浦北县征地拆迁中心2019年部门预算及三公经费公开预算表.xls

表一 财政拨款收支总表 部门名称：县征地拆迁中心 单位：元 收 入 项 目 支 预算数 项 目(按支出功能科目分类) 一、一般公共预算拨款 3,165,859.84 一、一般公共服务支出 1.经费拨款 3,165,859.84 二、外交支出 2.纳入一般公共预算管理的 非税收入安排的资金 合计 一般公共预算 331,502.64 331,502.64 103,979.28 103,979.28 政府性基金预 算 三、国防支出 (1)专项收入安排的资金 四、公共安全支出 (2)行政事业性收费收入 安排的资金 五、教育支出 (3)罚没收入安排的资金 六、科学技术支出 (4)国有资本经营收入安 排的资金 七、文化体育与传媒支出 (5)国有资源(资产)有偿 使用收入安排的资金 八、社会保障和就业支出 (6)捐赠收入安排的资金 九、社会保险基金支出 （7）政府住房基金收入 安排的资金 (7)其他收入安排的资金 二、政府性基金预算拨款 出 十、医疗卫生与计划生育支出 十一、节能环保支出 100,000,000.00 十二、城乡社区支出 ############# 100,000,000.00 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 2,574,409.00 2,574,409.00 155,968.92 155,968.92 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 三、上年结余收入 103,165,859.84 本 年 支 出 二十九、结转下年 1.一般公共预算拨款结转 1.一般公共服务支出 2.政府性基金预算拨款结转 2.外交支出 3.历年净结余可安排的资金 3.国防支出 (1)一般公共预算拨款净 结余 (2)政府性基金预算拨款 净结余 合 4.公共安全支出 5.教育支出 6.科学技术支出 7.文化体育与传媒支出 第 1 页，共 11 页 计 ############# 3,165,859.84 100,000,000.00 8.社会保障和就业支出 9.社会保险基金支出 10.医疗卫生与计划生育支出 11.节能环保支出 12.城乡社区支出 13.农林水支出 14.交通运输支出 15.资源勘探电力信息等支出 16.商业服务业等支出 17.金融支出 18.援助其他地区支出 19.国土海洋气象等支出 20.住房保障支出 21.粮油物资储备支出 22.国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24.预备费 25.其他支出 26.转移性支出 27.债务还本支出 28.债务付息支出 29.债务发行费用支出 收 入 总 计 103,165,859.84 支 出 总 第 2 页，共 11 页 计 ############# 3,165,859.84 100,000,000.00 表二 一般公共预算支出表 部门名称：县征地拆迁中心 单位：元 科目编码 类 款 项 ** ** ** 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** 1 2 3 合计 3,165,859.84 2,164,059.84 331,502.64 331,502.64 323,704.20 323,704.20 323,704.20 323,704.20 财政对其他社会保险基金的补助 7,798.44 7,798.44 财政对工伤保险基金的补助 2,599.48 2,599.48 财政对生育保险基金的补助 5,198.96 5,198.96 103,979.28 103,979.28 行政事业单位医疗 103,979.28 103,979.28 行政单位医疗 103,979.28 103,979.28 自然资源海洋气象等支出 2,574,409.00 1,572,609.00 1,001,800.00 2,574,409.00 1,572,609.00 1,001,800.00 2,574,409.00 1,572,609.00 1,001,800.00 155,968.92 155,968.92 住房改革支出 155,968.92 155,968.92 住房公积金 155,968.92 155,968.92 社会保障和就业支出 208 208 行政事业单位离退休 05 208 208 05 05 27 208 27 02 208 27 03 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 210 210 11 210 11 01 220 220 自然资源事务 01 220 01 01 行政运行(自然资源事务) 住房保障支出 221 221 221 02 02 01 第3页 共11页 1,001,800.00 表三 一般公共预算基本支出表 部门名称：县征地拆迁中心 支出经 济分类 科目编 码 ** 301 30101 30102 30103 30108 30110 30112 30113 302 30201 30202 30205 30206 30207 30211 30213 30216 30217 30229 30231 30239 30299 303 30305 单位：元 基本支出预算数 支出经济分类科目名称 ** 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 合计 2,164,059.84 1,893,591.84 工资福利支出 1,891,191.84 1,891,191.84 基本工资 806,220.00 806,220.00 津贴补贴 426,336.00 426,336.00 奖金 67,185.00 67,185.00 机关事业单位基本养老保险缴费 323,704.20 323,704.20 职工基本医疗保险缴费 103,979.28 103,979.28 7,798.44 7,798.44 住房公积金 155,968.92 155,968.92 商品和服务支出 270,468.00 270,468.00 办公费 9,200.00 9,200.00 印刷费 2,760.00 2,760.00 水费 2,760.00 2,760.00 电费 12,650.00 12,650.00 邮电费 28,440.00 28,440.00 差旅费 4,140.00 4,140.00 维修(护)费 2,300.00 2,300.00 培训费 2,300.00 2,300.00 公务招待费 3,910.00 3,910.00 828.00 828.00 公务用车运行维护费 15,000.00 15,000.00 其他交通费用 184,800.00 184,800.00 1,380.00 1,380.00 其他社会保障缴费 福利费 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 生活补助 第4页 共11页 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 270,468.00 表四 部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表 单位名称：浦北县征地拆迁中心 单位：元 全口径 其中:一般公共预算资金 项目 2018年预算数 合计 2019年预算数 2019年比2018年增减% 2018年预算数 2019年预算数 2019年比2018年增减% 19,420 18,910 -2.63% 19,420 18,910 -2.63% 二、公务接待费 4,420 3,910 -11.54% 4,420 3,910 -11.54% 三、公务用车费 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 一、因公出国(境)费用 1.公务用车运行费 2.公务用车购置费 第5页 共11页 表五 政府性基金预算支出表 部门名称：县征地拆迁中心 单位：元 科目编码 基本支出 功能分类科目名称 类 款 项 ** ** ** 212 212 212 08 08 01 ** 项目支出 结转下年支出 总计 1 合计 工资福利支出 2 3 商品和服务支 对个人和家庭 出 的补助 4 5 合计 工资福利支出 6 7 商品和服务支 对个人和家庭 债务利息及费 资本性支出（ 资本性支出 出 的补助 用支出 基本建设） 8 9 10 11 12 合计 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 城乡社区支出 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 国有土地使用权出让收入及对 100,000,000.00 应专项债务收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出（出让 100,000,000.00 ） 第 6 页，共 11 页 对企业 补助（ 基本建 设） 13 对企业补助 对社会保障基 金补助 其他支出 合计 14 15 16 17 基本支出 项目支出 结转 结转 18 19 表六 部 部门名称：县征地拆迁中心 收 项 门 收 支 总 表 入 目 预算数 单位：元 支 目（按支出功能科目分类） 项 一、公共财政预算拨款 3,165,859.84 一、一般公共服务支出 1.经费拨款 3,165,859.84 二、外交支出 2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 出 预算数 三、国防支出 （1）专项收入安排的资金 四、公共安全支出 （2）行政事业性收费收入安排的资金 五、教育支出 （3）罚没收入安排的资金 六、科学技术支出 （4）国有资本经营收入安排的资金 七、文化体育与传媒支出 （5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 八、社会保障和就业支出 （6）捐赠收入安排的资金 九、社会保险基金支出 （7）政府住房基金收入安排的资金 十、医疗卫生与计划生育支出 （6）其他收入安排的资金 331,502.64 103,979.28 十一、节能环保支出 100,000,000.00 二、政府性基金拨款 100,000,000.00 十二、城乡社区支出 三、国有资本经营预算拨款 十三、农林水支出 四、纳入财政专户管理的收入安排的资金 十四、交通运输支出 1.教育收费收入安排的资金 十五、资源勘探信息等支出 2.其他收入安排的资金 十六、商业服务业等支出 五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 十七、金融支出 1.事业收入安排的资金 十八、援助其他地区支出 2.经营收入安排的资金 十九、国土海洋气象等支出 3.其他收入安排的资金 二十、住房保障支出 2,574,409.00 155,968.92 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 103,165,859.84 本 年 支 二十九、结转下年支出 五、上年结余收入 1.公共财政预算拨款结转 一、一般公共服务支出 第 7 页，共 11 页 出 合 计 103,165,859.84 2.政府性基金结转 二、外交支出 3.历年净结余可安排的资金 三、国防支出 其中：一般预算拨款净结余 四、公共安全支出 政府性基金拨款净结余 五、教育支出 其他净结余 六、科学技术支出 4.其他结转 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探电力信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 收 入 总 计 103,165,859.84 第 8 页，共 11 页 支 出 总 计 103,165,859.84 表七 部门收入总表 部门名称：县征地拆迁中心 科目编码 一般公共预算拨款 功能科目名称 ** ** 合计 ** 合计 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 21 0 21 0 21 0 21 2 21 2 21 2 22 0 22 0 22 0 22 1 22 1 22 1 1 2 103,165,859.84 3,165,859.84 经费拨款 3 331,502.64 331,502.64 331,502.64 323,704.20 323,704.20 323,704.20 323,704.20 323,704.20 323,704.20 7,798.44 7,798.44 7,798.44 2,599.48 2,599.48 2,599.48 5,198.96 5,198.96 5,198.96 103,979.28 103,979.28 103,979.28 行政事业单位医 疗 行政单位医疗 103,979.28 103,979.28 103,979.28 103,979.28 103,979.28 103,979.28 11 01 城乡社区支出 国有土地使用权 出让收入及对应专 征地和拆迁补 08 01 项债务收入安排的 偿支出（出让） 支出 自然资源海洋气象 等支出 自然资源事务 01 08 01 01 02 02 01 行政运行(自 然资源事务) 住房保障支出 小计 专项收 入安排 的资金 4 5 行政事业 性收费收 入安排的 资金 6 罚没收 国有资本 国有资源（ 入安排 经营收入 资产）有偿 的资金 安排的资 使用收入安 金 排的资金 3,165,859.84 社会保障和就业支 出 行政事业单位离 05 退休 机关事业单位 05 05 基本养老保险缴费 财政对其他社会 支出 27 保险基金的补助 财政对工伤保 27 02 险基金的补助 财政对生育保 27 03 险基金的补助 卫生健康支出 11 政府性基金拨 款 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 总计 类 款 项 纳入财政专户管理的收入安 7 8 9 捐赠收 入安排 的资金 10 政府住 房基金 收入安 排的资 11 金 其他收入 安排的资 金 12 13 ############ # ############ # ############ # ############ # 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 2,574,409.00 2,574,409.00 2,574,409.00 2,574,409.00 2,574,409.00 2,574,409.00 2,574,409.00 2,574,409.00 2,574,409.00 155,968.92 155,968.92 155,968.92 住房改革支出 155,968.92 155,968.92 155,968.92 住房公积金 155,968.92 155,968.92 155,968.92 第 9 页，共 11 页 国有资 本经营 预算 14 合计 教育收费 收入安排 的资金 15 16 单位：元 未纳入财政专户管理的收入 纳入财政专户管理的收入安排的资金 安排的资金 其他 收入 安排 的资 金 合计 17 18 上年结余收入 经营 其他 事业收 收入 收入 入安排 安排 安排 合计 的资金 的资 的资 金 金 19 20 21 22 公共 历年净结余可安排的资金 财政 政府性 预算 基金拨 一般 政府性 其 拨款 款结转 小 公共 基金拨 他 计 预算 款净结 净 结转 结 拨款 余 23 24 25 26 27 28 余 净结 余 第 10 页，共 11 页 其 他 结 转 29 表八 部门支出总表 部门名称：县征地拆迁中心 科目编码 类 款 项 ** ** ** 基本支出 功能分类科目名称 总计 ** 1 合计 208 208 05 208 05 05 208 27 208 27 02 208 27 03 210 210 11 行政事业单位医 疗 01 212 01 220 220 01 220 01 01 221 01 工资福利支 出 商品和服务 支出 对个人和家 庭的补助 合计 工资福利支 出 2 3 4 5 6 7 331,502.64 331,502.64 331,502.64 323,704.20 323,704.20 323,704.20 323,704.20 323,704.20 323,704.20 7,798.44 7,798.44 7,798.44 2,599.48 2,599.48 2,599.48 5,198.96 5,198.96 5,198.96 103,979.28 103,979.28 103,979.28 103,979.28 103,979.28 103,979.28 103,979.28 103,979.28 103,979.28 270,468.00 2,400.00 155,968.92 155,968.92 155,968.92 住房改革支出 155,968.92 155,968.92 155,968.92 住房公积金 155,968.92 155,968.92 155,968.92 101,001,800.00 对个人 债务利 商品和服务支 和家庭 息及费 出 的补助 用支出 8 1,001,800.00 100,000,000.0 0 100,000,000.0 0 100,000,000.0 0 100,000,000.00 国有土地使用权 100,000,000.00 出让收入及对应专 项债务收入安排的 征地和拆迁补 100,000,000.00 支出 偿支出（出让） 自然资源海洋气象 1,572,609.0 1,299,741.0 2,574,409.00 等支出 0 0 1,572,609.0 1,299,741.0 自然资源事务 2,574,409.00 0 0 行政运行(自 1,572,609.0 1,299,741.0 2,574,409.00 然资源事务) 0 0 住房保障支出 221 02 221 02 行政单位医疗 城乡社区支出 212 08 212 08 社会保障和就业支 出 行政事业单位离 退休 机关事业单位 基本养老保险缴费 支出 财政对其他社会 保险基金的补助 财政对工伤保 险基金的补助 财政对生育保 险基金的补助 卫生健康支出 210 11 合计 2,164,059.8 1,891,191.8 103,165,859.84 4 4 单位：元 结转下年支出 项目支出 10 资本性支出 对企业 补助（ 基本建 设） 对企业 补助 对社会 保障基 金补助 其他支 出 合计 11 12 13 14 15 16 17 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 270,468.00 2,400.00 1,001,800.00 1,001,800.00 270,468.00 2,400.00 1,001,800.00 1,001,800.00 270,468.00 2,400.00 1,001,800.00 1,001,800.00 第 11 页，共 11 页 9 资本性 支出（ 基本建 设） 基本支 项目支 出结转 出结转 18 19