2019年枣庄市发展和改革委员会 部门预算_办事指南_枣庄市发展和改革委员会.docx

2019 年枣庄市发展和改革委员会 部门预算 目 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2019 年部门预算表 一、2019 年收支预算总表（功能分类科目） 二、2019 年收支预算总表（经济分类科目） 三、2019 年收入预算表 四、2019 年支出预算表 五、2019 年财政拨款收支总表 六、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表 录 七、2019 年一般公共预算基本支出表 八、2019 年政府性基金收支预算表 九、2019 年政府采购预算表 十、2019 年财政拨款“三公”经费支出预算表 第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、 主要职能 （一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；协调推进“多规合一”工作； 研究分析全市及国内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策，提出综合运 用各种经济手段和政策的建议；受市政府委托向市人民代表大会及常务委员会提交全市国民经济和社会发展计划的 报告。 （二）负责监测全市宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究全市宏观经济运行、总 量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题，提出落实宏观调控的政策建议；统筹协调经济和社会发展，研究全 市国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议；起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革的有关规范性文 件，对有关法律法规规章的执行情况进行监督检查。 （三）负责汇总分析全市财政、金融等方面的情况，参与研究财政政策、货币政策和土地政策；组织研究全市 性的重大价格政策措施，监督国家、省价格政策的贯彻执行；综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果， 研究提出运用经济杠杆促进经济发展的政策建议；负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作；与人民 银行枣庄市中心支行牵头负责全市社会信用体系建设工作。 （四）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任；研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟 订全市综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间 的衔接；组织实施经济体制改革试点和改革试验区的有关工作；拟订全市投融资、计划、价格等体制改革方案，并 组织实施；组织研究所有制结构调整的政策措施和国民经济市场化的重大问题，提出推动非国有经济改革与发展的 政策建议。 （五）承担固定资产投资综合管理责任；拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施， 负责规划全市重大建设项目和生产力布局，衔接平衡需要安排市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；按规定 权限，负责固定资产投资项目、外资项目和境外投资项目的审批、核准、备案以及审核、转报工作；安排市级财政 投资的基本建设资金和投资计划；指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向，引导 民间投资的方向，负责推进政府和社会资本合作的相关工作；研究提出全市利用外资及境外投资的战略、规划、总 量平衡和结构优化的目标、政策；负责行政审批事项事中事后监管工作，组织开展重大建设项目稽察工作；按规定 指导和协调全市招标投标工作，会同有关部门起草全市招标投标的规范性文件；对政府出资的重大建设项目的工程 招投标进行监督检查；指导工程咨询业发展。 （六）推进全市经济结构战略性调整；组织拟订全市综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大 问题并衔接平衡相关发展规划和政策，做好与全市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出全市国民经济 重要产业的发展战略和规划，衔接平衡全市农村经济、工业、能源、综合交通运输、高技术产业、服务业等发展规 划，监督规划的实施，协调发展中的重大问题；会同有关部门拟订全市能源发展战略、规划和产业政策并组织实施； 协调能源发展和改革中的重大问题，提出发展新能源的政策措施；组织拟订全市高技术产业发展、产业技术进步的 战略、规划和政策，统筹推进战略性新兴产业发展，牵头推进新兴产业创业投资；协调解决重大技术装备推广应用 等方面的重大问题；参与拟订现代物流业发展规划、政策。 （七）负责主体功能区规划协调实施和监测评估工作；参与研究提出城镇化发展战略和政策；负责提出全市区 域经济联合与经济协作的发展战略和政策建议，统筹协调全市地区经济协作工作；负责组织拟订全市加快县域经济 发展的战略、规划和政策措施，承担全市县域经济发展的指导协调工作。 （八）承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任；研究分析国内外市场状况，衔接平衡、汇总编制全市国 内外贸易发展规划和年度计划；组织实施国家下达的粮食、棉花等重要农产品进出口计划；按照国家和省拟订的战 略物资储备计划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理；编制粮食、棉花等重要物资和商品的市级储备计 划；综合平衡全市各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场。 （九）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟 订全市人口发展规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；研究提出促进就业、 调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；负责将 人才资源开发纳入全市国民经济和社会发展总体规划，参与制定相关政策措施，组织实施重点区域人才工程和人才 项目；会同有关部门推进基本公共服务体系建设；研究拟订并推进实施经济建设与国防建设融合发展规划和政策措 施，协调有关重大问题；组织编制全市国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作。 （十）推进实施可持续发展战略，提出全市经济与环境、资源协调发展的政策建议，协调推进生态文明建设； 牵头推进能源消费总量控制工作，承担固定资产投资项目的节能评估审查工作；组织协调资源型城市可持续发展中 的重大问题；会同有关部门提出全市节能环保产业的规划和政策措施，参与制定生态补偿机制的政策措施；组织实 施国家、省应对气候变化重大战略、规划、制度和政策，承担碳排放权交易组织协调工作。 （十一）参与研究提出全市服务业发展战略和政策措施；参与指导有关部门编制服务业专项规划；参与对服务 业相关部门的组织协调和宏观指导。 （十二）研究提出全市城乡区域经济发展的总体战略布局，拟订发展规划，提出政策建议；综合指导重点区域 规划的实施，协调解决重点区域规划实施、产业布局、发展资金等方面的重大事项；承担市区域发展战略推进和市 “一带一路”建设工作协调推进的日常工作。 （十三）牵头组织对口支援协作工作，负责拟订全市对口支援协作工作规划和政策措施；组织实施省确定的我 市对民族地区、中西部地区和重点工程的对口支援和东西扶贫协作工作；提出市对口支援协作项目，并组织实施； 承担市级对口支援协作资金的筹集和管理工作；承担市对口支援和扶贫协作的日常工作。 （十四）研究提出全市综合交通运输发展战略、政策和相关体制改革的建议，协调解决规划实施中的重大事项； 监测和分析交通发展建设状况，协调有关重大问题，提出有关政策建议。 （十五）负责全市公共资源交易工作的综合管理、协调，组织有关部门制定有关交易规则、服务流程和标准、 监管制度和责任追究制度；配合省做好评标、评审专家库的建设、管理和维护；监督管理市级公共资源交易平台和 区（市）级分中心运行。 （十六）承办市委、市政府交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 枣庄市发展和改革委员会部门预算包括： 序号 单位名称 1 枣庄市发展和改革委员会 2 枣庄市信息中心 3 枣庄市经济协作办公室 4 枣庄市城市转型工作办公室 备注 第二部分 2019 年部门预算表 公开 01 表 2019 年枣庄市部门收支预算总表（功能科目分类） 单位名称：枣庄市发展和改革委员会 收 项 一、财政资金 目 单位：万元 入 支 2019 年预算 项 目 出 2019 年预算 2,683.13 一般公共服务支出 922.90 一般公共预算 1,183.13 发展与改革事务 692.62 政府性基金预算 1,500.00 行政运行 358.93 一般行政管理事务 111.00 二、财政专户管理资金 事业运行 162.69 三、事业收入 其他发展与改革事务支出 60.00 国有资本经营预算 四、事业单位经营收入 五、其他收入 统计信息事务 230.28 信息事务 230.28 教育支出 8.85 进修及培训 8.85 培训支出 8.85 社会保障和就业支出 132.77 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 132.77 94.83 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 52.15 行政事业单位医疗 52.15 行政单位医疗 16.78 事业单位医疗 16.40 公务员医疗补助 18.97 城乡社区支出 1,500.00 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 住房保障支出 本年收入合计 37.94 1,500.00 1,500.00 66.46 住房改革支出 66.46 住房公积金 66.46 2,683.13 六、上级补助收入 上缴上级支出 七、附属单位上缴收入 对附属单位补助支出 八、用事业基金弥补收支差额 结转下年 本年支出合计 2,683.13 支出总计 2,683.13 九、上年结转 收入总计 2,683.13 公开 02 表 2019 年枣庄市部门收支预算总表（经济科目分类） 单位名称：枣庄市发展和改革委员会 单位：万元 收 项 一、财政资金 目 入 支 2019 年预算 项 目 出 2019 年预算 2,683.13 工资福利支出 863.31 一般公共预算 1,183.13 基本工资 259.18 政府性基金预算 1,500.00 津贴补贴 222.86 奖金 20.97 二、财政专户管理资金 绩效工资 96.95 三、事业收入 机关事业单位基本养老保险缴费 94.83 四、事业单位经营收入 职业年金缴费 37.94 五、其他收入 城镇职工基本医疗保险缴费 33.18 公务员医疗补助缴费 18.97 其他社会保障缴费 3.57 住房公积金 66.46 其他工资福利支出 8.40 国有资本经营预算 商品和服务支出 246.05 办公费 52.80 印刷费 7.80 水费 0.05 电费 0.20 邮电费 2.23 差旅费 68.16 维修（护）费 21.00 租赁费 7.00 会议费 16.58 培训费 8.85 公务接待费 1.01 劳务费 9.50 工会经费 11.79 福利费 1.04 公务用车运行维护费 4.00 其他交通费用 30.26 其他商品和服务支出 3.78 对个人和家庭的补助 14.82 离休费 0.88 退休费 12.50 生活补助 1.44 资本性支出 1,558.95 信息网络及软件购置更新 本年收入合计 2,683.13 本年支出合计 六、上级补助收入 上缴上级支出 七、附属单位上缴收入 对附属单位补助支出 八、用事业基金弥补收支差额 结转下年 1,558.95 2,683.13 九、上年结转 收入总计 2,683.13 支出总计 2,683.13 公开 03 表 2019 年枣庄市部门收入预算表 单位名称：枣庄市发展和改革委员会 单位：万元 科目编 码 科目名称 类 用 财政资金 款 总计 项 合计 财 事 国 政 业 有 专 事 单 资 户 业 附 上 属 其 级 单 位 他 补 位 一般公共 政府性基 本 管 收 经 收 助 上 预算 金预算 经 理 入 营 入 收 缴 营 资 收 入 收 预 金 入 入 算 ** ** ** ** 1 2 3 4 2,683.13 2,683.13 1,183.13 1,500.00 枣庄市发展和改革委员会 784.86 784.86 784.86 一般公共服务支出 602.73 602.73 602.73 发展与改革事务 602.73 602.73 602.73 合计 201 04 201 04 01 行政运行 358.93 358.93 358.93 201 04 02 一般行政管理事务 111.00 111.00 111.00 201 04 50 事业运行 132.80 132.80 132.80 6.19 6.19 6.19 进修及培训 6.19 6.19 6.19 培训支出 6.19 6.19 6.19 205 教育支出 08 205 08 03 5 事 业 基 金 弥 补 收 上 年 结 转 支 差 额 6 7 8 9 10 11 12 13 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位离退休 92.94 92.94 92.94 92.94 92.94 92.94 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴 66.38 66.38 66.38 208 05 06 费支出机关事业单位职业年金缴费支 出卫生健康支出 26.56 26.56 26.56 36.51 36.51 36.51 行政事业单位医疗 36.51 36.51 36.51 210 11 210 11 01 行政单位医疗 16.78 16.78 16.78 210 11 02 事业单位医疗 6.45 6.45 6.45 210 11 03 公务员医疗补助 13.28 13.28 13.28 46.49 46.49 46.49 住房改革支出 46.49 46.49 46.49 住房公积金 46.49 46.49 46.49 1,800.82 1,800.82 300.82 一般公共服务支出 230.28 230.28 230.28 统计信息事务 230.28 230.28 230.28 信息事务 230.28 230.28 230.28 2.40 2.40 2.40 进修及培训 2.40 2.40 2.40 培训支出 2.40 2.40 2.40 社会保障和就业支出 35.98 35.98 35.98 35.98 35.98 35.98 221 住房保障支出 02 221 02 01 枣庄市信息中心 201 05 201 05 04 205 教育支出 08 205 08 03 208 05 行政事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴 25.70 25.70 25.70 208 05 06 费支出机关事业单位职业年金缴费支 出卫生健康支出 10.28 10.28 10.28 14.13 14.13 14.13 行政事业单位医疗 14.13 14.13 14.13 210 11 210 11 02 事业单位医疗 8.99 8.99 8.99 210 11 03 公务员医疗补助 5.14 5.14 5.14 1,500.00 1,500.00 212 城乡社区支出 1,500.00 1,500.00 08 212 08 99 221 02 221 02 01 201 04 201 04 50 205 国有土地使用权出让收入及对应 1,500.00 1,500.00 1,500.00 其他国有土地使用权出让收入 专项债务收入安排的支出 1,500.00 1,500.00 1,500.00 住房保障支出 安排的支出 住房改革支出 18.03 18.03 18.03 18.03 18.03 18.03 住房公积金 18.03 18.03 18.03 枣庄市经济协作办公室 37.45 37.45 37.45 一般公共服务支出 29.89 29.89 29.89 发展与改革事务 29.89 29.89 29.89 事业运行 29.89 29.89 29.89 0.26 0.26 0.26 进修及培训 0.26 0.26 0.26 培训支出 0.26 0.26 0.26 社会保障和就业支出 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 教育支出 08 205 08 03 208 05 行政事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴 2.75 2.75 2.75 208 05 06 费支出机关事业单位职业年金缴费支 出卫生健康支出 1.10 1.10 1.10 1.51 1.51 1.51 行政事业单位医疗 1.51 1.51 1.51 210 11 210 11 02 事业单位医疗 0.96 0.96 0.96 210 11 03 公务员医疗补助 0.55 0.55 0.55 1.94 1.94 1.94 住房改革支出 1.94 1.94 1.94 住房公积金 1.94 1.94 1.94 枣庄市城市转型工作办公室 60.00 60.00 60.00 一般公共服务支出 60.00 60.00 60.00 发展与改革事务 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 221 住房保障支出 02 221 02 01 201 04 201 04 99 其他发展与改革事务支出 公开 04 表 2019 年枣庄市部门支出预算表 单位名称：枣庄市发展和改革委员会 单位：万元 科目编码 科目名称 类 款 项 ** ** ** ** 合计 总 计 1 基本支出 2 3 2,683.13 960.74 1,722.39 枣庄市发展和改革委员会 784.86 673.86 111.00 一般公共服务支出 602.73 491.73 111.00 发展与改革事务 602.73 491.73 111.00 01 行政运行 358.93 358.93 201 04 201 04 02 一般行政管理事务 111.00 201 04 50 事业运行 132.80 132.80 201 205 04 6.19 6.19 进修及培训 6.19 6.19 培训支出 6.19 6.19 社会保障和就业支出 92.94 92.94 92.94 92.94 教育支出 08 03 205 208 08 05 208 05 208 210 05 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 66.38 66.38 06 机关事业单位职业年金缴费支出 26.56 26.56 36.51 36.51 行政事业单位医疗 36.51 36.51 行政单位医疗 16.78 16.78 卫生健康支出 01 11 111.00 05 11 210 项目支出 事业单位 经营支出 4 对附属单 位 补助支出 5 上缴上 结转下年 级支出 支出 6 7 210 11 210 221 11 02 事业单位医疗 6.45 6.45 03 公务员医疗补助 13.28 13.28 46.49 46.49 住房改革支出 46.49 46.49 住房公积金 46.49 46.49 1,800.82 251.87 1,548.95 一般公共服务支出 230.28 181.33 48.95 统计信息事务 230.28 181.33 48.95 信息事务 230.28 181.33 48.95 2.40 2.40 进修及培训 2.40 2.40 培训支出 2.40 2.40 社会保障和就业支出 35.98 35.98 35.98 35.98 住房保障支出 02 01 221 02 枣庄市信息中心 201 05 04 201 205 05 教育支出 08 03 205 208 08 05 208 05 208 210 05 行政事业单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.70 25.70 06 机关事业单位职业年金缴费支出 10.28 10.28 14.13 14.13 行政事业单位医疗 14.13 14.13 02 事业单位医疗 8.99 8.99 03 公务员医疗补助 5.14 5.14 卫生健康支出 11 210 11 210 212 11 城乡社区支出 08 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入 99 212 221 08 住房保障支出 02 01 221 02 安排的支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 18.03 18.03 住房改革支出 18.03 18.03 住房公积金 18.03 18.03 201 04 50 201 205 04 03 08 05 208 05 208 210 05 11 210 221 11 29.89 27.45 2.44 发展与改革事务 29.89 27.45 2.44 事业运行 29.89 27.45 2.44 0.26 0.26 进修及培训 0.26 0.26 培训支出 0.26 0.26 社会保障和就业支出 3.85 3.85 3.85 3.85 2.75 2.75 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1.10 1.10 1.51 1.51 行政事业单位医疗 1.51 1.51 02 事业单位医疗 0.96 0.96 03 公务员医疗补助 0.55 0.55 1.94 1.94 住房改革支出 1.94 1.94 住房公积金 1.94 1.94 枣庄市城市转型工作办公室 60.00 60.00 一般公共服务支出 60.00 60.00 发展与改革事务 60.00 60.00 60.00 60.00 卫生健康支出 住房保障支出 02 201 04 99 04 一般公共服务支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 01 201 2.44 05 02 221 35.01 行政事业单位离退休 11 210 37.45 教育支出 08 205 208 枣庄市经济协作办公室 其他发展与改革事务支出 公开 05 表 2019 年枣庄市部门财政拨款收入支出预算总表 单位名称：枣庄市发展和改革委员会 单位：万元 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算财政拨款 1,183.13 一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 1,500.00 外交支出 合计 一般公共预算财政拨款 922.90 922.90 8.85 8.85 132.77 132.77 52.15 52.15 政府性基金预算财政 拨款 国防支出 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 1,500.00 1,500.00 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 66.46 66.46 2,683.13 1,183.13 1,500.00 2,683.13 1,183.13 1,500.00 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 本年收入合计 2,683.13 年初财政拨款结转和结余 本年支出合计 年末结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 合计 2,683.13 合计 公开 06 表 2019 年枣庄市部门一般公共预算支出预算表 单位：万元 单位名称：枣庄市发展和改革委员会 科目编码 类 款 项 ** ** ** 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 ** 1 2 3 合计 201 04 1,183.13 960.74 222.39 枣庄市发展和改革委员会 784.86 673.86 111.00 一般公共服务支出 602.73 491.73 111.00 发展与改革事务 602.73 491.73 111.00 358.93 201 04 01 行政运行 358.93 201 04 02 一般行政管理事务 111.00 201 04 50 事业运行 132.80 132.80 6.19 6.19 进修及培训 6.19 6.19 培训支出 6.19 6.19 社会保障和就业支出 92.94 92.94 92.94 92.94 205 教育支出 08 205 08 03 208 05 行政事业单位离退休 111.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 66.38 66.38 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 26.56 26.56 36.51 36.51 36.51 36.51 210 卫生健康支出 11 行政事业单位医疗 210 11 01 行政单位医疗 16.78 16.78 210 11 02 事业单位医疗 6.45 6.45 210 11 03 公务员医疗补助 13.28 13.28 46.49 46.49 住房改革支出 46.49 46.49 住房公积金 46.49 46.49 300.82 251.87 48.95 一般公共服务支出 230.28 181.33 48.95 统计信息事务 230.28 181.33 48.95 信息事务 230.28 181.33 48.95 2.40 2.40 进修及培训 2.40 2.40 培训支出 2.40 2.40 社会保障和就业支出 35.98 35.98 35.98 35.98 221 住房保障支出 02 221 02 01 枣庄市信息中心 201 05 201 05 04 205 教育支出 08 205 08 03 208 05 行政事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.70 25.70 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 10.28 10.28 14.13 14.13 行政事业单位医疗 14.13 14.13 210 卫生健康支出 11 210 11 02 事业单位医疗 8.99 8.99 210 11 03 公务员医疗补助 5.14 5.14 18.03 18.03 住房改革支出 18.03 18.03 住房公积金 18.03 18.03 221 住房保障支出 02 221 02 01 201 04 201 04 50 205 枣庄市经济协作办公室 37.45 35.01 2.44 一般公共服务支出 29.89 27.45 2.44 发展与改革事务 29.89 27.45 2.44 事业运行 29.89 27.45 2.44 0.26 0.26 进修及培训 0.26 0.26 培训支出 0.26 0.26 社会保障和就业支出 3.85 3.85 3.85 3.85 教育支出 08 205 08 03 208 05 行政事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.75 2.75 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1.10 1.10 1.51 1.51 行政事业单位医疗 1.51 1.51 210 卫生健康支出 11 210 11 02 事业单位医疗 0.96 0.96 210 11 03 公务员医疗补助 0.55 0.55 1.94 1.94 住房改革支出 1.94 1.94 住房公积金 1.94 1.94 枣庄市城市转型工作办公室 60.00 60.00 一般公共服务支出 60.00 60.00 发展与改革事务 60.00 60.00 60.00 60.00 221 住房保障支出 02 221 02 01 201 04 201 04 99 其他发展与改革事务支出 公开 07 表 2019 年枣庄市部门一般公共预算基本支出预算表 单位名称：枣庄市发展和改革委员会 单位：万元 经济分类科目编码 类 款 ** ** 301 科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费 ** 1 2 3 合计 960.74 878.13 82.61 枣庄市发展和改革委员会 673.86 613.12 60.74 工资福利支出 606.59 606.59 301 30101 基本工资 179.96 179.96 301 30102 津贴补贴 187.01 187.01 301 30103 奖金 14.56 14.56 301 30107 绩效工资 38.05 38.05 301 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 66.38 66.38 301 30109 职业年金缴费 26.56 26.56 301 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 23.23 23.23 301 30111 公务员医疗补助缴费 13.28 13.28 301 30112 其他社会保障缴费 2.72 2.72 301 30113 住房公积金 46.49 46.49 301 30199 其他工资福利支出 8.35 8.35 302 商品和服务支出 60.74 60.74 302 30201 办公费 13.44 13.44 302 30215 会议费 2.52 2.52 302 30216 培训费 6.19 6.19 302 30217 公务接待费 0.66 0.66 302 30228 工会经费 8.25 8.25 302 30229 福利费 0.62 0.62 302 30239 其他交通费用 27.96 27.96 302 30299 其他商品和服务支出 1.10 1.10 303 303 对个人和家庭的补助 30302 301 6.53 6.53 退休费 6.53 6.53 枣庄市信息中心 251.87 233.21 工资福利支出 231.69 231.69 301 30101 基本工资 71.31 71.31 301 30102 津贴补贴 32.30 32.30 301 30103 奖金 5.77 5.77 301 30107 绩效工资 53.48 53.48 301 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 25.70 25.70 301 30109 职业年金缴费 10.28 10.28 301 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 8.99 8.99 301 30111 公务员医疗补助缴费 5.14 5.14 301 30112 其他社会保障缴费 0.64 0.64 301 30113 住房公积金 18.03 18.03 301 30199 其他工资福利支出 0.05 0.05 302 商品和服务支出 18.66 18.66 18.66 302 30201 办公费 5.10 5.10 302 30215 会议费 0.90 0.90 302 30216 培训费 2.40 2.40 302 30217 公务接待费 0.32 0.32 302 30228 工会经费 3.20 3.20 302 30229 福利费 0.19 0.19 302 30231 公务用车运行维护费 4.00 4.00 302 30239 其他交通费用 2.30 2.30 302 30299 其他商品和服务支出 0.25 0.25 303 对个人和家庭的补助 1.52 1.52 303 30302 退休费 1.52 1.52 35.01 31.80 工资福利支出 25.03 25.03 枣庄市经济协作办公室 301 3.21 301 30101 基本工资 7.91 7.91 301 30102 津贴补贴 3.55 3.55 301 30103 奖金 0.64 0.64 301 30107 绩效工资 5.42 5.42 301 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 2.75 2.75 301 30109 职业年金缴费 1.10 1.10 301 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 0.96 0.96 301 30111 公务员医疗补助缴费 0.55 0.55 301 30112 其他社会保障缴费 0.21 0.21 301 30113 住房公积金 1.94 1.94 商品和服务支出 3.21 3.21 302 302 30201 办公费 0.20 0.20 302 30205 水费 0.05 0.05 302 30206 电费 0.20 0.20 302 30207 邮电费 0.23 0.23 302 30215 会议费 0.12 0.12 302 30216 培训费 0.26 0.26 302 30217 公务接待费 0.03 0.03 302 30228 工会经费 0.34 0.34 302 30229 福利费 0.23 0.23 302 30299 其他商品和服务支出 1.55 1.55 303 对个人和家庭的补助 6.77 6.77 303 30301 离休费 0.88 0.88 303 30302 退休费 4.45 4.45 303 30305 生活补助 1.44 1.44 公开 08 表 2019 年枣庄市部门政府性基金预算收入支出预算表 单位：万元 单位名称：枣庄市发展和改革委员会 科目 本年支出 编码 科目名称 类 款 项 ** ** ** 212 08 212 ** 99 和结余 1 年末结转和结 本年收入 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 合计 1,500.00 1,500.00 1,500.00 枣庄市信息中心 1,500.00 1,500.00 1,500.00 城乡社区支出 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 08 上年结转 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 余 6 公开 09 表 2019 年枣庄市部门政府采购预算表 单位名称：枣庄市发展和改革委员会 单位：万元 资 科目编码 科目名称 类 ** 款 ** 单位编 码 ** ** 201 04 201 04 201 05 05 79.95 79.95 50.00 50.00 50.00 一般公共服务支出 50.00 50.00 50.00 发展与改革事务 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 27.95 27.95 27.95 一般公共服务支出 27.95 27.95 27.95 统计信息事务 27.95 27.95 27.95 信息事务 27.95 27.95 27.95 2.00 2.00 2.00 一般公共服务支出 2.00 2.00 2.00 发展与改革事务 2.00 2.00 2.00 201 04 99 2.00 2.00 2.00 枣庄市发展和改革委员会 一般行政管理事务 502004 04 共预算 79.95 04 201 合计 一般公 3 02 ** 总计 2 502002 201 单位名称 1 502001 其他发展与改革事务 支出 来 政府性 国有资 基金预 本经营 算 预算 4 5 财政资金 项 ** 金 枣庄市信息中心 枣庄市城市转型工作办公室 源 财政专 户管理 资金 6 其他自 上年结 有资金 转 7 8 公开 10 表 2019 年枣庄市部门一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位：万元 单位名称：枣庄市发展和改革委员会 公务用车购置和运行维护费 单位编码 单位名称 因公出国（境） 总计 公务接待 经费 小计 ** ** 1 2 合计 5.01 502001 枣庄市发展和改革委员会 0.66 502002 枣庄市信息中心 4.32 502003 枣庄市经济协作办公室 0.03 3 4.00 公务用车购置 公务用车运行 经费 维护费 4 5 6 4.00 1.01 0.66 4.00 4.00 0.32 0.03 第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明 一、2019 年部门预算情况说明 （一）收支预算总体情况 2019 年收入 2683.13 万元，其中：财政拨款 2683.13 万元，占 100%，上年结转 0 万元。比 2018 年增加 1765.09 万元，主要原因是政府性基金预算收入及项目预算收入增加。 2019 年支出 2683.13 万元，其中：基本支出 960.74 万元，占 36%；项目支出 1722.39 万元，占 64%。比 2018 年增加 1765.09 万元，主要原因是项目支出增加。 其中：按功能科目，一般公共服务支出（类）922.90 万 元，比上年增加 9%，主要原因是 2019 年新增市公共信用 信息系统二期建设支出和转型办新旧动能转换重点项目支 出。 教育支出（类）8.85 万元，比上年增加 2%，主要原因 是人员增加。 社会保障和就业支出（类）132.77 万元，为今年新增加 项目，主要用于在职人员基本养老保险及职业年金缴纳，增 加的主要原因是从 2019 年开始，为适应社会保险费征缴体 制改革，原由财政统筹安排的机关事业单位基本养老保险、 职业年金全部纳入单位预算，由单位向征缴机关缴纳。 卫生健康支出（类）52.15 万元，为今年新增加项目， 主要用于人员医疗保险和公务员医疗补助缴纳，增加的主要 原因是从 2019 年开始，为适应社会保险费征缴体制改革， 医疗保险及原由财政统筹安排的公务员医疗补助全部纳入 单位预算，由单位向征缴机关缴纳。 城乡社区支出（类）1500 万元，为今年新增加项目， 主要用于市电子政务内网建设支出。 住房保障支出（类）66.46 万元，比上年增加 0.9%，主 要原因是人员工资调整。 按经济分类科目，301 工资福利支出 863.31 万元，比 上年增加 27%，主要原因是人员工资调整及从 2019 年开始， 为适应社会保险费征缴体制改革，原由财政统筹安排的机关 事业单位基本养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险和 公务员医疗补助全部纳入单位预算， 由单位向征缴机关缴纳。 302 商品和服务支出 246.05 万元，比上年增加 30%， 主要原因是新增转型办新旧动能转换重点项目业务支出。 303 对个人和家庭的补助 14.82 万元，比上年减少 42%， 主要原因是 2018 年含人员退休一次性奖励金。 310 资本性支出 1558.95 万元，为今年新增加项目，主 要用于市电子政务内网建设及市公共信用信息系统二期建 设。 （二）财政拨款收支情况 2019 年当年财政拨款收入预算 2683.13 万元，其中:经 费拨款 1183.13 万元,占 44%，纳入预算的行政收费 0 万元， 纳入政府预算的基金 1500 万元，占 56%，中央、省转移支 付 0 万元。 2019 年财政拨款支出预算 2683.13 万元 ，具体情况如 下： 一般公共服务支出(类)922.90 万元，主要用于基本支出、 项目支出，比上年增加 9%，主要原因是 2019 年新增市公 共信用信息系统二期建设支出和转型办新旧动能转换重点 项目支出。 教育支出（类）8.85 万元，主要用于培训支出，比上年 增加 2%，主要原因是人员增加。 社会保障和就业支出（类）132.77 万元，主要用于在职 人员基本养老保险及职业年金缴纳，为今年新增加项目。增 加的主要原因是从 2019 年开始，为适应社会保险费征缴体 制改革，原由财政统筹安排的机关事业单位基本养老保险、 职业年金全部纳入单位预算，由单位向征缴机关缴纳。 卫生健康支出（类）52.15 万元，主要用于人员医疗保 险和公务员医疗补助缴纳，为今年新增加项目，主要原因是 从 2019 年开始，为适应社会保险费征缴体制改革，医疗保 险及原由财政统筹安排的公务员医疗补助全部纳入单位预 算，由单位向征缴机关缴纳。 城乡社区支出（类）1500 万元，为今年新增加项目， 主要用于市电子政务内网建设支出。 住房保障支出（类）66.46 万元，主要用于人员住房公 积金支出，比上年增加 0.9%，主要原因是人员工资调整。 （三）一般公共预算财政拨款支出情况 2019 年当年一般公共预算支出为 1183.13 万元， 其中： 1、一般公共服务（类）* （款）*（项）支出 922.90 万元，其中：行政运行 358.93，一般行政管理事务 111 万 元，事业运行 162.69 万元，其他发展与改革事务支出 60 万 元，信息事务 230.28 万元，主要用于基本支出、项目支出， 比上年增加 9%，主要原因是 2019 年新增市公共信用信息 系统二期建设支出和转型办新旧动能转换重点项目支出。 2、教育支出（类）*（款）*(项) 8.85 万元，主要用于 培训支出，比上年增加 2%，主要原因是人员增加。 3、社会保障和就业（类）*（款）*（项）支出 132.77 万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 94.83 万 元，机关事业单位职业年金缴费支出 37.94 万元，为今年新 增项目，主要用于在职人员基本养老保险及职业年金缴纳， 增加的主要原因是从 2019 年开始，为适应社会保险费征缴 体制改革， 原由财政统筹安排的机关事业单位基本养老保险、 职业年金全部纳入单位预算，由单位向征缴机关缴纳。 4、卫生健康（类）*（款）*（项）支出 52.15 万元， 其中：行政单位医疗 16.78 万元，事业单位医疗 16.40 万元， 公务员医疗补助 18.97 万元，主要用于人员医疗保险和公务 员医疗补助缴纳，为今年新增项目，主要原因是从 2019 年 开始，为适应社会保险费征缴体制改革，医疗保险及原由财 政统筹安排的公务员医疗补助全部纳入单位预算，由单位向 征缴机关缴纳。 5、城乡社区（类）*（款）*（项）支出 1500 万元，其 中：其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1500 万元， 为今年新增项目，主要用于市电子政务内网建设支出。 6、住房保障（类）*（款）*（项）支出 66.46 万元， 主要用于人员住房公积金支出，比上年增加 0.9%，主要原 因为人员工资调整。 （四）政府性基金支出预算情况 2019 年政府性基金支出预算为 1500 万元，具体情况如 下：城乡社区（类）支出 1500 万元，为今年新增项目，主 要用于市电子政务内网建设。 （五）财政拨款安排的基本支出情况 2019 财政拨款安排的基本支出预算 960.74 万元， 其中： 人员经费 878.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、 离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出等。比上年增加 24%。主要原 因是人员工资调整及从 2019 年开始，为适应社会保险费征 缴体制改革，原由财政统筹安排的机关事业单位基本养老保 险、职业年金、工伤保险、失业保险和公务员医疗补助全部 纳入单位预算，由单位向征缴机关缴纳。 日常公用经费 82.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托 业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费、其他商品和服务支出等。比上年增加 8%，主要原因 是人员增加。 二、重要事项说明 （一）政府采购情况 2019 年政府采购预算 79.95 万元，其中：财政拨款安 排 79.95 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资 金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。 采购项目包括：软件 50 万元；存储设备 0.30 万元，硒 鼓 0.80 万元，复印纸 0.90 万元；网络入侵检测及防御设备 10 万元，防火墙 9 万元，测试评估认证服务 8.95 万元。比 上年增加 60.95 万元。主要原因是新增项目。 （二）财政拨款安排的“三公”经费情况 2019 年，通过一般公共预算安排的“三公”经费预算共 5.01 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 及运行费 4 万元，公务接待费 1.01 万元。 2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 0.01 万元， 其中：因公出国（境）费与 2018 年持平、公务用车购置及 运行费与 2018 年持平、公务接待费增加 0.01 万元。 分析增减原因：公务接待费增加的主要原因是人员增加， 经费增加。 2019 年公务用车购置及运行费用于公务用车运行支出； 公务接待费主要用于单位按规定开支的各类日常公务接待 费用，预计 2019 年国内公务接待约 16 批次， 接待人数约 130 人左右。 （三）机关运行经费情况 2019 年枣庄市发改委机关 1 家行政单位的机关运行经 费财政拨款预算为 60.74 万元，比上年增加 5%，主要原因 是人员有变动。机关运行经费主要用于为保障委机关运行所 购买的货物和服务，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、 水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公 出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。 （四）国有资源（资产）占有使用情况 占有车辆 2 辆，桑塔纳 2000 轿车 1 辆 18.78 万元 2001 年购置、红旗轿车 1 辆 18.16 万元 2002 年购置。 （五）绩效目标设置情况 2019 年对业务类项目支出和投资发展类项目支出设置 了绩效目标。其中：业务类项目 163.44 万元，用于部门各 单位业务开展过程中的办公费、印刷费、差旅费、劳务费、 邮电费、维修（护）费等各项支出；投资发展类项目 1558.95，用于市电子政务内网及市公共信用信息系统建设 等支出。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按 现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公 共预算收入、 政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资 金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入， 以及幼儿园接受的捐赠收入等。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收 入……等。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。 五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的 售房收入、存款利息收入等。 六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定 上缴的收入。 八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当 年的“财政拨款收入” 、 “财政拨款结转和结余资金”、 “事业 收入”、“事业单位经营收入” 、“其他收入”等不足以安排当 年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位 当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差 额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。 十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员经费和日常公用经费。 十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和 事业发展目标所发生的支出。 十二、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。