重庆市潼南区供销合作社联合社2019年部门预算公开.pdf

重庆市潼南区供销合作社联合社 2019年部门预算情况和“三公”经费预算情况说明 一、单位基本情况 （一）职能职责。主要职责是：1、按照规定对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹等经营 活动进行组织、协调和监管；2、指导发展各类专业合作社； 3、经营管理本级社有资产，确保社有资 产保值增值；4、指导和规范基层社员社和直属企业的经营和发展工作；5、开展农村合作金融服务；6、 承办区委、区政府交办的其他事项。 （二）单位构成。重庆市潼南区供销合作社联合社是区政府直属部门，内设5个职能科室。在编职 工22 人，离退休 38人，遗属7 人。在编公务车 1辆。 二、部门预算情况说明 2019年一般公共财政拨款支出预算555.98万元，其中：基本支出预算555.98万元，占支出总预算 的 100 %，主要用于在职人员工资福利及社会保险费，离退休人员离退休费及生活补助，保障机关正 常运转的各项商品服务支出； 2019年一般公共财政拨款支出预算比2018年增加62.54万元，其中：基 本支出增加62.54万元，增加原因是人员办公经费增加、人员工资增加。 - 1 - 三、“三公”经费预算及增减变化情况说明 2019 年“三公”经费预算10万元，比2018年下降1万元，其中：因公出国（境）费用2万元，公 务接待费3万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元，比2018年减少1万元。 四、 其他重要事项的情况说明 1、部门运行经费130.71万元。2019年一般公共预算财政拨款运行经费130.71万元，主要用于： 办公费及印刷费、邮电费、物业管理费、公务用车运行维护费、差旅费、维修费、公务接待费、其他 商品和服务支出。 2、政府采购情况。2019 年政府采购预算总额22.10 万元，其中：政府采购货物预算22.10 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0万元。 3、项目支出及绩效情况。2019 年无专项资金预算。 五、专业名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算和政府性基 金预算财政拨款。 （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收 - 2 - 入 （三）基本支出：指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （五）三公“经费”：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置 支出 （含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 预算公开联系方式。 资产财务科，电话：023-44554167 - 3 - 表1 重庆市潼南区供销合作社联合社 2019 年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政拨款 财政拨款 财政拨款 一、本年收入 555.98 一、本年支出 555.98 555.98 一般公共预算拨款 555.98 一般公共服务支出 389.48 389.48 政府性基金预算拨款 社会保障和就业支出 112.45 112.45 国有资本经营预算拨款 医疗卫生与计划生育支出 34.16 34.16 住房保障支出 19.89 19.89 555.98 555.98 二、上年结转 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 二、结转下年 收入总计 555.98 支出总计 备注： - 4 - 表2 重庆市潼南区供销合作社联合社一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 201 20113 2019 年预算数 2018 年预算数 科目名称 小计 基本支出 合计 493.44 555.98 555.98 一般公共服务支出 362.03 389.48 389.48 362.03 389.48 389.48 389.48 389.48 商贸事务 2011301 行政运行 332.03 2011308 招商引资 30.00 社会保障和就业支出 81.66 112.45 112.45 78.78 108.13 108.13 208 20805 2080501 行政事业单位离退休 0 归口管理的行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.84 33.14 33.14 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.94 13.26 13.26 208059 其他行政事业单位离退休支出 37.00 61.73 61.73 20808 抚恤 2.88 4.32 4.32 2080801 死亡抚恤 2.88 4.32 4.32 210 医疗卫生与计划生育支出 31.84 34.16 34.16 - 5 - 项目支出 表2 重庆市潼南区供销合作社联合社一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 21011 2018 年预算数 科目名称 2019 年预算数 小计 基本支出 行政事业单位医疗 31.84 34.16 34.16 2101101 行政单位医疗 17.78 23.24 23.24 2101103 公务员医疗补助 14.06 10.92 10.92 17.91 19.89 19.89 住房改革支出 17.91 19.89 19.89 住房公积金 17.91 19.89 19.89 221 住房保障支出 22102 2210201 - 6 - 项目支出 表3 重庆市潼南区供销合作社联合社一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 2019 年基本支出 科目名称 合计 合计 人员经费 公用经费 555.98 425.27 301 工资福利支出 355.45 355.45 30101 基本工资 81.21 81.21 30102 津贴补贴 72.17 72.16 30103 奖金 110.8 110.8 30106 伙食补助 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 33.14 33.14 30109 职业年金缴费 13.26 13.26 13.26 13.26 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 8.32 8.32 30113 住房公积金 19.89 19.89 30114 医疗费 3.31 3.31 30199 302 130.71 其他工资福利支出 130.71 商品和服务支出 - 7 - 130.71 表3 重庆市潼南区供销合作社联合社一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 2019 年基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 30201 办公费 27.16 27.16 30202 印刷费 2 2 30203 咨询费 1 1 30204 手续费 1 1 30205 水费 0.5 0.5 30206 电费 6 6 30207 邮电费 9.6 9.6 1 1 39.6 39.6 因公出国（境）费 2 2 30213 维修(护)费 4.3 4.3 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 0.61 0.61 30217 公务接待费 3 3 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 - 8 - 表3 重庆市潼南区供销合作社联合社一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 2019 年基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 30218 专用材料费 0 0 30224 被装购置费 0 0 30225 专用燃料费 0 0 30226 劳务费 0 0 30227 委托业务费 0 0 30228 工会经费 0.97 0.97 30229 福利费 2.84 2.84 30231 公务用车运行维护费 5 5 30239 其他交通费用 17.13 17.13 税金及附加费用 2 2 5 5 30240 30299 303 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 69.82 69.82 3033 退职（役）费 0 0 0 3034 抚恤金 0 0 0 - 9 - 表3 重庆市潼南区供销合作社联合社一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 30305 30306 30307 科目名称 合计 生活补助 人员经费 公用经费 4.32 4.32 10.92 10.92 54.58 54.58 救济费 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 2019 年基本支出 其他对个人和家庭的补助支出 备注： - 10 - 表4 重庆市潼南区供销合作社联合社一般公共预算“三公”经费支出预算控制表 单位：万元 2018 年预算控制数 2019 年预算控制数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 11.00 2.00 6.00 公务用车 购置费 公务用车 运行费 6.00 公务用车购置及运行费 公务 接待费 合计 因公出国 （境）费 小计 3.00 - 11 - 10 2 5 公务用车 购置费 公务用车 运行费 5 公务 接待费 3 表5 重庆市潼南区供销合作社联合社政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目编码 科目名称 合计 说明：没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据 - 12 - 基本支出 项目支出 表6 重庆市潼南区供销合作社联合社部门收支总表 单位：万元 收入 支出 项目 预算数 预算数 一般公共服务支出 389.48 政府性基金预算拨款收入 社会保障和就业支出 112.45 国有资本经营预算拨款收入 医疗卫生与计划生育支出 34.16 事业收入 住房保障支出 19.89 一般公共预算拔款收入 555.98 项目 事业单位经营收入 其他收入 本年收入合计 555.98 用事业基金弥补收支差额 本年支出合计 555.98 支出总计 555.98 结转下年 上年结转 收入总计 555.98 备注： - 13 - 表7 重庆市潼南区供销合作社联合社部门收入总表 科目 科目编码 201 20113 2011301 208 20805 科目名称 合计 上年 结转 一般公 共预算 拨款收 入 合计 555.98 555.98 一般公共服务支出 389.48 389.48 389.48 389.48 行政运行 389.48 389.48 社会保障和就业支出 112.45 112.45 108.13 108.13 机关事业单位基本养老保险缴费 33.14 33.14 机关事业单位职业年金缴费 13.26 13.26 61.73 61.73 4.32 4.32 商贸事务 行政事业单位离退休 2080505 支出 2080506 支出 208059 20808 出 抚恤 2080801 死亡抚恤 4.32 4.32 210 医疗卫生与计划生育支出 34.16 34.16 行政事业单位医疗 34.16 34.16 21011 其他行政事业单位离退休支 - 14 - 政府性 基金预 算拨款 收入 国有资 本经营 预算拨 款收入 事业收入 其中： 金额 教育 收费 事业 单位 经营 收入 单位：万元 用事业 其他 基金弥 收入 补收支 差额 表7 重庆市潼南区供销合作社联合社部门收入总表 科目 科目编码 科目名称 合计 上年 结转 一般公 共预算 拨款收 入 2101101 行政单位医疗 23.24 23.24 2101103 221 公务员医疗补助 10.92 10.92 19.89 19.89 住房保障支出 22102 住房改革支出 19.89 19.89 2210201 住房公积金 19.89 19.89 - 15 - 政府性 基金预 算拨款 收入 国有资 本经营 预算拨 款收入 事业收入 其中： 金额 教育 收费 事业 单位 经营 收入 单位：万元 用事业 其他 基金弥 收入 补收支 差额 表8 重庆市潼南区供销合作社联合社部门支出总表 科目编码 201 20113 2011301 208 20805 科目名称 基本支出 合计 555.98 555.98 一般公共服务支出 389.48 389.48 389.48 389.48 行政运行 389.48 389.48 社会保障和就业支出 112.45 112.45 108.13 108.13 机关事业单位基本养老保险缴费 33.14 33.14 机关事业单位职业年金缴费 13.26 13.26 61.73 61.73 4.32 4.32 商贸事务 行政事业单位离退休 2080505 支出 2080506 支出 208059 合计 其他行政事业单位离退休支 20808 出 抚恤 2080801 死亡抚恤 4.32 4.32 210 医疗卫生与计划生育支出 34.16 34.16 21011 行政事业单位医疗 34.16 34.16 2101101 行政单位医疗 23.24 23.24 - 16 - 项目支出 上缴上级支 出 事业单位经 营支出 单位：万元 对下级单位 补助支出 表8 重庆市潼南区供销合作社联合社部门支出总表 科目编码 2101103 221 科目名称 公务员医疗补助 住房保障支出 合计 基本支出 10.92 10.92 19.89 19.89 22102 住房改革支出 19.89 19.89 2210201 住房公积金 19.89 19.89 备注： - 17 - 项目支出 上缴上级支 出 事业单位经 营支出 单位：万元 对下级单位 补助支出 表9 2019 年区级项目预算绩效目标情况表 项目名称 主管部门 实施单位 资金总额（万元） 项目性质（常年或一次） 项目起始时间 项目终止时间 项目慨况 立项依据 项目当年绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标 1： 数量指标 指标 2： 指标 3： 指标 1： 质量指标 指标 2： 指标 3： 产出指标 指标 1： 时效指标 指标 2： 指标 3： 指标 1： 成本指标 指标 2： 指标 3： 绩 效 经济效益指 指 标 标 社会效益指 标 效益指标 生态效益指 标 可持续影响 指标 指标 1： 指标 2： 指标 3： 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… …… 满意度指标 服务对象满 指标 1： 意度指标 指标 2： - 18 - 指标值