附件1.2021年政府采购代理机构监督检查表.xls

附件1 监督检查相关表格表1：公开招标项目检查表检查目录检查内容检查标准检查依据检查结果备注是否委托代理协议（一）采购代理 1.委托代理协议签订合法采购法第20条、条例第16条、财库 [2018]2号第13条 2.已报财政部门备案或者审核同意。中央进口产品（若有财库[2007]119号第4条、财库高校、科研院所采购进口科研仪器设备专） [2016]194号第2部分第2项家论证意见随采购文件存档备查组成部分 3.包括招标文件的各项内容条例第30、32条、财政部令第87号第20、25条 4.未指定供应商 * 5.没有地域限制 * 6.没有行业限制采购法第22条、条例第20条、财政部令第87号第17条、财库 [2011]181号第3条 7.没有企业规模限制 8.没有歧视或排斥其他供应商的条款供应商资格条件 9.如为信息系统采购项目，供应商不得为该整体项目或其中分项目前期工作提供过财库[2011]59号设计、编制、管理等服务的法人及附属单位 * * 供应商资格条件检查目录检查内容检查标准检查依据检查结果备注是否 10.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、条例第18条规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动 11.政府向社会公众提供的公共服务项目条例第15条、财库[2016]205号第2 ，应当就确定采购需求征求社会公众的意部分第3项见 12.必要时应就确定采购需求征求相关供条例第15条、财库[2016]205号第2 应商、专家的意见部分第2项 13.采购方式的选择与采购需求相匹配采购法 ▲ ▲ 14.指标完整、清晰、无歧义，前后表述条例第15条、财政部令第87号第11 条、财库[2016]205号第2部分第2 一致项 15.符合国家法律法规规定,执行国家相关财政部令第87号第11条、财库标准、行业标准、地方标准等标准规范 [2016]205号第2部分第2项采购需求 16.若批准采购进口产品，已明示财办库[2008]248号第5部分 * 17.没有超预算、超标准采购采购法第6条、条例第15条 * 18.没有专利、专有技术和指向性技术指采购法第22条第2款、条例第20条标 * 19.没有指定产品、品牌、技术和唯一性采购法第22条第2款、条例第20条工艺 * 检查目录检查内容检查标准检查依据检查结果备注是否 20.没有集中采购目录中的货物、工程和各级人民政府（或其授权的财政部服务门）制定的集中采购目录 21.规定并标明实质性要求和条件（二）招标文件条例第34条、财政部令第87号第20 22.包括详细的评标方法和标准。设定的、55条、财库[2016]205号第2部分评审因素应当与采购需求对应,采购需求第4项相关指标有区间规定的,评审因素应当量化到相应区间 23.采用综合评分法的，价格分值比重：货物不低于30%，服务不低于10%。执行国财政部令第87号第55条家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素 24.采用综合评分法的，价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，财政部令第87号第55条、财库评标方式及要素其价格分为满分。其他投标人的价格分统 [2007]2号第2条一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价 )×价格权重×100 25.采用综合评分法的，资格条件不得作财政部令第87号第55条为评审因素 26.没有明显的倾向性、歧视性评标因素条例第20条、财政部令第87号第17 条 27.载明对产品的节能要求、合格产品的条件和环境标志产品、节能产品强制采购财库[2019]9号、优先采购的评标标准 28.对小微企业（含监狱企业、残疾人福财库[2011]181号第5条、财库利性单位）给予6%-10%的价格扣除。 [2014]68号、财库[2017]141号检查目录检查内容检查标准检查依据检查结果备注是否 29.包括拟签订的合同文本合同条款提供准备条例第32条、财政部令第87号第20 条 30.合同条款设置符合采购需求，包括项目的验收要求、与履约验收挂钩的资金支付条件及时间、争议处理规定、采购人及财库[2016]205号第2部分供应商各自权利义务等内容。采购需求、项目验收标准和程序应当作为采购合同的附件 31.招标文件开始发出之日起至投标人提采购法第35条交投标文件截止之日止不少于20日 32.招标文件的提供期不得少于5个工作日条例第31条第1款、财政部令第87 号第18条 * * 33.对已发出的招标文件进行必要澄清或财政部令第87号第27条者修改，不得改变采购标的和资格条件文件修改（三）信息发布 34.澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前条例第31条第2款、财政部令第87 ，以书面形式通知所有获取招标文件的潜号第27条在投标人；不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间代理费用 35.明示代理费用收取方式及标准财政部令第87号第20条、财库 [2018]2号第15条一般规定 36.在指定媒体上发布，且信息真实采购法第11条、条例第8条、财政部令第19号第2、7、16条、财库 [2015]135号招标公告 37.包括规定的内容财政部令第87号第13、19条、财政部令第19号第10条、财库 [2015]135号 * 检查目录检查内容检查标准检查依据检查结果备注是否（三）信息发布（四）评标委员会更正公告 38.有澄清或者修改招标文件的，应当在财政部令第87号第27条、财库原公告发布媒体上发布澄清公告 [2015]135号中标公告 39.包括规定的内容。自行选择的评审专财政部令第87号第69条、财政部令家应当标注。残疾人福利性单位中标公告第19号第12条、财库[2015]135号其《残疾人福利性单位声明函》。中央高、财库[2016]194号第2部分第4项校、科研院所应在评审专家名单中对自行、财库[2016]198号第20条、财库选定的评审专家进行标注，并随同中标、 [2017]141号第2条、财库[2018]2 成交结果一并公告。号第15条评标专家一般规定开标 40.从省级以上人民政府财政部门专家库中抽取。技术复杂、专业性强的项目，经条例第39条、财政部令第87号第48 主管预算单位同意，可以自行选定评审专条、财库[2016]198号第12、13条家。中央高校、科研院所科研仪器设备采、财库[2016]194号第2部分购，可在政府采购评审专家库外自行选择评审专家 41.人员数量、构成合法财政部令第87号第47条 42.抽取过程合法条例第39条、财政部令第87号第48 条、财库[2016]198号第12、13条 43.未在凌晨等异常时间抽取专家财库[2016]198号 44.实际评标专家与抽取结果一致（含变财库[2016]198号更） 45.开标及评审活动应当全程录音录像，财政部令第87号第39条、财库录音录像应当清晰可辨 ﹝2018﹞2号第14条 46.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标财政部令第87号第39条地点应当为招标文件中预先确定的地点 47.采购人委托代表参加评标委员会，向财政部令第87号第45条、财库代理机构出具授权函 [2012]69号第3部分 * * ▲ * 检查目录检查内容检查标准检查依据检查结果备注是否 48.宣布评审工作纪律，评审专家与参加财政部令第87号第45条、财库采购活动的供应商没有利害关系 [2016]198号第15、16条（五）开评标评标 49.采购人代表未担任组长财政部令第87号第45条、财库 [2012]69号第3部分 50.核对客观分保持一致财政部令第87号第64条、财库 [2012]69号第2部分 51.提示评标委员会对畸高、畸低重大差财政部令第87号第64条、财库异分进行复核或书面说明理由 [2012]69号第2部分 52.采购人委派的纪检监察人员未超过2人财政部令第87号第66条、财库，无关人员未进入评标现场 [2012]69号第3部分 53.按照招标文件中规定的评标方法和标条例第41条、财政部令第87号第52 准评标条、财库[2016]198号第18条评审结果（六)中标 54.采用综合评分法的，评标委员会各成财政部令第87号第55条员详细打分表和评分汇总表完整准确 55.在评标结束后2个工作日内将评标报告条例第43条、财政部令第87号第68 送交采购人条 56.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中条例第43条、财政部令第87号第68 按顺序确定中标人。未按评标报告推荐的条中标候选人顺序确定中标人的，应出具合法理由 57.不得通过对样品进行检测、对供应商条例第44条进行考察等方式改变评审结果 58.符合招标文件规定的实质性条件中标产品财政部令第87号、财库[2012]69号检查目录（六)中标检查内容检查标准检查依据检查结果备注是否中标产品 59.招标文件未明示有进口产品，中标产品原产地为中华人民共和国行政管辖区域财办库[2008]248号，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区中标通知书 60.自中标人确定之日起2个工作日内，发条例第43条、财政部令第87号第69 出中标通知书，同时发布中标公告条合同签订 61.自中标通知书发出30日内，按照招标采购法第46条、财政部令第87号第文件和中标人投标文件的规定，与中标人 71条签订书面合同合同公告 62.应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府条例第50条、财库[2015]135号采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外（七）合同管理 * 63.组织对供应商履约验收，出具验收书采购法第41条、条例第45条、财政。采购人委托采购代理机构进行履约验收部令第87号第74条、财库的，应当对验收结果进行书面确认 ﹝2016﹞205号第3部分履约验收 64.采购人和使用人分离的采购项目，应财库﹝2016﹞205号第3部分当邀请实际使用人参与验收 65.政府向社会公众提供的公共服务项目条例第45条、财库﹝2016﹞205号，验收时应当邀请服务对象参与并出具意第3部分见，验收结果应当向社会公告保证金数额（八）保证金 66.招标文件中规定的投标保证金数额，条例第33条（根据苏财购[2020]52 不得超过采购项目预算金额的2% 号文件精神，不列入检查内容） △ 检查目录检查内容检查标准检查依据检查结果备注是否（八）保证金保证金退还（九）档案 67.在中标通知书发出后5个工作日内退还条例第33条、财政部令第87号第38 未中标供应商的投标保证金，采购合同签条（根据苏财购[2020]52号文件精订后5个工作日内退还中标供应商的保证神，不列入本次检查内容）金 68.妥善保管采购文件采购法第42条、财库﹝2018﹞2号第16条 69.音像资料作为采购文件一并存档财政部令第87号第39条、财库 ﹝2018﹞2号第14条 70.按规定答复质疑采购法第53、54条、条例第52条、财政部令第94号第13、14、15条保存答复质疑（十）质疑处理改变评标结果原 71.如改变评标结果，只因质疑事项或经财政部令第94号第16条、财库因财政部门认定 [2012]69号说明：1.对照检查标准，在检查结果“是”或“否”的列内打“√”。 2.备注中“*”表示重点检查指标。 3.备注中“▲”表示导向性或线索性指标。 4.备注中“△”不再列入本次检查内容。 △ 表2：邀请招标项目检查表检查目录检查内容检查标准委托代理协议 1.委托代理协议签订合法（一）采购代理采购方式检查结果是否备注采购法第20条、条例第16条、财库[2018]2号第13条 2.属于公开招标范围的,应有变更采购方式采购法第27条、条例第23条审批函 3.已报财政部门备案或审核同意。中央高进口产品（若校、科研院所采购进口科研仪器设备专家有）论证意见随采购文件存档备查组成部分检查依据 4.包括招标文件的各项内容财库[2007]119号第4条、财库 [2016]194号第2部分第2项条例第30、32条、财政部令第 87号第20、25条 5.未指定供应商 6.没有地域限制 7.没有行业限制 8.没有企业规模限制 * 采购法第22条、条例第20条、财政部令第87号第17条、财库 [2011]181号第3条供应商资格条 9.没有歧视或排斥其他供应商的条款件 10.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动条例第18条 * * * 检查目录检查内容检查标准检查依据检查结果是否备注 11.政府向社会公众提供的公共服务项目，条例15条、财库[2016]205号第应当就确定采购需求征求社会公众的意见 2部分第3项 12.必要时应就确定采购需求征求相关供应条例15条、财库[2016]205号第商、专家的意见 2部分第2项 ▲ 13.采购方式的选择与采购需求相匹配 ▲ 采购法条例第15条、财政部令第87号 14.指标完整、清晰、无歧义，前后表述一第11条、财库[2016]205号第2 致部分第2项采购需求 15.符合国家法律法规规定,执行国家相关标准、行业标准、地方标准等标准规范财政部令第87号第11条、财库 [2016]205号第2部分第2项 16.若批准采购进口产品，已明示财办库[2008]248号第5部分 * 17.没有超预算、超标准采购采购法第6条、条例第15条 * 采购法第22条第2款、条例第20 条 19.没有指定产品、品牌、技术和唯一性工采购法第22条第2款、条例第20 艺条 18.没有专利、专有技术和指向性技术指标 20.没有集中采购目录中的货物、工程和服各级人民政府（或其授权的财务政部门）制定的集中采购目录 21.规定并标明实质性要求和条件条例第34条、财政部令第87号 22.包括详细的评标方法和标准。设定的评第20、55条、财库[2016]205号审因素应当与采购需求对应,采购需求相关第2部分第4项指标有区间规定的,评审因素应当量化到相应区间（二）招标文件 * * 检查目录检查内容检查标准检查依据 23.采用综合评分法的，价格分值比重：货物不低于30%，服务不低于10%。执行国家财政部令第87号第55条统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素（二）招标文件 24.采用综合评分法的，价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其财政部令第87号第55条、财库价格分为满分。其他投标人的价格分统一 [2007]2号第2条评标方式及要按照下列公式计算：素投标报价得分=(评标基准价／投标报价)× 价格权值×100 25.采用综合评分法的，供应商资格条件不财政部令第87号第55条列为评分因素 26.没有明显的倾向性、歧视性评标因素条例第20条、财政部令第87号第17条 27.载明对产品的节能要求、合格产品的条财库[2004]185号、财库件和环境标志产品、节能产品强制采购、 [2006]90号、国办发[2007]51 优先采购的评标标准号 28.对小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）给予6%-10%的价格扣除。（残疾财库[2011]181号第5条、财库人福利性单位2017年10月1日起执行，下同 [2014]68号、财库[2017]141号） 29.包括拟签订的合同文本合同条款条例第32条、财政部令第87号第20条检查结果是否备注检查目录检查内容合同条款文件发出检查标准检查依据检查结果是否备注 30.合同条款设置符合采购需求，包括项目的验收要求、与履约验收挂钩的资金支付条件及时间、争议处理规定、采购人及供财库[2016]205号第2部分第4项应商各自权利义务等内容。采购需求、项目验收标准和程序应当作为采购合同的附件 31.招标文件开始发出之日起至投标人提交采购法第35条投标文件截止之日止不少于20日 32.招标文件的提供期不得少于5个工作日条例第31条第1款、财政部令第 87号第18条 * 33.对已发出的招标文件进行必要澄清或者财政部令第87号第27条修改，不得改变采购标的和资格条件文件修改一般规定 34.澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，条例第31条、财政部令第87号以书面形式通知所有获取招标文件的潜在第27条投标人；不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间 35.澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的，应当在提交资格预审文件截止时间至少3日前，以书面形式通知所财政部令第87号第27条有获取资格预审文件的潜在投标人；不足3 日的，应当顺延提交资格预审申请文件的截止时间采购法第11条、条例第8条、财 36.在指定媒体上发布，且信息真实政部令第19号第2、7、16条、财库[2015]135号资格预审公告 37.包括规定的内容（三）信息发布财政部令第87号第13、19条、财政部令第19号第10条、财库 [2015]135号 * 检查目录检查内容（三）信息发布更正公告中标公告（四）评标委员会（五）确定投标人检查标准 38.有澄清或者修改招标文件的，按规定发财库[2015]135号、财政部令第布更正公告 87号第27条 39.包括规定的内容。自行选择的评审专家财政部令第87号第69条、财政应当标注。残疾人福利性单位中标公告其部令第19号第12条、财库《残疾人福利性单位声明函》。中央高校 [2015]135号、财库[2016]194 、科研院所应在评审专家名单中对自行选号第2部分第4项、财库定的评审专家进行标注，并随同中标、成 [2016]198号第20条、财库 [2017]141号第2条、财库交结果一并公告 [2018]2号第15条 40.从省级以上人民政府财政部门专家库中抽取。技术复杂、专业性强的项目，经主条例第39条、财政部令第87号管预算单位同意，可以自行选定评审专家第48条、财库[2016]198号第12 。中央高校、科研院所科研仪器设备采购、13条、财库[2016]194号第2 ，可在政府采购评审专家库外自行选择评部分审专家 41.人员数量、构成合法财政部令第87号第47条检查结果是否备注 * * * 42.抽取过程合法条例第39条、财政部令第87号第48条、财库[2016]198号第12 、13条 * 43.未在凌晨等异常时间抽取专家财库[2016]198号 ▲ 44.实际评标专家与抽取结果一致（含变更财库[2016]198号） * 45.通过合规方式产生符合资格条件的供应商名单 * 评标专家投标人检查依据 46.从符合资格条件的供应商名单中随机抽财政部令第87号第14条取3家以上的供应商 47.向抽取的供应商发出投标邀请书检查目录检查内容一般规定开标（六）开评标评标检查标准检查依据 48.开标及评审活动应当全程录音录像，录财政部令第87号第39条、财库音录像应当清晰可辨 ﹝2018﹞2号第14条 49.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地财政部令第87号第39条点应当为招标文件中预先确定的地点 50.采购人委托代表参加评标委员会，向代理机构出具授权函 51.宣布评审工作纪律，评审专家与参加采购活动的供应商没有利害关系财政部令第87号第45条、财库 [2012]69号第3部分财政部令第87号第45条、财库 [2016]198号第15条、第16条 52.采购人代表未担任组长财政部令第87号第45条、财库 [2012]69号第3部分 53.核对客观分保持一致财政部令第87号第64条、财库 [2012]69号第2部分 54.提示评标委员会对畸高、畸低重大差异分进行复核或书面说明理由 55.采购人委派的纪检监察人员未超过2人，无关人员未进入评标现场财政部令第87号第64条、财库 [2012]69号第2部分财政部令第87号第66条、财库 [2012]69号第3部分 56.按照招标文件中规定的评标方法和标准条例第41条、财政部令第87号第52条、财库[2016]198号第18 评标条 57.采用综合评分法的，评标委员会各成员财政部令第87号第55条详细打分表和评分汇总表完整准确 58.除招标文件规定外，没有新设登记、报财库[2014]165号名、备案、资格审核等程序 59.自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人条例第43条、财政部令第87号第68条检查结果是否备注检查目录检查内容检查标准检查依据评审结果 60.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人。未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人的，应出具合法理由条例第43条、财政部令第87号第68条 61.不得通过对样品进行检测、对供应商进条例第44条行考察等方式改变评审结果（七)中标 62.符合招标文件规定的实质性条件中标产品财政部令第87号、财库 [2012]69号 63.招标文件未明示有进口产品，中标产品原产地为中华人民共和国行政管辖区域，财办库[2008]248号不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区中标通知书 64.自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，同时发布中标公告合同签订 65.自中标通知书发出30日内，按照采购文采购法第46条、财政部令第87 件确定的事项签订政府采购合同号第71条合同公告 66.应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外（八）合同管理条例第43条、财政部令第87号第69条条例第50条、财库[2015]135号 67.组织对供应商履约验收，出具验收书。采购法第41条、条例第45条、采购人委托采购代理机构进行履约验收的财政部令第87号第74条、财库，应当对验收结果进行书面确认 ﹝2016﹞205号第3部分履约验收 68.采购人和使用人分离的采购项目，应当财库﹝2016﹞205号第3部分邀请实际使用人参与验收检查结果是否备注 * * * （八）合同管理检查目录检查内容履约验收检查标准检查依据检查结果是否备注 69.政府向社会公众提供的公共服务项目，条例第45条、财库﹝2016﹞205 验收时应当邀请服务对象参与并出具意见号第三部分，验收结果应当向社会公告保证金数额（九）保证金（十）档案 71.在中标通知书发出后5个工作日内退还条例第33条、财政部令第87号保证金退还未中标供应商的保证金，采购合同签订后5 第38条（根据苏财购[2020]52 号文件精神，不列入本次检查个工作日内退还中标供应商的保证金内容）采购法第42条、财库﹝2018﹞2 72.妥善保管采购文件号第16条保存财政部令第87号第39条、财库 73.音像资料作为采购文件一并存档 ﹝2018﹞2号第14条答复质疑（十一）质疑处理条例第33条（根据苏财购 70.招标文件中规定的投标保证金数额，不 [2020]52号文件精神，不列入得超过采购项目预算金额的2% 检查内容） 74.按规定答复质疑 △ △ 采购法第53、54条、条例第52 条、财政部令第94号第13、14 、15条改变评标结果 75.如改变评标结果，只因质疑事项或经财财政部令第94号第16条、财库原因政部门认定 [2012]69号说明：1.对照检查标准，在检查结果“是”或“否”的列内打“√”。 2.备注中“*”表示重点检查指标。 3.备注中“▲”表示导向性或线索性指标。4.备注中“△”不再列入本次检查内容。 * 表3：竞争性谈判项目检查表检查目录检查内容检查标准检查依据检查结果是否备注采购法第20条、条例第16条、财库[2018]2号第13条 2.属于公开招标范围的,应有变更采购方采购法第27条、条例第23条、式审批函财政部令第74号第4条委托代理协议 1.委托代理协议签订合法（一）采购代理采购方式 3.已报财政部门备案或审核同意。中央进口产品（若有高校、科研院所采购进口科研仪器设备）专家论证意见随采购文件存档备查财库[2007]119号第4条、财库 [2016]194号第2部分第2项 4.包括规定的各项主要内容，明确可能实质性变动的内容条例第30条、财政部令第74号第11条组成部分 5.未指定供应商 6.没有地域限制 7.没有行业限制 8.没有企业规模限制 * 采购法第22条、条例第20条、财政部令第74号第10条、财库 [2011]181号第3条 9.没有歧视或排斥其他供应商的条款供应商资格条件 10.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体条例第18条设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动 11.政府向社会公众提供的公共服务项目条例第15条、财库[2016]205号，应当就确定采购需求征求社会公众的第2部分第3项意见 * * * 检查目录检查内容采购需求（二）谈判文件检查标准检查依据检查结果是否备注 12.必要时应就确定采购需求征求相关供条例第15条、财库[2016]205号应商、专家的意见第2部分第2项 ▲ 13.采购方式的选择与采购需求相匹配采购法 ▲ 财库[2016]205号第2部分第2项 * 14.符合国家法律法规规定,执行国家相关标准、行业标准、地方标准等标准规范 15.若批准采购进口产品，已明示财办库[2008]248号第5部分 16.没有提高经费预算和资产配置等采购采购法第6条、财政部令第74号标准第10条采购法第22条第2款、条例第20 17.没有指定特定货物的品牌条、财政部令第74号第10条采购法第22条第2款、条例第20 18.没有指向特定供应商的技术、服务条、财政部令第74号第10条 * * * 19.没有集中采购目录中的货物、工程和各级人民政府（或其授权的财服务政部门）制定的集中采购目录 20.未将评标方法作为竞谈的评审标准（采购法第38条、财政部令第74 按照最后报价由低到高的顺序确定成交号第35条候选人） * 21.载明对产品的节能要求、合格产品的条例第15条、财库[2004]185号评审方法及要素条件和环境标志产品、节能产品强制采、财库[2006]90号、国办发购、优先采购的评审标准 [2007]51号 22.对小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）给予6%-10%的价格扣除。（财库[2011]181号第5条、财库残疾人福利性单位2017年10月1日起执行 [2014]68号、财库[2017]141号，下同） 23.从谈判文件发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不少于3个工作财政部令第74号第29条日文件发出及修改 * 检查目录检查内容检查标准检查依据检查结果是否备注文件发出及修改 24.澄清或者修改谈判文件可能影响响应文件编制的，在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有财政部令第74号第29条接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，顺延提交首次响应文件截止之日 25.发布公告；从省级以上财政部门建立邀请方式（三选的供应商库中随机抽取；采购人和评审财政部令第74号第12条一）专家分别书面推荐（三）供应商（四）谈判小组邀请数量 26.邀请不少于3家符合相应资格条件的供应商比例要求 27.书面推荐的，采购人推荐供应商比例不高于推荐供应商总数的50% 评审专家财政部令第74号第12条 28.从政府采购评审专家库中抽取。技术复杂、专业性强的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家，评审专家中应当包含1名法律专家。中央高校、科研院所科研仪器设备采购，可在政府采购评审专家库外自行选择评审专家条例第39条、财政部令第74号第7条、财库[2016]198号第12 、13条、财库[2016]194号第2 部分 * 29.人员数量、构成合法财政部令第74号第7条 * 30.抽取过程合法 31.未在凌晨等异常时间抽取专家条例第39条、财库[2016]198号、、财库[2016]198号第12、13 条财库[2016]198号 32.实际评审专家与抽取结果一致（含变财库[2016]198号更）一般规定 33.评审活动应当全程录音录像，录音录财库﹝2018﹞2号第14条像应当清晰可辨 34.采购人委托代表参加谈判小组，向代财库[2012]69号第3部分理机构出具授权函 * ▲ * 检查目录检查内容检查标准检查依据检查结果是否备注 35.宣布评审工作纪律，评审专家与参加财库[2016]198号第15、16条采购活动的供应商没有利害关系 36.采购人代表未担任组长 37.采购人委派的纪检监察人员未超过2 人，无关人员未进入谈判现场财库〔2012〕69号第3部分财库〔2012〕69号第3部分 38.谈判小组从符合相应资格条件的供应采购法第38条、财政部令第74 商名单中确定不少于三家的供应商参加号第27条谈判（公开招标转方式的可以两家）谈判 39.谈判文件有实质性变动的，谈判小组采购法第38条、财政部令第74 应当以书面形式通知所有参加谈判的供号第32条应商 40.未实质性响应谈判文件的响应文件按财政部令第74号第30条无效处理，及时告知有关供应商 41.提交最后报价的供应商不得少于3家（五）谈判过程财政部令第74号第33条 * 42.不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判小组按照少数财政部令第74号第33条服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价 43.谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，谈判的任何一方不得透采购法第38条露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息 44.谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照财政部令第74号第35条最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人评审 * 检查目录检查内容评审检查标准检查依据 45.评审报告的内容符合要求财政部令第74号第17条 46.没有违法重新评审财政部令第74号第21条 47.不得通过对样品进行检测、对供应商条例第44条第2款进行考察等方式改变评审结果时间成交供应商成交产品合同签订（七）合同管理是否备注 * * 48.在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人，采购人在收到评审报告后5 财政部令第74号第36条个工作日内确定成交供应商 49.符合谈判文件规定的实质性条件（六)成交检查结果 * 采购法第38条、财政部令第74 50.成交供应商是根据“符合采购需求、号第36条质量和服务相等且报价最低”标准确定 51.谈判文件未明示有进口产品，成交产品原产地为中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区 52.成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。合同条款符合采购需求，包括项目的验收要求、与履约验收挂钩的资金支付条件及时间、争议处理规定、采购人及供应商各自权利义务等内容 * 财办库[2008]248号 * 采购法46条、财政部令第74号第19条、财库[2016]205号第2 部分第4项 * 检查目录检查内容检查标准检查依据合同公告 53.应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外条例第50条、财库[2015]135号第2部分（七）合同管理检查结果是否备注 54.组织对供应商履约验收，出具验收书采购法第41条、条例第45条、。采购人委托采购代理机构进行履约验财库﹝2016﹞205号第3部分、收的，应当对验收结果进行书面确认财政部令第74号第24条履约验收 55.采购人和使用人分离的采购项目，应财库﹝2016﹞205号第3部分当邀请实际使用人参与验收 56.政府向社会公众提供的公共服务项目条例第45条、财库﹝2016﹞205 ，验收时应当邀请服务对象参与并出具号第3部分意见，验收结果应当向社会公告一般规定（八）信息发布成交公告终止公告 57.在指定媒体上发布，且信息真实 58.成交供应商确定后2个工作内公告成交结果，公告内容合法。残疾人福利性单位成交公告其《残疾人福利性单位声明函》。中央高校、科研院所应在评审专家名单中对自行选定的评审专家进行标注，并随同中标、成交结果一并公告。 59.依法终止的应当发布终止公告并说明原因采购法第11条、条例第8条、财政部令第19号第2、7、16条、财库[2015]135号 * 财政部令第74号第18条、财库 [2015]135号、财库[2016]194 号第2部分第4项、财库 [2016]198号第20条、财库 [2017]141号第2条、财库[2018]2号第15条 * 财政部令第74号第37条、财库 [2015]135号第2部分检查目录检查内容数额及交纳形式（九）保证金退还检查标准检查依据条例第33条（根据苏财购 60.保证金采用非现金形式交纳，保证金 [2020]52号文件精神，不列入数额不超过采购项目预算的2% 检查内容） 61.未成交供应商的保证金在成交通知书条例第33条、财政部令第87号发出后5个工作日内退还，成交供应商的第38条（根据苏财购[2020]52 保证金在采购合同签订后5个工作日内退号文件精神，不列入本次检查还内容）检查结果是否备注 △ △ 62.及时退还退出谈判的供应商的保证金财政部令第74号第34条（十）档案采购法第42条、财政部令第74 号第26条 64.音像资料作为采购文件一并存档财库﹝2018﹞2号第14条 65.按规定答复质疑采购法第53、54条、条例第52 条、财政部令第94号第13、14 、15条保存答复质疑（十一）质疑处理 63.妥善保管采购文件改变评标结果原 66.如改变评标结果，只因质疑事项或经财政部令第94号第16条、财库因财政部门认定 [2012]69号说明：1.对照检查标准，在检查结果“是”或“否”的列内打“√”。 2.备注中“*”表示重点检查指标。 3.备注中“▲”表示导向性或线索性指标。4.备注中“△”不再列入本次检查内容。 * 表4：竞争性磋商项目检查表检查目录检查内容委托代理协议采购方式（一）采购代理检查标准 1.委托代理协议签订合法是否备注采购法第20条、条例第16条、财库[2018]2号第13条 4.包括规定的各项主要内容财库[2007]119号第4条、财库[2016]194号第2部分第2 项财库[2014]214号第9条 5.未指定供应商 * 6.没有地域限制 7.没有行业限制 * 采购法第22条、条例第20条、财库[2014]214号第8条 8.没有企业规模限制 9.没有歧视或排斥其他供应商的条款供应商资格条件检查结果 2.属于公开招标范围的,应有变更采购方采购法第27条、条例第23条式审批函 3.已报财政部门备案说审核同意。中央进口产品（若有）高校、科研院所采购进口科研仪器设备专家论证意见随采购文件存档备查组成部分检查依据 10.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体条例第18条设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动 11.政府向社会公众提供的公共服务项目条例第15条、财库，应当就确定采购需求征求社会公众的 [2016]205号第2部分第3项意见 * * 采购需求 12.必要时应就确定采购需求征求相关供条例第15条、财库应商、专家的意见 [2016]205号第2部分第2项 ▲ 13.采购方式的选择与采购需求相匹配采购法 ▲ 14.符合国家法律法规规定,执行国家相关标准、行业标准、地方标准等标准规范财库[2016]205号第2部分第 2项 * 15.若批准采购进口产品，已明示财办库[2008]248号第5部分 16.没有提高经费预算和资产配置等采购采购法第6条、财库标准 [2014]214号第8条（二）磋商文件 * 17.没有指向供应商的技术、服务采购法第22条第2款、条例第20条、财库[2014]214号第8条 * 18.没有指定特定货物的品牌采购法第22条第2款、条例第20条、财库[2014]214号第8条 * 各级人民政府（或其授权的 19.没有集中采购目录中的货物、工程和财政部门）制定的集中采购服务目录 20.明确可能实质性变动的内容财库[2014]214号第9条 21.包括详细的评分标准和方法。设定的条例第34条、财库评审因素应当与采购需求对应,采购需求 [2014]214号第23、24条、相关指标有区间规定的,评审因素应当量财库[2016]205号第2部分第 4项化到相应区间评审方法及要素 22.载明对产品的节能或环保要求、合格财库[2004]185号、财库产品的条件和环境标志产品、节能产品 [2006]90号、国办发强制采购、优先采购的评审标准 [2007]51号 * 评审方法及要素 23.对小微企业（含监狱企业、残疾人福财库[2011]181号第5条、财利性单位）给予6%-10%的价格扣除。（库[2014]68号、财库残疾人福利性单位2017年10月1日起执行 [2017]141号，下同）文件发出及修改 24.从磋商文件发出之日起至供应商提交财库[2014]214号第10条首次响应文件截止之日止不少于10日 * 25.磋商文件的发售期限自开始之日起不财库[2014]214号第10条得少于5个工作日 * 26.澄清或者修改磋商文件可能影响响应文件编制的，在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式通知所有接收磋财库[2014]214号第10条商文件的供应商，不足5日的，顺延提交首次响应文件截止之日 27.发布公告；从省级以上财政部门建立邀请方式（三选一的供应商库中随机抽取；采购人和评审）专家分别书面推荐（三）供应商邀请数量 28.邀请不少于3家符合相应资格条件的供应商比例要求 29.书面推荐的，采购人推荐供应商比例不高于推荐供应商总数的50% 财库[2014]214号第6条 30.情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位条例第39条、财库同意，可以自行选定评审专家，评审专 [2014]214号第14条、财库家中应当包含1名法律专家。中央高校、 [2016]198号第12、13条、科研院所科研仪器设备采购，可在政府财库[2016]194号第2部分采购评审专家库外自行选择评审专家（四）磋商小组评审专家 31.人员数量、构成合法财库[2014]214号第14条 * 32.抽取过程合法条例第39条、财库 [2016]198号第12、13条 * （四）磋商小组评审专家 33.未在凌晨等异常时间抽取专家财库[2016]198号 ▲ 34.实际评审专家与抽取结果一致（含变财库[2012]69号更） * 35.采购人委托代表参加磋商小组，向代财库[2012]69号理机构出具授权函 36.宣布评审工作纪律，评审专家与参加财库[2016]198号第15条、采购活动的供应商没有利害关系第16条 37.采购人代表未担任组长 38.采购人委派的纪检监察人员未超过2 人，无关人员未进入磋商现场财库[2012]69号财库[2012]69号 39.磋商小组对响应文件的有效性、完整财库[2014]214号第18条性和响应程度审查符合规定 40.磋商文件有实质性变动的，采购人代表确认，磋商小组以书面形式通知所有财库[2014]214号第20条参加磋商的供应商 41.未实质性响应磋商文件的响应文件按财库[2014]214号第16条无效处理，及时告知有关供应商磋商 42.提交最后报价的供应商不得少于3家。市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），提交最后报价的供应商可以为2家财库[2014]214号第21条、财库〔2015〕124号（五）磋商过程 43.磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的财库[2014]214号第21条原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价 * 44.已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋财库[2014]214号第22条商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金 45.磋商小组按照规定进行评审，推荐成财库[2014]214号第23、24 交候选供应商、25条 46.评审报告的内容符合要求评审 47.没有违法重新评审财库[2014]214号文件第26 条财库[2014]214号第32条 48.不得通过对样品进行检测、对供应商条例第44条第2款、财库进行考察等方式改变评审结果 [2014]214号第32条时间（六)成交成交供应商成交产品合同签订合同公告（七）合同管理 * * * 49.在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人，采购人在收到评审报告后5 财库[2014]214号第28条个工作日内确定成交供应商 50.符合磋商文件规定的实质性条件采购法第38条 51.磋商文件未明示有进口产品，成交产品原产地为中华人民共和国行政管辖区财办库[2008]248号域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区 52.成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技采购法46条、财库术和服务要求等事项签订政府采购合同 [2014]214号第30条、财库。合同条款符合采购需求，包括项目的 [2016]205号第2部分第4项验收要求、与履约验收挂钩的资金支付条件及时间、争议处理规定、采购人及供应商各自权利义务等内容 53.应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上条例第50条、财库人民政府财政部门指定的媒体上公告， [2015]135号但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外 * * * （七）合同管理 54.组织对供应商履约验收，出具验收书采购法第41条、条例第45条。采购人委托采购代理机构进行履约验、财库﹝2016﹞205号第3部收的，应当对验收结果进行书面确认分履约验收 55.采购人和使用人分离的采购项目，应财库﹝2016﹞205号第3部分当邀请实际使用人参与验收 56.政府向社会公众提供的公共服务项目条例第45条、财库，验收时应当邀请服务对象参与并出具 ﹝2016﹞205号第3部分意见，验收结果应当向社会公告一般规定 57.在指定媒体上发布，且信息真实采购法第11条、条例第8条、财政部令第19号第2、7、 16条、财库[2015]135号磋商公告 58.内容符合规定财库[2014]214号第7条、财库[2015]135号 * 成交公告 59.成交供应商确定后2个工作日内公告成交结果，公告内容合法。中央高校、科研院所成交公告其自行选定的评审专家，残疾人福利性单位成交公告其《残疾人福利性单位声明函》。中央高校、科研院所应在评审专家名单中对自行选定的评审专家进行标注，并随同中标、成交结果一并公告财库[2014]214号第29条、财库[2015]135号、财库 [2016]194号第2部分第4项、财库[2016]198号第20条、财库[2017]141号第2条、财库[2018]2号第15条 * 终止公告 60.依法终止的应当发布终止公告并说明财库[2014]214号第34条原因（八）信息发布数额及交纳形式（九）保证金条例第33条（根据苏财购 61.保证金采用非现金形式交纳，保证金 [2020]52号文件精神，不列数额不超过采购项目预算的2% 入检查内容） * △ （九）保证金退还 62.未成交供应商的保证金在成交通知书条例第33条、财政部令第87 发出后5个工作日内退还，成交供应商的号第38条（根据苏财购保证金在采购合同签订后5个工作日内退 [2020]52号文件精神，不列还入本次检查内容） △ 63.及时退还退出磋商的供应商的保证金财库[2014]214号第22条（十）档案（十一）质疑处理 64.妥善保管采购文件采购法第42条、条例第46条 65.音像资料作为采购文件一并存档财库﹝2018﹞2号第14条 66.按规定答复质疑采购法第53、54条、条例第 52条、财政部令第94号第13 、14、15条保存答复质疑 67.如改变评标结果，只因质疑事项或经财库[2012]69号财政部门认定说明：1.对照检查标准，在检查结果“是”或“否”的列内打“√”。 2.备注中“*”表示重点检查指标。 3.备注中“▲”表示导向性或线索性指标。4.备注中“△”不再列入本次检查内容。改变评标结果原因 * 表5：询价项目检查表检查目录检查内容检查标准委托代理协议 1.委托代理协议签订合法（一）采购代理采购方式组成部分检查结果是否备注采购法第20条、条例第16条、财库[2018]2号第13条 2.属于公开招标范围的,应有变更采购采购法第27条、条例第23条、方式审批函财政部令第74号第4条 3.采购方式的选择与采购需求相匹配进口产品（若有）检查依据 4.已报财政部门备案或审核同意。中央高校、科研院所采购进口科研仪器设备专家论证意见随采购文件存档备查 5.包括规定的各项主要内容采购法 ▲ 财库[2007]119号第4条、财库 [2016]194号第2部分第2项条例第30条、财政部令第74号第11条 6.未指定供应商 * 7.没有地域限制 * 8.没有行业限制 9.没有企业规模限制供应商资格条 10.没有歧视或排斥其他供应商的条款件采购法第22条、条例第20条、财政部令第74号第10条、财库 [2011]181号第3条 * 检查目录供应商资格条检查内容件检查标准检查依据检查结果是否备注 11.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目条例第18条提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动 12.政府向社会公众提供的公共服务项条例第15条、财库[2016]205号目，应当就确定采购需求征求社会公第2部分第3项众的意见 13.必要时应就确定采购需求征求相关条例第15条、财库[2016]205号供应商、专家的意见第2部分第2项采购需求（二）询价通知书 14.指标完整、清晰、无歧义，前后表条例第15条、财政部令第74号述一致第44条 15.符合国家法律法规规定,执行国家相关标准、行业标准、地方标准等标财库[2016]205号第2部分第2项准规范 16.若批准采购进口产品，已明示财办库[2008]248号第5部分 17.没有提高经费预算和资产配置等采采购法第6条、财政部令第74号购标准第10条 18.没有专利、专有技术和指向性技术指标采购法第22条第2款、条例第20 19.没有指定产品、品牌、技术和唯一条、财政部令第74号第10条性工艺 20.没有集中采购目录中的货物、工程各级人民政府（或其授权的财和服务政部门）制定的集中采购目录 21.评定成交的标准为“符合采购需求采购法第40条、财政部令第74 、质量和服务相等且报价最低” 号第48条 22.未将评标方法作为询价的评审标准评审方法采购法第40条、财政部令第74 号第48条 ▲ * * * * * * 检查目录检查内容评审方法检查标准检查依据检查结果是否备注 23.载明对产品的节能要求、合格产品财库[2004]185号、财库的条件和环境标志产品、节能产品强 [2006]90号、国办发[2007]51 制采购、优先采购的评审标准号 24.对小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）给予6%-10%的价格扣除财库[2011]181号第5条、财库。（残疾人福利性单位2017年10月1日 [2014]68号、财库[2017]141号起执行，下同） 25.响应文件截止之日止不少于3个工作日 * 通知书发出和 26.澄清或者修改的内容可能影响响应财政部令第74号第45条文件编制的，在提交响应文件截止之修改日3个工作日前，以书面形式通知所有接收询价通知书的供应商，不足3个工作日的，顺延提交响应文件截止之日 27.发布公告；从省级以上财政部门建邀请方式（三立的供应商库中随机抽取；采购人和选一）评审专家分别书面推荐（三）供应商邀请数量 28.邀请不少于3家符合相应资格条件的供应商比例要求 29.书面推荐的，采购人推荐供应商比例不高于推荐供应商总数的50% 财政部令第74号第12条 30.从政府采购评审专家库中抽取。中条例第39条、财政部令第74号央高校、科研院所科研仪器设备采购第7条、财库[2016]198号第12 ，可在政府采购评审专家库外自行选、13条、财库[2016]194号第2 择评审专家部分（四）询价小组评审专家 * 检查目录（四）询价小组检查内容评审专家检查结果检查标准检查依据 31.人员数量、构成合法财政部令第74号第7条 * 32.抽取过程合法条例第39条、财库[2016]198号、、财库[2016]198号第12、13 条 * 33.未在凌晨等异常时间抽取专家财库[2016]198号 ▲ 34.实际评审专家与抽取结果一致（含财办库[2016]198号变更）是否备注 * 35.采购人委托代表参加询价小组，向财库[2012]69号第3部分代理机构出具授权函 36.宣布评审工作纪律，评审专家与参财库[2016]198号第15条、第16 加采购活动的供应商没有利害关系条 37.采购人代表未担任组长询价财库[2012]69号第3部分 38.采购人委派的纪检监察人员未超过财库[2012]69号第3部分 2人，无关人员未进入询价现场 39.从符合相应资格条件的供应商名单采购法第40条中确定不少于三家供应商参加报价（五）询价过程 * 40.参加询价的供应商，应当一次报出财政部令第74号第47条不得更改的价格 41.从质量和服务均能满足实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高财政部令第74号第48条的顺序提出3名以上成交候选人 42.评审报告的内容符合要求评审财政部令第74号第17条 43.不得改变询价通知书所确定的政府条例第36条、财政部令第74号采购合同条款等第46条 * 检查目录评审检查内容检查标准 44.没有违法重新评审检查依据财政部令第74号第21条 45.不得通过对样品进行检测、对供应条例第44条第2款商进行考察等方式改变评审结果时间（六)成交成交供应商成交产品合同签订合同公告（七）合同管理检查结果是否备注 * * 46.在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认，采购人在收到评财政部令第74号第49条审报告后5个工作日内确定成交供应商 47.符合询价通知书规定的实质性条件采购法、财政部令第74号 * 48.成交供应商是根据“符合采购需求采购法第40条、财政部令第74 、质量和服务相等且报价最低”标准号第50条确定 * 49.询价通知书未明示有进口产品，成交产品原产地为中华人民共和国行政财办库[2008]248号管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区 * 50.成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购法46条、财政部令第74号采购合同。合同条款符合采购需求，第19条、财库[2016]205号第2 包括项目的验收要求、与履约验收挂部分钩的资金支付条件及时间、争议处理规定、采购人及供应商各自权利义务等内容 51.应当自政府采购合同签订之日起2 个工作日内，将政府采购合同在省级条例第50条、财库[2015]135号以上人民政府财政部门指定的媒体上第2部分公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外 * 检查目录（七）合同管理检查内容检查标准检查依据检查结果是否备注 52.组织对供应商履约验收，出具验收采购法第41条、条例第45条、书。采购人委托采购代理机构进行履财库﹝2016﹞205号第3部分、约验收的，应当对验收结果进行书面财政部令第74号第24条确认履约验收 53.采购人和使用人分离的采购项目，财库﹝2016﹞205号第3部分应当邀请实际使用人参与验收 54.政府向社会公众提供的公共服务项条例第45条、财库﹝2016﹞205 目，验收时应当邀请服务对象参与并号第3部分出具意见，验收结果应当向社会公告一般规定 55.在指定媒体上发布，且信息真实采购法第11条、条例第8条、财政部令第19号第2、7、16条、财库[2015]135号询价公告 56.内容和期限符合规定财库[2015]135号第2部分（八）信息发布成交公告终止公告 57.成交供应商确定后2个工作日内公财政部令第74号第18条、财库告成交结果，公告内容合法。残疾人 [2015]135号、财库[2016]194 福利性单位成交公告其《残疾人福利号第2部分第4项、财库性单位声明函》。中央高校、科研院 [2016]198号第20条、财库所应在评审专家名单中对自行选定的 [2017]141号第2条、财库评审专家进行标注，并随同中标、成 [2018]2号第15条交结果一并公告。 58.依法终止的应当发布终止公告并说财政部令第74号第50条、财库明原因 [2015]135号第2部分条例第33条（根据苏财购数额及交纳形 59.保证金采用非现金形式交纳，保证 [2020]52号文件精神，不列入式金数额不超过采购项目预算的2% 检查内容）（九）保证金 * * * △ 检查目录检查内容（九）保证金退还（十）档案保存答复质疑（十一）质疑处理检查标准检查依据 60.未成交供应商的保证金在成交通知条例第33条、财政部令第87号书发出后5个工作日内退还，成交供应第38条（根据苏财购[2020]52 商的保证金在采购合同签订后5个工作号文件精神，不列入本次检查日内退还内容）采购法第42条、财政部令第74 61.妥善保管采购文件号第26条 62.音像资料作为采购文件一并存档财库﹝2018﹞2号第14条 63.按规定答复质疑采购法第53、54条、条例第52 条、财政部令第94号第13、14 、15条改变评标结果 64.如改变评标结果，只因质疑事项或财政部令第94号第16条、财库原因经财政部门认定 [2012]69号说明：1.对照检查标准，在检查结果“是”或“否”的列内打“√”。 2.备注中“*”表示重点检查指标。 3.备注中“▲”表示导向性或线索性指标。4.备注中“△”不再列入本次检查内容。检查结果是否备注 △ * 表6：单一来源项目检查表检查目录检查内容委托代理协议（一）采购代理采购方式检查标准采购法第20条、条例第16条、财库[2018]2号第13条 2.属于公开招标范围的,应有变更采购采购法第27条、条例第23条、方式审批函财政部令第74号第4条 4.已报财政部门备案或审核同意。中进口产品（若有央高校、科研院所采购进口科研仪器）设备专家论证意见随采购文件存档备（二）价格协商协商记录查 5.组织具有相关经验的专业人员与供应商商定合理的成交价格并保证采购项目质量 6.内容符合要求 7.没有超预算、超标准采购采购标的（三)采购结果签订合同合同公告检查结果是否备注 1.委托代理协议签订合法 3.采购方式的选择与采购需求相匹配协商过程检查依据采购法 ▲ 财库[2007]119号第4条、财库 [2016]194号第2部分第2项财政部令第74号第41条财政部令第74号第42条采购法第6条 8.与审批的采购内容一致采购法第27条 9.在保证采购项目质量和双方商定合采购法第39条、财政部令第74 理价格的基础上进行采购号第41条 10.自成交通知书发出30日内签订政府采购法第46条采购合同 11.应当自政府采购合同签订之日起2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外 * 条例第50条、财库[2015]135号 * 检查目录检查内容检查标准 12.在成交供应商确定后2个工作内公告成交结果（四）信息发布采购结果公告 13.在指定媒体上发布，且信息真实 14.公告内容完整（五）验收履约验收检查依据财政部令第74号第18条、财库 [2015]135号、财库[2016]194 号第2部分第4项、财库 [2016]198号第20条、财库 [2017]141号第2条、财库 [2018]2号第15条采购法第11条、条例第8条、财政部令第19号第2、7、16条、财库[2015]135号财政部令第74号第18条、财库 [2015]135号 15.组织对供应商履约验收，出具验收采购法第41条、条例第45条、书。采购人委托采购代理机构进行履财库﹝2016﹞205号第3部分、约验收的，应当对验收结果进行书面财政部令第74号第24条确认 16.采购人和使用人分离的采购项目，财库﹝2016﹞205号第3部分应当邀请实际使用人参与验收 17.政府向社会公众提供的公共服务项条例第45条、财库﹝2016﹞205 目，验收时应当邀请服务对象参与并号第3部分出具意见，验收结果应当向社会公告（六）档案保存 18.妥善保管采购文件说明：1.对照检查标准，在检查结果“是”或“否”的列内打“√”。 2.备注中“*”表示重点检查指标。 3.备注中“▲”表示导向性或线索性指标。采购法第42条、财政部令第74 号第26条检查结果是否备注 * * 表7：废标项目检查表废标理由检查内容检查标准 1.在指定媒体发布采购法第11条、条例第8条、财政部令第19号第7条、财库 [2015]135号 2.内容完整财政部令第19号第 10条、财库 [2015]135号招标公告购买招标文件供应商不足三家招标文件检查依据是否备注 * 3.供应商资格条件没有倾向性（如企业规模、地域等） * 4.没有标明特定的投标人或者产品 * 5.没有倾向性或者排斥潜在投标人的其他内容采购法第22条、条例第20条、财政部令第87号第25条 6.没有把不同专业的货物或服务合为一包招标 7.没有其它不合理条款文件提供期检查结果 8.招标文件的提供期不得少于5 条例第31条第1款个工作日废标理由检查内容检查标准 9.在指定媒体发布采购法第11条、条例第8条、财政部令第19号第7条、财库 [2015]135号 10.内容完整财政部令第19号第 10条、财库 [2015]135号招标公告（一）符合专业条件的供应投标供应商不足三家商或者对招标文件作实质响招标文件应的供应商不足三家检查依据 11.供应商资格条件没有倾向性（如企业规模、地域等）采购法第22条、条例第20条、财政部 12.没有标明特定的投标人或者令第87号第25条产品检查结果是否备注 * * * 13.没有倾向性或者排斥潜在投标人的其他内容采购法第22条、条 14.没有把不同专业的货物或服例第20条、财政部务合为一包招标令第87号第25条 15.没有其它不合理条款投标准备期 16.自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之采购法第35条日止，不得少于二十日 17.在指定媒体发布招标公告采购法第11条、条例第8条、财政部令第19号第7条、财库 [2015]135号 * 废标理由检查内容招标公告检查标准 18.内容完整实质响应的供应商不足三家招标文件检查依据财政部令第19号第 10条、财库 [2015]135号检查结果是否备注 * 19.供应商资格条件没有倾向性（如企业规模、地域等） * 采购法第22条、条 20.没有标明特定的投标人或者例第20条、财政部产品令第87号第25条 * 21.没有倾向性或者排斥潜在投标人的其他内容 22.没有把不同专业的货物或服条例第20条、财政务合为一包招标部令第87号第25条评标资料 23.没有其它不合理条款条例第20条、财政部令第87号第25条 24.按照规定的评标办法评标条例第34条、财政部令第87号第52条、财库[2012]69号 25.违法违规行为真实存在（如采购人、代理机未履行采购程序、违规评审、采购法、实施条例（二）出现影响采购公正的违法、违构、评委会、投歧视待遇、恶意串通等）、财政部令第19号规行为标人的违法违规、87号行为 * * 采购人、代理机采购法、实施条例构、评委会、投（二）出现影响采购公正的违法、违废标理由检查内容检查标准检查依据、财政部令第19号规行为标人的违法违规、87号行为 26.若违法违规行为存在，其影检查结果是否响了采购公正（三）投标人的报价均超过了采购预项目预算、投标 27.投标人的报价均超过了采购算，采购人不能支付报价预算采购法第36条（四）因重大变故，采购任务取消变故原因 28.原因属实、合规合法说明：1.对照检查标准，在检查结果“是”或“否”的列内打“√”。 2.出现废标原因（一），检查结果若为否，则表示可能由于代理机构违规操作而导致废标。 3.出现废标原因（二）-（四），检查结果若为否，则表示由于代理机构所述原因不属实，导致不该废标而废标。 4.备注中“*”表示重点检查指标。备注