辛集市检察院2018年部门预算情况说明.doc

2018 年度辛集市 检察院预算公开情况说明 一、 部门职责及机构设置情况 （一）部门职责 1、查办和预防职务犯罪，通过查办和预防职务犯罪案件， 促进国家工作人员依法行使职权。 2、检察监督，对侦查机关的侦查活动、人民法院的审判活 动、看守所等机关执行刑罚的活动，依法实行法律监督，维护司 法公正。 3、控告和刑事申诉检察，组织和指导全市控申部门受理来 信来访、举报、刑事申诉、国家赔偿、司法救助工作，受理民事 监督案件，办理信访、举报案件、刑事申诉案件、国家赔偿、司 法救助案件以及上级机关交办、转办、督办案件。 4、检察事务管理，承担系统综合业务管理和综合事务管理 工作。 （二）机构设置 按照预算管理的有关规定和编制原则，2018 年纳入辛集市 人民检察院预算编报范围的包括：辛集市人民检察院单位全部收 入和支出；单位构成为辛集市人民检察院本级，我院内设机构 17 个，分别为政治处（内设法警队）、办公室、反贪局（内设侦查 一科、侦查二科、综合科、技术科）、侦查监督科、未成年人刑 事检察科、公诉科、反渎职侵权局、控告申诉检察科、刑事执行 检察局、民事行政检察科、职务犯罪预防局、法律政策研究室 （案件管理办公室）。我院在职 72 人，退休 人。我单位无下设 二级单位。 二、部门预算安排总体情况 1、收入说明 2018 年预算收入 1245.99 万元，其中：一般公共预算收 入 1245.99 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万 元，其他来源收入 0 万元。 2、支出说明 2018 年支出预算为 1245.99 万元，其中基本支出 957.99 万元，包括人员经费 862.82 万元和日常公用经费 95.17 万元； 项目支出 288 万元。 3、比上年增减情况 2018 年，部门预算收支安排 1245.99 万元，较 2017 年增长 209.48 万元，其中：基本支出增长 321.46 万元，主要是增加人 员经费；项目支出减少 111.98 万元，主要是办案返还款的减少。 三、机关运行经费安排情况 2018 年我院机关运行经费预算安排为 95.17 万元。其中： 办公费 6.33 万元，水费 2 万元，电费 4 万元，邮电费 2 万元， 办公取暖费 7.82 万元，差旅费 3 万元，维护费 5 万元，会议费 1.87 万元，公务用车运行维护费 6 万元，公务交通补贴 29.04 万元，劳务费 6.44 万元，培训费 2.67 万元，公务接待费 0.59 万元，工会经费 5.88 万元，福利费 7.69 万元，其他商品和服务 支出 4.84 万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 为认真贯彻落实中央八项规定，严格控制三公经费的支出， 三公经费预算较 2017 年降低，2018 年“三公”经费预算为 6.59 万元。我院有 9 部汽车，其中，公车运行费支出预算为 6 万元， 公务接待费支出预算为 0.59 万元。没有出国等其他“三公”经 费支出。 五、绩效预算信息 （一） 职责分类绩效目标： 辛集市人民检察院职责分类绩效目标情况说明 1．完成指挥或办理职务犯罪案件工作，提高案件起诉率、 判决率；完成追逃、追赃任务，最大限度挽回经济损失，促进国 家工作人员依法行使职权。 2．以个案预防、系统预防、专项预防、预防调查等多种形式 努力从源头上遏制和减少职务犯罪。 3．保障人权、维护司法公正，有效提高批捕、批准立案、 批延准确率。 4．全面审查案件事实，核实证据，依法提起公诉、出庭提 出审查意见，提高公诉案件审结率、出庭意见采纳率。 5．有效实施民事案件审判监督，维护司法公正和司法权威， 保障国家法律的统一正确实施。 6．保障刑罚执行和监管活动的依法有序进行 7．完成移交未成年人案件侦查监督任务，有效实施未成年 人案件审判监督，依法保护刑事案件未成年被害人的合法权益。 8．加强各项检察辅助职能，为检察业务提供有力保障。 9．构建依法有序信访秩序，及时依法解决群众诉求。 10．加强和改进举报工作，保护申诉人合法权益，保护被赔 偿人和被救助人合法权益。 11．提高执法水平和办案质量、提升检察机关法律监督能力。 12．为检察工作顺利开展提供检务保障。 实现年度发展规划目标的保障措施 河北省辛集市人民检察院 2018 年度发展规划目标的保障措 施 1、参与办理重大职务犯罪案件的侦查及个案协查工作；指 导全市在逃职务犯罪案件追逃追赃工作，推进全市侦查信息化和 装备现代化建设。 2、履行检察机关重要的法律监督职能，采取多种方式，预 防可能发生的职务犯罪。 3、侦查监督职能的行使贯穿刑事立案到侦查终结全过程。 主要包括审查逮捕、立案监督和侦查活动监督等职能。 4、审查起诉；对上诉、抗诉案件及再审案件进行审查；出 庭支持公诉 5、依法对民事诉讼和行政诉讼实行法律监督，维护司法公 正和司法权威，保障国家法律的统一正确实施。 6、依法对刑罚执行和监管活动实行监督，维护刑罚执行和 监管活动的公平公正，维护监管秩序稳定，维护被监管人合法权 益，保障国家法律统一正确实施。 7、办理全市检察机关未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查 起诉工作，依法履行立案监督、侦查活动监督、审判监督、执行 监督职能；开展预防未成年人犯罪综合治理工作；依法保护刑事 案件未成年被害人的合法权益。 8、保障办案安全、负责全市检察机关司法警察的授衔和管 理工作；开展全市检察机关技术工作和物证检验、鉴定、审核等 工作。 9、统一受理报案、控告、举报、申诉和犯罪嫌疑人投案自 首，办理对公检法三机关及工作人员阻碍辩护人、诉讼代理人依 法行使诉讼权利的控告或申诉，办理对本院办案中违法行为的控 告或申诉，受理民事监督案件。 10、受理初核对国家工作人员职务犯罪的举报；受理、审查 和复查当事人不服的刑事申诉案件；统一办理人民检察院作为赔 偿义务机关的刑事赔偿、复议案件，对人民法院赔偿委员会判决、 裁定进行监督，开展司法救助工作。 11、确定全市检察阶段性的工作重点和措施，部署检察工作 任务；进行案件质量保证体系建设；开展涉农检察工作；参与社 会管理综合治理等 工作；进行法律政策研究工作；加强人民监督员和人大代表监督；统筹进行网络信息化 建设；开展检察宣传工作、推进检务公开。 12、组织指导全市检察人员的教育培训工作，进行检察装备建设及维护；配备制式检察 服装及法警服装；进行基础设施建设和维护。 辛集市人民检察院部门职责及工作活动绩效目标 151 辛集市人民检察院 职责活动 查办和预防职务犯 罪 查办职务犯罪 预防职务犯罪 年度预 算数 399.98 399.98 内容描述 通过查办和预防职务犯罪 案件，促进国家工作人员依法 行使职权。 组织指挥或参与办理重大 职务犯罪案件的侦查及个案协 查工作；分析全省职务犯罪的 特点和规律，提出对策；承办 下级检察院反贪反渎工作中重 大、疑难问题请示；研究制定 全省反贪反渎检察业务工作细 则、规定；指导全省在逃职务 犯罪案件追逃追赃工作，推进 全省侦查信息化和装备现代化 建设。 履行检察机关重要的法律 绩效目标 绩效指 标 单位：万元 评价标准 良 中 差 优 有效预防和依法严惩职务 犯罪。 查办大 要案比率 案件侦 结率 使我市查办贪污贿赂犯罪 和渎职侵权犯罪案件工作在全 市检察系统位于先进行列 以个案预防、系统预防、 查办全 市贪污贿赂 犯罪和渎职 侵权案件的 比例 对职务 ≥ 50% ≥ 45% ≥ 70% 35% ≥ 65% ≥ 95% ≥ ≥ < 55% ≥ 80% ≥ < 35% 55% 90% 1 ≥ < 80% ≥ < 151 辛集市人民检察院 职责活动 年度预 算数 内容描述 监督职能，采取多种方式，预 防可能发生的职务犯罪。 绩效指 标 绩效目标 专项预防、预防调查等多种形 式努力从源头上遏制和减少职 务犯罪。 犯罪了解度 预防服 务和教育次 数 行贿犯 罪档案查询 次数 检察监督 优 单位：万元 评价标准 良 中 差 00% 95% ≥ 4 ≥ 4 确率 公诉和审判监 督 90% 3 2 3 2 ≥ ≥ < 2 < 2 通过行使检察权，惩罚犯 对侦查机关的侦查活动、 罪活动，保护国家安全，保护 人民法院的审判活动、看守所 公民、法人和其他组织的合法 等机关执行刑罚的活动，依法 权益，保障国家法律的正确实 实行法律监督，维护司法公正。 施。 批延准 侦查监督 90% 侦查监督职能的行使贯穿 刑事立案到侦查终结全过程。 主要包括审查逮捕、立案监督 和侦查活动监督等职能。 审查起诉；对上诉、抗诉 案件及再审案件进行审查；出 庭支持公诉 打击犯罪、保障人权、维 护司法公正。 全面审查案件事实，核实 证据，依法提出审查意见，打 击犯罪，保障人权，维护司法 公正。 错捕、捕 后撤案、不起 诉、判无罪率 立案和 侦查活动监 督完成率 出庭意 见采纳数 诉讼期 限内审结案 件占全部案 1 00% 98% ≤ 1% ≤ 3% ≥ 90% 5% 80% 80% < 70% ≥ 60% ≥ 80% 5% 70% 70% > ≥ ≥ ≥ 95% ≤ ≥ ≥ 90% 95% < < 60% ≥ 70% < 70% 151 辛集市人民检察院 职责活动 年度预 算数 内容描述 绩效目标 绩效指 标 件比例 办理案 件数 民事行政诉讼 监督 刑事执行检察 未成年人刑事 检察 依法对民事诉讼和行政诉 讼实行法律监督，维护司法公 正和司法权威，保障国家法律 的统一正确实施 依法对刑罚执行、刑事强 制措施执行、强制医疗执行等 刑事执行活动是否合法实行法 律监督，维护刑事执行公平公 正，维护刑事执行场所监管秩 序稳定、维护刑事被执行人合 法权益、维护社会和谐稳定， 保障国家法律、法规统一正确 实施。 加大办案力度，提高办案 质量。 检察建 议采纳率 不支持 监督申请决 定息讼息访 率 案件审 结率 保障刑罚执行和刑事执行 活动的依法有序进行。 纠正意 见或建议的 采纳率 办理全市检察机关未成年 人犯罪案件的审查逮捕、审查 使我市未检在全市检察机 起诉工作，依法履行立案监督、 关位于先进行列 侦查活动监督、审判监督、执 行监督职能；开展预防未成年 特殊检 察制度适用 率 附条件 不起诉率 单位：万元 评价标准 良 中 差 优 ≥ 100 ≥ 80 ≥ 80% ≥ ≥ 80% 90% 70% < 80% ≥ 30% ≥ 5% 60% 80% 50% < ≥ ≥ ≥ 30% 60% 85% < ≥ ≥ ≥ 60% 30% 70% < ≥ ≥ ≥ 50 60% 40% < ≥ ≥ ≥ 10% 50 70% 50% ≥ < 30% ≥ 1% < 1% 151 辛集市人民检察院 职责活动 年度预 算数 内容描述 人犯罪综合治理工作；依法保 护刑事案件未成年被害人的合 法权益。 司法辅助 控告和刑事申诉检 察 涉检信访办理 绩效指 标 绩效目标 优 不捕、不 诉率 保障办案安全；开展全市 加强各项检察辅助职能， 检察机关技术工作和物证检验、 为检察业务提供有力保障。 鉴定、审核等工作。 单位：万元 评价标准 良 中 差 ≥ 40% 未成年 人刑事案件 办理率 案件办 结率 法警装 备购置率 出警及 时率 司法鉴 定案件办结 率 出警次 数 ≥ 30% ≥ 80% 20% ≥ 70% ≥ 90% ≥ ≥ ≥ < 60% ≥ 60% ≥ 60% < 60% 60% 70% 75% ≥ ≥ ≥ < 20% 60% 70% 90% ≥ < 60% ≥ 45% < 45% 受理来信来访、举报、国 家赔偿、司法救助工作，受理 保护公民、法人和其他单 民事监督案件，办理市院管辖 位的合法权益，促进司法公正， 的信访、举报案件、国家赔偿、 维护社会稳定 司法救助案件以及上级机关交 办、转办、督办案件。 统一受理报案、控告、举 报、申诉和犯罪嫌疑人投案自 首，办理对公检法三机关及工 构建依法有序信访秩序， 及时依法解决群众诉求。 错案率 法定期 ≤ 5% ≤ 10% ≥ ≤ 15% ≥ > 15% ≥ < 151 辛集市人民检察院 职责活动 年度预 算数 内容描述 绩效目标 作人员阻碍辩护人、诉讼代理 人依法行使诉讼权利的控告或 申诉，办理对本院办案中违法 行为的控告或申诉，受理民事 监督案件。 举报管理、涉 检国家赔偿和司法救助 检察事务管理 综合业务管理 优 限内办结率 90% 80% 有效化 解涉检信访 矛盾率 受理初核对国家工作人员 职务犯罪的举报；统一办理人 加强和改进举报工作，保 民检察院作为赔偿义务机关的 护被赔偿人和被救助人合法权 刑事赔偿案件，对人民法院赔 益。 偿委员会判决、裁定进行监督， 开展司法救助工作。 承担系统综合业务管理和 综合事务管理工作 确定全市检察阶段性的工 作重点和措施，部署检察工作 任务；进行案件质量保证体系 建设；开展涉农检察工作；参 与社会管理综合治理等工作； 绩效指 标 单位：万元 评价标准 良 中 差 法定期 限内办结率 举报移 送立案率 涉检国 家赔偿错案 率 举报线 索处置率 涉检国 家赔偿率 司法救 助率 ≥ 90% 60% ≥ 80% 1 00% 60% 95% 50% ≥ ≥ ≥ < 90% ≥ 60% ≥ 80% > 15% 90% 80% 90% ≤ ≥ ≥ < 30% 15% 95% 90% ≥ ≤ 1 < 90% 30% 10% 00% ≥ ≥ ≤ < 60% 90% 40% 5% ≥ ≥ ≥ 60% < 60% ≥ 60% < 60% 确保全年各项检察工作圆 满完成 各项综 提高执法水平和办案质量、 合业务管理 提升检察机关法律监督能力。 工作完成率 1 00% ≥ 95% ≥ 90% < 90% 151 辛集市人民检察院 职责活动 年度预 算数 内容描述 绩效指 标 绩效目标 单位：万元 评价标准 良 中 差 优 推进行政执法与刑事司法无缝 对接；进行法律政策研究工作； 加强人民监督员和人大代表监 督；统筹进行网络信息化建设； 开展检察宣传工作；推进检务 公开。 开展全市检察人员的教育 培训工作和对外交流工作；进 行检察装备建设及维护；配备 制式检察服装及法警服装；进 行基础设施建设和维护。 综合事务管理 为检察工作顺利开展提供 保障。 各项综 合事务工作 完成率 1 00% ≥ 95% ≥ 90% < 90% 六、政府采购预算情况 2018 年辛集市人民检察院政府采购的项目有： 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 合 计 小计 预算资 金 采购物品名称 政府采 购目录 序号 数 量 单 位 数量 单价 总计 80 80 合计 80 80 政府采购金额 当年部门预算安排资金 一般公 基金预 财政专 共预算 算拨款 户核拨 拨款 80 80 其他来 源收入 其他渠 道资金 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算资 金 中央政法转移支付资金 45 中央政法转移支付资金 45 中央政法转移支付资金 45 中央政法转移支付资金 45 省级基层公检法司资金 35 采购物品名称 密码传真电报 收发系统 密码机柜远程 监控系统 检委会会议室 设备 会议室视频设 备 档案室设备 政府采购金额 当年部门预算安排资金 政府采 购目录 序号 数 量 单 位 数量 A020101 套 1 4 A020101 套 1 A020204 套 A020204 A020106 01 单价 合计 一般公 共预算 拨款 4 4 4 15 15 15 15 1 24 24 24 24 套 1 2 2 2 2 套 1 35 35 35 35 总计 基金预 算拨款 财政专 户核拨 其他来 源收入 其他渠 道资金 七、国有资产情况 辛集市人民检察院上年末固定资产金额为 1178.19 万元（详见下表），本年度各单位（处 室）拟购置固定资产总额为 80 万元，均已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。 固定资产占用情况表 截止时间：2017 年 12 月 31 日 编制部门：辛集市人民检察院 项目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 —— 1178.19 1、房屋（平方米） 2640 130 其中：办公用房（平方米） 2640 130 9 122.97 3、单价在 20 万元以上设备 —— 341.14 4、其他固定资产 —— 584.08 2、车辆（台、辆） 八、名词解释 1、一般预算收入：省级财政当年拨付的资金。 2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。 3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支 出。 4、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。