石嘴山市文化馆2019年部门预算公开.pdf

石嘴山文化馆 2019 年部门预算公开 目录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2019 年部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、财政拨款支出总表 三、一般公共预算支出表 四、一般公共预算基本支出表 五、一般公共预算“三公”经费支出表 六、政府性基金预算支出表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 九、部门收支总表 第三部分 2019 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 石嘴山市文化馆 2019 年部门预算——单位概况 一、主要职能 1、贯彻执行国家有关文化艺术方面的法律、法规和方 针、政策，开展各种文化艺术宣传教育活动。 2、负责开展文化阵地活动；研究、辅导并组织开展群 众性文艺创作。 3、负责指导基层文化活动，培养在职和业余文艺骨干。 4、负责搜集、整理和保护民间文化艺术遗产，建立、 健全群众文化艺术档案。 5、完成石嘴山市文化新闻出版广电局交办的其他工作。 二、部门预算单位构成 石嘴山市文化馆是石嘴山市文化新闻出版广电局下属 的二级独立核算事业单位。 石嘴山市文化馆 2019 年部门预算——预算表 一、财政拨款收支预算总表 财政拨款收支预算总表 单位：元 收 入 支 出 预算数 项 目 一、本年收入 （一）一般公共预算财政拨款收入 （二）政府性基金预算财政拨款收入 预算数 2718393.62 小计 一般公共预 算财政拨款 支出 2718393.62 2718393.62 18000 18000 （七）文化旅游体育与传媒支出 2111899.85 2111899.85 （八）社会保障和就业支出 251453.97 251453.97 项目（按功能分类） 一、本年支出 2718393.62 （一）一般公共服务支出 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 政府性基金 预算财政拨 款支出 （九）卫生健康支出 103966.29 103966.29 233073.51 233073.51 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）自然资源海洋气象等支出 （十八）住房保障支出 （十九）粮油物资储备支出 （二十）灾害防治及应急管理支出 （二十一）其他支出 二、上年结转结余 二、年末结转结余 （一）一般公共预算财政拨款 （一）一般公共预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款 收入总计 2718393.62 支出总计 2718393.62 注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。 二、财政拨款支出预算总表 财政拨款支出预算总表 单位：元 功能分类科目 一般公共财政预算拨款支出 预算安排 总计 小计 自治区本 级财力安 排支出 2718393.62 2718393.62 2718393.62 [207002]石嘴山市文 化馆 2718393.62 2718393.62 2718393.62 其他一般公 共服务支出 18000 18000 18000 群众文化 2111899.8 5 2111899.8 5 2111899.8 5 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出 233665.71 233665.71 233665.71 其他行政事 业单位离退 2600 2600 2600 科目编码 科目名称 合计 2019999 2070109 2080505 2080599 中央专项 转移支付 安排支出 政府性基金预算财政拨款支出 中央一般 性转移支 付安排支 出 小计 自治区本 级财力安 排支出 中央专项 转移支付 安排支出 中央一般 性转移支 付安排支 出 休支出 2082701 2082702 2082703 2101102 2101199 2210201 2210203 财政对失业 保险基金的 补助 财政对工伤 保险基金的 补助 5841.64 5841.64 5841.64 4673.31 4673.31 4673.31 财政对生育 保险基金的 补助 事业单位医 疗 其他行政事 业单位医疗 支出 4673.31 4673.31 4673.31 93466.29 93466.29 93466.29 10500 10500 10500 住房公积金 151329.51 151329.51 151329.51 81744 81744 81744 购房补贴 三、一般公共预算财政拨款支出表 一般公共预算财政拨款支出表 单位：元 功能分类科目 2019 年预算数与 2018 年 执行数（决算数） 2019 年预算数 2018 年执行数 （决算数） 科目编码 科目名称 合计 合计 2718393.62 2718393.62 2718393.62 2718393.62 971,310 18000.00 18000.00 2,490,363.12 2111899.85 1592285.85 244,380.69 233665.71 233665.71 71,070 2600.00 2600.00 6,109.52 5841.64 5841.64 6,109.52 4673.31 4673.31 [207002]石嘴 山市文化馆 2019999 2070109 2080505 2080599 2082701 2082702 其他一般公共服务支 出 群众文化 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 其他行政事业单位离 退休支出 财政对失业保险基金 的补助 财政对工伤保险基金 的补助 基本支出 项目支出 519614.00 增减额 增减% -953310 -52.96% -378463.27 -17.92% -10714.98 -4.58% -68470 -29..3% -267.88 -4.58% -267.88 -4.58% 2082703 2101102 2101199 财政对生育保险基金 的补助 事业单位医疗 4,887.61 4673.31 4673.31 97,752.27 93466.29 93466.29 10,500 10500.00 10500.00 151329.51 151329.51 81744.00 81744.00 其他行政事业单位医 疗支出 2210201 住房公积金 2210203 购房补贴 146,628.41 82,250 -1436.21 -30.73% -4285.98 -4.58% 0 0 4701.1 3.1% -506 -0.61% 四、一般公共预算财政拨款基本支出表 一般公共预算财政拨款基本支出表 单位：元 经济科目 科目编码 基本支出预算 科目名称 总计 合计 人员支出 日常公用支出 2198779.62 2039813.05 2035973.05 2035973.05 301 一、工资福利支出 30101 基本工资 663840 663840 30102 津贴补贴 541910.71 541910.71 30103 奖金 189000 189000 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 137072.57 137072.57 158966.57 233665.71 233665.71 93466.29 93466.29 其他社会保障缴费 15188.26 15188.26 30113 住房公积金 151329.51 151329.51 30114 医疗费 10500 10500 30199 其他工资福利支出 302 二、商品和服务支出 30201 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 158966.57 158966.57 办公费 16000 16000 30202 印刷费 5000 5000 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 47000 47000 30211 差旅费 22000 22000 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 303 三、对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 3840 23366.57 23366.57 25000 25000 20600 20600 3840 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 310 四、资本性支出 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31007 信息网络及软件购置更新 31099 其他资本性支出 3840 3840 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 单位：元 2018 年预算数 合计 因公 出国 （境） 费 2018 年执行数（决算数） 公务用车购置及运行费 小计 公务用 车购置 费 公务用 车运行 费 公 务 接 待 费 合计 因公 出国 （境） 费 公务用车购置 及运行费 小计 公务 用车 购置 费 公务接待 费 公 务 用 车 2019 年预算数 合计 因公 公务 出国 公务用车购置及运行 接待 （境） 费 费 费 公务 公务 用车 用车 小计 购置 运行 费 费 运 行 费 25000 25000 六、政府性基金预算财政拨款支出表 0 0 25000 25000 政府性基金预算财政拨款支出表 单位：元 功能分类科目 2018 年执行 数（决算数） 科目编码 科目名称 基本支出 合计 小计 0 0 石嘴山市文化馆 2019 年无政府基金预算 七、部门收入总表 2019 年预算数与 2018 年执 行数（决算数） 2019 年预算数 人员经费 日常公用经 费 项目支出 增减额 增减% 部门收入总表 财政拨款预算收入 单位：元 非同级财政拨 款预算收入 事业预算收入 功能分类科目 小计 一般 公共 预算 财政 拨款 收入 合计 271839 3.62 27183 93.62 27183 93.62 [207002]石嘴山 市文化馆 271839 3.62 27183 93.62 27183 93.62 其他一 般公共 服务支 18000 18000 18000 科目 编码 科目 名称 2019999 本年收 入合计 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 其中： 非同级 小 财政拨 计 款（科 研及辅 助活 动） 纳管理 的非税 收入财 政专户 入 上级 补助 预算 收入 附属 单位 上缴 预算 收入 经营 预算 收入 债务 预算 收入 小 计 非 本 级 财 政 拨 款 本级 横向 财政 拨款 投资 预算 收益 其他 预算 收入 出 2070109 2080505 2080599 2082701 2082702 2082703 群众文 化 211189 9.85 21118 99.85 21118 99.85 机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出 233665. 71 23366 5.71 23366 5.71 其他行 政事业 单位离 退休支 出 2600 2600 2600 财政对 失业保 险基金 的补助 5841.64 5841. 64 5841.6 4 财政对 工伤保 险基金 的补助 4673.31 4673. 31 4673.3 1 财政对 生育保 险基金 4673.31 4673. 31 4673.3 1 的补助 事业单 位医疗 93466.2 9 93466 .29 93466. 29 其他行 政事业 单位医 疗支出 10500 10500 10500 2210201 住房公 积金 151329. 51 15132 9.51 15132 9.51 2210203 购房补 贴 81744 81744 81744 2101102 2101199 八、部门支出总表 部门支出总表 单位：元 科目编码 本年支出 合计 行政支出 事业支出 合计 2718393.62 2718393.62 [207002]石嘴山 市文化馆 2718393.62 2718393.62 经营支出 上缴上级 支出 对附属单 位补助支 出 投资支出 债务还本 支出 其他支出 2019999其他 18000 一般公共服务支出 18000 2070109群众 文化 2111899.85 2111899.85 2080505机关 事业单位基本养老 233665.71 保险缴费支出 233665.71 2080599其他 行政事业单位离退 2600 休支出 2600 2082701财政 对失业保险基金的 5841.64 补助 5841.64 2082702财政 对工伤保险基金的 4673.31 补助 4673.31 2082703财政 对生育保险基金的 4673.31 补助 4673.31 2101102事业 单位医疗 93466.29 93466.29 2101199其他 行政事业单位医疗 10500 支出 2210201住房 151329.51 10500 151329.51 公积金 2210203购房 补贴 81744 81744 九、部门收支预算总表 部门收支预算总表 单位：元 收 入 项目 一、财政拨款预算收入 （1）一般公共预算财政拨款收入 支 预算数 项目 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） 预算数 2718393.62 一、行政支出 2718393.62 其中：财政拨款支出 （2） 政府性基金预算财政拨款收入 二、事业预算收入 出 非同级财政拨款支出 二、事业支出 2718393.62 其中：财政拨款支出 纳入财政专户管理的非税收入 非同级财政拨款支出 三、上级补助预算收入 三、经营支出 四、附属单位上缴预算收入 四、上缴上级支出 五、经营预算收入 五、对附属单位补助支出 六、债务预算收入 六、投资支出 七、非同级财政拨款预算收入 七、债务还本支出 2718393.62 八、投资预算收益 八、其他支出 九、其他预算收入 本年收入合计 2718393.62 十、上年结转 本年支出合计 2718393.62 九、年末结转结余 （1）财政拨款结转 （1）财政拨款结转 其中：一般公共预算财政拨款收入 其中：一般公共预算财政拨款收入 政府性基金预算财政拨款收入 政府性基金预算财政拨款收入 （2）非财政拨款结转 （2）财政拨款结余 其中：本级横向财政拨款 其中：一般公共预算财政拨款收入 非本级财政拨款 政府性基金预算财政拨款收入 十一、上年结余 （3）非财政拨款结转 （1）财政拨款结余 其中：本级横向财政拨款 其中：一般公共预算财政拨款收入 非本级财政拨款 政府性基金预算财政拨款收入 （4）非财政拨款结余 （2）非财政拨款结余 其中：本级横向财政拨款 其中：本级横向财政拨款 非本级财政拨款 非本级财政拨款 （5）专用结余 （3）专用结余 （6）经营结余 （4）经营结余 收入总计 2718393.62 支出总计 2718393.62 石嘴山市文化馆 2019 年部门预算——部门预算情况 说明 一、关于石嘴山市文化馆 2019 年财政拨款收支预算情 况的总体说明 石嘴山市文化馆 2019 年财政拨款收入预算 2718393.62 元，其中：本年收 2718393.62 元，包括一般公共预算拨款 2718393.62 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 2718393.62 元，包括：按政府收支分类功能 科目逐项说明。如，一般公共服务支出 18000 元、文化体育 与传媒支出 2111899.85 元、 社会保障和就业支出 251453.97 元、卫生健康支出 103966.29 元、住房保障支出 233073.51 元。 二、关于石嘴山市文化馆 2019 年一般公共预算财政拨款 支出情况说明 （一）基本支出情况说明 石嘴山市文化馆 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 2718393.62 元，其中： 本年收入安排支出 2718393.62 元， 上年结转资金安排支出 0 元。比 2018 年执行数（决算数） 减少 1434546.52 元，下降 52.77 %。 人员经费 2035973.05 元，主要包括：按部门支出经济分 类科目分项说明。如，基本工资 663840 元、津贴补贴 541910.71 元、奖金 189000 元、绩效工资 137072.57 元、机 关事业单位基本养老保险缴费 233665.71 元、职工基本医疗 保险缴费 93466.29 元、 其他社会保障缴费 15188.26 元、 住 房公积金 151329.51 元、购房补贴 81744 元、医疗费 10500 元； 公用经费 158966.57 元，主要包括：按部门支出经济分 类科目分项说明。如，办公费 16000 元、印刷费 5000 元、 物业管理费 47000 元、差旅费 22000 元、工会经费 23366.57 元、公务用车运行维护费 25000 元、其他商品和服务支出 20600 元。 （二）项目支出情况说明 石嘴山市文化馆 2019 年一般公共预算财政拨款项目支 出 519614 元，其中：本年收入安排支出 519614 元，上年结 转结余资金安排支出 0 元。包括：文化体育与传媒支出 519614 元，比 2018 年执行数（决算数）减少 973245 元，下 降 187 %。主要用于工资福利支出的其他工资福利支出（公 益性岗位）419614 元，商品和服务支出办公费 50000 元，印 刷费 50000 元。 三、关于石嘴山市文化馆 2019 年一般公共预算财政拨 款“三公”经费预算情况说明 石嘴山市文化馆 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 为 25000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 25000 元，公务接待费 0 元。 2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年增加减少 10707 元，其中：公务接待费增加减少 10707 元，主要原因 严格执行相关规定。 四、关于石嘴山市文化馆 2019 年政府性基金预算拨款情 况说明 石嘴山市文化馆 2019 年无政府性基金预算财政拨款收 支。 五、关于石嘴山市文化馆 2019 年收支预算情况的总体 说明 石嘴山市文化馆 2019 年收入总预算 2718393.62 元，其 中：本年收入 2718393.62 元，上年结转结余 0 元；支出总 预算 2718393.62 元，其中：本年支出 2718393.62 元，年末 结转结余 0 元。 本年收入包括：财政拨款预算收入 2718393.62 元，占 100 %。 本年支出包括：事业支出 0 元，占 0%；经营支出 2718393.62 元，占 100 %。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关（事业）运行经费。 2019 年，石嘴山市文化馆事业运行经费财政拨款预算 158966.57 元，比 2018 年预算减少 6871.5 元，下降 4 %。主 要原因是：石嘴山市文化馆退休 1 人 （二）政府采购情况。 2019 年，政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。石 嘴山市文化馆实际招标采购 632450 元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，石嘴山市文化馆占用使用国有 资产总体情况为车辆 1 辆，价值 300000 元；办公家具价值 454169.5 元；其他资产价值 8417388.02 元。 （四）预算绩效情况。 2019 年石嘴山市文化馆没有重点项目绩效评价。- 石嘴山市文化馆 2019 年部门预算——名词解释 1.一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级 支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转 移支付。 2.一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收 入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府 的上解收入。 3.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取 得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基 金预算财政拨款。 4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的各项支出。 5.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或 事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 6.人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财 政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补 助”。 7.日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款 安排的除人员经费以外的基本支出。 8.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、 公务用车购置费及运行维护费。（1）因公出国（境）费用： 指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务接 待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。（3）公务用 车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修 费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。（4）公 务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税） 9.政府采购制度：是指各级国家机关、事业单位和团体 组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或 者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。