林勘院2019州级部门预算公开报表.xls

州林业局林勘院（林业调查规划设计院） 2019年部门预算 报送日期： 年 月 日 表1 部门收支总表 填报单位 凉山州林业调查规划设计院 收 项 单位：万元 入 目 支 2019年预算数 一、一般公共预算拨款收入 项 3308.21 出 目 2019年预算数 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 237.74 九、社会保险基金支出 82.86 十、医疗卫生与计划生育支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 3225.24 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 79.93 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务利息支出 二十八、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 3308.21 七、用事业基金弥补收支差额 本 年 支 出 合 计 3625.78 二十九、事业单位结余分配 八、上年结转 317.56 其中：转入事业基金 三十、结转下年 收 入 总 计 3625.78 支 82.25 出 第 2 页,共 15 页 总 计 3625.78 表1-1 部门收入总表 单位： 项 科目编码 类 208 208 208 210 210 213 213 221 款 05 05 05 11 11 02 02 02 项 05 06 99 02 99 04 99 01 单位代 码 503506 503506 503506 503506 503506 503506 503506 503506 503506 目 单位名称 （科目） 州林业局林勘院（林业调查规划设计院） 州林业局林勘院（林业调查规划设计院） 州林业局林勘院（林业调查规划设计院） 州林业局林勘院（林业调查规划设计院） 州林业局林勘院（林业调查规划设计院） 州林业局林勘院（林业调查规划设计院） 州林业局林勘院（林业调查规划设计院） 州林业局林勘院（林业调查规划设计院） 合计 3,625.78 3,625.78 3,625.78 106.39 42.56 88.80 50.75 32.11 750.68 2,474.55 79.93 上年结转 317.56 317.56 317.56 82.25 235.31 政府 性基 一般公共预算拨款收入 金预 算拨 2,868.97 款收 2,868.97 入 2,868.97 106.39 42.56 88.80 50.75 32.11 668.43 1,800.00 79.93 第 3 页,共 15 页 国有 资本 经营 预算 拨款 收入 事业收入 其中 金额 ：教 育收 费 事业 收入( 不含 教育 收费) 事业 单位 经营 收入 小计 转移性收入 上级 附属 从其 补助 单位 他部 收入 上缴 门取 收入 得的 收入 从不 同级 政府 取得 的收 入 上年非稅收 入超收 439.24 439.24 439.24 439.24 其他收 入 万元 用事业 基金弥 补收支 差额 表1-2 部门支出总表 单位：万元 项 科目编码 目 单位代码 单位名称（科目） 503506 503506 503506 503506 503506 503506 503506 503506 503506 合计 其他单位 州林业局林勘院（林业调查规划设计院） 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 其他行政事业单位离退休支出 事业单位医疗 其他行政事业单位医疗支出 事业机构 其他林业和草原支出 住房公积金 合计 基本支出 3,625.78 3,625.78 3,625.78 106.39 42.56 88.80 50.75 32.11 750.68 2,474.55 79.93 1,068.97 1,068.97 1,068.97 106.39 42.56 88.80 50.75 32.11 668.43 项目支出 上缴上级支出 结转下年 对附属单位补助支出 类 款 项 208 208 208 210 210 213 213 221 05 05 05 11 11 02 02 02 05 06 99 02 99 04 99 01 2,474.55 2,474.55 2,474.55 82.25 2,474.55 79.93 第 4 页,共 15 页 82.25 82.25 82.25 表2 财政拨款收支预算总表 单位：万元 收 入 项 支 目 2019年预算数 一般公共预算拨款收入 3,308.21 一、本年收入 项 目 合计 出 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 上年财政拨款资金结转 一、本年支出 一般公共服务支出 政府性基金预算拨款收入 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出 二、上年结转 公共安全支出 一般公共预算拨款收入 317.56 教育支出 政府性基金预算拨款收入 科学技术支出 国有资本经营预算拨款收入 文化体育与传媒支出 上年财政拨款资金结转 317.56 社会保障和就业支出 237.74 237.74 卫生健康支出 82.86 82.86 3,225.24 3,225.24 79.93 79.93 3,625.78 3,625.78 节能环保支出 城乡社区支出 农业水支出 317.56 交通运输支出 资源勘探信息支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 二、结转下年 收 入 总 计 3,625.78 支 出 总 计 第 5 页,共 15 页 317.56 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目) 项 科目编码 类 款 50 50 50 50 50 90 50 99 单位 代码 50350 50350 6 50350 6 50350 6 6 3,543.52 3,543.52 3,308.21 3,308.21 3,308.21 3,308.21 1,068.97 1,068.97 2,239.24 2,239.24 235.31 235.31 235.31 235.31 单位 :万 上年结转安排 元 财政应返还额度 上年财政拨款资金 一般预算拨款 政府性基金 结转 基本支 项目支 基本 项目 小计 基本支出 项目支出 小计 小计 出 出 支出 支出 235.31 235.31 235.31 235.31 3,543.52 3,308.21 3,308.21 1,068.97 2,239.24 235.31 235.31 235.31 235.31 972.77 2,474.55 7.40 972.77 2,239.24 7.40 972.77 2,239.24 7.40 972.77 2,239.24 235.31 235.31 235.31 235.31 88.80 88.80 88.80 88.80 目 单位名称(科目) 合计 其他单位 州林业局林勘院（林业 调查规划设计院） 50501工资福利支出 50502商品和服务支 50901社会福利和救 出 50999其他对个人和 助 家庭补助 当年财政拨款安排 总计 一般公共预算拨款 政府性基金 合计 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 合计 小计 项目支出 7.40 第 6 页,共 15 页 表3 一般公共预算支出预算表 单位： 项 目 工资福利支出 科目编码 类 213 208 210 221 208 208 210 213 合计 款 02 05 11 02 05 05 11 02 小计 基本工 资 津贴补 贴 奖金 绩效工 资 3,625.7 2,474.58 88.805 972.77 310.23 25.59 93.24 222.91 32.11 79.93 42.56 106.39 50.75 750.68 32.11 79.93 42.56 106.39 50.75 661.03 项 99 99 99 01 06 05 02 04 商品和服务支出 机关事 职工基 其他商 业单位 职业年 本医疗 住房公 公务员医疗补助缴费 小计 差旅费 劳务费 委托业务费 工会经费 品和服 积金 基本养 金缴费 保险缴 务支出 老保险 费 41.17 106.39 42.56 50.75 79.93 2,312.0 50.00 50.00 2,212.0 缴费 50.00 50.00 2,212.06 2,312.06 6 6 其他社 会保障 缴费 其他资本性支出 其他支出万元 债务利息 其他对 及费用支 出 生活补 个人家 办公设 公务用 其他支 小计离休费 退休费 国内债务发行费用 国外债务发行费用 小计 国内债务付息 国外债务付息 房屋建筑物购建 小计 信息网络及软件购置更新 地上附着物和青苗补助 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 物资储备 土地补偿 安置补助 拆迁补偿 小计 助 备购置 车购置 出 庭的补 助 96.20 0.32 7.40 88.48 162.50 112.50 50.00 82.25 82.25 162.50 112.50 50.00 88.80 0.32 88.48 对个人和家庭的补助 32.11 79.93 42.56 106.39 50.75 310.23 25.59 93.24 222.91 9.06 7.40 第 7 页,共 15 页 7.40 82.25 82.25 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 填报单位 凉山州林业调查规划设计院 单位：万元 经济分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 类 合计 人员经费 商品和服务经费 款 合计 1,068.97 1,068.97 208 05 其他行政事业单位离退休支出 88.80 88.80 210 11 其他行政事业单位医疗支出 32.11 32.11 221 02 住房公积金 79.93 79.93 208 05 机关事业单位职业年金缴费支出 42.56 42.56 208 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 106.39 106.39 210 11 事业单位医疗 50.75 50.75 213 02 事业机构 668.43 668.43 第 8 页,共 15 页 表3-2 一般公共预算项目支出预算表 填报单位 凉山州林业调查规划设计院 单位：万元 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（项目） 金额 项 合计 2,474.55 州林业局林勘院（林业调查规划设计院） 2,474.55 其他林业和草原支出 2,474.55 213 02 99 503506 森林资源二类调查 133.53 213 02 99 503506 2019年州林业调查费 1,739.29 213 02 99 503506 2019年林业作业设计费 439.24 213 02 99 503506 2019年政府采购 60.71 213 02 99 503506 结转2018办公设备购置 101.78 第 9 页,共 15 页 表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表 填报单位 凉山州林业调查规划设计院 单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 公务用车购置及运行费 单位名称 因公出国（境） 费用 合计 503506 503506 公务接待费 小计 公务用车购置费 合计 50.00 50.00 50.00 州林业局林勘院（林业调查规划设计院 ） 州林业局林勘院（林业调查规划设计 院） 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 第 10 页,共 15 页 公务用车运行费 表4 政府性基金支出预算表 填报单位 凉山州林业调查规划设计院 单位：万元 项 目 本年政府性基金预算支出 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（科目） 项 第 11 页,共 15 页 合计 基本支出 项目支出 表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 填报单位 凉山州林业调查规划设计院 单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 公务用车购置及运行费 单位名称 合计 因公出国（境） 费用 第 12 页,共 15 页 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 表5 国有资本经营预算支出预算表 填报单位 凉山州林业调查规划设计院 单位：万元 项 目 本年国有资本经营预算支出 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（科目） 项 第 13 页,共 15 页 合计 基本支出 项目支出 2019年部门预算项目支出绩效目标表 填报单位 凉山州林业调查规划设计院 绩效指标 单位编 码 503506 503506 单位名 称 州林业 局林勘 院（林 州林业 局林勘 业调查 规划设 院（林 计院） 业调查 规划设 计院） 项目资金（万元） 项目名称 总体目标 年度资 金总额 其中： 其他资 金 财政拨 款 完成项目目 林业勘察设计 ####### ####### 0.00 标、创造经 完成项目目 济效益、保 二类森林资源调查 981.25 981.25 0.00 标、创造经 护生态环境 济效益、保 护生态环境 数量指标 项目完成 质量指标 时效指标 指标1 指标1 大于1项 保质保量完成 大于1项 保质保量完成 项目效益 生态效益 经济效益 社会效益 指标1 成本指 标 指标2 可持续影响 指标1 指标1 指标1 指标1 2019年12月前完 成 2019年12月前完 成 最低成 本 最低成 本 创造国家 税收 创造国家 税收 产生一定社会经 济效益 产生一定社会经 济效益 建设生态凉山、 保护森林资源 建设生态凉山、 保护森林资源 坚持可持续发 展 坚持可持续发 展 满意度指标 指标1 98%满意 98%满意 2019年部门整体支出绩效目标表 填报单位 凉山州林业调查规划设计院 年度主要任务 单位编 码 503506 503506 单位名 称 州林业 局林勘 院（林 业调查 规划设 州林业 计院） 局林勘 院（林 业调查 规划设 计院） 金额合计 总额合 计 财政拨款合计 年度绩效指标 任务1 主要内容 总额 1,981.2 5 1,981.25 二类森林资源 调查 981.25 1,644.0 4 1,644.04 人员基本支出 1,151.03 任务2 财政拨款 主要内容 总额 981.25 林业勘察设计 1,000.00 弥补人员基本 支出 493.01 1,151.03 年度总体目标 财政拨款 完成相关资源 调查项目，保 1,000.00 护生态环境， 创造社会经济 效益 493.01 数量指标 指标1 完成指标 质量指标 时效指标 指标1 指标1 成本指标 指标1 经济效益指标 指标1 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 指标1 指标2 大于2项 保质保量完成 2019年12月前 完成 最低成本 增加税收 产生一定社会 经济效益 建设生态凉山 、保护森林资 源 大于2项 保质保量完成 2019年12月前 完成 最低成本 提高职工收入 维护社会稳定 建设生态凉山 满意度指标 可持续影响指 指标1 标 指标1 坚持可持续发 展 98% 坚持可持续发 展 98%