2020年中共吴川市委政法委部门预算 -吴川市人民政府门户网站.pdf

2020 年 中共吴川市委政法委 部门预算 目 录 第一部分 中共吴川市委政法委员会 概况 一、主要职责 二、部门预算构成 第二部分 2020 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2020 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 中共吴川市委政法委员会 概况 一、主要职责 根据吴川市编委的机构改革方案，吴川市委政法委现 设 9 个股室：办公室、法治建设与政策研究室、政治安全与 舆情宣传室、维稳指导协调室、综治督导室、基层社会治理 室、反邪教工作室、执法监督室和政工办。主要职能：根据 党的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法各部门的思 想和行动；对一定时期内的政法工作作出全面部署，并指导、 督促贯彻落实；检查政法部门执行法律、法规和党的方针、 政策的情况，结合实际，研究制定严格执法、加强服务，落 实党的方针、政策的具体措施；监督政法各部门依法行使职 权，指导和协调政法各部门密切配合，督促推动大案要案的 查处工作，研究和讨论有争议的重大、疑难案件；研究加强 政法队伍建设和领导班子建设的措施，协同组织部门做好政 法部门副科级以上干部的考察管理，并对政法各部门提拔使 用股级干部的任用、交流、回避、奖惩进行监督，协助纪检、 监察部门查处政法系统干警违法违纪案件。综治工作：研究 贯彻党和国家关于社会治安综合治理的方针政策；对全市一 个时期的社会治综合治理工作作出总体部署，并监督实施； 组织指导建立社会治安基层组织，督促各部门、各单位落实 综合治理措施；督促社会治安群防群治工作，总结推广典型 经验，表彰先进，推动后进；组织综治工作检查考核，认真 贯彻落实综治工作“一票否决”制度。维稳工作：组织协调 全市维护社会稳定工作，定期召开维稳分析会议，落实相关 部门做好矛盾纠纷排查调处工作。组织协调有关部门处置各 种突发事件和群体性事件。防范和处下邪教工作：组织、协 调全市防范和处理邪教问题工作，督促做好打击、防范、监 控和教育转化等各项措施的落实。法治建设工作：统筹全面 依法治市工作；拟订法治吴川建设中长期规划；督导督促各 级各部门推进法治建设；协调开展执法、司法监督相关工作； 督促并支持政法各单位依法独立行使职权；配合上级部门依 法协调涉国家安全和涉外的案件。 二、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为本级预算。 第二部分 2020 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 中共吴川市委政法委员会 收 项 一、预算拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 485.61 目 一、一般公共服务支出 出 预算 402.32 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 42.85 九、卫生健康支出 15.02 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 中共吴川市委政法委员会 收 项 目 本年收入合计 四、上级补助收入 单位：万元 入 支 预算 项 485.61 0.00 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 25.42 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 二十三、对附属单位补助支出 485.61 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 中共吴川市委政法委员会 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 五、附属单位上缴收入 0.00 二十四、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十五、结转下年 0.00 收入总计 485.61 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 485.61 表2 收入总体情况表 单位名称： 中共吴川市委政法委员会 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 201 20131 2013101 2013102 208 20805 2080501 一般公共服务支 出 党委办公厅（室） 及相关机构事务 行政运行（党委 办） 一般行政管理事 务（党委办） 社会保障和就业 支出 行政事业单位养 老支出 行政单位离退休 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 485.61 485.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 402.32 402.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 402.32 402.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 264.13 264.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 138.19 138.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.85 42.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.85 42.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.76 12.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 中共吴川市委政法委员会 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 机关事业单位基 2080505 本养老保险缴费 28.66 28.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.43 1.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.02 15.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.02 15.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.02 15.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出 2080506 210 21011 2101101 机关事业单位职 业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医 疗 行政单位医疗（行 政事业单位医疗） 221 住房保障支出 25.42 25.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 25.42 25.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 25.42 25.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 表3 支出总体情况表 单位名称： 中共吴川市委政法委员会 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 201 20131 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 合计 485.61 347.42 138.19 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 402.32 264.13 138.19 0.00 0.00 0.00 0.00 402.32 264.13 138.19 0.00 0.00 0.00 0.00 党委办公厅（室）及相关机构 事务 2013101 行政运行（党委办） 264.13 264.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013102 一般行政管理事务（党委办） 138.19 0.00 138.19 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 42.85 42.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 42.85 42.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 12.76 12.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.66 28.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.43 1.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.02 15.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 210 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 卫生健康支出 表3 支出总体情况表 单位名称： 中共吴川市委政法委员会 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 21011 2101101 基本支出 项目支出 科目名称 行政事业单位医疗 行政单位医疗（行政事业单位 医疗） 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 15.02 15.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.02 15.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 25.42 25.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 25.42 25.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 25.42 25.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 中共吴川市委政法委员会 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 一、一般公共服务支出 出 预算 一、一般公共预算 485.61 402.32 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 42.86 九、卫生健康支出 15.02 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 中共吴川市委政法委员会 收 项 单位：万元 入 目 本年收入合计 支 预算 项 485.61 目 注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 485.61 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 25.42 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 二十三、结转下年 收入总计 出 支出总计 485.61 0.00 485.61 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 中共吴川市委政法委员会 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 485.61 347.42 138.19 [201]一般公共服务支出 402.32 264.13 138.19 [20131]党委办公厅（室）及相关机构事务 402.32 264.13 138.19 [2013101]行政运行（党委办） 264.13 264.13 0.00 [2013102]一般行政管理事务（党委办） 138.19 0 138.19 [208]社会保障和就业支出 42.85 42.85 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 42.85 42.85 0.00 [2080501]行政单位离退休 12.76 12.76 0.00 28.66 28.66 0.00 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 1.43 1.43 0.00 [210]卫生健康支出 15.02 15.02 0.00 [21011]行政事业单位医疗 15.02 15.02 0.00 [2101101]行政单位医疗（行政事业单位医疗） 15.02 15.02 0.00 [221]住房保障支出 25.42 25.42 0.00 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支 出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 中共吴川市委政法委员会 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [22102]住房改革支出 25.42 25.42 0.00 [2210201]住房公积金 25.42 25.42 0.00 注： 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 中共吴川市委政法委员会 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 合 计 预算 347.42 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 298.28 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 98.19 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 96.25 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 7.13 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 28.66 [30109]职业年金缴费 [50102]社会保障缴费 1.43 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 0.69 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 25.42 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 26.17 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 34.44 [30201]办公费 [50201]办公经费 1.99 [30205]水费 [50201]办公经费 0.33 [30206]电费 [50201]办公经费 0.66 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 中共吴川市委政法委员会 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30207]邮电费 [50201]办公经费 2.70 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 2.40 [30229]福利费 [50201]办公经费 0.26 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 13.20 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 12.90 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 14.70 [30302]退休费 [50905]离退休费 12.69 [30305]生活补助 [50901]社会福利和救助 2.01 注： 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 中共吴川市委政法委员会 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 34.44 34.44 0.00 0.00 “三公”经费 15.60 15.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.20 13.20 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 13.20 13.20 0.00 0.00 2.40 2.40 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 中共吴川市委政法委员会 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 计 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 注： 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2020 年本部门收入预算 485.61 万元，比上年减少 109 万元， 下降 18.30 %，主要原因是机构人员减少 ；支出预算 485.61 万元， 比上年减少 109 万元，下降 18.30 %，主要原因是机构人员减少 。 二、“三公”经费安排情况 2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 15.6 万元，比上 年减少 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 。 其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %， 主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 13.2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 13.2 万 元），比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平， 无增减变化 ；公务接待费 2.4 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %， 主要原因是与上年持平，无增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经 费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物 业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 34.44 万元，比上年减少 4 万元，下降 10.40 %，主要原因是机构 人员减少。 四、政府采购情况 2020 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 292.2 万元， 分布构成情况为：房屋 430 平方米，车辆 6 辆，单价在 100 万元 以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是无计 划购置 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 无 注： 预算数 0 绩效目标 无设置重点项目预算绩效目标 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。