四川省归国华侨联合会2015年部门预算.xls

表1 收支预算总表 单位：万元 收 项 入 目 支 2015年预算数 一、当年财政拨款收入 项 出 目 2015年预算数 646.23 一、人员支出 86.78 二、行政单位教育收费收入 二、日常公用支出 28.12 三、事业收入 三、对个人和家庭的补助支出 27.33 四、事业单位经营收入 四、专项支出 642.24 五、转移性收入 五、转移性支出 上级补助收入 上缴上级支出 附属单位上缴收入 对附属单位补助支出 从其他部门取得的收入 从不同级政府取得的收入 六、其他收入 本 年 收 入 合 计 646.23 七、用事业基金弥补收支差额 本 年 支 出 合 计 784.47 六、事业单位结余分配 八、上年结转 138.24 其中：事业单位经营亏损 其中：转入事业基金 七、结转下年 其中：事业单位经营亏损 收 入 总 计 784.47 支 出 第 1 页,共 7 页 总 计 784.47 表2 财政拨款支出预算表 单位：万元 项 目 科目编码 省级当年财政拨款安排 一般公共预算拨款 总计 科目名称 类 款 项 合计 小计 合计 基本支 项目支 出 出 政府性基金安排 小计 基本支 项目支 出 出 中央提前通知专项转移支付 国有资本经营预算安排 小计 基本支 项目支 出 出 一般公共预算拨款 合计 小计 基本支 项目支 出 出 784.47 646.23 646.23 142.23 504.00 上年结转安排 政府性基金安排 小计 基本支 项目支 出 出 一般公共预算拨款 合计 小计 基本支 项目支 出 出 政府性基金安排 小计 基本支 项目支 出 出 国有资本经营预算安排 小计 基本支 项目支 出 出 上年应返还额度结转 小计 138.24 第 2 页,共 7 页 基本支 出 项目支 出 138.24 上年财政拨款资金结转 小计 基本支 项目支 出 出 表2-1 人员支出财政拨款预算表 单位：万元 项 目 合计 科目编码 基本工资 津贴补贴 奖金 科目名称 社会保障缴 费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福 利支出 类 款 项 合计 86.78 23.00 51.91 第 3 页,共 7 页 1.92 9.82 0.13 表2-2 单位：万元 合计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 科目名称 日常公用支出 28.12 5.63 差旅费 维修(护 租赁费 )费用 会议费 5.50 第 4 页,共 7 页 培训费 劳务费 委托业 务费 工会经 费 福利费 4.30 2.00 0.69 税金及 附加费 用 其他商 品和服 务支出 10.00 表2-3 对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表 单位：万元 项 目 科目编码 合计 离休费 退休费 科目名称 类 退职（ 役）费 抚恤金 生活补 助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补 贴 住房公 积金 款 项 对个人和家庭的补助支出 27.33 16.53 10.80 第 5 页,共 7 页 提租补 贴 购房补 贴 其他对 个人和 家庭的 补助 表2-4 专项支出财政拨款预算表 单位：万元 项 目 科目编码 金额 单位代码 类 款 单位名称 （科目、项目） 项 513301 四川省归国华侨联合会 642.24 第 6 页,共 7 页 表3 “三公”经费财政拨款预算表 单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 公务用车购置及运行费 单位名称 因公出国（境） 费用 合计 513301 四川省归国华侨联合会 44.00 32.00 第 7 页,共 7 页 公务接待费 小计 公务用车购置费 10.00 公务用车运行费 10.00 2.00