沧州市公安局2017年部门预算公开.doc.docx

沧州市公安局 2017 年部门预算信息公开 按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅 河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作 的实施意见>的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施 细则》规定，现将沧州市公安局 2017 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 按照《中华人民共和国人民警察法》的有关规定，沧州 市公安局具有以下职责： （一）搜集、掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安 的有关情况，分析形势，制定对策，适时组织实施； （二）侦办危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪案 件； （三）打击、处理全市邪教组织违法犯罪活动； （四）查处治安案件，组织、协调、参与处置重大突发 事件和治安事故； （五）承担社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、 危险物品、特种行业等管理工作； （六）指导国家机关、社会团体、企事业单位内部保卫 部门和群众性治安保卫组织开展治安防范工作； （七）依法进行消防监督； （八）对出境、入境进行管理，对边防治安及渔船民进 行管理； （九）对规定对象进行安全警卫； （十）监管、教育收押场所在押人员； （十一）管理道路交通及车辆、驾驶员； （十二）对公共信息网络进行安全监察 机构设置： 沧州市公安局是沧州市政府直属机构，设办公室、政治 部、警务保障处、指挥中心、纪检监察室、警务督察支队、 治安支队、国保支队、公交支队、网安支队、技侦支队、信 访处、户政处、流管支队、法制支队、科信处、出入境管理 支队、反恐支队、警官训练处、内保分局、审计处、监管处、 党委办公室、老干部处、环安支队、食药支队等 26 个科室； 纳入部门预算管理的直属单位 6 个。其中刑警支队、经侦支 队、行政拘留所、特警支队为二级预算单位，巡警支队、看 守所为一级预算单位。 部门机构设置情况 沧州市公安局 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 沧州市公安局机关 行政 正处级 财政拨款 沧州市公安局刑警支队 行政 副处级 财政性资金基本保障 沧州市公安局经侦支队 行政 正科级 财政拨款 沧州市公安局行政拘留所 行政 正科级 财政拨款 沧州市公安局特警支队 行政 副处级 财政拨款 沧州市公安局巡警支队 行政 副处级 财政拨款 沧州市看守所 行政 正科级 财政拨款 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行 综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。沧州市 公安局及所属单位的收支均包含在部门预算中。 1、收入说明。 反映本部门当年全部收入。2017 年预算收入 22536.68 万元，其中：一般公共预算收入 22536.68 万元，基金拨款 预算 0 万元，财政专户核拨预算 0 万元，其他来源收入预算 0 万元。 2、支出说明。 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济 分类和支出功能分类科目编制，反映沧州市公安局年度部门 预算中支出预算的总体情况。2017 年支出预算 22536.68 万 元，其中基本支出 20141.24 万元，包括人员经费和日常公 用经费；项目支出 2395.44 万元，主要为本级支出专项业务 经费；其他支出 0 万元。 3、比上年增减情况。 2017 年预算收支安排 22536.68 万元，较 2016 年预算增 加 2858.45 万元，其中：基本支出增加 3586.31 万元，主要 为增加人员经费和日常公用经费支出；项目支出减少 727.86 万元，主要为专项业务经费减少。 详见附表。 三、机关运行经费安排情况 2017 年度沧州市公安局机关及所属单位机关运行经费 预算为 5627.29 万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支 出的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 沧州市公安局财政拨款 2017 年度 “三公经费”预算为 1433.76 万元，较 2016 年度预算 1172.18 万元增加了 261.58 万元。其中： （一）公务用车运行维护费 1370 万元，无公务车辆购 置费，较 2016 年度预算增加 266.72 万元，主要原因为：2016 年预算为半年数。 （二）公务接待费 63.76 万元，较 2016 年度预算减少 5.14 万元，主要是构成公务接待费提取基数的多项公用经费 调减，导致公务接待费减少。 （三）因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减 变化。 五、绩效预算信息 总体绩效目标： （一）维护政治稳定方面 任务：深入开展情报信息工作，建立严密的情报信息网 络；加强民族宗教领域的侦察保卫工作，继续深化同“法轮 功”等邪教组织的斗争；不断强化反恐怖专业力量建设和实 战演练，切实加强反恐防暴工作。 目标：通过严密防范和严厉打击各种捣乱破坏活动，确 保全市政治大局的持续稳定。 （二）在严打整治斗争方面 任务：严厉打击黑恶势力犯罪，绑架、杀人等严重暴力 犯罪，盗窃、抢劫抢夺等多发性侵财犯罪和各类经济犯罪活 动；强化追逃措施，加大追逃力度；集中开展治安混乱区域 治理整顿活动；大力加强刑侦业务建设，提高大要案攻坚水 平。 目标：继续深化严打整治斗争的成果，努力实现社会治 安的明显好转。 （三）在治安行政管理方面 任务：进一步加强社会治安防控体系建设；严密社会面 控制，进一步提高社会面的控制能力；积极预防、妥善处置 各类群体性事件和集体访；加强对危爆物品、危险化学品和 枪支弹药的安全管理；加强对流动人口、重点人口及特种行 业的管理；进一步加强交通、消防管理和公共信息网络安全 监察工作；积极改进户籍和出入境管理；继续深入开展执法 质量考评，强化执法监督。 目标：努力提高公安机关驾驭社会治安的能力，预防和 减少各类案件和事故的发生。 （四）队伍建设方面： 任务：深入学习贯彻党的十八大”会议精神，认真落实 执行公安部“五条禁令”和省委政法委“约法三章”；大力 加强领导班子建设，在建立队伍管理长效管理机制上下功夫； 强化内部监督，坚决查处违法违纪问题；积极组织广大民警 开展丰富多彩的文化娱乐活动，丰富民警的业余文化生活。 职责分类绩效目标： 按照《中华人民共和国人民警察法》的有关规定，沧州 市公安局具有以下职责： （一）搜集、掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安 的有关情况，分析形势，制定对策，适时组织实施； （二）侦办危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪案 件； （三）打击、处理全市邪教组织违法犯罪活动； （四）查处治安案件，组织、协调、参与处置重大突发 事件和治安事故； （五）承担社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、 危险物品、特种行业等管理工作； （六）指导国家机关、社会团体、企事业单位内部保卫 部门和群众性治安保卫组织开展治安防范工作； （七）依法进行消防监督； （八）对出境、入境进行管理，对边防治安及渔船民进 行管理； （九）对规定对象进行安全警卫； （十）监管、教育收押场所在押人员； （十一）管理道路交通及车辆、驾驶员； （十二）对公共信息网络进行安全监察 部门职责及工作活动绩效目标指标： 部门职责-工作活动绩效目标 312 沧州市公安局 职责活动 单位：万元 年度预算数 内容描述 绩效目标 维护国家安全 700.00 预防打击危害国家安全和全市 社会稳定的案件及事件。 维护国家安全和政治稳定。 打击防范违法犯罪 2268.00 降低案件发案率，提高案件侦 破率。 大要案侦查 405.00 指导各类刑事案件、经济犯罪 案件、毒品犯罪案件、网络犯 罪案件的侦查工作，直接立案 侦办重特大案件；指导、办理 食品药品安全、环境安全保卫 工作。 督导协调暴力犯罪案件、文物 走私案件、多发性侵财案件和 其他刑事案件的侦破。 提高重特大案件组织、指挥、 督导、协调力度，提高破案率 绩效指标 优 评价标准 良 中 差 重特大暴力 犯罪案件组 织、指挥、督 导协调率 重特大命案 组织、指挥、 督导协调率 信息化破案 率 重特大侵财 案件组织、指 挥、督导协调 率 100% ≥ 80% ≥ 50% ＜ 50% 100% ≥ 80% ≥ 50% ＜ 50% ≥ 70% 100% ≥ 60% ≥ 80% ≥ 50% ≥ 50% ＜ 50% ＜ 50% 重特大涉枪 100% ≥ ≥ ＜ 312 沧州市公安局 职责活动 有组织犯罪侦查 单位：万元 年度预算数 1757.00 内容描述 绩效目标 组织指挥协调全市打黑除恶工 黑恶犯罪及新型犯罪得到有效 作，直接或组织侦办黑社会性 打击 质组织案件和恶势力团伙案件； 组织指挥协调全市涉及“伪基 站”、非法调查类等非接触性新 型犯罪工作，直接或组织侦办 新型犯罪案件。 绩效指标 优 评价标准 良 中 差 犯罪案件组 织、指挥、督 导协调率 80% 50% 50% 重 特 大 拐 卖 100% 犯罪案件组 织、指挥、督 导协调率 省、市领导批 ≥ 办及部督、市 80% 督禁毒案件 犯罪线索、案 件督办侦办 结案（破案） 率。 有组织犯罪 案件数降低 率 省、市领导批 ≥ 办及部督、市 80% 督黑恶线索、 案件督办侦 办结案 （破案） 率 ≥ 80% ≥ 50% ＜ 50% ≥ 70% ≥ 60% ＜ 60% ≥ 70% ≥ 60% ＜ 60% 省、市领导批 办及部督、市 督新型犯罪 线索、案件督 ≥ 80% ≥ 70% ＜ 70% ≥ 90% 312 沧州市公安局 职责活动 单位：万元 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 评价标准 良 中 差 办侦办结案 （破案）率 专项犯罪侦查 106.00 组织、指导、协调全市重大经 济犯罪案、毒品违法犯罪案、 网络违法犯罪案、食品药品安 全犯罪案、环境安全犯罪案的 侦查工作，直接立案侦办重特 大案件。 各类犯罪得到有效防范和控制。 吸 毒 人 员 管 控比率 一案缴获涉 案毒品数量 食品药品企 业满意度 非法种植毒 品原植物面 积 ≥ 95% ≥ 500 克 ≥ 80% 不 发 生 大 面 积 非 法 种 植 问题 ≥ 10% 国家明令淘 汰类污染项 目违法犯罪 降低数 环 境 污 染 案 ≥6% 件处理数 公安部、省市 ≥ 领 导 批 办 和 50% 部督案件督 办侦办结（破） 案率 ≥ 80% ≥ 100 克 ≥ 60% ≥ 70% ≥ 50 克 ＜ 70% ＜ 50 克 ≥ 40% ＜ 40% ≥5% ≥ 0,5% ＜ 0,5% ≥3% ≥0 ＜0 ≥ 40% ≥ 30% ＜ 30% 312 沧州市公安局 职责活动 社会面防控 人口及户籍管理 治安管理 单位：万元 年度预算数 268.44 15.00 186.00 内容描述 绩效目标 组织开展巡逻防控、人口户籍 维护社会稳定，提高群众安全 管理、治安管理、出入境及外 感和满意度。 国人管理和公共交通安全保卫。 对常住、暂住、重点人口和出 通过信息采集、登记等手段， 租房屋进行治安管理；全市居 加强对常住、暂住、重点人口 民提供身份证、户口薄、准迁 和出租房屋的管理，掌握底数 证、迁移证等特种证件生产制 和变化情况；有效保障全市居 作以及发放、存储等管理工作。 民对居民身份证等证件业务办 理和持有需求。 绩效指标 优 评价标准 良 中 差 发起全市集 群战役数 ≥ 9 起 ≥ 6 起 ≥ 3 起 ＜ 3 起 一案抓获犯 罪嫌疑人数 量 吸毒人员查 处率 ≥ 10 人 ≥ 5 人 ≥ 3 人 ＜ 3 人 ≥ 90% ≥ 80% ≥ 70% ＜ 70% 居民持证率 ≥ 98% ≥ 0.3 ‰ 100% ≥ 96% ≥ 0.4 ‰ ≥ 95% ≥ 95% ≥ 0.5 ‰ ≥ 85% ＜ 95% ＜ 0.5 ‰ ＜ 85% ≥ 85% ≥ 80% ≥ 80% ≥ 60% ≥ 75% ≥ 40% ＜ 75% ＜ 40% ≥ 90% ≥ 70% ≥ 50% ＜ 50% ≥ 90% ≥ 80% ≥ 60% ＜ 60% 身份证制证 废品率 暂住人口登 记信息准确 率 重点人口管 控率 户口登记项 目准确率 指导全市派出所规范化建设、 提高护城河科技化、信息化水 公 众 安 全 感 负责护城河常态化建设，对全 平，提高护城河整体查控能力； 指数 市内部单位、行业场所、金融、 提高内部单位整体防控能力和 枪 爆 案 件 的 保安、枪械、危爆物品等进行 水平,确保全市输油气管道和 破案率 312 沧州市公安局 职责活动 单位：万元 年度预算数 内容描述 绩效目标 管理，指导全市治安案件查处， 电力设施平稳运行；规范全市 掌握全市治安形势。对跨市、 保安服务市场；掌握全市治安 区域集会、游行、示威实施审 形势，指导治安防范和管理， 批；开展全市防暴处突拉动演 实现平安创建工作目标；减少 练；不断完善各类防暴处突应 涉及枪械及危险、爆炸物品的 急预案；组织、指导、协调、 案事件发生，保障合法行业生 参与重大突发事件处置和大型 产经营；突发事件得到及时处 活动安保工作 置，大型活动成功举办。 绩效指标 优 评价标准 良 中 差 枪支弹药、民 用爆炸物品 管控率 100% ≥ 95% ≥ 90% ＜ 90% 群众安全感 满意度 治安案件发 案率 ≥ 95% 低 于 全 国 发 生 率 ≥ 90% 与 全 国 发 生 率 持平 黄赌、盗采、 制假售假等 犯罪破案率 安检查控比 率同比上升 率 群体性事件 成功处置率 全市进入核 心区不稳定 因素总数同 比下降率 大型群众性 活动安全举 办率 ≥ 80% ≥ 60% ≥ 85% 高 于 全 国 发 生 率 10% ≥ 50% ＜ 85% 高 于 全 国 发 生 率 10% ＜ 50% ≥5% ≥3% 0 0 100% ≥ 90% ≥1% ≥ 80% 0 ＜ 80% 0 100% ≥ 60% ≥ 30% ＜ 30% 社区民警月 ≥ 5 4条 3条 3条 ≥2% 312 沧州市公安局 职责活动 单位：万元 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 度搜集情报 信息条数 出入境及外国人管 理 公共交通安全管理 67.44 监督、检查和指导全市公安机 关出入境管理工作，管理全市 公民非公务活动出境和来我市 境外人员，依法组织侦办和查 处涉外案（事）件；管理、指 导、监督全市出入境证件的管 理、制作工作。 负责公共客运交通的安全保卫 工作，负责涉及公共交通工具 案件的侦破和客运驾驶人的安 全教育及培训工作，指导和管 理公共交通行业保卫组织的建 设和业务工作，组织打击公共 交通现行违法犯罪的治安防范 工作，协调指导有关部门和警 种打击现行违法犯罪活动。 优 差 条 督导全市各地认真执行公安部 “三非”外国人 100% 相关规定部署，避免发生骗领 查办率(%) 证件、限制出境人员漏控、中 出 入 境 证 件 ≥ 介机构超范围经营等问题；为 废证率 5‰ 来市境外人员提供必要的服务 证 件 按 时 制 100% 工作，不发生因服务不到位而 作完成率(%) 引发的投诉、炒作等问题；对 骗取出国（境） 100% 来市境外人员进行日常管理， 证 件 查 办 率 做到“底数清、情况明”；按照 (%) 公安部标准、制证流程、证件 出国（境）人 100% 管理规范要求制作、管理证件。 员 身 份 核 查 强化公共交通安全管理，有效 打击涉及公共交通工具的违法 犯罪，提高公共交通工具的整 体防控能力和水平 评价标准 良 中 准确率(%) 妨 害 国 边 境 100% 管理犯罪破 案率(%) 公 共 交 通 工 ≥2% 具案件发生 数量比去年 同期下降率 针 对 公 共 交 100% 通企业和工 具的安全隐 患排查，完善 制度和预案， ≥ 80% ≥ 6‰ ≥ 90% ≥ 80% ≥ 50% ≥ 7‰ ≥ 80% ≥ 50% ＜ 50% ＜ 7‰ ＜ 80% ＜ 50% ≥ 80% ≥ 50% ＜ 50% ≥ 80% ≥ 50% ＜ 50% ≥1% 0 0 ≥ 80% ≥ 50% ＜ 50% 312 沧州市公安局 职责活动 单位：万元 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 评价标准 良 中 差 消防和安检 设施齐全率 羁押监管 监所管理 150.00 指导全市公安监管场所业务工 作及在押人员的监管教育、安 全防范工作，查处安全事故； 指导监所硬件设施建设；指导 全市公安监管部门做好教育感 化深挖犯罪工作。做好市区及 相关地区在押人员和行政拘留 人员的教育、感化，确保羁押 场所安全，有效预防和打击犯 罪。 150.00 指导全市公安监管场所业务工 作及在押人员的监管教育、安 全防范工作，查处安全事故； 指导监所硬件设施建设；指导 全市公安监管部门做好教育感 化深挖犯罪工作。做好市区及 相关地区在押人员和行政拘留 人员的教育、感化，确保羁押 场所安全，有效预防和打击犯 罪。 全市公安监所管理和安全防范 水平不断提升；全市监所按照 相关标准做好硬件设施建设、 被监管人员生活、卫生、医疗 保障工作；做好监所信息化建 设；不断提高监所卫生医疗水 平；积极开展深挖犯罪工作， 破获各类案件。做好市区及相 关地区在押人员和行政拘留人 员的教育、感化，确保羁押场 所安全，有效预防和打击犯罪。 指导全市监管场所不断提升管 监 所 对 社 会 理教育与安全防范水平，努力 开放程度 把监管场所建设成为安全规范 教 育 感 化 破 管理、展示法治文明窗口的重 案率 要单位；指导全市监管场所做 安 全 事 故 发 好硬件设施建设，完善监控设 生率（‰） 备、装备配备和医疗卫生设备 的配备，提高监所信息化工作 水平；指导全市公安 监管场 所做好深挖犯罪案件收集、甄 别、转递、查证、反馈等工作。 负责在押人员、拘留人员的管 理、教育感化及部分短期服刑 人员的执行工作，做好矛盾排 ≥ 95% ≥ 90% ≥ 85% ＜ 85% 低 于 全 市 发 生 率 与 全 市 发 生 率 持平 高 于 全 市 发 生 率 低 于 全 市 被 监 管 人 员 的 0.2 高 于 全 市 发 生 率 低 于 全 市 被 监 管 人 员 的 0.2 312 沧州市公安局 职责活动 单位：万元 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 评价标准 良 中 ‰ ‰ ≥ 60% ≥ 60% ≥ 70% ≥ 90% ≥ 60 起 ≥ 70% ≥ 50% ≥ 50% ≥ 60% ≥ 80% ≥ 40 起 ≥ 60% ＜ 50% ＜ 50% ＜ 60% ＜ 80% ＜ 40 起 ＜ 60% 100% ≥ 70% ≥ 50% ＜ 50% 100% ≥ 70% ≥ 50% ＜ 50% 查和化解，并进行深挖犯罪工 作 公安科学技术建设 刑事科学技术建设 公安信息化建设 140.00 140.00 规划全市公安科学技术和信息 提高科学技术水平，为公安机 化建设工作；组织实施公安信 关开展业务工作提供技术支持。 息技术、刑事科学技术及技术 侦察手段建设。 参与、直接办理重特大刑事案 通过现场勘查、检验鉴定、信 现场勘查率 件、治安案件、事故和灾害等 息查询、扩充指纹库信息等侦 现场勘查及尸体检验工作；全 破案件，服务诉讼；为全市公 物证提取率 市疑难案件痕迹、生物、理化、 安机关侦查破案提供支持，为 毒化、文件、影像、电子等各 案件诉讼提供证据。 检验鉴定率 类物证的检验鉴定、复核及心 理测试技术工作；承担有较大 鉴定准确率 影响案件的气味追踪、犯罪物 证气味鉴别，以及重大活动安 警犬使用数 保、安检等任务。 率 刑事科学技 术信息应用 采集率 规划、组织实施全市公安科学 提高公安科技信息化建设水平， 公 安 业 务 信 技术、信息化建设和 “金盾工程”， 为公安工作提供科技支撑和信 息 化 保 障 程 实施全市公安科技管理、安全 息技术保障。 度 技术防范管理及公共安全视频 通信系统正 监控管理；负责全市公安信息 常率 通信网络运行维护、安全监测 路面动态防 和管理；保障公安语音通信和 控工作计划 视频会议；实施重大警务活动 差 ≥ 70% ≥ 70% ≥ 80% 100% ≥ 80 起 ≥ 80% 312 沧州市公安局 职责活动 公安政务管理 综合业务管理 单位：万元 年度预算数 211.00 85.00 内容描述 和处置突发事件信通保障。 确保公安各项业务顺利开展， 维护社会稳定能力增强。 绩效目标 绩效指标 优 评价标准 良 中 差 完成率 指导、监督全市公安机关执法 执法规范化水平不断提高；健 信 访 案 件 办 活动；起草有关公安工作的地 全扁平化指挥机制，满足全市 结率 方性法规、政府规章，制定规 公安指挥中心系统应急处突和 有 价 值 情 报 范性文件；指导、办理劳动教 随长作战等工作需要，提高紧 提升率 养、收容教养案件审批及听证、 急警务的处置和日常办公的工 公 安 机 关 治 行政复议、国家赔偿、行政诉 作效率；我市进京非访总量下 安 防 范 控 制 讼案件、涉警信访工作；开展 降，在京不发生重大政治事件； 和 社 会 管 理 进京非正常访的情报收集、现 为推进情报主导警务战略，实 服 务 能 力 提 场处置、固定证据、教育训诫 施精确打击，提供支持；提升 升率 和依法打击工作；组织、指导、 资金使用的合法性、规范性和 负 面 舆 情 事 开展全市公安机关警务督察和 效益型。 件发生数 内部审计；协助各级领导指挥、 进京非正常 处置突发事件和重大案事件； 上访处置数 各级公安机关指挥中心建设和 量 业务指导；接报、掌握、处理 指挥调度手 重大信息；管理、指导全市公 段参与率 安情报信息工作；指导各地、 随长作战参 各部门情报信息公开和秘密力 与率 量建设；情报信息收集、研判； 重大紧急信 情报信息 息收集、报送 ≥ 85% ≥ 20% ≥ 20% ≥ 70% ≥ 15% ≥ 15% ≥ 60% ≥ 10% ≥ 10% ＜ 60% ＜ 10% ＜ 10% 100% ≥ 80% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 50% ≥ 80% ≥ 80% ＜ 50% ＜ 80% ＜ 80% ≥ 40% ≥ 30% ＜ 30% 100% 100% 率 平台红色预 警抓获逃犯 ≥ 50% 312 沧州市公安局 职责活动 综合事务管理 维护社会稳定 协调督导重大不稳 单位：万元 年度预算数 126.00 内容描述 绩效目标 规划、组织、指导全市公安队 公安队伍正规化、职业化水平 伍和政法干警试点生正规化、 不断提高；装备、被装配备符 职业化建设以及公安宣传、教 合公安部标准，业务用房建设 育训练等思想政治工作；按照 符合公安部要求并通过验收， 规定权限管理公安干部；开展 保证业务用房正常运行，保证 优抚表彰；搞好全市消防、警 其他公安业务顺利进行；全市 卫、边防等公安现役部队建设； 公安队伍整体战斗力得到有效 指导全市公安机关财务及经费 提升，有力支撑公安工作和队 等保障工作；制定全市公安机 伍建设科学发展。 关装备、被装配备标准并负责 管理；负责公安业务用房建设 及维护，信息化运维、公安通 信勤务保障、档案管理、科研 等。 指导、协调和督导各级各部门 通过指导、协调和督导各级各 排查、化解影响社会的重大不 部门，预防减少不稳定因素的 稳定隐患、群体性事件和突发 发生，有效化解不稳定隐患、 事件及影响社会稳定的事件。 群体性事件和突发事件，同时 全力做好全国全省“两会”和市 内各种重大活动安保工作，确 保社会稳定。 对可能影响社会稳定的各种因 有效化解妥善处置重大不稳定 绩效指标 率 公安指挥中 心辅助领导 决策能力提 升率 综合事务工 作完成率 协调督导事 优 评价标准 良 中 差 ≥ 20% ≥ 15% ≥ 10% ＜ 10% 100% ≥ 95% ≥ 90% ＜ 90% ≥ ≥ ≥ ＜ 312 沧州市公安局 职责活动 定隐患、群体性事件和 突发事件的处置化解 对各类涉稳情报信 息收集、研判、通报 网络舆情应对处置 重大活动安保 社会治安综合治理 创新社会管理方式 单位：万元 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 素进行分析和评估，协调督导 隐患、群体性事件和突发事件； 项化解率 有关县和相关职能部门对重大 有效维护我市社会大局稳定， 不稳定隐患、群体性事件和突 确保社会秩序良好。 发事件进行妥善处置。 搜集、综合、核实、研判影响 及时发现各类涉稳信息，有效 情 报 信 息 研 我市社会稳定的各种情报信息， 化解妥善处置重大不稳定隐患、 判率 对社情、民情、敌情、舆情进 群体性事件和突发事件。 行分析、研判、通报。 在重大安保活动、重点时段、 对发现的各类涉稳舆情做到及 涉 稳 舆 情 处 敏感节点期间针对网上涉及政 时发现、及时处置、及时督办， 置率 治稳定、重大敏感问题或可能 充分发挥各职能部门职能优势， 引发大面积炒作的问题启动战 最大限度减少涉及我市舆情炒 时应对处置机制，妥善应对处 作。 置。 做好全国全省“两会”、暑期及 充分发挥维护稳定工作领导小 重 大 活 动 突 我市各类重大活动、赛事期间 组的作用，各项工作机制进一 发 事 件 发 生 的安全保卫工作，充分发挥我 步完善健全，有效维护我市社 率 市“护城河”作用，不断完善相 会大局稳定，确保社会秩序良 重 大 安 保 任 关工作机制。 好。 务完成率 组织、协调、指导、检查全市 社会治安突出问题得以解决， 社会治安综合治理工作，推动 社会矛盾纠纷得以排查和调处， 各项措施的落实。 社会治安形势得以好转。 全市开展保 险业参与平 安建设的市 县个数 严重精神障 优 评价标准 良 中 差 85% 75% 65% 65% ≥ 90% ≥ 80% ≥ 70% ＜ 70% ≥ 90% ≥ 80% ≥ 70% ＜ 70% ≥ 90% ≥ 80% ≥ 70% ＜ 70% 312 沧州市公安局 职责活动 单位：万元 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 评价标准 良 中 差 碍患者群体 服务体系建 设完成情况 管理 平安建设 加强首都护城河工程建设，为 重大案件顺利侦破提供相应的 资金支持，开展司法救助等活 动，确保平安建设顺利开展。 实现政治安定、社会稳定和人 民生活和谐有序。 见义勇为基金经费 奖励、抚恤、慰问见义勇为人 员。 表彰奖励、抚恤、慰问见义勇 为人员，对见义勇为人员进行 助困、助学等帮扶工作，确保 见义勇为英雄“流血不流泪”， 解除后顾之忧。 综治信息化 试点建设数 量 培树治安防 控工作先进 典型县（市、 区）数量 立体化社会 治安防控体 系覆盖率 矛盾纠纷调 处率 减少“民转刑” 命案发生率 宣传见义勇 为次数 见义勇为人 员奖励、帮扶 覆盖率 奖励抚恤慰 问市以上表 彰的见义勇 为人次 ≥ 10 次 ≥ 8 次 ≥ 6 次 ＜ 6 次 ≥ 20 人次 ≥ 15 人次 ≥ 10 人次 ＜ 10 人次 312 沧州市公安局 职责活动 单位：万元 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 帮扶见义勇 为人次 铁路护路联防 法制河北建设 “大要案”经费保障 司法救助 组织协调各级各部门齐抓共管， 深化平安铁路建设，健全治安 重 要 时 期 专 组织情况交流和信息反馈。掌 防控体系，夯实基层基础，确 项 护 路 任 务 握铁路沿线治安情况，组织开 保年内不发生爆炸铁路和颠覆 完成率 展治安隐患排查整治、爱路护 列车重大案事件，不发生群体 路宣传、重要时期护路任务等 性冲击铁路、拦车断道事件， 重点工作，保障省、市、县三 不发生破坏铁路设施和影响列 级护路组织和护路人员正常开 车行车安全的重大事件，铁路 展工作，具体负责护路联防经 护路联防工作得到落实，净化 费的管理和使用。 沿线治安和列车运行安全环境， 确保市内铁路沿线治安秩序稳 定。 ** ** 协调市财政局确定和落实市级 保障市级政法部门大案、要案 大 要 案 准 备 “大要案”准备金金额，指导市 侦破工作顺利进行。 金拨付率 直政法部门认真申报，合理使 用；对市直政法部门申报的办 案资金进行审查，提出审批意 见。 协调市财政局确定和落实市级 对受到侵害但无法获得有效赔 司法救助率 国家司法救助资金金额；指导 偿的当事人，由国家给予适当 市直政法部门认真申报，合理 经济资助，帮助他们摆脱生活 使用；对市直政法部门申报的 困境，彰显党和政府的民生关 救助资金进行审查，提出审批 怀，有利于实现社会公平正义， 优 评价标准 良 中 差 ≥ 80 人 次 及 以 上 ≥ 70 人 次 -80 人次 ≥ 60 人 次 -70 人次 ＜ 60 人 次 -70 人次 100% ≥ 90% ≥ 80% ＜ 80% 312 沧州市公安局 职责活动 单位：万元 年度预算数 内容描述 意见。 绩效目标 综合业务管理 优 评价标准 良 中 差 促进社会和谐稳定，维护司法 权威和公信。 法治管理改革 政法政务管理 绩效指标 法治体制改 革任务完成 率 34.00 34.00 协调市财政局落实机关“三公” 保障机关日常工作正常运行， 经费和其他专项资金的金额， 确保各项专项资金得到合理利 对各项经费使用进行审批。 用，推进各项工作扎实开展。 落实从优待警政策，对干警资 政法队伍整体素质和工作水平 助资金审核把关，及时发放。 得到提高。 组织政法系统英模先进典型宣 传，做好机关干部选学工作， 抓好政法干警试点生培养工作， 查处政法干警违法违纪，做好 全市政法系统宣传教育工作。 交办、督办干 警违纪违法 案件查处率 协调督导重 大案件完成 率 涉法涉诉信 访工作任务 完成率 因公牺牲、伤 残特困干警 资助人数 政法宣传完 成率 组建市以下 法官检察官 遴选委员会 政法系统培 ≥ 95% ≥ 80% ≥ 60% ＜ 60% 312 沧州市公安局 职责活动 单位：万元 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 评价标准 良 中 差 训计划完成 程度 综合事务管理 促进政法队伍整体素质和工作 水平不断提高，确保政法网安 全稳定运行；建立统一的政法 综治云数据中心，实现全市政 法部门的网上办公、业务应用 等信息化应用 政法队伍整体素质和工作水平 得到提高。 政法网络通 畅率 政法网络使 用率 司法公开率 六、政府采购预算情况 2017年，沧州市公安局安排政府采购预算1698.55万元，其中一般公共预算拨款1698.55万元，基金预算拨款0万元， 其他来源收入0万元。具体内容见下表。 部门政府采购预算 312 沧州市公安局 政府采购项目来源 单位：万元 采购物 政府采购目 数量 数量 单价 政府采购金额 品名称 项目名称 录序号 单位 预算资金 合 计 沧州市公安局小计 反恐宣传教育经费 20.00 食药安保工作经费 30.00 涉案财物信息管理系统 30.00 总计 货物 计算机 网络设 备 信息安 全设备 计算机 设备 打印设 备 销毁设 备 数据录 入设备 复印机 办公设 备 扫描仪 投影仪 合计 当年部门预算安排资金 一般公 基金预 财政专 共预算 算拨款 户核拨 拨款 A 1 25.00 1698.55 1109.94 20.00 1698.55 1109.94 20.00 1698.55 1109.94 20.00 A020102 1 31.00 30.00 30.00 30.00 A020103 1 30.00 30.00 30.00 30.00 A020101 95 0.43 40.85 40.85 40.85 A02010601 36 0.15 5.40 5.40 5.40 A020211 19 0.12 2.28 2.28 2.28 A02010612 2 0.05 0.10 0.10 0.10 A020201 3 0.80 2.40 2.40 2.40 A0202 57 0.07 3.99 3.99 3.99 A0201060901 A020202 5 1 0.30 0.30 1.50 0.30 1.50 0.30 1.50 0.30 日常公用经费 2900.28 日常公用经费 2900.28 日常公用经费 2900.28 日常公用经费 2900.28 日常公用经费 2900.28 日常公用经费 2900.28 日常公用经费 日常公用经费 2900.28 2900.28 日常公用经费 2900.28 多功能 一体机 A020204 7 0.30 2.10 2.10 2.10 日常公用经费 2900.28 照相机 及器材 A020205 5 0.60 3.00 3.00 3.00 其他来 源收入 其他渠 道资金 日常公用经费 2900.28 日常公用经费 2900.28 日常公用经费 2900.28 日常公用经费 2900.28 日常公用经费 2900.28 2017 年转移支付装备费 666.00 2017 年提前下达中央转 移支付 306.00 沧州市公安局刑警支队小 计 特种车辆购置 45.00 禁毒经费 20.00 日常公用经费 529.45 日常公用经费 529.45 日常公用经费 529.45 日常公用经费 529.45 传真通 信设备 保险服 务 修缮工 程 家具用 具 家具用 具 政法、 检测专 用设备 政法、 检测专 用设备 车辆 通用设 备 家具用 具 通用设 备 A02081001 14 0.15 2.10 2.10 2.10 C1504 82 0.30 24.60 24.60 24.60 B08 1 44.28 20.32 20.32 20.32 A06 30 0.50 15.00 15.00 15.00 A06 200 0.20 40.00 40.00 40.00 A0325 1 666.00 560.00 560.00 560.00 A0325 1 306.00 306.00 306.00 306.00 200.58 200.58 200.58 A0203 辆 1 45.00 45.00 45.00 45.00 A02 批 1 9.98 9.98 9.98 9.98 A06 批 1 2.00 2.00 2.00 2.00 A02 批 1 2.00 2.00 2.00 2.00 修缮工 程 B08 批 1 2.00 2.00 2.00 2.00 电气设 备 A0206 批 1 2.00 2.00 2.00 2.00 日常公用经费 529.45 日常公用经费 529.45 日常公用经费 529.45 日常公用经费 529.45 日常公用经费 529.45 日常公用经费 529.45 DNA 数据库经费 90.00 实验室运转经费 50.00 保险服 务 复印机 计算机 设备 打印设 备 办公设 备 通用摄 像机 办公消 耗用品 及类似 物品 办公消 耗用品 及类似 物品 C1504 批 1 8.00 8.00 8.00 8.00 A020201 台 1 0.90 0.90 0.90 0.90 A020101 台 15 0.48 7.20 7.20 7.20 A02010601 台 2 0.35 0.70 0.70 0.70 A0202 台 1 0.20 0.20 0.20 0.20 A02091102 台 1 0.60 0.60 0.60 0.60 A09 批 1 90.00 90.00 90.00 90.00 A09 批 1 30.00 30.00 30.00 30.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 148.00 148.00 148.00 沧州市公安局经侦支队小 计 日常公用经费 168.19 通用设 备 A02 批 1 6.00 沧州市看守所小计 日常公用经费 529.01 计算机 设备及 软件 日常公用经费 市看守所监管医院修缮 529.01 80.00 空调机 修缮工 A0201 10 0.50 5.00 5.00 5.00 A0206180203 B08 10 1 0.30 80.00 3.00 80.00 3.00 80.00 3.00 80.00 市看守所五监区改造 30.00 市看守所接见大厅建设项 目 30.00 程 修缮工 程 其他建 筑工程 B08 1 30.00 30.00 30.00 30.00 B99 1 30.00 30.00 30.00 30.00 12.30 12.30 12.30 沧州市公安局行政拘留所 小计 行拘所监控系统维修改造 10.00 日常公用经费 35.09 日常公用经费 35.09 日常公用经费 35.09 监控系 统工程 安装 计算机 设备及 软件 空调机 计算机 设备及 软件 B060102 套 1 10.00 10.00 10.00 10.00 A0201 台 2 0.50 1.00 1.00 1.00 A0206180203 台 2 0.40 0.80 0.80 0.80 A0201 台 1 0.50 0.50 0.50 0.50 137.00 137.00 137.00 沧州市公安局巡警支队小 计 装备购置 36.00 日常公用经费 928.02 日常公用经费 928.02 日常公用经费 928.02 日常公用经费 928.02 警械设 备 通用设 备 制冷空 调设备 A032507 批 1 36.00 36.00 36.00 36.00 A02 批 1 3.00 3.00 3.00 3.00 A020523 批 1 3.00 3.00 3.00 3.00 办公设 备 A0202 批 1 3.00 3.00 3.00 3.00 保险服 务 C1504 批 1 30.00 30.00 30.00 30.00 日常公用经费 928.02 政法、 检测专 用设备 A0325 批 1 62.00 沧州市公安局特警支队小 计 62.00 62.00 62.00 84.73 84.73 84.73 特警武装处突经费 30.00 专用设 备 A03 批 1 75.00 30.00 30.00 30.00 特警跨区域作战应急经费 50.00 专用设 备 A03 批 1 20.00 20.00 20.00 20.00 日常公用经费 537.25 A02 批 1 4.00 4.00 4.00 4.00 日常公用经费 537.25 A06 批 1 4.00 4.00 4.00 4.00 日常公用经费 537.25 A0202 批 1 4.00 4.00 4.00 4.00 日常公用经费 537.25 A070301 批 1 4.00 4.00 4.00 4.00 日常公用经费 537.25 A0208 批 1 3.73 3.73 3.73 3.73 日常公用经费 537.25 C1504 批 1 15.00 15.00 15.00 15.00 通用设 备 家具用 具 办公设 备 被服 通信设 备 保险服 务 七、国有资产信息 沧州市公安局上年末固定资产金额为 48520.51 万元，本年度拟 购置固定资产总额为 1348.63 万元，主要为政法、检测专用设备和计 算机等办公通用设备，均已列入 2017 年度政府采购预算。详见下表。 沧州市市直部门固定资产占用情况表 截止时间：2016 年 12 月 31 日 编制部门：沧州市公安局 项 价值（金额单位： 目 数量 资产总额 —— 48520.51 359588.41 19230.08 52237.11 14191.62 2、车辆（台、辆） 256 4253.83 3、单价在 20 万元以上的设备 —— 15812.64 4、其他固定资产 —— 9223.96 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 万元） 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 4、 “三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是 指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 5、机关运行费：为保障部门（含所属单位）运行用于购买货物 和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 九、其他需要说明的事项 无 2017 年 5 月 4 日