湖南革命陵园管理处预算公开附表-2022.xlsx

2022年部门收支总体情况表 部门名称：湖南革命陵园管理处 单位:万元 收 项 目 一、财政拨款(补助) 入 支 本年预算 项 目 出 本年预算 3,863.45 一、基本支出 832.13 二、财政专户管理事业收入 二、项目支出 3,031.32 三、事业单位经营服务收入 三、事业单位经营支出 四、上级补助收入 四、对附属单位补助支出 五、其它收入 五、上缴上级支出 本 年 收 入 合 计 3,863.45 本 年 支 出 合 计 六、用事业基金弥补收支差额 六、结余分配 七、上年结转 七、结转下年 收 入 总 计 3,863.45 支 出 总 计 3,863.45 3,863.45 2022年部门收入总体情况表 部门名称：湖南革命陵园管理处 单位：万元 财政拨款 类 款 项 功能科目 合计 金额 ** ** ** 208 08 208 08 99 2 用事业基 财政专户管理 事业单位经营 上级补助 其它收入 金弥补收 事业收入 服务收入 收入 支差额 其中:经费拨款 (补助) ** 1 3 合计 3,863.45 3,863.45 755.73 社会保障和就业支出 3,863.45 3,863.45 755.73 抚恤 3,863.45 3,863.45 755.73 其他优抚支出 3,863.45 3,863.45 755.73 4 5 6 7 8 上年结转 9 2022年部门支出总体情况表 部门名称：湖南革命陵园管理处 单位：万元 基本支出 项目支出 事业单位 经营支出 对附属单 位补助支 出 上缴上级 支出 1 2 3 4 5 6 合计 3,863.45 832.13 3,031.32 社会保障和就业支出 3,863.45 832.13 3,031.32 3,863.45 832.13 3,031.32 3,863.45 832.13 3,031.32 科目编码 功能科目 类 款 项 ** ** ** 208 08 208 08 ** 抚恤 99 其他优抚支出 总 计 2022年财政拨款收支总体情况表 部门名称：湖南革命陵园管理处 收 项目 一、本年收入 1、一般公共预算拨款 2、政府性基金预算拨款 二、上年结转 单位：万元 入 金 支 额 项目 3,863.45 一、本年支出 3,863.45 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、公共安全支出 4、教育支出 5、科学技术支出 6、文化体育与传媒支出 7、社会保障和就业支出 8、社会保险基金支出 9、医疗卫生与计划生育支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、援助其他地区支出 17、国土海洋气象等支出 18、住房保障支出 19、粮油物资储备支出 20、灾害防治及应急管理支出 21、其他支出 出 合计 3,863.45 一般公共预算 3,863.45 3,863.45 3,863.45 3,863.45 3,863.45 二、结转下年 收 入 总 计 3,863.45 支 出 总 计 政府性基金预算 2022年一般公共预算支出情况表 部门名称：湖南革命陵园管理处 单位：万元 科目编码 功能科目 类 款 项 ** ** ** 208 08 208 ** 99 计 1 基本支出 项目支出 2 3 合计 3,863.45 832.13 3,031.32 社会保障和就业支出 3,863.45 832.13 3,031.32 3,863.45 832.13 3,031.32 3,863.45 832.13 3,031.32 抚恤 08 总 其他优抚支出 2022年一般公共预算基本支出情况表 部门名称：湖南革命陵园管理处 单位:万元 经济科目编码 经济科目名称 总计 ** ** 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 水费 电费 邮电费 差旅费 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 退休费 奖励金 1 301 30101 30102 30103 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30199 302 30201 30202 30203 30205 30206 30207 30211 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30299 303 30302 30309 人员类 公用经费 2 832.13 642.22 89.54 7.20 108.00 74.11 26.18 13.09 14.24 8.18 4.60 60.00 237.08 79.62 4.86 1.00 2.50 4.00 4.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.82 0.40 3.00 4.00 39.04 110.29 110.28 0.01 3 752.51 642.22 89.54 7.20 108.00 74.11 26.18 13.09 14.24 8.18 4.60 60.00 237.08 79.62 79.62 4.86 1.00 2.50 4.00 4.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.82 0.40 3.00 4.00 39.04 110.29 110.28 0.01 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表 部门名称：湖南革命陵园管理处 单位：万元 三公经费预（决）算数（财政拨款） 部门名称 小计 公务接待费 因公出国（境）费 公务用车购置及 其中：公务用车购 其中：公务用车运行 运行费 置 费 合计 5.00 2.00 3.00 3.00 长沙市民政局 5.00 2.00 3.00 3.00 2022年政府性基金预算支出情况表 部门名称：湖南革命陵园管理处 单位：万元 科目编码 功能科目 类 款 ** 总 计 基本支出 项目支出 2 3 项 ** ** ** 1 2022年项目支出绩效目标表 部门名称：湖南革命陵园管理处 项目基本情况 编码 部门名称 年度 项目名称 项目批准机关及文号 资金类型 预算额度（万元） 上年度资金 项目主管部 项目单位负 项目资金总额 资金来源 （预算额度 门 责人 ） 合计 301 湖南革命陵园管理 处 11,694.74 728.34 11,694.74 728.34 301008 湖南革命陵园管理 处 2022 烈士纪念设施 全面提质改造 立项（长发改[2014]337号） 项目 长沙市民政 局 蔡喜华 8,254.79 部门预算 301008 湖南革命陵园管理 处 2022 烈士褒扬业务 长沙市民政 2013年经市财政上报市政府批准 部门预算项目 经费 局 蔡喜华 225.34 部门预算 225.34 湖南革命陵园管理 301008 处 2022 湘陵字〔2020〕9号湖南革命陵 南向边坡治理 园管理处关于望江园南面边坡麻 长沙市民政 部门预算项目 项目 石挡土墙除险加固项目立项的请 局 示 蔡喜华 290.00 部门预算 290.00 湖南革命陵园管理 处 2022 2011年经原张迎龙副市长审批。 墓区开发建设 长沙市民政 《湖南革命陵园管理处关于2011 部门预算项目 、维护经费 局 年主要项目预算情况的报告》 蔡喜华 213.00 部门预算 213.00 2022 烈士墓区灾后 恢复重建和山 长发改审［2017］306号 体除险加固项 目 蔡喜华 2,711.61 部门预算 301008 湖南革命陵园管理 301008 处 部门预算项目 部门预算项目 长沙市民政 局 额度（万元） 总体绩效目标 总目标 本年度申请 计划 年度阶段性目标 3,031.32 3,031.32 一是增建烈士墓区及烈士主题纪念雕塑，新墓区占地约15亩，以妥善安葬烈士遗骸，是园 内最重要的烈士纪念设施。二是修筑烈士纪念碑，用以彰显三湘烈士事迹壮举和精神情怀 ，告慰湖湘英魂。三是改建烈士纪念馆，在现有“雄魂阁”主体建筑基础上提质改造，用 2,334.79 于陈列湘籍或在湘牺牲烈士事迹和保管烈士遗物、档案，为群众学习英烈事迹，瞻仰烈士 遗物提供场所。四是新建骨灰寄存悼念楼，做好悼念烈士及湖南八宝山职能。五是修建烈 士纪念广场，以满足大型群众性纪念活动的客观需要。 充分发挥职能，做好“烈士褒扬”工作，做到“爱国教育基地”和“湖南八宝山”两不误 ，提高知名度和影响力。1、做好日常瞻仰群众和军队、学生等团体的接待工作。2、组织 烈士纪念活动,提高活动人员参与率。3、完善内部管理制度，提高制度的执行率。4、整合 225.34 各方资源，扩大品牌影响力。5、扎实推进红色项目，积极传承红色基因。6、发挥好线上 平台“湖湘英烈”微信公众号的宣传效应，利用文字、图片、云祭扫、线上策划活动等新 媒体形式扩大影响力。 250.42 进行湖南革命陵园管理处望江园南面边坡麻石挡土墙整体除险加固治理，确保革命陵园及 周边人民群众的生命财产安全 1、推进生态葬，美化墓区环境，加强墓区卫生管理。 2、强化墓区管理，维护维修危险墓区，改造危墓。3、绿化白蚁防治、维持陵园绿化率。4 、树湖南的“八宝山”品牌，提升优质服务品牌;5、进一步深化党建服务品牌建设，积极 213.00 发挥服务大局、服务群众、服务社会的作用，让红色薪火代代相传。6、深入落实墓区保洁 及绿化养护项目工作，形成长期的服务标准，以保障园区的环境和可持续发展。" 2022进行项目结算工作。 1、组织清明、烈士纪念日等大型纪念活动；2、组织做好日常瞻仰群众及军 队、学生等团体的接待、讲解工作；3、对安葬革命陵园的烈士遗属做好接待 工作；4、做好各项烈士纪念设施设备的维护和更新；5、做好“湖湘英烈” 微信公众号的日常维护和运营。 进行湖南革命陵园管理处望江园南面边坡麻石挡土墙整体除险加固治理 1、树立湖南的“八宝山”品牌，提升优质服务品牌。充分发挥职能，做好年 度殡葬服务、骨灰寄存工作。2、做好春节、清明、烈士公祭活动的接待工作 ；3、规范管理，确保合法合规履职尽责;4、进一步深化服务品牌建设，积极 发挥服务大局、服务群众、服务社会的作用，让红色薪火代代相传。5、深入 落实墓区保洁及绿化养护项目工作，形成长期的服务标准，以保障园区的环 境和可持续发展。" 湖南革命陵园烈士墓区边坡2017年7月21日因连降暴雨出现大面积滑坡和墓区遭受重大损毁 情况，经上报政府主管部门，本项目于2017年10月15日取得发改委立项批复（长发改审［ 7.77 2017］306号），2018年1月12日取得初步设计概算批复（长发改〔2018〕11号）,初步设计 2022年支付余款。 概算2711.61万元，其中工程费2277.05万元，工程建设其他费233.7万元，预备费200.86万 元.该项目财评已出具结算报告，2022年余部份尾款需支付 项目实施进度计划 项目实施内容 保障措施 开始时间 完成时间 项目组织机构 相关管理制度 2022-12-31 本项目在市民政局的领导下，由湖南革 命陵园管理处建设实施，公司成立项目 建设小组，由彭军强任组长，程健伍任 副组长，成员有李娜、鲁映林、刘婧、 吴雄毅。主要负责项目实施和监督，以 保证按照项目如期完成各项任务。 我处执行行政事业单位会计制度，单位内部 管理制度健全、管理规范，建立了《预算管 理办法》、《支出管理办法》、《内部控制 制度》等，并结合项目制订了《建设项目管 理办法》等制度。 1、做好日常烈士纪念设施维护工作；2、组织好清明、930大型纪 念日主题活动；3、做好日常瞻仰群众和军队、学生等团体的接待 2022-01-01 工作；4、做好红色基因的传承人和践行者。 2022-12-31 以湖南革命陵园管理处烈士褒扬科为主 《烈士褒扬条例》《英雄烈士保护法》《内 ，其他各科室积极配合。 部控制制度》《专项资金使用制度》 对湖南革命陵园管理处望江园南面边坡麻石挡土墙整体除险加固 治理 2022-12-31 湖南革命陵园管理处基建办。 2022-12-31 以湖南革命陵园管理处业务科为主，其 《湖南革命陵园管理处内控制度》、《湖南 他各科室积极配合。 革命陵园管理处财务制度》；《长沙市殡葬 管理条例》 2022-12-31 项目由革命陵园管理处建设实施，单位 成立项目筹建领导小组，由彭军强任组 长，程健伍任副组长，李娜、鲁映林、 刘婧、吴雄毅为成员。主要负责项目实 施和监督。 项目主要建设内容与规模包括：烈士纪念馆扩建3393.99平方米（ 新建494.92平方米，改建2899.07平方米），新建悼念楼2491.84 平方米，新建公共卫生间87.32平方米，改建大门127.23平方米， 改建办公楼628.66平方米，改建食堂509平方米，配套建设烈士纪 2022-01-01 念碑1座、广场10662平方米、道路8612平方米、绿化89733.5平方 米，土方平整19190.95平方米、原家属楼拆除3000平方米，墓区 烈士墓碑若干（含雕塑）以及室外给排水、电气、照明、弱电等 工程。 2022-01-01 1、推进生态葬。2、做好园区的保洁，日常维护工作保障园区环 境。3、及时完成墓区维修、改造危墓。4、做好清明节各项接待 工作 ；5、加强园区的绿化管理、绿化养护，严格按照绿化养护标准执 2022-1-1 行，加强白蚁防治、维持陵园绿化率。 " 湖南革命陵园管理处根据2018年1月12日经长沙市发展和改革委员 会（长发<2018>1号文）《关于湖南革命陵园烈士墓区灾后恢复重 2022-01-01 建和山体除险加固工程初步概算的批复》进行山体除险工作，确 保革命陵园的整体设施不受破坏，得到有效保护。 《预算管理办法》、《支出管理办法》、《 内部控制制度》等。 我处执行行政事业单位会计制度，单位内部 管理制度健全、管理规范，建立了《预算管 理办法》、《支出管理办法》、《内部控制 制度》等，并结合项目制订了《建设项目管 理办法》等制度。 保障措施 定量目标（成果） 目标类型（成果） 工作措施（方案、规划等） 数量目标 数量目标（指标）内容 项目资金财政双控管理，实行“专人管理、专项使用、专账核算”。项 目经费支出必须由项目代建公司严格把关，经基建办经办人、项目小组 、单位分管领导等逐级审核签字的程序进行审批后方可支付，各个环节 进行该项目整体结算 缺一不可。对项目实施所需要的物资必须严格按市政府采购要求程序进 行采购，集体决议领导批示，经上级部门同意后方可采购。采购的验收 程序也需走单位流程验收签字审核后，方可结算。 质量目标 数量目标（指标）值 100% 质量目标（指标）内容 质保期内按合同约定进行维 护 1、烈士墓区迁葬工作的后续及维护。2、清明期间组织“清明祭英烈” 清明期间和930烈士纪念日有 相关专题活动。3、做好日常瞻仰群众和军队、学生等团体的接待工作 举行烈士纪念活动完成率、举行烈 举行至少1次纪念活动、举行 预算完成率、三公经费控制 ，年内共接待各类团体30家以上。4、930烈士纪念日大型烈士纪念活动 士纪念活动人员参与率、日常瞻仰 烈士纪念活动参与人员大于 率、服务对象的满意情况 。5、“湖湘英烈”微信公众号的年审日常更新及维护。 接待工作的完成情况 5000人、日常瞻仰接待不少 于30家。 聘请有资质的设计单位进行边坡支护设计，按财政相关规定，请有相关 湖南革命陵园管理处望江园南面边 1个项目 资质的施工单位施工，对湖南革命陵园管理处望江园南面边坡麻石挡土 坡麻石挡土墙整体除险加固治理 墙整体除险加固治理 1、做好清明节各项接待工作；2、及时跟进墓区维修维护工作进度；3 、加强墓区日常卫生保洁维护。 1、绿化及时修剪、施肥、除 1、园区绿化日常维护管理；2、保 草、浇水；2、及时进行白蚁 洁：墓碑区保洁、道路保洁、垃圾 防治（2-3次），发现虫害及 运送频率；3、定期对墓区墓穴及 时喷射农药；3、每天都要完 道路进行检查，及时发现安全问题 成墓区保洁、道路保洁和垃 并整改。 圾的运送；4、每月一次墓区 项目资金财政双控管理，实行“专人管理、专项使用、专账核算”。项 目经费支出必须严格把关，经基建办经办人、项目小组、单位分管领导 等逐级审核签字的程序进行审批后方可支付，各个环节缺一不可。对项 完成尾款支付 目实施所需要的物资必须严格按市政府采购要求程序进行采购，集体决 议领导批示后，经上级部门同意后方可采购。采购的验收程序也需走单 位流程验收签字审核后，方可结算。 施工情况 1、树木成活率；2、保洁： 墓碑区保洁、道路保洁、垃 圾运送质量要求；3、对墓区 检查的问题进行维护整改 检查。 100% 按合同约定进行 项目效益 目标 项目实施产出成果目标 定量目标（成果） 目标类型（成果） 质量目标 实效目标 质量目标（指标）值 时效目标（指标）内容 成本目标 时效目标（指标 ）值 定性目标（成果） 经济效益 经济目标 经济目标（指标） （指标） 值 内容 成本目标（指标） 成本目标（指标 内容 ）值 按财评出具结算 报告进度及时支 不超项目概算 付 8254.79 无 无 全年预算完成率80%以上，三 每年在清明节、9.30烈士纪 公经费控制率低于100%，服 念日举行烈士公祭活动，完 务对象的满意度不低于90% 成阶段性目标 2022年1月-12月 项目成本节约 1、组织清明、烈士纪念日等 大型公祭活动；2、组织做好 日常瞻仰群众及军队、学生 不超过预算金额 无 等团体的接待、讲解工作；3 、对安葬革命陵园的烈士遗 属做好接待工作； 无 实施过程中未发生安全事故 ，施工按标准进行 2022年按照相关 项目成本节约 规定支付进度款 进行湖南革命陵园管理处望 不超过预算金额 江园南面边坡麻石挡土墙整 体除险加固工程治理 无 保证质量 2022年进行项目评审结算工 作 项目付款进度 1、95﹪；2、墓碑干净无脏 污或涂鸦，人行道垃圾及时 1、园区保洁及绿化养护情况 定期检查 清理，垃圾及时收集及外运 ；2、墓区维护 ；3、维护整改达到验收要求 保证安全 2022年完成尾款支付 严格控制成本、执 行内部控制手册 2022年12月31日 严格控制概算 前 进行该项目整体评审结算、 及时支付，资料归档。 无 不超过213万 1、树木成活率达95%以上， 生长健壮、修剪及时、没有 病虫害；2、建（构）筑物及 墓区墓穴 相关配套设施整洁完好；3、 收费标准 卫生保洁良好，车辆停放有 序。4、规范管理，服务优质 经营性公墓的收费 标准，由价格主管 部门依法核准并公 示，接受社会监督 2711.61 完成尾款支付 无 无 定量目标（效益） 目标类型（效益） 社会效益 社会目标（指标）内容 环境效益 社会目标（指标）值 弘扬传承革命烈士精神，打造能 扩大影响力 传播社会正能量场所。 环境目标（指标） 内容 环境目标（指标）值 保持烈士纪念设施 定期安排人员打扫 环境干净整洁 可持续影响 可持续目标（指标）内容 继续开展爱国教育活动 1、公祭活动在烈士纪念场所举 1、每年在清明节、930烈士纪念 行，并附有活动方案；2、做好 日组织活动；2、做好日常瞻仰 组织做好烈士褒扬工作、发挥爱 日常瞻仰群众和军队、学生等团 烈士纪念设施环境 卫生工作及时清扫，绿化定期清 群众和军队、学生等团体的接待 国主义教育基地作用，弘扬烈士 体的接待工作，接待不少于30家 绿化、卫生区域 理维护 工作；3、对安葬革命陵园的烈 精神，传承革命优良传统 ；3、2022年举行的各类活动及 士遗属做好接待工作。 时在网站和微信公众号进行更新 项目的建设助于改善区域生态环 项目的建设助于改善区域生态环 项目的建设助于改善区域生态环 确保革命陵园及周边人民群众的 湖南革命陵园管理 境和减少或避免对周边居民、烈 境和减少或避免对周边居民、烈 境和减少或避免对周边居民、烈 生命财产安全，为群众和军队、 处望江园南面边坡 士墓区和其他公共设施的威胁， 士墓区和其他公共设施的威胁， 士墓区和其他公共设施的威胁， 学生等团体日常瞻仰提供了安全 麻石挡土墙整体除 避免或减少自然灾害（滑坡）的 避免或减少自然灾害（滑坡）的 避免或减少自然灾害（滑坡）的 的爱国教育基地，弘扬传承了烈 险加固治理 发生。 发生。 发生。 士精神。 1、保障墓地供应、保障骨灰寄 墓穴剩余数量≥1000个；骨灰寄 1、园林绿化管理 存柜供应.2、园区环境和卫生满 存柜剩余数量≥200个；客户及 ；2、墓区维护 意度 相关人员环境满意度90%以上 ①苗木长势良好；树木成活率达 95%以上，生长健壮、修剪及时 根据上级要求推行节地生态安葬 、没有病虫害；②建（构）筑物 ；园区环境绿化养护 及相关配套设施整洁完好；③卫 生保洁良好，车辆停放有序。 无安全隐患 无 增强安全意识，排查安全隐患 无 排查安全隐患 可持续影响 可持续目标（指标）值 服务对象满意度 满意度目标 （指标）内 容 满意度目标（ 指标）值 90%以上 利用烈士纪念社设施组织好930烈士纪念日及清明搞好 纪念及群众接待工作。 组织做好烈士褒扬工作、发挥爱 服务对象的 国主义教育基地作用，弘扬烈士 满意度 精神，传承革命优良传统 不低于90% 充分发挥职能，做好“烈士褒扬”工作，做到“爱国教 育基地”和“湖南八宝山”两不误，提高知名度和影响 力 项目完成后避免大雨出现滑坡， 确保革命陵园及周边人民群众的 生命财产安全。为群众和军队、 客户满意率 学生等团体日常瞻仰提供了安全 的爱国教育基地，弘扬传承了烈 士精神。 90% 湖南革命陵园管理处望江园南面边坡麻石挡土墙整体除 险加固治理完成，确保了革命陵园及周边人民群众的生 命财产安全 平均面积控制在0.5平方米以内 。苗木长势良好；春有绿、夏有 客户满意率 荫、秋有果、冬有绿。 90% 1、打造湖南“八宝山”品牌，提升革命陵园服务品牌 效应，创造社会效应良好。2、稳步提升革命陵园对外 窗口的服务水平，提高业务员服务素质，让来园群众感 受到了革命陵园服务优质服务。3、加强园区的卫生保 洁工作，重视园区的绿化养护，为来园群众提供一个舒 适卫生的环境，从而提高服务水平，有利于园区的可持 续发展。 来园安全满 意度 90% 增强安全意识，定期排查 每年2次以上 安排值班巡逻 来园群众满 意率 定性目标（效益） 需要说明的 问题