0.00 0.00 0.00 2121399 其他城市基础设施配 套费安排的支出 815.90 0.00 815.90 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 21302 林业和草原 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 2130299 其他林业和草原支出 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 89.63 89.63 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 89.63 89.63 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 22.25 22.25 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 67.38 67.38 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 243.02 0.00 243.02 0.00 0.00 0.00 29 表3 支出决算表 部门： 广州市白云区教育局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 441624.06 299850.35 141773.71 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 22960 彩票公益金安排的支 出 243.02 0.00 243.02 0.00 0.00 0.00 2296002 用于社会福利的彩票 公益金支出 62.90 0.00 62.90 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票 公益金支出 166.95 0.00 166.95 0.00 0.00 0.00 2296004 用于教育事业的彩票 公益金支出 13.16 0.00 13.16 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 30 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 广州市白云区教育局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 一、一般公共服务支出 28 206.75 206.75 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 19.84 19.84 0.00 5 五、教育支出 32 398109.84 398109.84 0.00 6 六、科学技术支出 33 6.98 6.98 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支 出 34 1211.13 1211.13 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 23187.46 23187.46 0.00 9 九、卫生健康支出 36 3657.53 3657.53 0.00 10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 815.90 0.00 815.90 12 十二、农林水支出 39 0.50 0.50 0.00 一、一般公共预算财政拨款 1 425334.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 1058.91 31 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 广州市白云区教育局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等 支出 45 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 46 89.63 89.63 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管 理支出 48 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 49 243.02 0.00 243.02 本年收入合计 23 426392.91 本年支出合计 50 427548.58 426489.67 1058.91 年初财政拨款结转和结余 24 2768.00 年末财政拨款结转和结余 51 1612.33 1612.33 0.00 一般公共预算财政拨款 25 2768.00 52 32 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 广州市白云区教育局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 政府性基金预算财政拨款 26 0.00 总计 27 429160.91 行次 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 429160.91 428102.00 1058.91 53 总计 54 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 33 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 广州市白云区教育局 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 426489.67 299818.15 126671.51 206.75 0.00 206.75 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 9.99 0.00 9.99 2010308 信访事务 9.99 0.00 9.99 20104 发展与改革事务 196.76 0.00 196.76 2010499 其他发展与改革事务支出 196.76 0.00 196.76 204 公共安全支出 19.84 0.00 19.84 20499 其他公共安全支出 19.84 0.00 19.84 2049901 其他公共安全支出 19.84 0.00 19.84 205 教育支出 398109.84 272681.52 125428.33 20501 教育管理事务 2106.76 2099.56 7.20 2050101 行政运行 1981.11 1981.11 0.00 34 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 广州市白云区教育局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 426489.67 299818.15 126671.51 125.65 118.45 7.20 2050102 一般行政管理事务 20502 普通教育 322184.47 259032.46 63152.01 2050201 学前教育 29381.43 3413.53 25967.90 2050202 小学教育 155399.85 131109.79 24290.06 2050203 初中教育 81716.42 71016.46 10699.97 2050204 高中教育 50226.23 50168.04 58.19 2050299 其他普通教育支出 5460.55 3324.66 2135.89 20503 职业教育 5771.79 4974.31 797.48 2050302 中专教育 73.34 0.00 73.34 2050304 职业高中教育 5698.45 4974.31 724.14 20507 特殊教育 1073.93 559.70 514.23 2050701 特殊学校教育 1073.93 559.70 514.23 35 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 广州市白云区教育局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 426489.67 299818.15 126671.51 20508 进修及培训 3176.82 3164.88 11.94 2050801 教师进修 3176.82 3164.88 11.94 20509 教育费附加安排的支出 49557.33 1.00 49556.33 2050999 其他教育费附加安排的支出 49557.33 1.00 49556.33 20599 其他教育支出 14238.74 2849.60 11389.14 2059999 其他教育支出 14238.74 2849.60 11389.14 206 科学技术支出 6.98 0.00 6.98 20699 其他科学技术支出 6.98 0.00 6.98 2069999 其他科学技术支出 6.98 0.00 6.98 207 文化旅游体育与传媒支出 1211.13 233.21 977.93 20703 体育 556.59 233.21 323.38 2070308 群众体育 556.59 233.21 323.38 36 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 广州市白云区教育局 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 426489.67 299818.15 126671.51 20799 其他文化体育与传媒支出 654.55 0.00 654.55 2079999 其他文化体育与传媒支出 654.55 0.00 654.55 208 社会保障和就业支出 23187.46 23175.60 11.86 20801 人力资源和社会保障管理事务 11.86 0.00 11.86 2080109 社会保险经办机构 11.86 0.00 11.86 20805 行政事业单位离退休 22243.49 22243.49 0.00 2080502 事业单位离退休 36.99 36.99 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15189.91 15189.91 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7016.58 7016.58 0.00 20808 抚恤 932.11 932.11 0.00 2080801 死亡抚恤 932.11 932.11 0.00 210 卫生健康支出 3657.53 3638.20 19.33 37 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 广州市白云区教育局 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 426489.67 299818.15 126671.51 21007 计划生育事务 3638.20 3638.20 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 3638.20 3638.20 0.00 21011 行政事业单位医疗 19.33 0.00 19.33 2101102 事业单位医疗 19.33 0.00 19.33 213 农林水支出 0.50 0.00 0.50 21302 林业和草原 0.50 0.00 0.50 2130299 其他林业和草原支出 0.50 0.00 0.50 221 住房保障支出 89.63 89.63 0.00 22102 住房改革支出 89.63 89.63 0.00 2210201 住房公积金 22.25 22.25 0.00 2210203 购房补贴 67.38 67.38 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 38 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 广州市白云区教育局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 191946.55 302 商品和服务支出 4103.75 30101 基本工资 35576.66 30201 办公费 212.31 30102 津贴补贴 55054.13 30202 印刷费 90.13 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 1.20 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 2.83 30107 绩效工资 54020.10 30205 水费 65.81 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 15361.73 30206 电费 162.79 30109 职业年金缴费 6851.93 30207 邮电费 32.65 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 205.30 30112 其他社会保障缴费 92.76 30211 差旅费 15.92 30113 住房公积金 21821.34 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 212.82 30199 其他工资福利支出 3167.90 30214 租赁费 29.33 39 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 广州市白云区教育局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 103756.80 30215 会议费 0.00 离休费 127.09 30216 培训费 60.91 30302 退休费 34711.57 30217 公务接待费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 330.25 30304 抚恤金 618.52 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 313.65 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 292.82 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 44.14 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 1421.52 30309 奖励金 3792.67 30229 福利费 540.11 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 35.44 30399 其他对个人和家庭的补助 64193.31 30239 其他交通费用 31.62 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 315.84 307 债务利息及费用支出 0.00 303 对个人和家庭的补助 30301 40 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 广州市白云区教育局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 11.06 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 9.77 31003 专用设备购置 1.29 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 41 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 广州市白云区教育局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 295703.35 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 4114.80 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 42 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门： 广州市白云区教育局 单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 1 65.28 合计 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 2 3 4 5 12.60 46.38 0.00 46.38 公务接待 费 合计 6 6.30 因公出国 （境）费 7 88.48 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 8 9 10 11 22.45 66.03 0.00 66.03 公务接待 费 12 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 43 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 广州市白云区教育局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 2 3 4 5 6 合计 0.00 1058.91 1058.91 0.00 1058.91 0.00 212 城乡社区支出 0.00 815.90 815.90 0.00 815.90 0.00 21213 城市基础设施配套费安排 的支出 0.00 815.90 815.90 0.00 815.90 0.00 2121399 其他城市基础设施配套费 安排的支出 0.00 815.90 815.90 0.00 815.90 0.00 229 其他支出 0.00 243.02 243.02 0.00 243.02 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 243.02 243.02 0.00 243.02 0.00 2296002 用于社会福利的彩票公益 金支出 0.00 62.90 62.90 0.00 62.90 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益 金支出 0.00 166.95 166.95 0.00 166.95 0.00 2296004 用于教育事业的彩票公益 金支出 0.00 13.16 13.16 0.00 13.16 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 44 表9 非税收入征缴情况表 部门： 广州市白云区教育局 单位：万元 科目名称 合计 纳入预算管理已缴国库小计 纳入财政专户管理已缴财政专户小计 栏次 1 2 3 合计 26306.02 13616.81 12689.22 一、政府性基金收入 0.00 0.00 0.00 二、专项收入 0.00 0.00 0.00 三、行政事业性收费收入 12686.82 0.00 12686.82 教育行政事业性收费收入 12658.81 0.00 12658.81 公办幼儿园保育费 7686.65 0.00 7686.65 普通高中学费 3049.17 0.00 3049.17 普通高中住宿费 1642.16 0.00 1642.16 中等职业学校学费 97.85 0.00 97.85 中等职业学校住宿费 102.41 0.00 102.41 考试考务费 80.57 0.00 80.57 28.02 0.00 28.02 教育收费 28.02 0.00 28.02 四、罚没收入 0.00 0.00 0.00 五、国有资本经营收入 0.00 0.00 0.00 1744.81 1744.81 0.00 其他行政事业性收费收入 六、国有资源（资产）有偿使用收入 45 表9 非税收入征缴情况表 部门： 广州市白云区教育局 单位：万元 科目名称 合计 纳入预算管理已缴国库小计 纳入财政专户管理已缴财政专户小计 栏次 1 2 3 26306.02 13616.81 12689.22 43.71 43.71 0.00 其他利息收入 43.71 43.71 0.00 非经营性国有资产收入 1680.71 1680.71 0.00 事业单位国有资产处置收入 36.48 36.48 0.00 其他非经营性国有资产收入 1644.24 1644.24 0.00 其他国有资源（资产）有偿使用收入 20.38 20.38 0.00 20.38 20.38 0.00 七、捐赠收入 1011.50 1011.50 0.00 国内捐赠收入 1011.50 1011.50 0.00 1011.50 1011.50 0.00 0.00 0.00 0.00 九、其他收入 10862.88 10860.49 2.39 其他收入 10862.88 10860.49 2.39 10862.88 10860.49 2.39 合计 利息收入 其他国有资源（资产）有偿使用 收入 国内捐赠收入 八、政府住房基金收入 其他收入 注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 46 第三部分 广州市白云区教育局 2019 年部门决算情况说 明 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明 广州市白云区教育局 2019 年度收、支总计 444486.96 万元。 与 2018 年相比， 收、 支总计各增加 58903.32 万元，增长 15.27% 。 主要是政府对教育的重视，一是增加对教育的投入，二是提高各 级各类学校各类经费保障水平。 2018--2019 年收支情况图（上图） （一）年度收入总体情况 广州市白云区教育局 2019 年度总收入 444486.96 万元，其 中本年收入 440105.6 万元。具体情况如下： 1．一般公共预算财政拨款收入 425334 万元，比上年决算数 增加 57011.92 万元，增长 15.48%，主要变动情况：政府重点保 障民生，加大了对我区教育事业的投入。 2．政府性基金预算财政拨款收入 1058.92 万元，比上年决 47 算数减少 182.82 万元，下降 14.72%，主要变动情况：区教育局 年初预算无政府性基金预算，财政拨款主要接受其他政府部门划 拨的资金，2019 年相关拨款收入减少。 3.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。 4．事业收入 13244.32 万元，比上年决算数增加 2070.4 万 元，增长 18.53%，主要变动情况：区教育局的事业收入主要是 学前教育保教费；高职中的学费住宿费等各级各类学校的学费收 入，受实际就读学生数的影响。 5．经营收入 0 万元，与上年决算数持平。 6.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。 7．其他收入 468.36 万元，比上年决算数减少 212.17 万元， 下降 31.18%，主要变动情况：其他收入主要是来自非同级财政 补助收入，2019 年此类收入比上年有所减少。 （二）年度支出总体情况 广州市白云区教育局 2019 年度总支出 444486.96 万元，其 中本年支出 441624.06 万元。具体情况如下： 1.基本支出 299850.35 万元，比上年决算数增加 28589.35 万元，增长 10.54%，主要变动情况：政府重点保障民生，加大 了对我区教育事业的投入，提高各级各类学校的保障水平。 2.项目支出 141773.71 万元，比上年决算数增加 31214.16 万元，增长 28.23%，主要变动情况：一是加快了工程类、采购 类项目的推进；二是上级追加了公办园建设及基础教育三年提升 48 项目专项资金。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2019 年度财政拨款收入说明 广州市白云区教育局 2019 年度财政拨款收入合计 426392.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 425334 万元， 比上年决算数增加 57011.92 万元，增长 15.48%； 主要变动情况： 政府重点保障民生，加大了对我区教育事业的投入，提高各级各 类学校的保障水平。；政府性基金预算财政拨款收入 1058.91 万 元，比上年决算数减少 182.83 万元，下降 14.72%，主要变动情 况：区教育局年初预算无政府性基金预算，财政拨款主要接受其 他政府部门划拨的资金，2019 年相关拨款收入减少。 （二）2019 年度财政拨款支出说明 广州市白云区教育局 2019 年度财政拨款支出合计 427548.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 426489.67 万 元，比年初预算数增加 91007.58 万元，增长 27.13%，主要变动 情况：政府重点保障民生，加大了对我区教育事业的投入，提高 各级各类学校的保障水平 ；政府性基金预算财政拨款支出 1058.91 万元，比年初预算数减少 249.12 万元，下降 19.05%， 49 主要变动情况：政府性基金主要是上级发改部门下达的基建工程 经费，工程项目资金需按照合同及实际进度支付。 分功能科目看， （1）一般公共服务（类）政府办公厅（室） 及相关机构事务（款）信访事务（项）9.99 万元；占 0.0023%。 主要用于信访救助工作； （2）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展 与改革事务支出（项）196.76 万元；占 0.046%。主要用于“重 点村”综合整治工作经费； （3）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公 共安全支出（项）19.84 万元；占 0.0046%。主要用于政法工作； （4）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科 学技术支出（项）支出6.98万元，占0.0016%。主要用于科技创 新战略经费； （5）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项） 支出 1981.11 万元，占 0.46%。主要用于教育局机关的基本开支； （6）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事 务（项）支出125.65万元，完成年初预算的0.0294%。主要用于 招生考试委员会办公室的基本开支； （7）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出 29381.43万元，占6.8721%。主要用于全区公办幼儿园的基本支 出和专项支出； （8）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 50 155399.85万元，占36.3467%。主要用于全区公办小学的基本支 出、日常运作支出和专项支出； （9）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出 81716.42万元，占19.1128%，主要用于全区公办初中的基本支出、 日常运作支出和专项支出； （10）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出 50226.23万元，占11.7475%，主要用于全区公办高中的基本支出、 日常运作支出和专项支出； （11）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项） 支出5460.55万元，占1.2772%，主要用于全区学校日常运作及专 项支出； ( 12 )教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）支出 73.34万元，占0.0172%，主要用于全区职业教育的专项支出； （13）教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项） 支出5698.45万元，占1.3328%，主要用于全区职业教育的基本支 出和专项支出； （14）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项） 支出1073.93万元，占0.2512%，主要用于全区特殊教育的基本支 出和专项支出； （15）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修支出（项） 支出3176.82万元，占0.743%，主要用于区教育发展中心的基本 支出； （16）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教 育费附加安排的支出（项）支出49557.33万元，占11.591%，主 51 要用于全区学校的建设维护和设备购置支出； （17）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项） 支出14238.74万元，占3.3303%，主要用于全区学校的教科研经 费和民办学校发展资助奖励； (18)文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项） 支出556.59万元，占0.1302%。主要用于体校基本支出和专项经 费； （19）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出 （款）其他文化体育与传媒支出（项）支出654.55万元，占0.1531%， 主要用于教育系统体育、文化项目支出； （20）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理 事务（款）社会保险经办机构（项）支出11.86万元，占0.0028%， 主要用于医保扩面工作； （21）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）支出36.99万元，占0.0087%，主要用于体 校离退休人员经费； （22）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出15189.91万元， 占3.5528%，主要用于教育系统养老保险缴费； （23）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）7016.58万元，占1.6411%， 主要用于教育系统职业年金缴费； （24）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 支出支出932.11万元，占0.218%，主要用于全区教育系统死亡人 52 员的抚恤； （25）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生 育事务支出（项）支出 3638.20 万元，占 0.8509%，主要用于教 育系统计划生育事务支出； （26）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）支出19.33万元，占0.0045%。主要用于教育系统重 大疾病补助； （27）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原 支出（项）支出0.50万元，占0.0001%。主要用于开展森林防火 工作； （28）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 67.38万元，占0.0158%，主要用于体校住房补贴支出； （29）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）22.25万元，占0.0052%，主要用于体校公积金支出； （30）城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款） 其他城市基础设施配套费安排的支出（项）815.91万元，占 0.1908%，主要用于培英中学宿舍、高考双回路建设； （31）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体 育事业的彩票公益金支出（项）166.95万元占0.039%，主要用于 参加参加体育传统学校经费和体育项目训练经费； （32）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教 育事业的彩票公益金支出（项）13.16万元，占0.0031%，主要用 于乡村学校少年宫建设和运维补助。 （33）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社 53 会福利的彩票公益金支出（项）62.89万元，占0.0147%，主要用 于体育事业发展开支。 （三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般 公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取 得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般 公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 426489.67 万 元，占本年支出合计的 96.6% 。与 2018 年相比，一般公共预算 财政拨款支出增加 57636.66 万元，增长 15.63%。主要原因：一 是政府重点保障民生，加大了对我区教育事业的投入；二是提高 各级各类学校的保障水平。 主要用于以下方面：一般公共服务（类）206.75 万元，占 0.0485%；公共安全支出（类）19.84 万元，占 0.0047%；教育支 出（类）398109.85 万元，占 93.3457%；科学技术支出（类）6.98 万元，占 0.0016%；文化旅游体育与传媒支出（类）1211.13 万 元，占 0.2840%；社会保障和就业支出（类）23187.46 万元，占 5.4368%；卫生健康支出（类）3657.53 万元，占 0.8576%;农林 水支出（类）0.5 万元，占 0.0001%；住房保障支出（类)89.63 万元，占 0.021%。 54 一般公共预算财政拨款支出图（上图） 2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 335482.09 万元， 支出决算 426489.67 万元，完成年初预算的 127.13% 。其中： （1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事 务（款）信访事务（项）9.99 万元；完成年初预算的--%（基数 为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是其他政府部门临 时安排工作任务并下达了二次分配资金； （2）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展 与改革事务支出（项）196.76 万元；完成年初预算的--%（基数 为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是其他政府部门临 时安排工作任务并下达了二次分配资金； （3）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公 共安全支出（项）19.84 万元；完成年初预算的--%（基数为 0， 55 不可比）。预决算产生差异的主要原因是其他政府部门临时安排 工作任务并下达了二次分配资金； （4）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科 学技术支出（项）支出6.98万元，完成年初预算100%；主要用于 智能视频建设； （5）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项） 支出 1981.11 万元，完成年初预算 55.91%；主要用于教育局机关 的基本开支；预决算产生差异的主要原因是年初将全系统政府雇 员工资预算全部纳入教育局机关，年中根据雇员实际入职学校再 调剂预算指标。 （6）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事 务（项）支出125.65万元，完成年初预算的115.83%。主要用于 招生考试委员会办公室的基本开支；预决算产生差异的主要原因 是根据相关政策调增招生考试委员会办公室在职、退休人员工资 性补贴； （7）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出 29381.42万元，完成年初预算的188.02%。主要用于全区公办幼 儿园的基本支出和专项支出；预决算产生差异的主要原因是年中 追加学前教育经费投入； （8）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 155399.86万元，完成年初预算的120.92%。主要用于全区公办小 学的基本支出、日常支出和全区小学的专项支出，预决算产生差 异的主要原因是：一是政府对教育的重视，加强了学校基础设施 建设投入；二是人员正常调整、人员职务晋升、薪级工资正常晋 56 升；三是根据相关政策调增工资性补贴； （9）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出 81716.40万元，完成年初预算的116.68%。主要用于全区公办初 中的基本支出、日常支出和全区初中的专项支出,预决算产生差 异的主要原因是：一是政府对教育的重视，加强了学校基础设施 建设投入；二是人员正常调整、人员职务晋升、薪级工资正常晋 升；三是根据相关政策调增工资性补贴； （10）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出 50226.23万元，完成年初预算的108.71%，主要用于全区公办高 中的基本支出、日常支出和全区初中的专项支出，预决算产生差 异的主要原因是：一是政府对教育的重视，加强了学校基础设施 建设投入；二是人员正常调整、人员职务晋升、薪级工资正常晋 升；三是根据相关政策调增工资性补贴； （11）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项） 支出5460.55万元，完成年初预算的109.06%，主要用于中小学校 日常运作等，预决算产生差异的主要原因是根据实际工作年中调 整预算； ( 12 )教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）支出 73.34万元，完成年初预算的100%，主要用于全区职业教育的专 项支出； （13）教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项） 支出5698.45万元，完成年初预算的106.51%，主要用于全区职业 教育的专项支出，预决算产生差异的主要原因是：一、省、市等 上级追加资金，二、按教育教学的要求安排和使用经费； 57 （14）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项） 支出1073.93万元，完成年初预算的108.39%，主要用于全区特殊 教育的专项支出。预决算产生差异的主要原因是政府加强对特殊 教育的重视，加大了对特殊教育的投入； （15）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修支出（项） 支出3176.82万元，完成年初预算的115.55%，主要用于区教育发 展中心的基本支出。预决算产生差异的主要原因：一是人员正常 调整、人员职务晋升、薪级工资正常晋升；二是根据相关政策调 增工资性补贴； （16）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教 育费附加安排的支出（项）支出49557.33万元，完成年初预算的 168.35%，主要用于全区学校的建设维护和设备购置支出。预决 算产生差异的主要原因：一是省、市等上级追加资金；二是加快 工程项目的实施进度并按照合同及实际进度支付项目资金； （17）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项） 支出14238.74万元，完成年初预算的207.42%，主要用于全区学 校的教科研经费和集团化办学以及教育教学管理等。预决算产生 差异的主要原因是省、市追加教经费和工程项目资金按照合同及 实际进度支付； (18)文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项） 支出556.59万元，完成年初预算的--%（基数为0，不可比）。主 要用于体校基本支出和专项经费；预决算产生差异的主要原因是 体校于年中调整到教育系统管理； （19）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出 58 （款）其他文化体育与传媒支出（项）支出654.55万元，完成年 初预算的109.09%，主要用于教育系统体育、文化项目支出；预 决算产生差异的原因是根据实际工作要求追加经费。 （20）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理 事务（款）社会保险经办机构（项）支出 11.86 万元，完成年初 预算的--%（基数为 0，不可比）。主要用于医保扩面工作；预 决算产生差异的主要原因是其他政府部门临时安排工作任务并 下达了二次分配资金； （21）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）支出36.99万元，完成年初预算的--%（基 数为0，不可比）。主要用于体校离退休人员经费；预决算产生 差异的主要原因是体校于年中调整到教育系统管理； （22）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出15189.92万元， 完成年初预算的90.34%，主要用于教育系统养老保险缴费；预决 算产生差异的主要原因是按实际金额缴纳养老保险； （23）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）7016.58万元，完成年初 预算的--%（基数为0，不可比）。主要用于教育系统职业年金缴 费；预决算产生差异的主要原因是按上级政策追加相关经费； （24）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 支出支出932.12万元，完成年初预算的312.90%，主要用于全区 教育系统死亡人员的抚恤；预决算产生差异的主要原因是按照实 际死亡人数及核定标准发放补助； 59 （25）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生 育事务支出（项）支出 3638.20 万元，完成年初预算的 111.61%， 预决算产生差异的主要原因：年中调整支出标准，经费增加； （26）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）支出19.33万元，完成年初预算的--%（基数为0， 不可比）。主要用于教育系统重大疾病补助；预决算产生差异的 主要原因是其他政府部门临时安排工作任务并下达了二次分配 资金； （27）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原 支出（项）支出0.50万元，完成年初预算的--%（基数为0，不可 比）。主要用于开展森林防火工作；预决算产生差异的主要原因 是其他政府部门临时安排工作任务并下达了二次分配资金； （28）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 67.38万元，完成年初预算的--%（基数为0，不可比）。主要用 于体校住房补贴支出；预决算产生差异的主要原因是体校于年中 调整到教育系统管理 （29）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）22.25万元，完成年初预算的--%（基数为0，不可比）。 主要用于体校公积金支出；预决算产生差异的主要原因是体校于 年中调整到教育系统管理。 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映 的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出 60 明细情况。 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 299818.15 万元，比年初预算数增加 24658.63 万元，完成年初 预算的 108.96% 。主要原因：一是人员正常调整、人员职务晋升、 薪级工资正常晋升；二是根据相关政策调增工资性补贴。 其中，人员经费 295703.35 万元，主要包括工资福利支出 191946.56 万元、对个人和家庭的补助 103756.79 万元，商品和 服务支出 4103.75 万元，资本性支出 11.06 万元； 公用经费 4114.8 万元，包括商品和服务支出 4103.75 万元、其他资本性支 出 0 万元。 （五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况 1.政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 1058.91 万 元。支出 1058.91 万元，与 2018 年度相比减少 182.83 万元， 下 降 14.7%；比年初预算数减少 249.12 ，完成年初预算的 80.95% 。 其中基本支出 0 万元，项目支出 1058.91 万元。 2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况 （1）城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款） 其他城市基础设施配套费安排的支出（项）815.91万元，完成年 初预算的63.01%，主要用于培英中学宿舍、高考双回路建设；预 决算产生差异的原因是按照工程项目实际产生的费用和进度支 付。 61 （2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体 育事业的彩票公益金支出（项）166.95万元，完成年初预算的--% （基数为0，不可比）。主要用于参加体育传统学校经费和体育 项目训练经费；预决算产生差异的原因是上级年中追加经费。 （3）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教 育事业的彩票公益金支出（项）13.16万元，完成年初预算的100%， 主要用于乡村学校少年宫建设和运维补助。 （4）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社 会福利的彩票公益金支出（项）62.89万元，完成年初预算的--% （基数为0，不可比）。主要用于参加体育传统学校经费和体育 项目训练经费；预决算产生差异的原因是上级年中追加经费。 三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 广州市白云区教育局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出 决算为 88.48 万元，完成预算 65.28 万元的 135.54% 。其中：因 公出国（境）费支出决算为 22.45 万元，完成预算 12.60 万元的 178.17% ；公务用车购置及运行费支出决算为 66.03 万元，完成 预算 46.38 万元的 142.37% ；公务接待费支出决算为 0 万元，完 成预算 6.30 万元的 0% 。 2019 年度“三公”经费支出决算大于 预算数的主要情况： 一是根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务；二是白云 62 区青少年业余体育学校于 2019 年中因机构调整纳入区教育局管 理，故年初预算未纳入教育部门，决算纳入教育部门；三是白云 区地域宽广，下属学校现有公务车老旧，运行、维护成本高。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 22.45 万元，占 25.40% ；公务用车购置及运行费支出 66.03 万元，占 74.60% ；公务接待费支出 0 万元 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 22.45 万元。全年使用财政拨款安 排局机关及下属 189 个单位出国团组 4 个、累计 18 人次。开支 内容包括： （1）13 所学校合计 14 人参加广州市卓越校（园）长 考核培养对象及卓越促进工程小学校长考核优秀培养对象赴台 湾研修； （2）1 所学校 1 人参加广州市教育局组织赴美国研修； （3）1 所学校 1 人参加广州市教育局组织赴芬兰研修；（4）局 机关及下属 1 所学校合计 2 人参加广州市教育局组织赴台湾交流 活动。 2.公务用车购置及运行维护费支出 66.03 万元。其中：公务 用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车 运行及维护支出 66.03 万元， 2019 年局机关及下属 189 个单位 公 务用车保有量为 40 辆，主要用于用于机要文件交换、市内因公 出行、督导检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。 3.公务接待费支出 0 万元。主要用于无 。2019 年，局机关 及下属 189 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次； 63 发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括无。 “三公经费”2019 年支出结构图（上图） （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况 会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文 件资料的印刷费、会议场地租用费等。白云区教育局 部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，减少 60.77 万元，完 成预算 60.77 万元的 0% 。主要原因认真贯彻落实中央“八项规 定”精神和厉行节约的要求，从严控制会议费开支，尽量使用视 频会议。 全年开支较大的会议分别是： 无 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019 年本部门机关运行经费支出 115.76 万元，比年初预算 64 数增加 4.41 万元，增长 3.96%。 主要增减变动情况是：根据实 际工作需要列支运行经费。 （二）政府采购支出情况说明 2019 年本部门政府采购支出总额 11995.66 万元，其中：政 府采购货物支出 8785.46 万元、政府采购工程支出 52.68 万元、 政府采购服务支出 3157.52 万元。授予中小企业合同金 6570.75 万元，占政府采购支出总额的 54.78%，其中：授予小微企业合 同金额 5424.91 万元，占政府采购支出总额的 45.22%。 （三）国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 53 辆，其中，岗 位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 53 辆，其他 用车主要是综合业务保障用车以及学校教学校区通勤车辆、校园 通信传递车辆等; 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。 （四）非税收入征缴情况说明。 本部门 2019 年度各类非税收入合计 26306.02 万元，纳入预 算管理已缴国库 13616.81 万元；纳入财政专户管理已缴国库 12689.21 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0% ，包括无 ； 专项收入 0 万元，占 0% ，无 ；行政事业性收费收入 12686.82 万 元，占 48.2%，包括公办幼儿园保育费 7686.65 万元，普通高中 学费 3049.17 万元，普通高中住宿费 1642.16 万元，中等职业学 65 校学费 97.85 万元，中等职业学校住宿费 102.41 万元，考试考 务费 80.57 万元，其他行政事业性收费收入 28.02 万元 ；罚没 收入 0 万元，占 0% ；国有资本经营收入 0 万元，占 0% ；国有资 源（资产）有偿使用收入 1744.81 万元，占 6.6%，包括利息收 入 43.71 万元，非经营性国有资产收入 1680.71 万元，其他国有 资产有偿使用收入 20.38 万元 ； 捐赠收入 1011.50 万元，占 3.8%， 包括国内捐赠收入 1011.50 万元 ；政府住房基金收入 0 万元，占 0% ；其他收入 10862.88 万元，占 41.3%，包括其他收入 10862.88 万元。 66 第四部分 部门整体绩效管理情况 2019 年白云区教育局部门整体绩效管理情况 根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神、以及各级财 政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开 展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，认真落实绩效 管理责任，强化预算绩效管理，通过科学安排预算资金，优化财 政资金投入方向，追求投入的产出最大化，有效发挥财政资金效 率。 组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 157 项，申报覆 盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 3 项，公开覆盖 率 1.9%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系， 编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，以绩效监 控推进项目的开展，如无法按时完成预定绩效目标的及时进行预 算调整。通过对绩效目标的有效管理，有利于本部门改进项目管 理、提高管理水平，更有利于本部门规范财政支出行为、提高资 金使用效果，对提升部门预算绩效管理有着促进作用。 年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共 涉及资金 125,661.72 万元万元，其中 1000 万以上的项目 29 项、 涉及资金 12,665.12 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理， 有利于本部门改进项目管理、提高管理水平，更有利于本部门规 范财政支出行为、提高资金使用效果，对提升部门预算绩效管理 有着促进作用。 67 在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我部门 开展了一系列的绩效评价管理工作。 一、项目（政策）绩效评价 （一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我 部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自 评， 共 157 个项目，自评覆盖率达到 100%， 共涉及资金 125,661.72 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 144 个， 共 109,000.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.74%；绩效自评政府 性基金支出项目 9 个，共 1308.03 万元，占政府性基金预算项目 支出总额的 8.35%。 （二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我部门按 要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来 看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。 其中，结合部门决算管理工作，我部门按要求对所有财政资金安 排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及 使用效益情况均达到了预期的绩效目标。 （三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 1.项目绩效自评报告 我局部门以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内 容如下： （1）城乡义务教育公用经费补助绩效自评报告项目绩效评价 68 报告 ①项目概况 项目基本情况。为统筹我区城乡义务教育资源配置，推进义 务教育均衡优质标准化发展，根据《广东省人民政府关于进一步 完善城乡义务教育经费保障机制的通知》 （粤府〔2016〕68 号） 、 《广东省人民政府办公厅关于印发基本公共服务领域省级与市 县共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》 （粤府〔2018〕 52 号） 、 《广东省财政厅 广东省教育厅关于印发广东省城乡义务 教育补助经费管理办法的通知》（粤财教〔2018〕23 号）、的精 神，我区实施城乡免费义务教育，对义务教育阶段学校（含民办 学校）就读的学生免收书杂费。为确保学校正常运作，根据上级 精神，按小学每生每年 1150 元、初中每生每年 1950 元给予学校 公用经费补助，该补助资金由省、市、区按 2:1:1 负担。 项目资金情况。根据《广州市财政局关于转下达 2019 年城 乡义务教育公用经费补助资金的通知》（穗财教﹝2018﹞408 号）， 《广州市财政局关于转清算下达 2019 年城乡义务教育公用 经费补助资金的通知》 （穗财教﹝2019﹞170 号）， 《广州市财政 局 广州市教育局关于提前下达 2019 年市对区一般性转移支付 和专项转移支付的通知》 （穗财教〔2018〕381 号）和白云区财 政局印发《广州市白云区财政局关于 2019 年部门预算的批复》 （云财【2019】35 号）的精神，将省、市 2019 年城乡义务教 育公用经费合计 2.23 亿元纳入年度预算（省级财政 1.41 亿元、 市级财政 0.82）。2019 年， 我区共对 211058 名学生免收书杂费， 69 其中小学 163738 人，初中 47320 人，实际补助学校省、市公用 经费 2.16 亿元，其中小学 1.42 亿元元，初中 0.74 亿元。 ②项目绩效情况 项目绩效目标。保障学校教育教学管理活动正常开展，健全 了城乡义务教育发展一体化体制机制，有力地保障了义务教育经 费投入稳定的、可持续地增长，提升了城乡义务教育均衡优质标 准化发展，促进了教育公平。 项目绩效目标完成情况。一是，数量指标，年初指标值是资 金到位率 100%。指标完成情况是资金落实到位、资金到位率为 100%。 2019 年城乡义务教育公用经费补助资金 2.23 亿元， 在 2018 年已经及时到位。使用了 2.16 亿元。资金支出率为 96.86%，已 达到标准和资金分担比例划拨，资金管理规范，发放及时。 二是，质量指标，年初指标值是保障学校教育教学管理活动 正常开展。指标完成情况是：健全了城乡义务教育发展一体化体 制机制，有力地保障了义务教育经费投入稳定的、可持续地增长， 提升了城乡义务教育均衡优质标准化发展，促进了教育公平，实 现了义务教育经费可持续，统筹了城乡义务教育资源，加快缩小 了城乡教育差距，着力解决了农村义务教育发展中存在的突出问 题和薄弱环节，强化了义务教育的保基本、兜底线、补短板、可 持续的原则。 ③相关建议。公办义务教育学校仅依靠义务教育公用经费保 障学校正常运转，随着社会发展，物价水平的提高，学校经费缺 70 口不断加大，建议适当加大对公办义务教育学校经费的补助力度， 保障学校办学质量。 （2）一校一品特色文化项目绩效评价报告 ①项目概况 根据《广州市白云区教育事业发展第十三个五年规划》（云 府办〔2017〕19 号）、《广州市白云区教育提升三年行动计划 （2018-2020 年）》 （云教〔2018〕79 号） （以下简称《计划》 ）文 件精神，白云区将实施“特色战略”，全面实施“一校一品一特色” 工程，大力推进德育特色建设，全方位构建校内外育人阵地，推 进学校特色品牌化建设，加快推进白云教育实现高位优质均衡发 展。 项目资金情况。2019 年预算安排“一校一品一特色文化”经 费 500 万元，支出 498.16 万元，支出率 99.63%。 ②项目绩效情况 绩效目标：启动“一校一品一特色文化”建设工作，重点打造 学校体育、艺术、科技“一校一品”特色建设工作，加强学校特色 打造力度，带动学校全面发展，打造专项教育联盟，全面提升白 云区教育发展水平。 项目绩效目标完成情况。一是数量指标，年初指标值是获奖 学校数量，指标完成情况是。2019 年，我区 30 所学校在广州市 中小学体育大课间活动展示活动中获得一、二、三等奖项，其中， 时代玫瑰园小学等 10 所学校获得一等奖。方圆实验小学、广大 71 附校获广东省第二批艺术特色学校称号。方圆实验小学民乐、广 外外校小学部管乐、汇侨一小美术等 3 所学校被市教育局评为广 州市首批中小学校高水平学生体育美育团队。广外实验中学学生 在 2019 年各类级别的科技竞赛中，获得国家级一等奖 2 个、二 等奖 8 个、三等奖 7 个，获得省级一等奖 8 个、二等奖 6 个、三 等奖 17 个。 2.第三方绩效评价报告。 在部门自评基础上，由区财政部门委托第三方机构对广州市 白云区教育局 2019 年 1-9 月预算支出中期绩效监控评价情况开 展绩效评价，共涉及资金 400,821.24 万元。区教育局 2019 年 1-9 月部门整体绩效监控部门结果为“良”。其中，主要项目绩效评价 报告简要如下： 1.广州市白云区教育局 2019 年 1-9 月预算支出中期绩效绩 效评价报告 （1）项目概况 （一）2019 年 1-9 月部门整体支出进度分析。 部门年初预算资金 400,821.24 万元，截至 2019 年 9 月份预 算调增 59,583.76 万元，调整后预算为 460,405 万元，部门整体 实际支出 360,315 万元，预算执行率为 78.26%，达到前三季度 75%的支付进度要求。 （二）2019 年 1-9 月部门整体支出指标权重分析。 2019 年，区教育局部门整体支出指标设置了部门预算执行 情况及 6 项工作任务，监控组从两个方面来确定权重。一是对该 72 部门 2019 年的整体绩效目标进行分析，分析指标对实现年度总 体绩效目标的重要性；二是通过听取部门对 2019 年实施工作的 汇报，以及对该部门 2019 年工作计划的分析，分析部门预算执 行及工作任务完成的难易强度。综合这两个方面，分别对各指标 安排 10%-40%的权重。 部门整体支出指标可以分为两类，一是综合指标 1 个，即本 年度部门预算整体执行情况，能够反映总体情况，权重为 40%； 二是任务类指标共 6 个，分别为：（1）教育联盟、集团化办学 经费；（2）一校一品一特色文化；（3）扩充优质资源，提升区 域教育发展格局；（4）重视乡村教育，加快乡村教育振兴步伐； （5）打造智慧品牌，加速教育现代化进程；（6）提升白云区教 师队伍质量；权重均为 10%。 （2）项目绩效情况 该部门的效益完成情况主要从各项任务对应指标完成情况 来分析，具体情况如下： 1.教育联盟、集团化办学经费。 ①教育集团智慧课堂教师培训工作、集团成员校园文化建设， 集团化办学成员学校教学、科研培训工作正在推进中，关联项目 资金支出进度较慢，需加快支出进度。 ②集团化成员学校间开展培训、教科研交流、建设集团成员 校园文化、举行教师交流活动密切了各成员学校的联系，增强了 成员学校教学沟通，教学水平得到提高，关联项目资金支出进度 较慢，需加快支出进度。 73 2.一校一品一特色文化。 ①支持 75 所学校开展体育、艺术品牌活动，成功举办少先 队成立 70 周年庆祝会以及白云区学校合唱节等活动，关联项目 资金支出进度较慢，需加快支出进度。 ②已经完成对 2018 年“一校一品”项目进行督导考核，已达 到年度绩效目标。 ③一校一品一特色文化项目正在实施过程暂无法统计满意 度。 3.扩充优质资源，提升区域教育发展格局。 ①广铁一中白云校区项目从签约到交付使用用了一年半时 间，创造了广州市学校建设的“白云速度”。培英中学北校区建设 前期工作已全面完成，将于近期动工。新创建示范性高中 2 所， 全区示范性高中从 2016 年的 3 所增加至 9 所，总数全市第一。 广铁一中白云校区中小学于 9 月开学，高中预计 2020 年开学。 关联项目部分资金支出进度较慢。 ②新成立教育研究院、白云中学 2 个教育集团，其中，教育 研究院教育集团专门扶持农村学校，并设立党委作为试点，探索 教育集团实体化办学新模式，为全市提供白云经验。教育集团总 数增至 5 个，教育联盟增至 20 个，集团化办学覆盖学校（幼儿 园）共 129 所，其中农村学校 72 所，基本囊括区内所有公办初 中学校。年初未设置量化指标，难以评价绩效指标完成情况。 ③新增义务教育阶段公办学位 6420 个、民办学位 1333 个， 学前教育阶段公办学位 9630 个、民办学位 1230 个。为 2484 名 74 来穗人员随迁子女解决公办学位，着力增加百姓的教育获得感、 幸福感。年初未设置量化指标，难以评价绩效指标完成情况。 4.重视乡村教育，加快乡村教育振兴步伐。 ①出台《广州市白云区教育局关于优先发展农村公共教育的 实施方案》《白云区乡村教育振兴 12 条》，建立城乡学校结对 帮扶机制，缔结城乡姊妹学校 21 对，城区学校每年安排 3 名语 数英学科的骨干教师到结对学校交流，进展有序，目标预期能完 成。 ②将 110 名新教师分配到乡村学校，在四个镇建设“三名工 程”工作室 39 个， 安排 3 名基础教育高层次人才在乡村学校任教， 选派 76 名干部教师到乡村学校交流，进展有序，目标预期能完 成。 ③按照初中生均 200 元、高中生均 600 元标准下达农村学校 设备补充经费共 1092 万元；为 36 所农村公办初中学校更新了 190 套教学平台； 分批次更新桌椅。 支持农村学校改善办学条件。 同时，积极推进完成农村学校异地迁址办学、厕所革命、校园环 境微改造等工程，进展有序，目标预期能完成。 （3）存在问题。根据《广州市白云区教育局 2019 年部门预 算》 ，白云区教育局 2019 年公开的 3 个重点项目均未设置明确的 量化绩效目标。评审期间，项目单位未提供应在期初设定的部门 整体绩效目标指标。本次所监控的绩效目标指标，均为项目单位 通过自评表的方式提供，权威性和约束性不足，导致本次期中监 控的结果不够科学准确，期中监控力度有待加强。 75 （4）相关建议。建议进一步强化绩效目标及指标设置，把 绩效目标设置作为预算安排前置条件，对部门整体预算绩效目标 指标的内涵做出清楚的界定，对目标指标的设计原则、绩效标准 即指标值的确定做出梳理，加强绩效目标指标设置的规范性和有 效性，量化绩效指标预期值。例如“扩充学位，普惠民生”，在 项目实施前设定一个具体的预期值，计划扩充学位多少个，便于 后期评价绩效目标完成情况。同时建议对服务群众的工作设置满 意度方面的绩效指标反映项目绩效情况。 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况 按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评 价。部门整体财政资金支出 466,297.23 万元，其中一般公共预算 支出 447,011.23 万元。从评价情况来看，我部门较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况 较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。 部门 444486.96 支出总额（万元） 整体 财政 其中：一般公共预算支出 4228102.00 支出 部门整体支出目标 年度 目标 部门整体预算完成率： 95% 部门整体目标完成情况 认真学习贯彻党的十九大精神，围绕区委 （1）优化队伍建设，夯实教育发展基础。坚持 区政府决策部署，以办好人民满意的教育 把教师作为教育发展的第一资源，加大力度实 为目标，以改革发展为主题，以素质教育 施“人才强教”战略。外引内培，整体提升。 为核心，以教育公平为导向，突出抓重点、 全年新招聘编内教师 148 人、政府雇员教师 182 人。基础教育高层次人才增至 13 名；正高级教 补短板、强弱项。 师增至 10 名；特级教师增至 11 名；“全国模 76 范教师”、“全国优秀教师”、“广州市优秀 教育工作者”分别新增 1 名，广州市教育家培 养对象、市优秀教师分别新增 4 名。 （2）优化校内外环境，教育保障更加有力。全 面优化校园内外环境，为师生提供良好的学习、 工作环境。一是推进教育基础设施建设。市中 小学校基础教育设施三年提升计划项目开工率 100%，完工率 94%，进度排名全市第一。大源 小学、大朗小学异地重建，良田二小用水，横 沙小学 2 号教学楼等累积多年的历史遗留项目 均得到妥善解决。“攻城拔寨”两个项目均已 开工，预计年底完工。示范性高中基础建设项 目均已完工。 （3）打造智慧品牌，加速教育现代化进程。提 速教育信息化建设，成功申报广州市智慧教育 示范区。一是升级设备，打造平台。全面建成 点对点视频会议智能管理系统，有效解决远程 沟通障碍，智慧教育大数据云平台已上线测试， 提升教育智慧化管理水平。 主要 任务 （重 要事 项） 1 2 任务（重要事项）绩效目标 任务（重要事项）绩效目标完 成情况 完成符合条件的公办中小学校医配备任 务。为寄宿制公办中小学校（校区）和 600 全区共投入 963 万元向医疗机 名学生以上的非寄宿制公办中小学校（校 构购买校医服务 89 名。全区所 区）配齐、配足校医，其中寄宿制学校配 有公办 62 所学校均按要求配 备 3 名校医（1 名医生、2 名护士），600 齐配足校医，已全部到位并正 名学生以上的非寄宿制学校（校区）按照 常开展学校卫生工作。 600:1 的比例配备校医（护士）。 按照“今年接收，次年开 办”原则，保障新接收小区配 套园及时开办；保障 2017 年、 2018 年新开办小区配套园逐 年增设班级。从经费上保障了 我区新接收的小区配套幼儿园 新开办幼儿园建设经费 建设项目顺利推进，确保新开 园如期开学，较好解决小区业 主子女及区域内适龄儿童就近 入学的问题，社会反应良好。 任务（重要事 项）涉及实际 支付财政资金 （万元） 963 4000 （一）2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果 2019 年，区教育局在市教育局的具体指导下，在区委、区 77 政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 为指导，遵循党的教育方针和社会主义办学方向，不忘初心、牢 记使命，坚持“立真求新”的教育发展理念和“23468”发展思路， 勇往直前、接续奋斗，取得了一定的工作成效。 一、抓实党建工作，激发干事创业工作热情。积极开展“不 忘初心、牢记使命”主题教育。严格按照区委工作部署落实规定 动作、谋划开展创新动作。成立 7 个指导组，深入基层 60 余次， 督促基层查找检视问题 948 个，已整改 894 个；指导基层召开专 题组织生活会 134 次，为身边群众办实事好事 474 件。创新开展 主题教育“五个一”系列活动，安排部署党员“三联系”工作。 二、合理调整结构，优化教育发展布局。通过调整办学结构， 科学规划教育整体布局，为白云教育未来发展奠定基础。一是优 化整合教育资源。对 14 所中小学校进行合并调整，其中包括 9 所农村学校。组建黄石学校等一批九年一贯制学校和完全中学。 新增示范性高中 2 所，全区示范性高中从 2016 年的 3 所增加至 9 所，高中阶段布局得到进一步优化。二是严格执行退出机制。 对综合办学质量较差的侨隆小学等 2 所民办学校启动平稳有序 的退出机制，削减 1620 个低端民办学位。促进同源小学等区内 民办学校加快转型升级。正确引导民办学校提升办学质量。 三、扩增量强总量，提升教育服务能力。对标我区建设粤港 澳大湾区发展核心引擎重要承载区的区域定位，增加优质学位供 给，助力区域经济社会发展。一是加快速度，建设名校。广铁一 中白云校区项目从签约到交付使用仅用一年半时间，创造了广州 市学校建设的“白云速度”。培英中学北校区建设前期工作已全面 完成，将于近期破土动工。二是增加总量，增强实力。加大力度 78 引进优质教育资源，为我所用，增强教育综合实力。与广东外语 外贸大学共建广东外语外贸大学实验中学；与市教研院、市启聪 学校合作共建体现融合教育理念的花城实验学校，并即将开办花 城实验幼儿园；与广州大学附属中学合作开办的广大附中实验小 学已正式开学，合作开办的广大附中实验中学将于明年开始招生； 在白云新城打造了以培英附属幼儿园、小学、中学一体化人才培 养体系为核心的优质教育集群；通过将明德小学转成公办的 65 中附属小学，将明德中学、西洲中学、116 中学分别开办成 65 中、彭加木纪念中学、大同中学的初中部等措施，优化学校结构， 新增优质公办学位 6310 个。 四、优化队伍建设，夯实教育发展基础。坚持把教师作为教 育发展的第一资源，加大力度实施“人才强教”战略。一是外引内 培，整体提升。全年新招聘编内教师 148 人、政府雇员教师 182 人。基础教育高层次人才增至 13 名；正高级教师增至 10 名；特 级教师增至 11 名；“全国模范教师”、“全国优秀教师”、“广州市 优秀教育工作者”分别新增 1 名，广州市教育家培养对象、市优 秀教师分别新增 4 名。二是深化改革，精细管理。深入推进“区 管校聘”工作，新入职教师实行全区统招统分，编制和岗位实行 总量控制、统筹安排。年度调整聘用教师 502 人，实现教师区内 统管统用。“三名工程”工作室增至 104 个。 五、重视乡村教育，加快乡村教育振兴步伐。正视教育发展 短板，教育资源重点向农村学校倾斜，助力乡村教育加快振兴。 出台《广州市白云区教育局关于优先发展农村公共教育的实施方 案》 《白云区乡村教育振兴 12 条》，建立城乡学校结对帮扶机制， 缔结城乡姊妹学校 21 对，城区学校每年安排 3 名语数英学科骨 79 干教师和 1 名管理骨干到结对学校交流。教育研究院教育集团专 门扶持农村学校，在教研、科研、培训等方面形成全方位的帮扶 体系。 （二）工作中存在的问题、改进和努力的方向。 工作中存的问题主要有：教育优质均衡发展水平有待进一步 提升；全区教师编制总量不足，结构性缺编问题仍然存在；干部、 教师队伍素质有待进一步提高。 2020 年，我局将在今年工作的基础上，直面问题，继续奋 斗，按照“着力两个打造、推进三大工程、实现四项提升”的工作 思路，继续落实常规，狠抓重点。 （一）着力两个打造。一是打造教育优质均衡发展新格局。 确保广铁一中白云校区高中部 2020 年 5 月交付使用，培英北校 区项目 2020 年底完工。继续通过“内培外引”扩大优质教育资 源覆盖面，推进与市教育局合作办学工作。完善集团化办学整体 制度设计和体系构建。探索建设国际化学校。增加新兴产业园区 配套教育设施。确保乡村教育振兴工作取得实效。二是打造广州 市智慧教育示范区样板。深入开展智慧白云教育大数据云平台的 应用推广工作。组织第三批智慧校园试点校遴选，全面推进智慧 校园试点校的建设与应用工作，实现智慧白云教育大数据云平台 在所有学校实现常态化应用，争创全国教育信息化示范区。 （二）推进三大工程。一是推进增强学生身心素质的健康工 程。健全体质健康测试和监测制度，试行中小学生体质健康报告 书，规范学生体检档案，积极做好学生体检后的分析和跟踪，改 善中小学生视力不良和超重比例偏多的状况，促进学生身心健康。 80 二是推进提升学生人文底蕴的阅读工程。出台全区从小学到高 （职）中学生的阅读工程指导性文件，将阅读从教学层面提升至 教育层面，形成鲜明、独特的校园阅读文化，形成具体有效的阅 读教学操作体系，培养学生良好的阅读习惯，提升阅读能力，厚 重学生的人文底蕴。三是推进提升学生思维品质的数学工程。出 台全区从小学到高中学生的数学工程指导性文件，通过系统规划、 课程开设、竞赛、数学与生活、数学文化节等活动的组织实施， 引导学生亲近数学、理解数学、认识数学的文化价值，培养学生 良好的思维品质。 （三）实现四项提升。一是提升基层党建工作水平。全面推 进落实基层党建工作，确保“三联系”工作落到实处，巩固党员理 想信念，查找整改软弱涣散基层党组织，进一步推进民办学校党 组织建设工作。二是提升干部教师管理水平。加强校级干部、中 层干部培养，完善后备干部梯队建设，研究开发干部、教师大数 据库，提高师资智慧化管理水平。举办师德师风大讲堂。开展教 学技能大练兵。三是提升立德树人工作成效。打造高水平规范化 体育运动基地，重点打造 1-2 个市级高水平艺术团队。稳步推进 中高考改革，完成教育质量三年行动计划。四是提升办学育人环 境品质。加快推进校园微改造，持续开展农村基础建设薄弱学校 建设工作。分批更新全区学校尤其是农村学校的教学设施和运动 场室。推动教育系统垃圾分类工作走在全区前列。 81 第五部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营 收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入” 、 “事业收入”、 “经营收入”、 “其他收入”不足以安排当 年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年 收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 82 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 83