喀什市人民法院-整体支出绩效目标申报表.pdf

部门单位整体支出绩效目标申报表 (2022年) 部门（单位）名称 喀什市人民法院 总额 预算金额（万元） 财政拨款 其他资金 任务名称 主要内容 人员保障 保障我单位全年工作人员的工资、津贴、奖金、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金 等开支。 2747.25 2747.25 0 运转保障 保障我单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，包括:办公费、水电费、取暖费、差旅费、车辆 运行维护费等。 74.4 74.4 0 为引导和支持当地政法部门开展业务工作，帮助提高基层政法机关的办案和装备经费保障水平。我单位 办案经费及装备 计划科技法庭设备1批次，中心机房装备1批次，人民法庭购置物资不少于2批次，人民陪审员参审案件数 配备任务 量不少于500件。 315.67 315.67 0 司法体制改革绩 为进一步落实中央和自治区司法体制改革要求，建立工作职责和实际绩效相联系，确定以按劳取酬为原 效考核奖励任务 则的工作绩效考核奖金分配机制。我单位本年度计划对105名法官完成绩效奖励金发放工作。 61.28 61.28 0 年度主要任务 年度总体目标 目标1：保障职工工资、社保及福利待遇正常发放并缴纳，确保民生工作落实到位； 目标2：保障单位各项日常工作，确保机构运转正常； 目标3：按照审判法律规定审判由上级人民法院指定、县法院管辖以及县法院认为由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件；审查处理不服本院判决各类申诉案件；监督、指导人民法 庭的审判工作；依法行使司法执行权司法决定权；依法决定国家赔偿；管理、协调本院的审判和执行工作。 目标4：为进一步落实中央和自治区司法体制改革要求，建立工作职责和实际绩效相联系，确定以按劳取酬为原则的工作绩效考核奖金分配机制。我单位本年度计划对105名法官完成绩效奖 励金发放工作,提高干部工作积极性，更好为群众服务，提高干部职工人均纯收入。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 保障办公人员数量 =218人 数量指标 公务保障用车数量 =19辆 数量指标 房屋建筑供暖面积 =6239平方米 数量指标 购置专业设备及物资数量 =4批 数量指标 人民陪审员参审案件总数 =500件 数量指标 发放在职法官绩效奖金人数 =105人 质量指标 人员考核合格率 =100% 质量指标 资金使用合规率 =100% 质量指标 案件流程合规率 =100% 质量指标 设备质量合格率 =100% 质量指标 设备验收合格率 =100% 质量指标 案件了结率 =100% 质量指标 绩效奖励发放标准达标率 =100% 时效指标 工资福利社保发放及时性 =100% 时效指标 公用经费支付及时率 =100% 时效指标 采购完成时间 时效指标 绩效奖励发放及时性 成本指标 人员经费支出 <=2747.25万元 成本指标 公用经费支出 <=74.40万元 成本指标 项目支出 <=376.95万元 经济效益指标 设备利用率 =100% 社会效益指标 提升公共服务水平 有效提升 社会效益指标 提升业务保障能力 有效提升 社会效益指标 提升法官履职能力 有效提升 社会效益指标 维护人民合法权益 有效维护 持续维护公民合法权益 持续维护 产出指标 年度绩效指标 效益指标 2022年9月前 =100% 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 办公人员满意度 >=95% 满意度指标 受益当事人满意度 >=95% 满意度指标