四川省归国华侨联合会2022年单位预算公开.pdf

四川省归国华侨联合会 2022 年单位预算目录第一部分四川省归国华侨联合会概况一、职能简介二、2022 年重点工作第二部分四川省归国华侨联合会 2022 年单位预算表一、单位收支总表二、单位收入总表三、单位支出总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）六、一般公共预算支出预算表七、一般公共预算基本支出预算表八、一般公共预算项目支出预算表九、一般公共预算“三公”经费支出预算表十、政府性基金预算支出表十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表十二、国有资本经营预算支出表十三、单位预算项目支出绩效目标表第三部分四川省归国华侨联合会 2022 年单位预算情况说明第四部分名词解释第一部分四川省归国华侨联合会概况一、职能简介 1.开展对归侨侨眷、基层侨联组织和海外华侨、华人及其社团的联系、团结工作。 2.反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。 3.为归侨、侨眷举办企事业和海外侨胞投资、科技交流服务。 4.宣传贯彻党和政府关于侨务工作的方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞为国服务的爱国爱乡行动；积极支持归侨、侨眷和海外侨胞开展有关文化学术交流 5.组织实施归侨、侨眷代表大会、委员会、常委委员会的决议、决定，配合有关部门推荐侨界人大代表、政协委员人选。 6.承担省委、省政府和中国侨联交办的其他工作。二、2022 年重点工作 1.加强思想政治引领，画好侨界最大同心圆。坚决落实中央和省委部署要求。抓好党建带侨建。增强自身素质。进一步加强党风廉政建设。落实意识形态工作责任制和网络意识形态工作责任制。 - 1 - 2.汇聚侨资侨智力量，助力高质量发展。服务我省建设具有全国影响力的重要经济中心。助推我省建设具有全国影响力的科技创新中心。 3.积极维护侨益，落实为侨服务宗旨。深入推进侨法宣传。完善依法维护侨益的工作机制和维权平台建设。 4.拓展海外联谊，服务我省立体全面开放新态势。形成联络联谊工作新格局。通过联络联谊品牌活动涵养侨务资源。扩大民间对外交往助力西部开放高地建设。 5.加强侨情调查研究，夯实侨务工作理论基础。持续做好参政议政工作。做实侨情专报和侨情研究工作。 6.深化对外文化交流，讲好中国故事。持续办好“亲情中华”“追梦中华”系列品牌活动。持续开展好“中国华侨国际文化交流基地”申报工作。广泛涵养海外华文教育机构、海外华文媒体资源。 7.发挥侨的优势，服务乡村振兴和社会建设。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。推动侨界参与社会建设。 8.加强基层建设，打牢侨联组织基础。多手段开展基层组织建设。提高基层干部素质。 9.加强宣传网络工作，完善新时代侨联传播体系建设。把准网宣工作方向。提高宣传干部工作能力。 - 2 - 第二部分四川省归国华侨联合会 2022 年单位预算表一、单位收支总表（公开表 1）二、单位收入总表（公开表 1-1）三、单位支出总表（公开表 1-2）四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）十、政府性基金预算支出表（公开表 4）十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）表1 单位收支总表单位：513001-四川省归国华侨联合会收项目金额单位：万元入支预算数项一、一般公共预算拨款收入 1,563.13 一、一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算拨款收入三、国防支出四、事业收入四、公共安全支出五、事业单位经营收入五、教育支出六、其他收入六、科学技术支出目出预算数 1,746.19 七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 56.11 九、社会保险基金支出十、卫生健康支出 48.93 十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探工业信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出 101.87 二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、预备费二十五、其他支出二十六、转移性支出二十七、债务还本支出二十八、债务付息支出二十九、债务发行费用支出三十、抗疫特别国债安排的支出三十一、国库拨款专用本年收入合计 1,563.13 七、用事业基金弥补收支差额八、上年结转本年支出合计 1,953.10 三十一、事业单位结余分配 389.97 其中：转入事业基金三十二、结转下年收入总计 1,953.10 支出总计 1,953.10 表1-1 单位收入总表单位：513001-四川省归国华侨联合会项金额单位：万元目合计单位代码单位名称（科目）合 513001 上年结转一般公共预算拨政府性基金预国有资本经营款收入算拨款收入预算拨款收入计 1,953.10 389.97 1,563.13 四川省归国华侨联合会 1,953.10 389.97 1,563.13 事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助附属单位上用事业基金弥收入缴收入补收支差额表1-2 单位支出总表单位：513001-四川省归国华侨联合会项金额单位：万元目科目编码合计单位代码类款基本支出项目支出单位名称（科目）项合计 1,953.10 776.83 1,176.27 612.92 569.92 43.00 201 29 01 513001 行政运行 201 29 02 513001 一般行政管理事务 208 05 01 513001 行政单位离退休 0.64 0.64 208 05 05 513001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.47 55.47 210 11 01 513001 行政单位医疗 42.49 42.49 210 11 03 513001 公务员医疗补助 6.44 6.44 221 02 01 513001 住房公积金 54.25 54.25 221 02 03 513001 购房补贴 47.62 47.62 1,133.27 1,133.27 上缴上级支出对附属单位补助支出表2 财政拨款收支预算总表单位：513001-四川省归国华侨联合会收项金额单位：万元入目一、本年收入一般公共预算拨款收入支预算数项一般公共预算 1,953.10 1,953.10 1,563.13 1,746.19 1,746.19 56.11 56.11 48.93 48.93 101.87 101.87 一般公共服务支出外交支出国有资本经营预算拨款收入国防支出一般公共预算拨款收入合计 1,563.13 一、本年支出政府性基金预算拨款收入一、上年结转目出 389.97 公共安全支出 389.97 教育支出政府性基金预算拨款收入科学技术支出国有资本经营预算拨款收入文化旅游体育与传媒支出社会保障和就业支出社会保险基金支出卫生健康支出节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探工业信息等支出商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出自然资源海洋气象等支出住房保障支出粮油物资储备支出国有资本经营预算支出灾害防治及应急管理支出其他支出债务付息支出债务发行费用支出抗疫特别国债安排的支出国库拨款专用政府性基金预算国有资本经营预算表2-1 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）单位：513001-四川省归国华侨联合会项金额单位：万元目省级当年财政拨款安排科目编码总计单位代码类单位名称（科目）计基本支出项目支出 786.30 1,953.10 1,563.13 1,563.13 776.83 工资福利支出 495.95 495.95 495.95 495.95 30101 301 01 513001 基本工资 145.50 145.50 145.50 145.50 30102 301 02 513001 津贴补贴 175.73 175.73 175.73 175.73 3010201 301 02 513001 国家出台津贴补贴 3.25 3.25 3.25 3.25 3010202 301 02 513001 地方出台的津贴补贴（机关） 124.86 124.86 124.86 124.86 3010203 301 02 513001 其他津贴补贴 47.62 47.62 47.62 47.62 30103 301 03 513001 12.13 12.13 12.13 12.13 3010301 301 03 513001 年终一次性奖金（机关） 12.13 12.13 12.13 12.13 30108 301 08 513001 机关事业单位基本养老保险缴费 55.47 55.47 55.47 55.47 30110 301 10 513001 职工基本医疗保险缴费 42.49 42.49 42.49 42.49 30111 301 11 513001 公务员医疗补助缴费 6.44 6.44 6.44 6.44 30113 301 13 513001 住房公积金 54.25 54.25 54.25 54.25 30199 301 99 513001 其他工资福利支出 3.94 3.94 3.94 3.94 3019999 301 99 513001 3.94 3.94 3.94 3.94 1,046.58 1,046.58 1,046.58 280.78 302 302 奖金其他工资福利支出商品和服务支出 30201 302 01 513001 办公费 35.00 35.00 35.00 35.00 30202 302 02 513001 印刷费 2.00 2.00 2.00 2.00 30207 302 07 513001 邮电费 3.00 3.00 3.00 3.00 30209 302 09 513001 物业管理费 80.00 80.00 80.00 50.00 30211 302 11 513001 差旅费 40.00 40.00 40.00 40.00 30213 302 13 513001 维修（护）费 8.88 8.88 8.88 8.88 30214 302 14 513001 租赁费 118.00 118.00 118.00 30215 302 15 513001 会议费 16.02 16.02 16.02 16.02 30216 302 16 513001 培训费 83.10 83.10 83.10 23.10 30217 302 17 513001 公务接待费 2.00 2.00 2.00 2.00 30226 302 26 513001 劳务费 57.90 57.90 57.90 30227 302 27 513001 委托业务费 412.66 412.66 412.66 14.56 30228 302 28 513001 工会经费 9.04 9.04 9.04 9.04 30229 302 29 513001 福利费 4.24 4.24 4.24 4.24 30231 302 31 513001 公务用车运行维护费 16.00 16.00 16.00 16.00 30239 302 39 513001 其他交通费用 36.30 36.30 36.30 36.30 3023901 302 39 513001 公务交通费用 36.30 36.30 36.30 36.30 30299 302 99 513001 其他商品和服务支出 122.44 122.44 122.44 20.64 3029901 302 99 513001 离退休公用经费 0.64 0.64 0.64 0.64 3029903 302 99 513001 机动经费 15.00 15.00 15.00 3029909 302 99 513001 其他商品和服务支出 106.80 106.80 106.80 20.00 0.10 0.10 0.10 0.10 303 303 对个人和家庭的补助 30309 303 09 513001 3030901 303 09 513001 309 30999 309 309 310 31002 99 513001 310 310 02 奖励金小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出一般公共预算拨款政府性基金安排国有资本经营预算安排一般公共预算拨款政府性基金安排基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出 389.97 389.97 389.97 765.80 30.00 118.00 60.00 57.90 398.10 101.80 15.00 86.80 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 资本性支出（基本建设） 277.97 277.97 277.97 277.97 其他基本建设支出 277.97 277.97 277.97 277.97 办公设备购置国有资本经营预算安排上年应返还额度结转小计小计基本支出项目支出合计小计独生子女父母奖励资本性支出 513001 国有资本经营预算安排上年结转安排合计小计 301 政府性基金安排合计款合 301 一般公共预算拨款中央提前通知专项转移支付等 132.50 20.50 20.50 20.50 112.00 112.00 112.00 132.50 20.50 20.50 20.50 112.00 112.00 112.00 小计基本支出项目支出基本支出项目支出表3 一般公共预算支出预算表单位：513001-四川省归国华侨联合会项金额单位：万元目科目编码当年财政拨款安排合计科目名称类款上年结转安排项合 1,953.10 1,563.13 389.97 一般公共服务支出 1,746.19 1,356.22 389.97 群众团体事务 1,746.19 1,356.22 389.97 612.92 612.92 1,133.27 743.30 56.11 56.11 行政事业单位养老支出 56.11 56.11 201 29 01 行政运行 201 29 02 一般行政管理事务计社会保障和就业支出 208 05 01 行政单位离退休 0.64 0.64 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.47 55.47 48.93 48.93 行政事业单位医疗 48.93 48.93 卫生健康支出 210 11 01 行政单位医疗 42.49 42.49 210 11 03 公务员医疗补助 6.44 6.44 101.87 101.87 住房改革支出 101.87 101.87 住房保障支出 221 02 01 住房公积金 54.25 54.25 221 02 03 购房补贴 47.62 47.62 389.97 表3-1 一般公共预算基本支出预算表单位：513001-四川省归国华侨联合会项金额单位：万元目基本支出科目编码单位代码类单位名称（科目）合计人员经费公用经费款合计 776.83 545.63 301 工资福利支出 495.95 495.95 301 01 30101 基本工资 145.50 145.50 301 02 30102 津贴补贴 175.73 175.73 301 02 3010201 国家出台津贴补贴 3.25 3.25 301 02 3010202 地方出台的津贴补贴（机关） 124.86 124.86 301 02 3010203 其他津贴补贴 47.62 47.62 301 03 30103 12.13 12.13 301 03 3010301 年终一次性奖金（机关） 12.13 12.13 301 08 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 55.47 55.47 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 42.49 42.49 301 11 30111 公务员医疗补助缴费 6.44 6.44 301 13 30113 住房公积金 54.25 54.25 301 99 30199 其他工资福利支出 3.94 3.94 301 99 3019999 3.94 3.94 49.58 奖金其他工资福利支出 302 商品和服务支出 280.78 231.20 231.20 302 01 30201 办公费 35.00 35.00 302 02 30202 印刷费 2.00 2.00 302 07 30207 邮电费 3.00 3.00 302 09 30209 物业管理费 50.00 50.00 302 11 30211 差旅费 40.00 40.00 302 13 30213 维修（护）费 8.88 8.88 302 15 30215 会议费 16.02 16.02 302 16 30216 培训费 23.10 23.10 302 17 30217 公务接待费 2.00 2.00 302 27 30227 委托业务费 14.56 14.56 302 28 30228 工会经费 9.04 9.04 302 29 30229 福利费 4.24 4.24 302 31 30231 公务用车运行维护费 16.00 302 39 30239 其他交通费用 36.30 36.30 302 39 3023901 公务交通费用 36.30 36.30 302 99 30299 其他商品和服务支出 20.64 20.64 302 99 3029901 离退休公用经费 0.64 0.64 302 99 3029909 其他商品和服务支出 20.00 20.00 16.00 303 对个人和家庭的补助 0.10 0.10 奖励金 0.10 0.10 0.10 0.10 303 09 30309 303 09 3030901 独生子女父母奖励表3-2 一般公共预算项目支出预算表单位：513001-四川省归国华侨联合会金额单位：万元科目编码单位代码类款单位名称（科目）项合计行政运行 201 29 金额 01 513001 单位运转项目一般行政管理事务 1,176.27 43.00 43.00 1,133.27 201 29 02 513001 侨联管理专项经费 231.00 201 29 02 513001 侨之家 190.00 201 29 02 513001 华侨事务专项经费 157.00 201 29 02 513001 对外宣传与海外活动经费 48.00 201 29 02 513001 单位运转项目 117.30 201 29 02 513001 省级预算内基本建设资金 277.97 201 29 02 513001 信息化建设运维费 112.00 表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表单位：513001-四川省归国华侨联合会金额单位：万元当年财政拨款预算安排单位编码单位名称（科目）因公出国（境）费用合计合 513001 计四川省归国华侨联合会公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费 18.00 16.00 16.00 2.00 18.00 16.00 16.00 2.00 表4 政府性基金支出预算表单位：513001-四川省归国华侨联合会项金额单位：万元目本年政府性基金预算支出科目编码单位代码类款单位名称（科目）项合计合计基本支出项目支出表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表单位：513001-四川省归国华侨联合会金额单位：万元当年财政拨款预算安排单位编码单位名称（科目）合计合计因公出国（境）费用公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费表5 国有资本经营预算支出预算表单位：513001-四川省归国华侨联合会项金额单位：万元目本年国有资本经营预算支出科目编码单位代码类款单位名称（科目）项合计合计基本支出项目支出表6 省级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）金额单位：万元单位名称项目名称 513-四川省归国华侨联合会部门预算数年度目标一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位权重指标方向性产出指标数量指标举办涉侨经 ≥ 贸交流活动 4 场次 20 正向指标市级及其以社会效益上媒体宣传 ≥ 指标次数 4 次 10 正向指标服务对象满意度指受益人员满满意度指 ≥ 标意度标 90 % 10 正向指标可持续影提升为侨服 ≥ 响指标务能力 300 次 5 正向指标举办涉侨社 ≥ 团联谊活动 2 场次 15 正向指标基层侨联干产出指标质量指标部能力素质 ≥ 提升率 20 % 5 正向指标完成侨务工 ≥ 作课题研究 2 个 10 正向指标邀请海内外侨商、侨智来川参访考产出指标数量指标 ≥ 察出席活动（线上+线下） 600 人次 15 正向指标聘用人员工产出指标时效指标资社保逾期 ≤ 发放次数 3 次 15 反向指标与海内外侨胞密切联系度，以侨引侨、以侨引可持续影效益指标外，团结凝 ≥ 响指标聚华侨华人，实现建家交友的目的 90 % 10 正向指标邀请华侨华 ≥ 人数 500 人次 20 正向指标 1,017.50 侨联管理专项经费侨之家 1.开展对归侨侨眷、基层侨联组织和海外华侨、华人及其社团的联系、联谊、团结工作。2.反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。3.为归侨、侨眷举办 231.00 企事业和海外侨胞投资、科技交流服务。4.宣传贯彻党和政府关于侨务工作的方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞为国服务的爱国爱乡行动；积极支持归侨、侨眷和海外侨胞开展有关文化学术交流。举办各类沙龙、聚会等侨界高层次人才喜闻乐见、积极参与的交流和联谊活动，提供优质高效的服务，构建我省侨界高层次人才之家。举办学术研讨、创新创业论坛等活动，搭建侨界高层次人才与政府、企业的合作交流平台。整合成都新侨联谊会、高校侨联等侨界组织和侨界人才力量，推进与海外专业社团等涉侨智库组织和知名高等院校、科研院所、企业、人才中介服务机构的交流合作。发挥广大海外侨胞资金、技术、智力密集的独特优势，积极宣传四川悠久的历史文化、投资发展机遇和创新创业氛围，为各级政府走出 190.00 去招商引资牵线搭桥，做好推介与服务，吸引更多的海外侨胞带项目、带资本来川合作发展。邀请省直机关相关部门不定期开展国家和四川创新政策解读、咨询效益指标效益指标产出指标数量指标产出指标质量指标产出指标数量指标院校、科研院所、企业、人才中介服务机构的交流合作。发挥广大海外侨胞资金、技术、智力密集的独特优势，积极宣传四川悠预算数年度目标久的历史文化、投资发展机遇和 1,017.50 创新创业氛围，为各级政府走出 190.00 去招商引资牵线搭桥，做好推介与服务，吸引更多的海外侨胞带项目、带资本来川合作发展。邀请省直机关相关部门不定期开展国家和四川创新政策解读、咨询答疑及思想政治、国情省情教育引导工作，发布国家和省级科技研发项目，建立长效机制；为侨界高层次人才办理户籍、签证、子女就学、保险税收、医疗保障等提供咨询服务。通过组织开展活动，收集梳理侨界高层次人才在四川创业环境、政策支持、配套服务等方面的意见建议，及时反馈省委、省政府及相关部门，把侨界的智慧转化为促进四川经济社会发展的力量。表6 省级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）单位名称项目名称 513-四川省归国华侨联合会部门侨之家华侨事务专项经费 513001-四川省归国华侨联合会对外宣传与海外活动经费开展贫困归侨侨眷脱贫攻坚工作、发放归侨侨眷生活困难补助和临时救助、做好归侨侨眷特殊群 157.00 体的关怀照顾工作、加强基层侨联建设和为侨服务工作等四个方面的项目和工作。 1.夏令营：组织海外华文学校报名，建立微信群，介绍活动情况，制作视频并推送，督促完成活动打卡，新闻采集、制作，并加大宣传，上报中国侨联相关活动进展情况。2. 海峡两岸嫘祖文化交流活动：邀请海外侨胞出席祭祖活动，组织侨商在绵阳考察 48.00 。3.熊猫家园· 天府四川项目：制作宣传视频在海外播出。4.川菜走出去：组织金额单位：万元一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位权重指标方向性逾期支付租产出指标时效指标金、物管费 ≤ 等 3 次 15 反向指标各级领导、侨资企业家服务对象、侨界专家满意度指满意度指学者、侨界 ≥ 标标群众和海外侨胞的满意度 90 % 10 正向指标效益指标经济效益涉侨组织开 ≥ 指标展活动 20 场次 20 正向指标效益指标社会效益基层侨胞之 ≥ 指标家活动开展 40 次 20 正向指标发放归侨侨服务对象满意度指眷生活困难满意度指 ≥ 标补助和临时标救助 95 % 10 正向指标做好归侨侨可持续影眷特殊群体效益指标 ≥ 响指标的关怀照顾工作 1200 人 20 正向指标 2 次 20 正向指标效益指标经济效益助力脱贫攻 ≥ 指标坚产出指标数量指标服务归侨侨 ≥ 眷数量 10000 人次 20 正向指标产出指标数量指标完成宣传片 ≥ 、视频数量 1 个 10 正向指标 3000 名 50 正向指标邀请线上参与夏令营及产出指标数量指标 ≥ 相关活动的侨胞数量 513001-四川省归国华侨联合会推送，督促完成活动打卡，新闻采集、制作，并加大宣传，上报中国侨联相关活动进展情况。2. 海峡两岸嫘祖文化交流活动：邀请海外侨胞出席预算数年度目标祭祖活动，组织侨商在绵阳考察 1,017.50 48.00 。3.熊猫家园· 天府四川项目：制作宣传视频在海外播出。4.川菜走出去：组织海外中餐馆厨师开展线上或线下川菜烹饪培训。 5.亲情中华·文化下乡：在市州开展亲情中华文化下乡活动。6. 邀请海外华文媒体到市州采风，宣传报道四川经济社会发展、乡村振兴成果等。表6 省级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）单位名称项目名称 513-四川省归国华侨对外宣传与海外联合会部门活动经费金额单位：万元一级指标二级指标定额公用经费优良中低差服务对象满意度指参与活动侨满意度指 ≥ 标胞满意度标 90 科目调整次 ≤ 数 20 正向指标 % 10 正向指标 10 次 22.5 反向指标 “三公经费 ”控制率 [计算方法为：（三公经济效益效益指标经费实际支 ≤ 指标出数/预算安排数]×100% ） 100 % 22.5 反向指标经济效益运转保障率＝指标 100 % 22.5 正向指标预算编制准确率（计算方法为：∣ 产出指标质量指标 ≤ （执行数预算数）/ 预算数∣） 5 % 22.5 反向指标 “三公经费 ”控制率 [计算方法为：（三公经济效益效益指标经费实际支 ≤ 指标出数/预算安排数]×100% ） 100 % 22.5 反向指标科目调整次 ≤ 数 10 次 22.5 反向指标经济效益运转保障率＝指标 100 % 22.5 正向指标预算编制准确率（计算方法为：∣ 产出指标质量指标 ≤ （执行数预算数）/ 预算数∣） 5 % 22.5 反向指标科目调整次 ≤ 数 16 次 10 反向指标 ≥ 90 % 10 正向指标聘用人员工产出指标时效指标资社保按时 ≥ 发放率 90 % 10 正向指标效益指标非定额公用经费保障单位日常运转，提高预算编 156.00 制质量，严格执行预算产出指标数量指标效益指标产出指标数量指标服务对象满意度指满意度指食堂运转标标保障单位能够按标准购买设备，做好日常信息化维护，聘用人员工资社保按期发放，食堂正常运指标性质指标值度量单位权重指标方向性向目标国家广泛宣传四可持续影效益指标川，提升中定性响指标国文化影响力产出指标数量指标保障单位日常运转，提高预算编 74.56 制质量，严格执行预算三级指标表6 省级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）金额单位：万元单位名称项目名称 513-四川省归国华侨联合会部门预算数年度目标一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位权重指标方向性 1,017.50 保障单位能够按单位运转项目标准购买设备，做好日常信息化维护，聘用人员工资社保按期发放，食堂正常运转，按期完成编 160.30 印《四川侨声》，做好内控建设、档案建设、审计、乡村振兴等工作，提高预算编制质量，严格执行预算。预算编制准确率（计算方法为：∣ 产出指标质量指标 ≤ （执行数预算数）/ 预算数∣） 10 % 15 反向指标产出指标数量指标编印《四川 ≥ 侨声》 20 期/年 10 正向指标产出指标数量指标提供信息化 ≥ 维护支持 200 小时 10 正向指标结余率（计经济效益算方法为：效益指标 ≤ 指标结余数/预算数） 10 % 15 反向指标干部职工办产出指标时效指标公设备按时 ≥ 配置率 90 % 10 正向指标预算编制准确率（计算方法为：∣ 产出指标质量指标 ≤ （执行数预算数）/ 预算数∣） 5 % 22.5 反向指标科目调整次 ≤ 数 10 次 22.5 反向指标经济效益运转保障率＝指标 100 % 22.5 正向指标 “三公经费 ”控制率 [计算方法为：（三公经济效益效益指标经费实际支 ≤ 指标出数/预算安排数]×100% ） 100 % 22.5 反向指标产出指标数量指标离退休公用保障单位日常运转，提高预算编 0.64 制质量，严格执行预算效益指标第三部分四川省归国华侨联合会 2022 年单位预算情况说明一、收支预算情况说明按照综合预算的原则，省侨联所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省侨联 2022 年收支预算总数 1953.10 万元, 比 2021 年收支预算总数增加 161.10 万元，主要原因是人员增加以及存在跨年度项目经费结转。（一）收入预算情况省侨联 2022 年收入预算 1953.10 万元，其中：上年结转 389.97 万元，占 19.97%；一般公共预算拨款收入 1563.13 万元，占 80.03%。（二）支出预算情况省侨联 2022 年支出预算 1953.10 万元，其中：基本支出 776.83 万元，占 39.77%；项目支出 1176.27 万元，占 60.23 ×%。二、财政拨款收支预算情况说明省侨联 2022 年财政拨款收支预算总数 1953.10 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 161.10 万元，主要原因是人员增加以及存在跨年度项目经费结转。 - 1 - 收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1563.13 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 389.97 万元；支出包括：一般公共服务支出 1746.19 万元、社会保障和就业支出 56.11 万元、卫生健康支出 48.93 万元、住房保障支出 101.87 万元。三、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况省侨联 2022 年一般公共预算当年拨款 1563.13 万元，比 2021 年预算数减少 178.35 万元，主要原因是项目经费减少。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出 1356.22 万元，占 86.76%；社会保障和就业支出 56.11 万元，占 3.59%；卫生健康支出 48.93 万元，占 3.13%；住房保障支出 101.87 万元，占 6.52%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务（类）群团事务（款）行政运行（项） 2022 年预算数为 612.92 万元，主要用于：机关人员工资、津补贴和保障日常运转所需工作经费。 2.一般公共服务（类）群团事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 743.3 万元，主要用于：开展省侨联专项工作，2022 年预计有侨之家、华侨事务建设、亲情中华系列等方面的支出。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022 年预算数为 0.64 万元，主要用于：保障省侨联退休人员日常活动开支。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） - 2 - 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 55.47 万元，主要用于：机关干部人员养老保险单位缴费。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 42.49 万元，主要用于：机关干部医疗保险缴费。 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算数为 6.44 万元，主要用于：机关干部医疗补助缴费。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算收入 54.25 万元，主要用于：机关人员住房公积金单位缴费。 8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 2022 年预算收入 47.62 万元，主要用于：机关无房人员购房补贴。四、一般公共预算基本支出情况说明省侨联 2022 年一般公共预算基本支出 776.83 万元，其中：人员经费 545.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、工会经费、对个人和家庭的补助。公用经费 231.20 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服 - 3 - 务支出。五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明省侨联 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 18 万元，其中：公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 16 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。（一）公务接待费与 2021 年预算持平 2022 年公务接待费计划用于接待来川出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等工作的其他单位人员。省侨联将严格按照《四川省公务接待费管理办法》的要求，本着厉行节约的原则，做好公务接待费的管理使用。（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平单单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆，越野车 1 辆。 2022 年安排公务用车运行维护费 16 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险、路桥等方面支出，主要保障公车改革后公务出行、机要、机动、乡村振兴等工作开展。六、政府性基金预算支出情况说明省侨联 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。七、国有资本经营预算情况说明 - 4 - 省侨联 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。八、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况 2022 年，省侨联的机关运行经费财政拨款预算为 280.78 万元，比 2021 年预算增加 6.74 万元，增长 2.46%。主要原因是人员增加导致运行经费增加。（二）政府采购情况 2022 年，省侨联安排政府采购预算 12.65 万元，其中，政府采购服务预算 126.65 万元。主要用于采购公车运行维护服务。（三）国有资产占有使用情况截至 2021 年底，省侨联所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。 2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。（四）预算绩效情况 2022 年省侨联开展绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算 1563.13 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 545.63 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 391.50 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 626 万元。 - 5 - 第四部分名词解释（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是银行利息等。（三）一般公共服务（类）群团事务（款）行政运行（项）指省侨联本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。（四）一般公共服务（类）群团事务（款）华侨事务（项）指省侨联开展服务经济建设、依法维护侨益、拓展海外联谊、参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设等未单独设立项级科目的专门性为侨服务工作的项目支出。（五）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 - 1 - 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。 - 2 -