上海市机关事务管理局人防工程管理中心（上海市机关事务管理局老干部活动室）2022年度预算.pdf

上海市2022年市级单位预算 预算单位：上海市机关事务管理局人防工程管理中心 （上海市机关事务管理局老干部活动室） 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2022年单位财务收支预算总表 2. 2022年单位收入预算总表 3. 2022年单位支出预算总表 4．2022年单位财政拨款收支预算总表 5．2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海市机关事务管理局人防工程管理中心（上海市机关事务管理局老干部活动室）主要职能 上海市机关事务管理局人防工程管理中心（上海市机关事务管理局老干部活动室）是上海市机关事务管理局下属的事业单位。 主要职能包括： 1.按照国家有关法律法规，拟定市级领导机关人防指挥工程的管理规范并组织实施。 2.按照规定负责市级领导机关人防工程大修、改造及新建项目的具体实施工作。 3.负责市级领导机关人防工程设备设施的正常维修和防护体系各系统合成联动的技术管理工作。 4.负责市级领导机关人防工程平时应急及战时启用时的服务保障具体实施工作。 5.负责市级领导机关人防指挥工程的安全防范和保密工作。 6.负责市级领导机关人防工程的档案管理和信息收集工作。 7.负责局离退休干部服务保障工作。 8.完成上级交办的其他工作。 上海市机关事务管理局人防工程管理中心（上海市机关事务管理局老干部活动室）机构设置 上海市机关事务管理局人防工程管理中心（上海市机关事务管理局老干部活动室）单位设6个内设机构，包括：综合办公室、技术管理 部（工程维护部）、安全保密部、衡山所、佘山所和外冈管理所。 名词解释 （一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政 拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 （五）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支 出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 （六）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目 标，在基本支出之外编制的年度支出计划。 （七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目 洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国 性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支 出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展 等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 （八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用 经费支出。 2022年单位预算编制说明 2022年，上海市机关事务管理局人防工程管理中心（上海市机关事务管理局老干部活动室）收入预算3,542万元，其中：财政拨款收 入3,542万元，比2021年预算增加44万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。 支出预算3,542万元，其中：财政拨款支出预算3,542万元，比2021年预算增加44万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出 预算3,542万元，比2021年预算增加44万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容 如下： 1.“一般公共服务支出”科目2,878万元，主要用于主要用于人员经费、公用经费等基本支出，老干部保障工作经费等项目支出。 2.“社会保障和就业支出”科目404万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费等支出。 3.“卫生健康支出”科目156万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险费等支出。 4.“住房保障支出”科目104万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。 2022年预算单位财务收支预算总表 编制单位：上海市机关事务管理局人防工程管理中心（上海市机关事务管理局老干部活动室） 本年收入 单位：元 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 合计 基本支出 人员经费 公用经费 13,144,136 一、财政拨款收入 35,416,187 一、一般公共服务支出 28,783,242 15,148,106 1. 一般公共预算资金 35,416,187 二、社会保障和就业支出 4,040,494 3,577,934 2. 政府性基金 三、卫生健康支出 1,555,470 1,555,470 3. 国有资本经营预算 四、住房保障支出 1,036,981 1,036,981 35,416,187 21,318,491 项目支出 491,000 462,560 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 35,416,187 支出总计 13,144,136 953,560 2022年预算单位收入预算总表 编制单位：上海市机关事务管理局人防工程管理中心（上海市机关事务管理局老干部活动室） 项目 功能分类科目编码 类 款 功能分类科目名称 项 201 201 03 201 03 50 201 03 99 208 收入预算 合计 财政拨款收入 一般公共服务支出 28,783,242 28,783,242 政府办公厅（室）及相关机构事务 28,783,242 28,783,242 事业运行 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 出 社会保障和就业支出 28,292,242 28,292,242 491,000 491,000 4,040,494 4,040,494 行政事业单位养老支出 4,040,494 4,040,494 485,132 485,132 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,370,241 2,370,241 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,185,121 1,185,121 卫生健康支出 1,555,470 1,555,470 行政事业单位医疗 1,555,470 1,555,470 事业单位医疗 1,555,470 1,555,470 住房保障支出 1,036,981 1,036,981 住房改革支出 1,036,981 1,036,981 住房公积金 1,036,981 1,036,981 35,416,187 35,416,187 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 合计 单位：元 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 2022年预算单位支出预算总表 编制单位：上海市机关事务管理局人防工程管理中心（上海市机关事务管理局老干部活动室） 项目 功能分类科目编码 类 款 功能分类科目名称 项 201 支出预算 合计 基本支出 28,783,242 28,292,242 491,000 政府办公厅（室）及相关机构事务 28,783,242 28,292,242 491,000 28,292,242 28,292,242 03 201 03 50 事业运行 201 03 99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 491,000 491,000 社会保障和就业支出 4,040,494 3,577,934 462,560 行政事业单位养老支出 4,040,494 3,577,934 462,560 485,132 22,572 462,560 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,370,241 2,370,241 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,185,121 1,185,121 卫生健康支出 1,555,470 1,555,470 行政事业单位医疗 1,555,470 1,555,470 事业单位医疗 1,555,470 1,555,470 住房保障支出 1,036,981 1,036,981 住房改革支出 1,036,981 1,036,981 住房公积金 1,036,981 1,036,981 35,416,187 34,462,627 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 项目支出 一般公共服务支出 201 208 单位：元 合计 953,560 2022年预算单位财政拨款收支预算总表 编制单位：上海市机关事务管理局人防工程管理中心（上海市机关事务管理局老干部活动室） 财政拨款收入 项目 一、 一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 项目 35,416,187 一、一般公共服务支出 合计 一般公共预算 28,783,242 28,783,242 二、 政府性基金 二、社会保障和就业支出 4,040,494 4,040,494 三、 国有资本经营预算 三、卫生健康支出 1,555,470 1,555,470 四、住房保障支出 1,036,981 1,036,981 支出总计 35,416,187 35,416,187 收入总计 单位：元 35,416,187 政府性基金预算 国有资本经营预算 2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市机关事务管理局人防工程管理中心（上海市机关事务管理局老干部活动室） 项目 功能分类科目编码 类 款 功能分类科目名称 项 201 一般公共预算支出 合计 基本支出 28,783,242 28,292,242 491,000 政府办公厅（室）及相关机构事务 28,783,242 28,292,242 491,000 28,292,242 28,292,242 03 201 03 50 事业运行 201 03 99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 491,000 491,000 社会保障和就业支出 4,040,494 3,577,934 462,560 行政事业单位养老支出 4,040,494 3,577,934 462,560 485,132 22,572 462,560 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,370,241 2,370,241 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,185,121 1,185,121 卫生健康支出 1,555,470 1,555,470 行政事业单位医疗 1,555,470 1,555,470 事业单位医疗 1,555,470 1,555,470 住房保障支出 1,036,981 1,036,981 住房改革支出 1,036,981 1,036,981 住房公积金 1,036,981 1,036,981 35,416,187 34,462,627 210 210 11 210 11 02 221 221 02 221 02 01 项目支出 一般公共服务支出 201 208 单位：元 合计 953,560 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市机关事务管理局人防工程管理中心（上海市机关事务管理局老干部活动室） 项目 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名称 合计 单位：元 政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市机关事务管理局人防工程管理中心（上海市机关事务管理局老干部活动室） 项目 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名称 合计 单位：元 国有资本经营预算支出 合计 基本支出 项目支出 2022年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位：上海市机关事务管理局人防工程管理中心（上海市机关事务管理局老干部活动室） 项目 经济分类科目编码 类 部门经济分类科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 工资福利支出 21,295,919 21,295,919 款 301 单位：元 301 01 基本工资 2,872,406 2,872,406 301 02 津贴补贴 436,752 436,752 301 07 绩效工资 11,504,849 11,504,849 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 2,370,241 2,370,241 301 09 职业年金缴费 1,185,121 1,185,121 301 10 职工基本医疗保险缴费 1,555,470 1,555,470 301 12 其他社会保障缴费 103,699 103,699 301 13 住房公积金 1,036,981 1,036,981 301 99 其他工资福利支出 230,400 230,400 302 商品和服务支出 公用经费 12,727,360 12,727,360 302 01 办公费 165,500 165,500 302 03 咨询费 50,000 50,000 302 04 手续费 5,000 5,000 302 05 水费 63,000 63,000 302 06 电费 160,000 160,000 302 07 邮电费 260,000 260,000 项目 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 款 302 09 物业管理费 302 11 302 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 9,080,716 9,080,716 差旅费 20,000 20,000 13 维修（护）费 801,724 801,724 302 14 租赁费 705,500 705,500 302 16 培训费 80,000 80,000 302 17 公务接待费 10,000 10,000 302 27 委托业务费 250,000 250,000 302 28 工会经费 376,000 376,000 302 29 福利费 349,920 349,920 302 31 公务用车运行维护费 100,000 100,000 302 99 其他商品和服务支出 250,000 250,000 对个人和家庭的补助 22,572 22,572 离休费 22,572 22,572 资本性支出 416,776 416,776 303 303 01 310 310 02 办公设备购置 74,076 74,076 310 03 专用设备购置 192,700 192,700 310 99 其他资本性支出 150,000 150,000 合计 34,462,627 21,318,491 13,144,136 单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位：上海市机关事务管理局人防工程管理中心（上海市机关事务管理局老干部活动室） 单位：万元 2022年“三公”经费预算数 合计 11.00 因公出国(境)费 公务接待费 1.00 2022年机关运行 经费预算数 公务用车购置及运行费 小计 10.00 购置费 运行费 10.00 其他相关情况说明 一、2022年“三公”经费预算情况说明 2022年“三公”经费预算数为11.00万元，比2021年预算减少2.80万元。其中： （一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年预算持平。 （二）公务用车购置及运行费10.00万元，比2021年预算减少2.80万元，主要原因是根据车辆运行维护使用实际情况减少。 其中：公务用车购置费0.00万元，与2021年预算持平；公务用车运行费10.00万元，比2021年预算减少2.80万元，主要原因是根 据车辆运行维护使用实际情况减少。 （三）公务接待费1.00万元，与2021年预算持平。 二、机关运行经费预算 本单位无机关运行费。 三、政府采购预算情况 2022年度本单位政府采购预算5.72万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 5.72万元。 四、预算绩效情况 2022年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金32.50万元。