上海钻石交易联合管理办公室2017年度单位预算.pdf

上海钻石交易联合管理办公室2017年度单位预算目录主要职能机构设置预算编制说明 2017年预算单位财务收支预算总表 2017年预算单位收入预算总表 2017年预算单位支出预算总表 2017年预算单位财政拨款收支预算总表 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表相关情况说明上海钻石交易联合管理办公室主要职能上海钻石交易联合管理办公室是市商务委所属全额拨款行政单位。主要职能包括： 1.审核上海钻石交易所会员大会章程、交易规则、操作规程等。 2.行使国家商务、海关、外汇、工商等有关政府部门授权管理的有关事宜，包括钻石进出口、海关管理、外汇管理、工商行政管理等。 3.监督上海钻石交易所遵守法律、法规、规章以及交易所章程、交易规则、操作规程等情况。受理上海钻石交易所理事会成员、高级管理人员和交易情况的备案等。 4.协调有关政策问题，提出政策调整建议等。上海钻石交易联合管理办公室机构设置上海钻石交易联合管理办公室设2个内设机构，包括：综合事务处和管理协调处。 2017年单位预算编制说明 2017年，上海钻石交易联合管理办公室预算支出总额为582万元，其中：财政拨款支出预算582万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算582万元,政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. “一般公共服务支出”科目562万元，主要用于行政单位基本支出及行政单位一般项目支出。 2. “住房保障支出”科目20万元，主要用于在职人员住房补贴。 2017年预算单位财务收支预算总表编制单位：上海钻石交易联合管理办公室单位：元本年收入本年支出预算数项目预算数项目基本支出合计一、财政拨款收入 5,819,452 一、一般公共服务支出 1. 一般公共预算资金 5,819,452 二、住房保障支出项目支出人员经费公用经费 5,619,052 1,264,261 3,779,791 575,000 200,400 200,400 5,819,452 1,464,661 3,779,791 575,000 2. 政府性基金二、事业收入三、事业单位经营收入四、其他收入收入总计 5,819,452 支出总计 2017年预算单位收入预算总表编制单位：上海钻石交易联合管理办公室单位：元项目功能分类科目编码类款功能分类科目名称收入预算合计财政拨款收入项 201 一般公共服务支出 5,619,052 5,619,052 商贸事务 5,619,052 5,619,052 5,044,052 5,044,052 201 13 201 13 01 行政运行 201 13 02 一般行政管理事务 575,000 575,000 住房保障支出 200,400 200,400 住房改革支出 200,400 200,400 购房补贴 200,400 200,400 5,819,452 5,819,452 221 221 02 221 02 03 合计事业收入事业单位经营收入其他收入 2017年预算单位支出预算总表编制单位：上海钻石交易联合管理办公室单位：元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项 201 一般公共服务支出 5,619,052 5,044,052 575,000 商贸事务 5,619,052 5,044,052 575,000 5,044,052 5,044,052 201 13 201 13 01 行政运行 201 13 02 一般行政管理事务 575,000 住房保障支出 200,400 200,400 住房改革支出 200,400 200,400 购房补贴 200,400 200,400 5,819,452 5,244,452 221 221 02 221 02 项目支出 03 合计 575,000 575,000 2017年预算单位财政拨款收支预算总表编制单位：上海钻石交易联合管理办公室单位：元财政拨款收入项目一、一般公共预算资金财政拨款支出预算数 5,819,452 一、一般公共服务支出二、政府性基金收入总计项目二、住房保障支出 5,819,452 支出总计合计一般公共预算 5,619,052 5,619,052 200,400 200,400 5,819,452 5,819,452 政府性基金预算 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表编制部门：上海钻石交易联合管理办公室单位：元项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项 201 一般公共服务支出 5,619,052 5,044,052 575,000 商贸事务 5,619,052 5,044,052 575,000 5,044,052 5,044,052 201 13 201 13 01 行政运行 201 13 02 一般行政管理事务 575,000 住房保障支出 200,400 200,400 住房改革支出 200,400 200,400 购房补贴 200,400 200,400 5,819,452 5,244,452 221 221 02 221 02 项目支出 03 合计 575,000 575,000 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表编制单位：上海钻石交易联合管理办公室单位：元项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计合计基本支出项目支出 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表编制单位：上海钻石交易联合管理办公室单位：元项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码经济分类科目名称类合计人员经费 1,264,261 1,264,261 公用经费款 301 工资福利支出 301 01 基本工资 239,640 239,640 301 02 津贴补贴 766,272 766,272 301 03 奖金 18,349 18,349 301 99 其他工资福利支出 240,000 240,000 商品和服务支出 3,779,791 3,779,791 302 302 01 办公费 50,000 50,000 302 02 印刷费 8,000 8,000 302 03 咨询费 40,000 40,000 302 06 电费 69,830 69,830 302 07 邮电费 40,000 40,000 302 09 物业管理费 628,679 628,679 302 11 差旅费 30,000 30,000 302 13 维修（护）费 30,000 30,000 项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码经济分类科目名称合计人员经费公用经费类款 302 14 租赁费 2,708,592 2,708,592 302 16 培训费 10,000 10,000 302 17 公务接待费 30,000 30,000 302 26 劳务费 26,000 26,000 302 28 工会经费 5,170 5,170 302 29 福利费 18,000 18,000 302 31 公务用车运行维护费 20,000 20,000 302 39 其他交通费用 62,520 62,520 302 99 其他商品和服务支出 3,000 3,000 对个人和家庭的补助 200,400 200,400 购房补贴 200,400 200,400 5,244,452 1,464,661 303 303 13 合计 3,779,791 2017年上海钻石交易联合管理办公室“三公”经费和机关运行经费预算情况表单位:万元 “三公”经费预算数机关运行经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国(境)费公务接待费小计 26.4 12.6 11.8 购置费 2.0 运行费 2.0 378.0 相关情况说明一、“三公”经费预算上海钻石交易联合管理办公室2017年“三公”经费财政拨款预算为26.4万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算增加0.3万元。其中：因公出国（境）费预算12.6万元，主要安排单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年预算持平。公务接待费预算11.8万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算减少0.1万元，主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。公务用车购置及运行费预算2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算增加0.4万元，主要原因是根据车辆编制核定。二、机关运行经费预算机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海钻石交易联合管理办公室2017年度机关运行经费财政拨款预算378 万元。三、政府采购情况 2017年度本单位政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元。四、预算绩效情况上海钻石交易联合管理办公室2017年度无实行绩效目标管理的项目。