附件1：西安市鄠邑区统计局2021年度部门综合预算公开说明.pdf

西安市鄠邑区统计局 2021 年部门综合预算 目录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 二、2021 年年度部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 第二部分 收支情况 五、2021 年部门预算收支说明 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等情况说明 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 （具体部门预算公开报表） 公开报表 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 西安市鄠邑区统计局是区政府的组成部门,位于西安市 鄠邑区甘亭街办东街7号，内设4个机构，分别为：办公室、 综合统计科、工业贸易统计科、农村社会经济统计科，机关 编制11名，现实有人员11名，1个下属事业单位为西安市鄠 邑区普查中心。其主要职责有： 1、贯彻执行统计方面的法律法规和统计制度、统计标 准；负责组织领导和协调全区统计工作，承担统计数据真实、 准确、及时的责任。 2、组织实施国民经济核算制度和投入产出调查；负责 生产总值核算工作，编制资产负债表；汇编、提供国民经济 核算资料；监督管理国民经济核算工作。 3、会同有关部门拟订重大区情区力普查方案；组织实 施人口、经济、农业等普查和抽样调查等，整理和提供有关 统计数据。 4、组织实施一、二、三产业的统计调查；整理和提供 有关统计数据。 5、建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组 织实施；整理、核定、管理、提供基本统计资料；发布国民 经济和社会发展情况的统计信息，规范管理统计信息发布、 政务信息公开和舆情监督工作，完善统计信息共享和发布制 度。 6、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情 况进行统计分析、统计预测和统计监督；建立经济社会发展 统计监测体系，提供统计信息和咨询建议。 7、依法管理相关统计调查项目，指导统计基层业务基 础建设；监督检查统计法规和统计制度的实施情况，依法查 处违反统计法规和统计制度的行为；依法监督管理涉外调查 活动。 8、负责统计专业技术队伍建设，加强统计宣传教育和 人员培训工作。 9、负责统计信息化建设和统计数据库系统的管理；组 织开展统计科学研究和交流合作。 10、承办区政府交办的其他事项。 二、2021 年度部门工作任务 1、做好地区生产总值核算，做好工业、农业、服务业 等行业的统计工作。 2、做好区域经济监测工作，及时向区级领导及各成员 单位提供监测结果，做好监测对比资料分析研究，加强对各 成员单位所承担指标的检查指导。 3、扎实开展规模以下工业，限额以下批零贸易、住宿、 餐饮业、规下服务业等抽样调查工作，为国民经济核算提供 可靠的基础资料。 4、做好妇女儿童监测、畜牧业监测、蔬菜监测、开发 区监测等统计监测工作，及时、准确反映经济社会发展中的 热难点问题，为服务科学发展做出积极贡献。 5、及时维护基本单位名录库，确保入库单位及其信息 真实准确，对达到“五上”标准的新增单位，及时搜集、核 查、上报申报资料，确保顺利通过 。 6、做好固定资产投资、建筑业、房地产业的统计工作。 7、做好劳动工资统计，劳动力调查、人口变动调查工 作，做好能源统计工作。 8、做好统计人员的业务培训工作。 9、做好统计法宣传工作，依法查处各类统计违法案件。 10、特色工作：组织完成第七次全国人口普查资料编报 工作；做好营商环境调查及特色小镇统计监测工作。 11、完成区委、区政府交办的其他工作。 三、部门预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级 （机关）预算和所属事业单位预算。 纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位 共有 1 个，包括： 序号 单位名称 1 西安市鄠邑区统计局本级（机关） 2 西安市鄠邑区普查中心（西安市鄠邑区社会经济调查中心） 拟变动 情况 四、部门人员情况说明 截止 2020 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 11 人、事业编制 16 人；实有人员 27 人，其中行政 11 人、 事业 16 人。单位管理的离退休人员 9 人。 鄠邑区统计局人员构成图 离退休人员 在职行政编制 在职事业编制 在职行政编制 在职事业编制 第二部分 离退休人员 收支情况 五、2021 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况。 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部 门预算管理。2021 年本部门预算收入 425.3486 万元，其中 一般公共预算拨款收入 425.3486 万元,政府性基金拨款收入 0 万元、较上年无增减，主要是统计局无政府性基金预算收 支，并已公开空表。2021 年本部门预算收入较上年增加 117.7 万元，较上年增加 38.2%，主要是新增项目支出及正常工资 调整；2021 年本部门预算支出 425.3486 万元，其中一般公 共预算拨款支出 425.3486 万元、政府性基金拨款支出 0 万 元，较上年无增减，主要是统计局无政府性基金预算收支， 并已公开空表。2021 年本部门预算支出较上年增加 117.7 万 元，较上年增加 38.2%。主要原因是新增项目支出及正常工 资调整及正常工资调整。 （二）财政拨款收支情况。 2021 年本部门财政拨款收入 425.3486 万元，其中一般 公共预算拨款收入 425.3486 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年无增减。主要是 统计局无政府性基金预算收支，并已公开空表。2021 年本部 门财政拨款收入较上年增加 117.7 万元，较上年增加 38.2%。 主要新增项目支出及正常工资调整。2021 年本部门财政拨款 支出 425.3486 万元，其中一般公共预算拨款支出 425.3486 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年无增减。主要是 统计局无政府性基金预算收支，并已公开空表。2021 年本部 门财政拨款支出较上年增加 117.7 万元，较上年增加 38.2%。 主要原因是新增项目支出及正常工资调整。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 425.3486 万 元，较上年增加 38.2%。主要原因是新增项目支出及正常工 资调整。 2、支出按功能科目分类的明细情况。 2021 年本部门当年一般公共预算支出 425.3486 万元， 其中： （1）行政运行（2010501）104.5358 万元，较上年增加 6.3 万元，原因是正常工资调整； （2）专项统计业务（2010505）18.00 万元，较上年减 少 11.3 万元，原因是上年部分项目当年编制列支在其他功 能科目中； （3）统计管理（2010506）30 万元，较上年增加 28.5 万元，原因是上年部分项目当年编制列支在其他功能科目 中； （4）专项普查活动(2010507)60万元，原因是开展第七 次全国人口普查活动; （5）统计抽样调查（2010508）2万元，较上年增加0.36 万元，原因是业务量有所增加； （6）事业运行（2010550）112.5580 万元，较上年增加 8.4 万元，原因是正常工资调整； （7）其他统计信息事务支出（2010599）4.6068 万元， 较上年增加 1.6 万元；原因是上年部分项目当年编制列支在 其他功能科目中； （8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505） 30.9981万元，较上年增加1.7万元，原因是医疗保险支出增 加； （9）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.499 万元，原因是以前年度未单独编制列支职业年预算，本年单 位部分单独预算列支； （10）其他社会保障和就业支出（2089999）0.3789万 元，较上年减少0.48万元，原因是2021年未单独给生育保险 费用，已并入基本医疗保险； （11）行政单位医疗（2101101）6.4749 元，较上年增 加 2.1 万元。原因是医疗保险支出增加； （12）事业单位医疗（2101102）7.7361 万元，较上年 增加 3.0 万元。原因是医疗保险支出增加； （13）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.3456 元，较上年增加 0.0192 万元，医疗保险支出增加； （14）住房公积金（2210201）32.2152 万元，较上年增 加 1.8 万元。原因是住房公积金缴纳基数变大预算支出增加； 3、支出按经济科目分类的明细情况 2021 年本部门当年一般公共预算支出 425.3486 万元， 其中： 工资福利支出（301）292.0198 万元，较上年增加 35.1 万元，原因是正常的工资调整及本年相关社保缴费调整; 商品和服务支出（302）131.7220 万元，较上年增加 80.9 万元，原因是开展第七次全国人口普查活动； 对个人和家庭的补助支出（303）1.6068 万元，较上年 增加 0 万元，原因是本年新增对个人和家庭的补助部分； （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2021 年本部门当年一般公共预算支出 425.3486 万元， 其中： 机关工资福利支出（501）292.0198 万元，较上年增加 35.15 万元，原因是正常的工资调整增加; 机关商品和服务支出（502）131.7220 万元，较上年增 加 90.82 万元，原因是新增项目支出； 对个人和家庭的补助支出（303）1.6068 万元，较上年 增加 0 万元，原因是本年新增对个人和家庭的补助部分； 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。 （1）按功能支出分类： 本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款支出。 （2）按部门预算支出经济分类： 本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款支出。 （3）按政府预算支出经济分类： 本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款支出。 （四）政府性基金预算支出情况。 1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 2、本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况。 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨 款收支总体情况表中列示。 本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明 2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.0 万元，较上年增加（减少）0 万元，无增减变化。其中： 因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元； 公务接待费费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；我单位 无公务用车。 本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆； 本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。 八、政府采购情况说明 本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。 本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。 九、部门预算绩效目标情况说明 2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共 预算当年拨款 113 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万 元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的 绩效目标表） 。 本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标 管理。 十、机关运行经费安排情况说明 本部门当年机关运行经费预算安排 104.5358 万元，较 上年增加 6.3 万元，主要原因是增加列支工会经费及日常公 用经费等。 本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 4.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费支出。 第四部分 公开报表 （具体部门预算公开报表）