迁西县融媒体中心2020年部门决算公开.pdf

迁西县融媒体中心 2020 年度部门决算公开文本 二〇二一年七月十五日 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费支出说明 八、政府采购支出说明 九、国有资产占用情况说明 十、其他重要事项的说明 第三部分 相关名词解释 第四部分 2020 年度部门决算报表 第一部分 部门概况 一、部门职责 贯彻落实国家、省、市广播电视事业法律法规，加强软硬件建设，安 全优质转播上级广播电视节目，办好本县广播电视新闻、社教、文艺等专 题节目；搞好广播电视事业建设，研究开发广播电视相关产业。 1.负责全县广播电视节目的宣传及制作，发挥主流媒体作用 通过技术升级，实现县级台内容资源互通互享，提高节目制力和传播 能力；拓展新媒体传播途径，完善广播电视业务。积极发挥新媒体优势， 围绕县委县政府中心工作开设了新闻资讯、魅力迁西、通知公告早知道、 便民服务等。 2．培养输送专业技术人员 加强采编播人员思想政治教育，树立党媒理念，提高自身业务素质。 认真做好县“两会”、乡村振兴基础设施建设、农业特色产业扶持、文旅融 合发展等战役性和系列性报道工作。突出抓好县委政府常规性报道工作， 特别是四大班子领导走访、慰问、督导、检查等工作的重点宣传，报道好 县直和乡镇的阶段性工作。奋力开创新时代迁西高质量发展的新局面，深 入宣传报道。 3. 对外宣传，提升县域美誉度 加强与上级台的对接沟通，结合全市十项重点工作方案和政府工作报 告等重要文件，进行再谋划、再学习，力争在中央、省市等上级台提高发 稿量、播出量，确保实现“高质量新闻报道”的目标。 4. 保障设备运转实现安全播出 对广播电视节目传输重要设备进行备份，对发射台防雷设施进行维修 维护，保障重大节假日安全播出及发射台设备正常运转，实现安全播出。 5.广播电视节目的宣传及制作 坚持正确舆论导向，打造精品节目，提升媒体识别度。研发新节目， 打造品牌活动；媒体识别度和影响力进一步提升，收听收看群体扩大；保 障广告创收。 6.负责县委县政府通知、通告的录制，负责全县重大活动、会议现场 直播、实况录制及保存硬盘声像资料，管理大演播室及部分制作设备。 7.负责广播电视无线发射台、前端机房播出检测、技术保障，设备维 护，各级台节目落地接收调试、转播，发电机房、机关用电线路管理，确 保广播电视安全播出。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范 围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下： 序号 1 单位名称 单位基本性质 经费形式 迁西县融媒体中心 财政补助事业单 财政拨款 位 第二部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）1585.34 万 元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 511.65 万元，增长 47.7%，主要原因是与今日栗乡单位合并。 1800 1585.34 1600 1400 1200 1073.69 1000 800 600 400 200 0 2019年 2020年 二、收入决算情况说明 本部门 2020 年度本年收入合计 1584.23 万元，其中：财政 拨款收入 1584.23 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 本部门 2020 年度本年支出合计 1379.19 万元，其中：基 本支出 1231.77 万元，占 89.3%；项目支出 147.42 万元，占 10.7%。如图所示： 支出构成情况（按支出性质） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况 本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1584.23 万元,比 2019 年度增加 664.25 万元，增长 72.2%，主要是与今日栗乡单位合 并；本年支出 1379.19 万元，增加 306.61 万元，增长 28.6%， 主要是与今日栗乡单位合并。具体情况如下： 1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1570.37 万元，比上年 增加 650.39 万元；主要是与今日栗乡单位合并；本年支出 1365.33 万元，比上年增加 294.69 万元，增长 27.5%，主要是 与今日栗乡单位合并。 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 13.86 万元，比上年增 加 11.92 万元，增长 614.4%，主要原因是项目支出增加；本年 支出 13.86 万元，比上年增加 11.92 万元，增长 614.4%，主要 是项目支出增加。 1800 1584.23 1600 1400 1200 1000 919.98 800 600 400 200 0 2019年财政拨款本年收入 2020年财政拨款本年收入 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1584.23 万元，完成年 初预算的 148.61%,比年初预算增加 518.18 万元，决算数大于预 算数主要原因是与今日栗乡单位合并；本年支出 1379.19 万元， 完成年初预算的 129.4%,比年初预算增加 313.14 万元，决算数 大于预算数主要原因是主要是与今日栗乡单位合并。具体情况如 下： 1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 147.3%， 比年初预算增加 504.32 万元，主要是与今日栗乡单位合并；支 出完成年初预算 128.1%，比年初预算增加 299.28 万元，主要 是与今日栗乡单位合并。 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 13.86 万元,年初预算 0 万元，比年初预算增加 13.86 万元，主要是项目支出增加；支 出为 13.86 万元,年初预算为 0 万元，比年初预算增加 13.86 万 元，主要是项目支出增加。 1800 1584.23 1600 1400 1200 1066.05 1000 800 600 400 200 0 2020年财政拨款本年预算收入 2020年财政拨款本年收入 （三）财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度财政拨款支出 1379.19 万元，主要用于以下方面 （按本部门支出的功能分类大类进行列举，可对各类资多支出用 途进行概括说明）：比如：一般公共服务（类）支出 103.94 万 元，占 7.5%，；文化旅游体育与传媒类（类）支出 968.85 万元， 占 70.3%；社会保障和就业（类）支出 141.86 万元，占 10.3%； 卫生健康（类）支出 116.21 万元，占 8.4%；城乡社区（类）支 出 13.86 万元，占 1%；住房保障（类）支出 34.48 万元，占 2.5%。 图：财政拨款支出决算结构（按功能分类） （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 1231.77 万元，其中：人员经 费 1200.64 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补 助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、 医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休 费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家 庭的补助支出；公用经费 31.13 万元，主要包括办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会 议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金 及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购 置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.52 万 元，支出决算为 9.84 万元，完成预算的 93.5%,较预算减少 0.68 万元，降低 6.5%，主要是记者外出采访减少；较 2019 年度增 加 0.66 万元，增长 7.2%，主要是与今日栗乡单位合并。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元。本部 门 2020 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、 参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单 位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是本部门本年度无因公出国（境）任务；较 上年增加（减少）0 万元，增长 0%,主要是本部门本年度无因公 出国（境）任务。 2.公务用车购置及运行维护费预算为 10 万元，支出决算 9.84 万元，完成预算的 98.4%。本部门 2020 年度公务用车购置 及运行维护费较预算减少 0.16 万元，降低 1.6%,主要是记者外 出采访减少；较上年增加 0.66 万元，增加 7.2%,主要是与今日 栗乡单位合并。其中： 公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2020 年度公务用车购 置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置 费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是本部门本年度无公务 用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是本部门本 年度无公务用车购置费支出。 公务用车运行维护费支出 9.84 万元：本部门 2020 年度单 位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.16 万元，降低 1.6%,主要是记者外出采访减少；较上年增加 0.66 万元，增长 7.2%，主要是与今日栗乡单位合并。 3.公务接待费预算为0.52，支出决算0万元，比预算减少0.52 万元。本部门2020年度公务接待费支出预算为0.52万元，支出 决算0万元，完成预算的0%。发生公务接待共0 批次、0 人次。 公务接待费支出较预算增加0.00 万元，增长0.00%本年度未发 生公务接待人次。公务接待费支出较预算减少0.52万元，降低 100%,主要是未发生公务接待人次；与上年度持平。 六、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出 全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 11 个，二级 项目 33 个，共涉及资金 173.25 万元，占一般公共预算项目支 出总额的 12.7%；政府性基金预算一级项目 2 个，二级项目 6 个,共涉及资金 13.86 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 1%。 组织对“农村文化建设专项资金（中央广播电视节目无线覆 盖（数字））运行维护费冀财教 2019（134）号”一级项目开展 了部门评价，涉及一般公共预算支出 16.2 万元。从评价情况来 看，此次专项资金绩效评价是加强财政财务管理、保证资金安全 性和效益性的重要抓手，项目负责人针对项目实施情况，细化工 作责任，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的。所有项目的 绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效 果指标。 （二） 部门决算中项目绩效自评结果。 本部门在今年部门决算公开中反映农村文化建设专项资金 （中央广播电视节目无线覆盖（数字））运行维护费冀财教 2019 （134）号项目绩效自评结果。 中央广播电视节目无线覆盖（数字））运行维护费冀财教 2019（134）号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央 广播电视节目无线覆盖（数字））运行维护费冀财教 2019（134） 号项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数 为 16.2 万元，执行数为 16.2 万元，完成预算的 100%。项目绩 效目标完成情况：融媒平台建设完成，新闻节目创办播出，宣传 党的路线、方针、政策和县委、县政府的工作部署，凝聚干部群 众改革创新的力量；提高信息传播的速度和质量，百姓及时准确 了解国家最新路线、方针、政策；节目安全播出。发现的主要问 题及原因：一是资金支出进度较慢；二是项目预算编制不够细化， 影响了项目执行。下一步改进措施：一是我单位将进一步完善资 金分配方案，加快资金支付进度；二是提前谋划，从项目预算源 头进一步细化项目管理，提早制定项目具体方案，明确具体项目 内容，加快项目执行力度。 部门预算项目绩效自评表 （ 2020 年度） 填报单位：迁西县融媒体中心 金额单位：万元 农村文化建设专项 资金（中央广播电视 一、基本 实施(主 项目名称 节目无线覆盖（数 管）单位 情况 字））运行维护费冀 财教 2019（134）号 预算安排情况（调整 后） 二、预算 预算数： 16.2 执行情况 其中：财 16.2 政资金 资金到位情况 资金执行情况 到位数： 16.2 执行数： 16.2 其中：财 16.2 政资金 其中：财 16.2 政资金 其他 其他 其他 三、目标 完成情况 迁西县融媒体中心 预算执行 进度 （=执行 数/预算 数*100%） 年度预期目标 具体完成情况 总体完成 率 16.2 100% 100% 一级指标 二级指标 三级指标 产出指标 数量指标 开展外宣活动情况 预期指标 实际完成 值 值 ≥15 次 ≥15 次 通过电视 的宣传制 作，加强 已支持的新媒体、全 新媒体、 四、年度 社会效益 媒体项目的传播力、全媒体项 绩效指标 效果指标 指标 引导力、公信力增强 目在宣传 完成情况 效果 党和政府 及正能量 方面的宣 传作用 100% 满意度指 满意度指 群众满意数量占总 标 标 数的比例 95% ≥80 总分 90 五、存在 问题、原 (主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及 因及下一 对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施) 步整改措 施 （三）财政评价项目绩效评价结果 我部门绩效评价为自评,没有财政评价结果。 七、机关运行经费情况 本部门 2020 年度未发生机关运行经费支出，与 2019 年度 持平。主要原因是我部门为财政补助事业单位。 八、政府采购情况 本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来 看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政 府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府 采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政 府采购支出总额的 0%。 九、国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，与上年持 平。其中，主要领导干部用车 1 辆，其他用车 5 辆，其他用车主 要是记者采访等用车；无单位价值 50 万元以上通用设备，与上 年持平 ，无单位价值 100 万元以上专用设备，与上年持平。 十、其他需要说明的情况 1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转 结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列 示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。 第三部分 相关名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营 收入”等以外的收入。 （四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 （八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以 及各类拼盘自筹资金等。 （十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中 安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资 产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发 生的支出。 （十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 （十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。 （十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类。 第四部分 2020 年度部门决算报表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：迁西县融媒体中心 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 2 32 2 1,570.37 一、一般公共服务支出 13.86 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 本年收入合计 27 1,584.23 本年支出合计 58 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 1.11 年末结转和结余 60 总计 31 103.94 33 使用非财政拨款结余 30 金额 968.85 141.86 116.21 13.86 34.48 1,379.19 206.15 61 1,585.34 总计 62 1,585.34 收入决算表 公开 02 表 部门：迁西县县融媒体中心 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 201 20131 2013150 20133 2013350 207 20701 2070101 2070113 20708 2070801 2070804 2070805 2070899 20799 2079902 2079903 20805 一般公共服务支出 党委办公厅（室）及相 关机构事务 事业运行 宣传事务 事业运行 文化旅游体育与传媒支 出 文化和旅游 行政运行 旅游宣传 广播电视 行政运行 广播 电视 其他广播电视支出 其他文化旅游体育与传 媒支出 宣传文化发展专项支 出 文化产业发展专项支 出 行政事业单位养老支出 金额单位：万元 上 级 事 附属单 其他收 本年收 财政拨款 补 业 经营收 位上缴 入 入合计 收入 助 收 入 收入 收 入 入 1 2 1,584. 1,584.23 23 103.94 103.94 42.82 42.82 42.82 42.82 61.12 61.12 61.12 61.12 1,174. 1,174.20 20 29.69 29.69 26.99 26.99 2.71 2.71 919.02 919.02 1.78 1.78 808.82 808.82 88.41 88.41 20.00 20.00 225.49 225.49 175.49 175.49 50.00 50.00 134.04 134.04 3 4 5 6 7 2080505 2080506 20827 2082701 2082702 2082703 20899 2089901 210 21011 2101101 2101102 21012 2101201 212 21208 2120899 221 22102 2210201 机关事业单位基本养 100.97 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 33.07 金缴费支出 财政对其他社会保险基 2.10 金的补助 财政对失业保险基金 1.02 的补助 财政对工伤保险基金 0.72 的补助 财政对生育保险基金 0.37 的补助 其他社会保障和就业支 5.41 出 其他社会保障和就业 5.41 支出 卫生健康支出 116.21 行政事业单位医疗 22.55 行政单位医疗 6.04 事业单位医疗 16.51 财政对基本医疗保险基 93.66 金的补助 财政对职工基本医疗 93.66 保险基金的补助 城乡社区支出 13.86 国有土地使用权出让收 13.86 入安排的支出 其他国有土地使用权 13.86 出让收入安排的支出 住房保障支出 34.48 住房改革支出 34.48 住房公积金 34.48 100.97 33.07 2.10 1.02 0.72 0.37 5.41 5.41 116.21 22.55 6.04 16.51 93.66 93.66 13.86 13.86 13.86 34.48 34.48 34.48 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 部门：迁西县融媒体中心 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 201 20131 2013150 20133 2013350 合计 一般公共服务支出 党委办公厅（室） 及相关机构事务 事业运行 宣传事务 事业运行 本年支出 合计 基本支出 1 2 1,379.19 项目支 上缴上级支 经营支 对附属单位 出 出 出 补助支出 3 1,231.77 147.42 103.94 103.94 42.82 42.82 42.82 42.82 61.12 61.12 61.12 61.12 207 文化旅游体育与传 媒支出 968.85 835.29 133.56 20701 文化和旅游 29.69 26.99 2070101 行政运行 26.99 26.99 2070113 旅游宣传 2.71 2.71 917.36 808.31 109.06 20708 广播电视 2070801 行政运行 2070804 1.78 1.78 广播 806.37 806.37 2070805 电视 89.21 0.16 2070899 其他广播电视支 出 2.71 89.06 20.00 20.00 20799 其他文化旅游体育 与传媒支出 21.79 21.79 2079902 宣传文化发展专 项支出 21.79 21.79 208 社会保障和就业支 出 141.86 141.86 20805 行政事业单位养老 支出 134.35 134.35 2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费支 出 101.28 101.28 4 5 6 2080506 机关事业单位职 业年金缴费支出 33.07 33.07 20827 财政对其他社会保 险基金的补助 2.10 2.10 2082701 财政对失业保险 基金的补助 1.02 1.02 2082702 财政对工伤保险 基金的补助 0.72 0.72 2082703 财政对生育保险 基金的补助 0.37 0.37 20899 其他社会保障和就 业支出 5.41 5.41 2089901 其他社会保障和 就业支出 5.41 5.41 210 卫生健康支出 116.21 116.21 21011 行政事业单位医疗 22.55 22.55 2101101 行政单位医疗 6.04 6.04 2101102 事业单位医疗 16.51 16.51 21012 财政对基本医疗保 险基金的补助 93.66 93.66 2101201 财政对职工基本 医疗保险基金的补 助 93.66 93.66 212 城乡社区支出 13.86 13.86 21208 国有土地使用权出 让收入安排的支出 13.86 13.86 2120899 其他国有土地使 用权出让收入安排 的支出 13.86 13.86 221 住房保障支出 34.48 34.48 22102 住房改革支出 34.48 34.48 2210201 住房公积金 34.48 34.48 注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 部门：迁西县融媒体中心 收 入 支 出 政府 性基 国有资 项目 行 次 金额 项目 行 次 合计 一般公共预 金预 本经营 算财政拨款 算财 预算财 政拨 政拨款 款 栏次 1 栏次 2 3 103.94 103.94 一、一般 公共预算 财政拨款 1 二、政府 性基金预 算财政拨 款 2 13.86 二、外交支出 34 三、国有 资本经营 财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 968.85 968.85 8 八、社会保障和就业支出 40 141.86 141.86 9 九、卫生健康支出 41 116.21 116.21 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支 46 出 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 1,570.37 一、一般公共服务支出 33 13.86 4 13.8 6 5 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、自然资源海洋气象等支 50 出 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支 53 出 22 二十二、灾害防治及应急管理 54 支出 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的 58 支出 本年收入 27 1,584.23 合计 本年支出合计 49 59 年初财政 拨款结转 28 和结余 1.11 年末财政拨款结转和结余 60 一般公 共预算财 29 政拨款 1.11 61 政府性 基金预算 30 财政拨款 62 国有资 本经营预 31 算财政拨 款 63 总计 32 1,585.34 总计 64 34.48 34.48 1,379.19 1,365.33 206.15 13.8 6 206.15 1,585.34 1,571.48 13.8 6 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结 转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 部门：迁西县融媒体中心 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 201 20131 2013150 20133 2013350 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 1,365.33 1,231.77 一般公共服务支出 党委办公厅（室） 及相关机构事务 事业运行 宣传事务 事业运行 103.94 103.94 42.82 42.82 42.82 61.12 61.12 42.82 61.12 61.12 133.56 207 文化旅游体育与传 媒支出 968.85 835.29 133.56 20701 文化和旅游 29.69 26.99 2.71 2070101 行政运行 26.99 26.99 2070113 旅游宣传 2.71 20708 广播电视 2.71 917.36 808.31 1.78 1.78 2070801 行政运行 2070804 广播 806.37 806.37 2070805 电视 89.21 0.16 2070899 其他广播电视支 出 109.06 89.06 20.00 20.00 20799 其他文化旅游体育 与传媒支出 21.79 21.79 2079902 宣传文化发展专 项支出 21.79 21.79 208 社会保障和就业支 出 141.86 141.86 20805 行政事业单位养老 支出 134.35 134.35 2080505 机关事业单位基 101.28 101.28 本养老保险缴费支 出 2080506 机关事业单位职 业年金缴费支出 33.07 33.07 20827 财政对其他社会保 险基金的补助 2.10 2.10 2082701 财政对失业保险 基金的补助 1.02 1.02 2082702 财政对工伤保险 基金的补助 0.72 0.72 2082703 财政对生育保险 基金的补助 0.37 0.37 20899 其他社会保障和就 业支出 5.41 5.41 2089901 其他社会保障和 就业支出 5.41 5.41 210 卫生健康支出 116.21 116.21 21011 行政事业单位医疗 22.55 22.55 2101101 行政单位医疗 6.04 6.04 2101102 事业单位医疗 16.51 16.51 21012 财政对基本医疗保 险基金的补助 93.66 93.66 2101201 财政对职工基本 医疗保险基金的补 助 93.66 93.66 221 住房保障支出 34.48 34.48 22102 住房改革支出 34.48 34.48 2210201 住房公积金 34.48 34.48 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 部门：迁西县融媒体中心 人员经费 科目 科目名称 编码 公用经费 决算数 科目 科目名称 编码 数 编码 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 199.49 30201 办公费 2.45 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 9.11 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 1.65 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 0.01 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 563.65 30205 水费 1.14 31002 办公设备购置 139.40 30206 电费 0.40 31003 专用设备购置 59.89 30207 邮电费 4.88 31005 基础设施建设 106.75 30208 取暖费 31006 31007 30108 机关事业单位基本养 老保险缴费 30109 30110 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴 费 1,187.63 302 决算 科目 商品和服务支出 30111 公务员医疗补助缴费 1.13 30209 物业管理费 30112 其他社会保障缴费 8.29 30211 差旅费 30113 住房公积金 84.17 30212 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 31.14 307 债务利息及费用支出 资本性支出 大型修缮 信息网络及软件购 置更新 0.16 31008 物资储备 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 维修（护）费 31010 安置补助 14.10 30214 租赁费 31011 13.00 30215 会议费 31012 0.24 31013 30213 地上附着物和青苗 补偿 拆迁补偿 30301 离休费 30216 培训费 30302 退休费 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 11.67 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 2.02 399 39906 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 奖励金 30229 福利费 6.76 39908 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 9.84 39999 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的 补助 税金及附加费用 其他支出 3.24 39907 30309 1.33 30240 公务用车购置 其他支出 决算数 30299 人员经费合计 其他商品和服务支出 1,200.64 公用经费合计 31.14 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 部门：迁西县融媒体中心 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 公务用车购置费 1 2 10.52 3 公务用车运行费 4 5 10 6 10 0.52 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 公务用车购置费 7 9.84 8 9 9.84 10 公务用车运行费 11 12 9.84 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算 数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 部门：迁西县融媒体中心 年初结 本年 转和结 收入 余 项目 功能分类科目编码 212 21208 2120899 科目名称 栏次 合计 城乡社区支出 国有土地使用权 出让收入安排的 支出 其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出 小计 1 年末结转和结 余 本年支出 2 3 13.86 13.86 13.86 13.86 基本支 出 4 项目支 出 5 13.86 13.86 13.86 13.86 13.86 13.86 13.86 13.86 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门：迁西县融媒体中心 金额单位：万元 科目 功能分类科目编码 栏次 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。