新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区直属机关工作委员会2021年整体支出绩效自评表.xls

部门（单位）整体支出绩效目标自评表 (2021年) 部门（单位）名称 独山子区直属机关工作委员会 预算金额（万元） 任务名称 实际执行（万元 完成情况 工资福利支出及 保障工资福 对个人和家庭补 利经费 助支出 年度主要任务 保障运转（车辆 保障运转的 、商品服务、差 经费 旅、培训宣传等 ）经费 合计 总额 财政拨款 其他资金 总额 95.61 95.61 0 95.61 35.16 35.16 0 18.25 130.77 130.77 0 113.86 预期目标 实际完成目标 目标1：严格执行全年基本支出预算，保障5名在职人员，3 按计划执行上半年基本支出预算，保障了单 名退休人员和2名聘用人员工作正常发放。 、2名退休人员和2名聘用人员每月的工作福 年度总体目标 目标2：保障单位业务正常有序开展，充分履行区直机关党 放。下半年1名聘用人员辞职。 全年预算支 工委职能。 办公业务正常开展，履行工委党建职 一级指标 二级指标 三级指标 保障在职人员人数 退休及其他财政资金人数 数量指标 聘用人员人数 召开党支部书记例会次数 下发党建季度工作要点次 数 产出指标 年度绩效目标 质量指标 工资及社保等各项缴费发 放率 时效指标 工资及社保等发放及时率 用于人员方面的支出 成本指标 用于公用方面的支出 社会效益指标 效益指标 机关党的政治建设 效益指标 可持续影响指标 保障单位工作正常进行 党员干部满意度 满意度指标 满意度指标 单位内部退休人员满意度 联系人： 肖建勤 评表 机关工作委员会 实际执行（万元） 财政拨款 其他资金 95.61 0 18.25 0 113.86 0 实际完成目标 半年基本支出预算，保障了单位5名在职人员 员和2名聘用人员每月的工作福利等的正常发 名聘用人员辞职。 全年预算支出能保障单位 业务正常开展，履行工委党建职能。 预期指标值 实际完成指标值 ≥4人 5人 ≥3人 2人 ≥2人 2人 ≥4次 4次 ≥4次 4次 ≥98% 98% ≥98% 98% ≤95.61万元 95.61万元 ≤35.16万元 18.25万元 明显提升 明显提升 持续保障 持续保障 ≥98% 98% ≥98% 98% 联系电话： 15277760364