省残联2020年度部门决算公开文本.pdf

2021 年 8 月 2020 年度部门决算公开文本 河北省残疾人联合会 二〇二一年八月 河北省残疾人联合会 2020 年度部门决算公开文本 二〇二一年八月 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况 八、政府采购情况 九、国有资产占用情况 十、其他需要说明的情况 第三部分 名词解释 第四部分 2020 年度部门决算报表 第一部分 部门概况 -1- 一、部门职责 根据《河北省残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制 方案》规定，河北省残疾人联合会的主要职责是： （一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益， 为残疾人服务。 （二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬 乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献 力量。 （三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与 残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 （四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体 育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防 等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和 条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 （五）协助省政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法 规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。 （六）承担省政府残疾人工作委员会的具体工作，做好综合、 组织、协调和服务。 （七）协助设区市党委管理市残联领导班子，指导各市残联 工作。 （八）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。 （九）开展残疾人事业的国际交流与合作。 （十）承担省政府交办的其他工作。 -2- 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范 围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 5 个，具体情况如下： 序号 单位名称 单位基本性质 经费形式 1 河北省残疾人联合会（本级） 参公事业单位 财政拨款 2 河北省残疾人康复指导中心 财政补助事业单位 财政性资金基本保证 3 河北省残疾人就业服务中心 财政补助事业单位 财政性资金基本保证 4 河北省残疾人文化体育服务指导中心 财政补助事业单位 财政性资金基本保证 5 河北省残疾人辅助器具资源中心 财政补助事业单位 财政性资金基本保证 -3- 第二部分 2020 年部门决算情况说明 -4- 一、收入支出决算总体情况说明 本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）11,059.54 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 5,854.10 万元，降低 34.61%（如图 1），主要原因是 2019 年度追加全国第十届残运会 和其他国际赛事取得优异成绩的运动员教练员奖金。 20000 16913.64 15000 11059.54 10000 收支总计 5000 0 2019年 2020年 图1：2019-2020年收支总计对比情况 二、收入决算情况说明 本部门 2020 年度本年收入合计 10,836.32 万元，其中：财 政拨款收入 9,684.35 万元，占 89.37%；其他收入 1,151.97 万 元，占 10.63%。如图所示： 图 2：收入决算构成情况 -5- 三、支出决算情况说明 本部门 2020 年度本年支出合计 10,385.25 万元，其中：基 本支出 4,000.16 万元，占 38.52%；项目支出 6,385.09 万元， 占 61.48%。如图所示： 图 3：支出决算构成情况（按支出性质） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况 本部门 2020 年度财政拨款本年收入 9,684.35 万元，比 2019 年度减少 847.98 万元，降低 8.05%；本年支出 9,836.96 万元， 比 2019 年度减少 677.65 万元，降低 6.44%（如图 4）。收支减少 的主要原因是 2019 年度增加人工耳蜗购置及手术经费和残疾人 训练场馆修缮经费。具体情况如下： 1、一般公共预算财政拨款本年收入 9,554.95 万元，比上年 减少 262.63 万元，降低 2.68%；本年支出 9,707.56 万元，比上 年减少 92.30 万元，降低 0.94%。收支减少的主要原因是 2019 年度增加残疾人训练场馆修缮经费。 -6- 2、政府性基金预算财政拨款本年收入 129.40 万元，比上年 减少 585.35 万元，降低 81.90%；本年支出 129.40 万元，比上 年减少 585.35 万元，降低 81.90%。收支减少的主要原因是 2019 年度增加人工耳蜗购置及手术经费。 图 4：2019-2020 年度财政拨款收支对比情况 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本部门 2020 年度财政拨款本年收入 9,684.35 万元，完成年 初预算的 91.95%，比年初预算减少 847.42 万元；本年支出 9,836.96 万元，完成年初预算的 93.40%，比年初预算减少 694.81 万元（如图 5）。财政拨款收支决算数小于预算数的主要原因： 一是为贯彻中央和我省关于统筹推进疫情防控和经济社会发展 的决策部署，按照省财政厅要求调减了年初预算；二是受新冠疫 情影响，出国、会议、培训及部分业务活动未开展或通过网络视 -7- 频等形式开展。具体情况如下： 1、一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 91.86%， 比年初预算减少 846.82 万元；支出完成年初预算 93.33%，比年 初预算减少 694.21 万元。收支减少的主要原因同上。 2、政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 99.54%， 比年初预算减少 0.60 万元；支出完成年初预算 99.54%，比年初 预算减少 0.60 万元，主要是政府采购剩余资金。 图 5：2020 年度财政拨款收支预决算对比情况 （三）财政拨款支出决算结构情况 2020 年度财政拨款支出 9,836.96 万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业（类）支出 9,215.39 万元，占 93.68%；卫生健 康（类）支出 286.32 万元，占 2.91%；住房保障（类）支出 205.85 万元，占 2.09%；其他（类）支出 129.40 万元，占 1.32%。如图 所示： -8- 图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类） （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 3,988.93 万元，其中：人员经 费 3,508.87 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食 补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积 金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的 补助支出；公用经费 480.06 万元，主要包括办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会 经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附 加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、 信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。 -9- 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.25 万元，支出决算为 7.08 万元，完成预算的 49.66%，较预算减少 7.17 万元，降低 50.34%，主要是我会认真贯彻落实中央“八项 规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2019 年度减少 22.20 万元，降低 75.83%，主要是受疫情影响， 2020 年度公务活动较上年有所减少。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1、因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支 出 0 万元，较预算持平，与上年相比减少 9.14 万元，降低 100%， 主要是受疫情影响，我会 2020 年未开展因公出国（境）活动。 2、公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车 购置及运行维护费支出 7.08 万元，完成预算的 71.31%，较预算 减少 2.85 万元，降低 28.69%，主要是我会严控“三公”经费支 出，加大了公务用车审批管理力度；较上年减少 13.02 万元，降 低 64.79%，主要是受疫情影响，2020 年度公务活动较上年有所 减少。其中： 公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元，较预算持平，较上 年持平，主要是本部门 2020 年度未发生“公务用车购置”经费 - 10 - 支出。 公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车 保有量 6 辆，较上年减少 1 辆，发生运行维护费支出 7.08 万元， 公车运行维护费支出较预算减少 2.85 万元，降低 28.69%，主要 原因同上；较上年减少 13.02 万元，降低 64.79%，主要原因同 上。 3、公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0 万元， 较预算减少 4.33 万元，降低 100%，较上年度减少 0.04 万元， 降低 100%，主要是 2020 年度未发生公务接待费支出。 六、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出 全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 25 个，共涉及资 金 5591.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.78%；政府 性基金预算项目 1 个，共涉及资金 129.4 万元，占政府性基金预 算项目支出总额的 100%。 组织对“残疾儿童康复服务”、“残疾人互联网就业”、“冬 季残疾人体育”三个项目开展了部门评价，涉及本年度一般公共 预算支出 1806.23 万元。其中，对“残疾儿童康复服务”项目委 托河北师范大学开展绩效评价。从评价情况来看，通过项目规范 管理和严格监督，改革创新了残疾儿童康复服务购买模式，培育、 - 11 - 引导各地通过互联网培训实现残疾人就业，进一步提高了我省冬 残奥发展水平，较好的完成了工作任务。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 本部门在今年部门决算公开中反映“残疾儿童康复服务”、 “残疾人互联网就业”、 “冬季残疾人体育”等 3 个项目绩效自评 结果。 1、残疾儿童康复服务项目自评综述：因残疾儿童康复周期 较长，我会对该项目 2017-2019 年的绩效情况进行了自评。根据 年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98.62 分。预算数 为 1080 万元（2017-2019 年各安排 360 万元），执行数为 1044.07 万元，完成预算的 96.67%。项目绩效目标完成情况：一是为 915 名残疾儿童提供康复训练服务；二是残疾人或其家属对康复服务 的满意度 97.62%；三是接受救助的残疾人有康复效果的人数占 接受救助总人数的比率 96.24%。发现的主要问题：一是受新冠 疫情影响，我省康复机构采用网络视频等方式开展居家线上康复 指导，但是线上指导缺乏规范性、统一性，机构间线上指导的频 率、方式、效果等差异较大；二是部分机构项目负责同志对残疾 儿童救助流程、具体标准缺乏了解，导致项目实施出现偏差。下 一步改进措施：一是针对新冠疫情等突发公共卫生事件，制定相 应处置方案，提升康复机构应急处理能力；二是进一步加强对项 目承接机构管理和业务人员培训，为项目顺利实施提供保障。 - 12 - 2、残疾人互联网就业项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标， 该项目绩效自评得分为 99.5 分。 全年预算数为 193.86 万元，执行数为 190.13 万元，完成预算的 98.08%。项目绩效目 标完成情况：一是本年度互联网就业培训残疾人 544 人；二是互 联网培训考核合格率 98.5%；三是参训残疾人对培训满意度 98%。 在绩效评价中发现部分绩效目标指标设定较低。下一步改进措施： 以工作任务的核心内容为导向，从产出、效益和满意度等多方面 科学设定绩效指标和预期完成目标。 3、冬季残疾人体育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩 效目标，该项目绩效自评得分为 99.7 分。全年预算数为 1217.21 万元，执行数为 1217.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目 标完成情况：一是通过省级训练入选国家队冬季体育项目 39 人； 二是在全国冬季项目赛事上河北省排名第一，进一步提升了我省 残疾人体育的影响力。在绩效评价中发现部分绩效目标指标设定 不科学。下一步改进措施：针对绩效目标设定存在的问题，在编 制 2022 年预算时需进一步科学设定绩效指标和预期完成目标。 七、机关运行经费情况 本部门 2020 年度机关运行经费支出 288.79 万元，比 2019 年度增加 7.55 万元，增长 2.68%。主要原因是 2020 年受新冠疫 情影响，从日常公用经费支出了防疫工作经费。 - 13 - 八、政府采购情况 本部门 2020 年度政府采购支出总额 3,886.58 万元，从采购 类型来看，政府采购货物支出 867.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,018.61 万元。授予中小企业合同 金 3,882.62 万元，占政府采购支出总额的 99.90%，其中授予小 微企业合同金额 3,203.39 万元， 占政府采购支出总额的 82.42%。 九、国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，比上年减 少 1 辆， 主要是按照河北省机关事务管理局要求移交 1 辆。 其中， 机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特 种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 1 辆，其 他用车是残疾人运动员训练保障用车。 单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（套） ，与上年持平；单 位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套） ，与上年持平。 十、其他需要说明的情况 1、本部门 2020 年度未发生国有资本经营预算收支及结转结 余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。 2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。 - 14 - 第三部分 名词解释 - 15 - （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 （八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 （九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 - 16 - 出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以 及各类拼盘自筹资金等。 （十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中 安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资 产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发 生的支出。 （十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 （十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。 - 17 - （十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类。 - 18 - 第四部分 2020 年度部门决算报表 - 19 - 收入支出决算总表 部门：河北省残疾人联合会 收 公开01表 金额单位：万元 2020年度 入 项 目 栏 次 支 行次 出 金额 项 目 1 栏 次 9,554.95 一、一般公共服务支出 行次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 129.40 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 1,151.97 八、社会保障和就业支出 9 本年收 入合计 九、卫生健康支出 32 39 9,763.68 40 286.32 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 27 10,836.32 205.85 129.40 58 10,385.25 使用非财政拨款结余 28 10.17 结余分配 59 0.42 年初结转和结余 29 213.04 年末结转和结余 60 673.86 30 本年 支出合计 金额 61 总 计 31 11,059.54 总 计 62 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 20 11,059.54 收入决算表 部门：河北省残疾人联合会 项 功能分类 科目编码 2020年度 目 科目名称 栏次 合 计 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级 补助 收入 事业 收入 经营 收入 附属 单位 上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 10,836.32 9,684.35 1,151.97 1,151.97 208 社会 保 障 和就 业 支出 10,235.03 9,083.06 20805 行政 事 业 单位 养 老支 出 374.60 374.60 112.75 112.75 34.07 34.07 227.78 227.78 2080501 2080502 2080505 20811 公开02表 金额单位：万元 行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 残疾 人 事 业 9,860.43 8,708.46 1,151.97 2081101 行政运行 1,080.69 1,080.01 0.69 2081103 机关服务 2,005.01 2,003.53 1.48 2081104 残疾人康复 778.28 776.30 1.98 2081105 残疾人就业和扶贫 899.31 899.31 2081106 残疾人体育 3,706.92 2,559.09 2081199 其他残疾人事业支出 1,390.21 1,390.21 210 卫生 健 康 支出 273.78 273.78 21011 行政 事 业 单位 医 疗 273.78 273.78 2101101 行政单位医疗 78.96 78.96 2101102 事业单位医疗 194.82 194.82 221 住房 保 障 支出 198.11 198.11 22102 住房 改 革 支出 198.11 198.11 2210201 住房公积金 198.11 198.11 129.40 129.40 彩票 公 益 金安 排 的支 出 129.40 用于体育事业的彩票 2296003 129.40 公益金支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 129.40 229 其他 支 出 22960 21 129.40 1,147.82 支出决算表 部门：河北省残疾人联合会 项 科目名称 栏次 合 计 208 社会 保障和就 业支出 20805 行政 事业单位 养老支 出 2080502 2080505 2080506 20811 2020年度 目 功能分类 科目编码 2080501 公开03表 金额单位：万元 行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 残疾 人事业 本年支出 合计 基本支出 1 2 1 0, 38 5 .2 5 项目支出 上缴 上级 支出 经营 支出 对附属 单位 补助 支出 3 4 5 6 4,000.16 6,385.09 9,763.68 3,507.99 6,255.69 445.46 445.46 112.75 112.75 35.88 35.88 293.85 293.85 2.99 2.99 9,318.22 3,062.53 6,255.69 2081101 行政运行 1,106.32 1,012.61 2081103 机关服务 2,049.92 2,049.92 2081104 残疾人康复 796.88 796.88 2081105 残疾人就业和扶贫 899.31 899.31 2081106 残疾人体育 3,075.58 3,075.58 2081199 其他残疾人事业支出 1,390.21 1,390.21 210 卫生 健康支出 286.32 286.32 21011 行政 事业单位 医疗 286.32 286.32 2101101 行政单位医疗 78.96 78.96 2101102 事业单位医疗 207.36 207.36 221 住房 保障支出 205.85 205.85 22102 住房 改革支出 205.85 205.85 2210201 住房公积金 205.85 205.85 229 22960 其他 支出 彩票 公益金安 排的支 出 用于体育事业的彩票 2296003 公益金支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 93.71 129.40 129.40 129.40 129.40 129.40 129.40 22 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：河北省残疾人联合会 收 项 目 栏 次 2020年度 入 支 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 129.40 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 本年支出合计 59 28 156.24 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 156.24 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 计 32 9,684.35 9,840.59 总 计 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府性 基金预 算财政 拨款 国有资 本经营 预算财 政拨款 2 3 4 5 33 年初财政拨款结转和结余 总 27 9,554.95 一、一般公共服务支出 行次 金额单位：万元 出 64 9,215.39 9,215.39 286.32 286.32 205.85 205.85 129.40 129.40 9,836.96 9,707.56 129.40 3.64 3.64 9,840.59 9,711.19 129.40 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情 况。 23 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：河北省残疾人联合会 项 2020年度 金额单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合 计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 9,707.56 3,988.93 5,718.63 5,718.63 208 社会保障和就业支出 9,215.39 3,496.76 20805 行政事业单位养老支出 445.46 445.46 2080501 行政单位离退休 112.75 112.75 2080502 事业单位离退休 35.88 35.88 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 293.85 293.85 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.99 2.99 20811 残疾人事业 8,769.92 3,051.29 5,718.63 2081101 行政运行 1,106.32 1,012.61 93.71 2081103 机关服务 2,038.69 2,038.69 2081104 残疾人康复 776.30 776.30 2081105 残疾人就业和扶贫 899.31 899.31 2081106 残疾人体育 2,559.09 2,559.09 2081199 其他残疾人事业支出 1,390.21 1,390.21 210 卫生健康支出 286.32 286.32 21011 行政事业单位医疗 286.32 286.32 2101101 行政单位医疗 78.96 78.96 2101102 事业单位医疗 207.36 207.36 221 住房保障支出 205.85 205.85 22102 住房改革支出 205.85 205.85 2210201 住房公积金 205.85 205.85 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 24 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：河北省残疾人联合会 2020年度 人员经费 科目编 码 科目名称 公开06表 金额单位：万元 公用经费 决算数 科目编 码 3,356.09 302 科目名称 商品和服务支出 决算数 科目编 码 454.55 307 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 838.28 30201 办公费 43.22 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 345.72 30202 印刷费 7.25 30702 国外债务付息 30103 奖金 177.74 30203 咨询费 30106 伙食补助费 30204 手续费 0.05 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 529.47 30205 水费 1.16 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位 基本养老保险缴费 291.96 30206 电费 14.74 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 3.69 30207 邮电费 70.86 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 125.55 30208 取暖费 22.47 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 55.82 30209 物业管理费 29.19 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 22.48 30211 差旅费 38.45 31008 物资储备 30113 住房公积金 247.54 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 88.20 30213 维修（护）费 20.16 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 629.64 30214 租赁费 17.57 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 152.78 30215 会议费 31012 培训费 2.70 31013 310 债务利息及费用支出 资本性支出 离休费 30216 30302 退休费 60.50 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 1.29 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 6.55 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 0.86 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 4.80 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 38.42 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 56.57 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 1.77 30229 福利费 6.48 39908 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 6.08 39999 其他支出 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 58.81 30399 其他对个人和家庭的补助 30299 人员经费合计 25.51 25.11 拆迁补偿 30301 83.10 30240 决算数 公务用车购置 0.40 税金及附加费用 其他商品和服务支出 14.30 公用经费合计 3,508.87 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 25 480.06 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门：河北省残疾人联合会 公开07表 金额单位：万元 2020年度 预算数 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 合计 1 2 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 14.25 9.92 6 9.92 4.33 决算数 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 合计 7 8 7.08 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 9 10 11 7.08 12 7.08 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数， 反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排 的实际支出。 26 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门：河北省残疾人联合会 项 功能分类 科目编码 2020年度 目 科目名称 年初 结转 本年收入 和结 余 栏次 合 公开08表 金额单位：万元 1 计 本年支出 小计 年末 结转 基本 项目支出 和结 支出 余 2 3 4 5 129.40 129.40 129.40 229 其 他 支出 129.40 129.40 129.40 22960 彩 票 公益 金 安排 的 支出 129.40 129.40 129.40 129.40 129.40 129.40 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 27 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门：河北省残疾人联合会 项 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合 公开09表 金额单位：万元 2020年度 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。 28 29