360210承德石油高等专科学校2020年度部门决算公开文本.pdf

承德石油高等专科学校 2020 年度部门决算公开文本 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况 八、政府采购情况 九、国有资产占用情况 十、其他需要说明的情况 第三部分 名词解释 第四部分 2020 年度部门决算报表 一、部门职责 承德石油高等专科学校始于 1903 年创办于天津的“北洋工 艺学堂”，是我国兴办最早的高等工业职业院校之一。学校 1952 年开始主要面向石油工业服务，1958 年迁至河北省承德市。现 为中央与地方共建、以河北省人民政府管理为主的公办本科职业 学校。承德石油高等专科学校是教育部全国示范性高等工程专科 重点建设学校、国家示范性高等职业院校重点建设单位和优秀院 校、教育部人才培养水平评估优秀院校、国家优质专科高等职业 院校、国家“双高计划”高水平专业群建设院校、全国机械行业 服务先进制造高水平骨干职业院校、中国石油和化工职业教育 “一带一路”联盟创始成员单位，先后获得全国文明单位、全国 高校毕业生就业典型经验高校、全国高职院校“国际影响力 50 强”“教学资源 50 强”“育人成效 50 强”等荣誉称号。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范 围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下： 序 号 1 单位名称 单位基本性质 经费形式 承德石油高等专科学校 财政补助事业单位 财政性资金定额或定项补助 一、收入支出决算总体情况说明 本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）34512.44 万 元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 4386.39 万元，下降 11.27%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。 二、收入决算情况说明 本部门 2020 年度本年收入合计 33113.37 万元，其中：财政 拨款收入 23211.98 万元，占 70.10%；事业收入 9672.80 万元， 占 29.21%；其他收入 228.59 万元，占 0.69%。如图所示： 图 2：收入构成情况 三、支出决算情况说明 本部门 2020 年度本年支出合计 32851.20 万元，其中：基本 支出 19058.54 万元，占 58.01%；项目支出 13792.66 万元，占 41.99%。如图所示： 图 3：支出决算构成情况（按支出性质） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况 本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨 款，其中本年收入 23211.98 万元,比 2019 年度减少 4830.94 万 元，降低 17.22%，主要是部分收入未实现；本年支出 23318.53 万元，减少 4617.85 万元，降低 16.52%，主要是受疫情影响部 分项目支出进度缓慢。 如下图所示： 单位：万元 图 4:2019-2020 一般公共预算收入支出情况 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 23211.98 万 元，完成年初预算的 115.21%,比年初预算增加 3064.87 万元， 决算数大于预算数主要原因是专项经费增加；本年支出 23318.53 万元，完成年初预算的 115.74%,比年初预算增加 3171.42 万元， 决算数大于预算数主要原因是主要专项经费增加。如下图所示： 单位：万元 图 5:财政拨款收支与年初预算数对比情况 （三）财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度财政拨款支出 23318.53 万元，主要用于以下方 面：教育（类）支出 23272.14 万元，占 99.80%；科学技术（类） 支出 31.1 万元，占 0.13%；卫生健康（类）支出 15.29 万元， 占占 0.07%。如下图所示： 图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类） （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 14019.75 万元，其中：人员经 费 13979.80 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗 保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资 福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、 奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 39.95 万元， 主要包括办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、其他商品和服务支出。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元， 支出决算为 0 元，与年初预算持平，主要是未用一般公共预算安 排三公经费；与 2019 年度决算支出持平，主要是两年均未用一 般公共预算安排三公经费。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支 出 0 万元，与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。主要 是未用一般公共预算安排因公出国（境）费。 2.公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购 置及运行维护费支出 0 万元，与年初预算持平，与 2019 年度决 算支出持平。主要是未用一般公共预算安排公务用车购置及运行 维护费。其中： 公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支 出与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。主要是未用一 般公共预算安排公务用车购置费支出。 公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车 保有量 3 辆,发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出 与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。主要是未用一般 公共预算安排公务用车运行维护费支出。 3.公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，与 年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。主要是未用一般公 共预算安排公务接待费。 六、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出 全面开展绩效自评，2020 年度我校安排专项项目总量 32 个，资 金总量 11241.73 万元，主要用于高校家庭经济困难学生资助、 实验实训基地建设、课程专业建设、仪器设备购置以及日常公用 经费支出等活动。其中，一般公共预算资金安排项目 20 个，安 排资金 7741.73 万元；专户核拨资金安排项目 12 个，安排资金 3500 万元。我校通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管 理制度、梳理内部管理流程，使设立的项目依据充分，目标明确， 符合我校工作发展要求。项目实施后，资金到位及时，支出合规 合理。项目实现预期目标，取得较好的效益，2020 年度部门整 体绩效目标圆满完成。 （二） 部门决算中项目绩效自评结果。 本部门在今年部门决算公开中反映特高建设项目、高校资助 项目等 5 个项目绩效自评结果。（绩效自评表见附件）。 （1）双高建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标， 双高建设项目绩效自评得分在 95 分以上（绩效自评表附后）。 2020 年度我校双高建设项目年初预算 840 万元，年末财政收回 10.81 万元，实际预算金额 829.19 万元。其中，提高高职高专 院校生均拨款水平补助经费—国家双高建设（中央提前通知）项 目安排资金 240 万元，截至 2020 年 12 月 31 日支出 231.73 万元， 资金执行率为 96.55%。；提高高职高专院校生均拨款水平（省 级提前通知）-省级双高建设项目安排资金 600 万元，截至 2020 年 12 月 31 日支出 597.46 万元，资金执行率为 99.58%。根据自 评情况，提高高职高专院校生均拨款水平补助经费—国家双高建 设（中央提前通知）项目产出指标得分 50 分，效益指标得分 30 分，满意度指标得分 10 分，资金执行率得分 9.66 分，均较好的 完成了项目年初设定的各项绩效目标，自评得分 99.66 分。提高 高职高专院校生均拨款水平（省级提前通知）-省级双高建设项 目产出指标得分 50 分，效益指标得分 30 分，满意度指标得分 10 分，资金执行率得分 9.46 分，自评得分 99.46 分。 （2）学生资助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，学生资助项目绩效自评得分在 95 分以上（绩效自评表附后） 。 学生资助经费由中央提前通知、省级提前通知两部分资金来源组 成、包含本专科和研究生资助、建档立卡、新疆西藏少数民族大 学生励志奖学金和入伍服兵役资助等细化项目。我校 2020 年度 学生资助经费（中央提前通知）项目年初预算 861.84 万元，年 中追加预算 221.88 万元，年末财政收回 0.5 万元,实际预算合计 1083.22 万元；学生资助经费（省级提前通知）项目年初预算 574.1 万元，年中追加预算 68.61 万元，年末财政收回 1.02 万 元,实际预算合计 641.69 万元。该项目主要用于为建档立卡的贫 困家庭子女免除学费以及向学生发放国家助学金、国家励志奖学 金、少数民族励志奖学金以及应征入伍学费补偿等工作。根据自 评情况，学生资助经费（中央提前通知）项目得分 100 分；追加 2020 年学生资助中央补助资金项目得分 99.98 分；学生资助经 费（省级提前通知）项目得分 100 分；追加 2020 年省级高校学 生资助经费项目得分 99.85 分，均较好完成了绩效目标指标，达 到了资金使用效益。 （3）公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，公用项目绩效自评得分在 95 分以上（绩效自评表附后）。 2020 年度我校获批生均拨款安排的中央和省级日常公用经费共 计 3111 万元，其中，提高高职高专院校生均拨款水平补助经费 —公用经费（省级提前通知）项目年初预算 1964 万元,支出 1919.02 万元，预算执行率 97.71%；提高高职高专院校生均拨款 水平补助经费（中央提前通知）—公用经费项目年初预算 1147 万元，实际支出 1138.38 万元，预算执行率 99.25%。该项目有 力保证了学校教学活动的有序开展，使我校办学水平逐步提高， 对促进我校学生高就业，为社会输送高质量毕业生起到了不可或 缺的作用。根据自评情况，该项目较好的完成了项目年初设定的 各项绩效目标，提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（省级 提前通知）—公用经费和提高高职高专院校生均拨款水平补助经 费（中央提前通知）—公用经费自评得分分别为 99.77 分和 99.93 分。 （4）三年行动计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩 效目标，三年行动计划项目绩效自评得分在 95 分以上（绩效自 评表附后）。提高高职高专院校生均拨款水平补助经费—三年行 动计划（中央提前通知）项目 2020 年预算金额 585 万元,年末财 政收回 61.62 万元,实际预算 523.38 万元。我校根据《根据河北 省教育厅关于公布河北省高等职业教育创新发展行动计划 （2019-2021 年）项目遴选确认结果的通知》 （冀教职成[2019]27 号）、《河北省教育厅关于公布河北省高水平高职学校和专业建 设计划项目遴选结果的通知》（冀教职成[2019]26 号）要求， 安排校内项目 13 个，涉及石油工程系、化学工程系、计算机信 息工程系等专业，主要用于我校专业及课程建设。该项目改善办 学条件 18 项、覆盖学生人数 6000 人次，采购设备全部到位，较 好完成了年初设定的预算绩效目标指标，自评得分 98.95 分。 （5）2020 年驻石外单位离休干部医疗经费项目绩效自评综 述：根据年初设定的绩效目标，2020 年驻石外单位离休干部医 疗经费项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。2020 年 驻石外单位离休干部医疗经费年初预算金额 13 万元，实际支出 13 万元，资金执行率 100%。该项目由我校人事处提出申请，离 退休管理中心负责具体实施，用于为我校驻石外离休干部报销医 疗费用。预期绩效指标中的各项指标完成较好，产出指标自评得 分 50 分，效益指标自评得分 30 分，满意度指标自评得分 10 分， 资金执行率实际得分 10 分，该项目自评得分 100 分。 七、机关运行经费情况 本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年度持 平。主要原因是本单位无机关运行经费。 八、政府采购情况 本部门 2020 年度政府采购支出总额 7195.88 万元，从采购 类型来看，政府采购货物支出 3840.64 万元、政府采购工程支 出 137.79 万元、政府采购服务支出 3217.45 万元。授予中小企 业合同金 7110.92 万元，占政府采购支出总额的 98.82%，其中 授予小微企业合同金额 7014.42 万元，占政府采购支出总额的 97.48%。 九、国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年相 比无变化。其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是一般公务用车； 单位价值 50 万元以上通用设备 23 台（套），与比上年增加 2 套，主要是教学科研设备 ，单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套），与上年相比无变化。。 十、其他需要说明的情况 1. 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财 政拨款支出无收支及结转结余情况，故公开 07 表、公开 08 表、 公开 09 表以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 （八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以 及各类拼盘自筹资金等。 （十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中 安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资 产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发 生的支出。 （十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 （十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。 （十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类。 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 2020 年度 编制单位：河北石油职业技术大学 收入 支出 项目 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 金额 项目 1 栏次 金额 2 一、一般公共服务支出 32 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 32,804.81 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 31.10 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 32,851.20 本年收入合计 23,211.98 行次 9,672.80 228.59 15.29 27 33,113.37 使用非财政拨款结余 28 410.65 结余分配 59 397.01 年初结转和结余 29 988.41 年末结转和结余 60 1,264.24 30 总计 31 61 34,512.44 总计 62 34,512.44 注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 收入决算表 部门：河北石油职业技术大学 公开 02 表 金额单位：万元 2020 年度 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 本年收入合 财政拨款收 上级补 计 入 助收入 1 2 3 33,113.37 23,211.98 9,672.80 228.59 事业收入 4 经营 附属单位 收入 上缴收入 5 6 其他收入 7 205 教育支出 33,066.98 23,165.59 9,672.80 228.59 20503 职业教育 33,066.98 23,165.59 9,672.80 228.59 33,066.98 23,165.59 9,672.80 228.59 2050305 高等职业教育 206 科学技术支出 31.10 31.10 20604 技术研究与开发 30.00 30.00 30.00 30.00 1.10 1.10 1.10 1.10 2060499 20699 2069999 其他技术研究与开发支出 其他科学技术支出 其他科学技术支出 210 卫生健康支出 15.29 15.29 21011 行政事业单位医疗 15.29 15.29 2101102 事业单位医疗 15.29 15.29 注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 部门：河北石油职业技术大学 公开 03 表 金额单位：万元 2020 年度 项目 本年支出合 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 32,851.20 19,058.54 13,792.66 计 205 教育支出 32,804.81 19,058.54 13,746.27 20503 职业教育 32,804.81 19,058.54 13,746.27 32,804.81 19,058.54 13,746.27 2050305 高等职业教育 206 科学技术支出 31.10 31.10 20604 技术研究与开发 30.00 30.00 30.00 30.00 1.10 1.10 1.10 1.10 2060499 20699 2069999 其他技术研究与开发支出 其他科学技术支出 其他科学技术支出 210 卫生健康支出 15.29 15.29 21011 行政事业单位医疗 15.29 15.29 2101102 事业单位医疗 15.29 15.29 注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。 上缴上 经营 对附属单位补助支 级支出 支出 出 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 部门：河北石油职业技术大学 收 公开 04 表 金额单位： 万元 2020 年度 入 支 出 政府性 项目 行 次 金额 行次 合计 一般公共预 基金预 算财政拨款 算财政 项目 栏次 一、一般公共预算财 政拨款 二、政府性基金预算 财政拨款 三、国有资本经营财 政拨款 1 1 23,211 拨款 栏次 2 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 8 .98 七、文化旅游体育与传 媒支出 八、社会保障和就业支 出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 15 16 17 18 19 20 21 22 息等支出 十五、商业服务业等支 出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支 出 十八、自然资源海洋气 象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支 出 二十一、国有资本经营 预算支出 二十二、灾害防治及应 23,272.14 31.10 31.10 15.29 15.29 40 九、卫生健康支出 十四、资源勘探工业信 .14 39 9 14 23,272 3 46 47 48 49 50 51 52 53 54 4 国有资本经 营预算财政 拨款 5 急管理支出 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 二十六、抗疫特别国债 26 本年收入合计 年初财政拨款结转 和结余 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 国有资本经营预 算财政拨款 总计 27 安排的支出 23,211 本年支出合计 .98 28 106.55 29 106.55 年末财政拨款结转和结 余 58 59 31 63 .53 23,318.53 61 62 23,318 .53 60 30 32 23,318 总计 64 23,318 .53 23,318.53 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算 财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门：河北石油职业技术大学 公开 05 表 金额单位：万元 2020 年度 项目 本年支出 功能分 类科目 科目名称 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 编码 栏次 合计 23,318.53 14,019.75 9,298.78 205 教育支出 23,272.14 14,019.75 9,252.39 20503 职业教育 23,272.14 14,019.75 9,252.39 23,272.14 14,019.75 9,252.39 2050305 高等职业教育 206 科学技术支出 31.10 31.10 20604 技术研究与开发 30.00 30.00 30.00 30.00 1.10 1.10 1.10 1.10 2060499 20699 2069999 其他技术研究与开发支出 其他科学技术支出 其他科学技术支出 210 卫生健康支出 15.29 15.29 21011 行政事业单位医疗 15.29 15.29 2101102 事业单位医疗 15.29 15.29 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 2020 年度 部门：河北石油职业技术大学 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 商品和服务支出 39.95 307 债务利息及费用支出 5.26 30701 国内债务付息 国外债务付息 301 工资福利支出 11,366.95 302 30101 基本工资 2,829.05 30201 办公费 30102 津贴补贴 657.26 30202 印刷费 30702 30103 奖金 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 3,909.48 30205 水费 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1,469.30 30206 电费 3.13 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 639.41 30207 邮电费 21.68 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 702.16 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 5.96 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 39.72 30211 差旅费 1.40 31008 物资储备 30113 住房公积金 756.48 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 364.10 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 2,612.85 30215 会议费 31012 拆迁补偿 2.10 资本性支出 30301 离休费 11.31 30216 培训费 31013 公务用车购置 30302 退休费 412.41 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 42.57 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 5.30 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 2.87 决算数 30308 助学金 18.00 30228 工会经费 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 2,096.09 30229 福利费 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 39999 其他支出 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 24.30 13,979.80 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 0.44 公用经费合计 39.95 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 部门：承德石油高等专科学校 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 1 2 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 6 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 7 8 9 公务用车购置费 公务用车运行费 10 11 12 注：本表反映部门（或单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费 全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年 度结转资金安排的实际支出。 本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门：河北石油职业技术大学 公开 08 表 金额单位：万元 2020 年度 项目 本年支出 功能分类科目编码 栏次 科目名称 年初结转和 本年收 结余 入 小计 1 2 3 基本支 项目支 出 出 4 5 合计 注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门：河北石油职业技术大学 项目 项目 项目 功能分类科目编码 栏次 2020 年度 项目 科目名称 公开 09 表 金额单位：万元 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以 空表列示。 1.2020 年度预算项目绩效自评表 一、基本情况 项目名称： 2020 年省级现代职业教育发展专项（高职扩招） 预算安排情况（调整后） 二、预算执行 情况 是否为专项资金： 否 实施（主管）单位 资金到位情况 360210-承德石油高等专科学校 资金执行情况 128.60 到位数 0.00 执行数 0.00 其中：财政资金 128.60 其中：财政资金 0.00 其中：财政资金 0.00 其他 0.00 其他 0.00 0.00 年度预期目标 万元 0 预算执行进度(%) 预算数 其他 金额单位： 具体完成情况 0.00 总体完成率(%) 三、目标完成 情况 安排校内预算项目大于等于 5 个 2020 年资金未拨付 0.00 学校毕业生就业率大于 90% 预期指标值 自评得分 单 项 一级指标 二级指标 三级指标 指标分值 符号 值 单位（文字描述） 单项指标实际 单项指标完 完成值 成情况 单项指标 得分 四、年度绩效 权重 占比 （%） 指标完成情况 指 标 折 算 得 分 产出指标 效果指标 数量指标 安排校内预算项目数量 社会效益指标 学校毕业生就业率 安排校内预 算项目数量 学校毕业生 就业率 >= 5 个 0 未完成 0.00 50.00 0.00 >= 90 百分比 0 未完成 0.00 30.00 0.00 满意度指标 预算执行率 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满 意度 >= 95 百分比 预算执行率 0 0 自评总分 填报人： 张康 未完成 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0 联系电话： 0314-2370206 说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指 标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 2.2020 年度预算项目绩效自评表 一、基本情 况 项目名称： 2020 年保安服务项目（专户核拨） 预算安排情况（调整后） 二、预算执 行情况 是否为专项资金： 否 资金到位情况 校 资金执行情况 20.00 到位数 20.00 执行数 19.96 其中：财政资金 0.00 其中：财政资金 0.00 其中：财政资金 0.00 其他 20.00 其他 20.00 其他 19.96 具体完成情况 20 99.80 总体完成率(%) 聘用 14 位门卫值班人员，加强学校门卫的治安管理,确保校园的正常教育、教学秩序 拼 14 位保安人员已经全部到岗，校园秩序良好 聘用 6 位保安巡逻人员，加强校园区域的巡逻防护，确保师生生命和学校财产安全 聘用 6 位保安巡逻人员已经全部按时到岗，校园及周边区域环境 成情况 金额单位： 万元 预算执行进度(%) 预算数 年度预期目标 三、目标完 360210-承德石油高等专科学 实施（主管）单位 稳定 100.00 聘用 4 位消防监控室值班人员，做好消防监控室值班工作，检查校内消防设施设备正常运 聘用 4 位消防值班人员已经全部按时到岗，消费控制室值班工作 转情况 正常 做好值班记录，发现问题及时上报安全工作处值班人员 预期指标值 四、年度绩 一级指标 二级指标 三级指标 指标分值 符号 值 单位（文字描述） 自评得分 单项指标实际 单项指标完 完成值 成情况 单项指标 得分 效指标完成 权重 占比 （%） 情况 产出指标 门卫、图书馆、 数量指标 值班人员数量 消防监控室、校 内巡逻人员数量 >= 12 人 100 完成 100.00 单项 指标 折算 得分 20.0 20.0 0 0 安全、保卫、消 质量指标 年度计划完成率 防检查计划完成 >= 90 % 100 完成 100.00 <= 2 次 100 完成 100.00 >= 60 % 100 完成 100.00 >= 80 % 95 完成 100.00 情况 效果指标 经济效益指标 消防事故发生次数 社会效益指标 治安事件减少率 满意度指标 年度校园消防事 故发生情况 年度校园治安事 件发生情况 调查师生对保安 服务对象满意度指标 师生满意度 人员服务工作满 意情况 预算执行率 预算执行率 0 自评总分 填报人： 王继伟 99.80 30.0 30.0 0 0 20.0 20.0 0 0 10.0 10.0 0 0 10.0 10.0 0 0 10.0 0 9.98 99.98 联系电话： 03142377052 说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标 权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 3.2020 年度预算项目绩效自评表 一、基本情 况 项目名称： 2020 年保洁服务项目（专户核拨） 预算安排情况（调整后） 二、预算执 行情况 三、目标完 成情况 是否为专项资金： 否 实施（主管）单位 资金到位情况 360210-承德石油高等专科学校 资金执行情况 金额单 万元 位： 78 预算执行进度(%) 预算数 78.00 到位数 78.00 执行数 78.00 其中：财政资金 0.00 其中：财政资金 0.00 其中：财政资金 0.00 其他 78.00 其他 78.00 其他 78.00 年度预期目标 具体完成情况 完成全校所有规划面积（339182.00 ㎡）及建筑面积（243649.00 ㎡）的保 完成全校所有规划面积（339182.00 ㎡）及建筑面积（243649.00 ㎡）的保洁任 洁任务。 务。 完成 9 栋教学楼及 14 栋公寓全年的值班任务。 完成 9 栋教学楼及 14 栋公寓全年的值班任务。 100.00 总体完成率(%) 99.00 单 预期指标值 自评得分 项 指 一级指标 二级指标 三级指标 指标分值 标 单项指标实际完成值 完 单项指标 四、年度绩 成 得分 效指标完成 情 情况 况 符号 数量指标 保洁人员数量 产出指标 保洁人员配 置数量 >= 值 10 5 单位（文字描述） 人 105 人 31 教学楼及公 数量指标 值班人员数量 寓楼值班人 员配置数量 >= 31 完 成 完 成 100.00 100.00 权重 占比 （%） 单项 指标 折算 得分 10.0 10.0 0 0 10.0 10.0 0 0 区域卫生情 质量指标 保洁质量达标率 况（公共区 域、室内等） >= 90 % 90 完 成 100.00 10.0 10.0 0 0 10.0 10.0 0 0 10.0 10.0 0 0 15.0 15.0 0 0 15.0 15.0 0 0 达标率 每月校园各 时效指标 保洁及值班任务 完成率 ≥95% 完 区域保洁任 务完成率、值 100.00 成 >= 95 % 班人员到岗 考勤率 成本指标 人均支付成本 效果指标 人员、保洁物 文字描 料等成本 述 0 23000.00 元≤X≤ 23000.00 元≤X≤ 完 30000.00 元 30000.00 元 成 ＞90% 100.00 完成后校园 社会效益指标 校园整体保洁效 公共区域整 果及公寓值班管 洁度、公寓值 理效果 班服务满意 >= 90 % = 1 年 >= 80 % 完 成 100.00 度 校园整体环 可持续影响指标 物业服务保障时 长 境卫生及公 寓值班保卫 1 工作运行保 完 成 100.00 障时间 满意度指标 预算执行率 服务对象满意度指标 服务对象满意度 师生基本满 意率 预算执行率 袁德利 成 0 自评总分 填报人： 完 ＞80% 90.00 100.00 10.0 0 9.00 10.0 10.0 0 0 99 联系电话： 13831448638 说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标 权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 4.2020 年度预算项目绩效自评表 一、基本情 况 项目名称： 补充正常公用（专户核拨） 预算安排情况（调整后） 二、预算执 行情况 预算数 330.00 其中：财政 0.00 资金 其他 三、目标完 成情况 330.00 是否为专项资金： 否 实施（主管）单位 360210-承德石油高等专科学校 资金到位情况 资金执行情况 到位数 330.00 其中：财政 0.00 资金 其他 330.00 金额单 万 位： 元 330 预算执行进度(%) 执行数 94.47 其中：财政资金 0.00 其他 94.47 年度预期目标 具体完成情况 在控制成本前提下，满足学校日常运行需要，提高师生满意 该项目于年底拨付我校，所以资金支出较少，已申请结转下年使用。已使用部分安排校内预算项目 度 4 个，较好完成预算目标 输送高质量毕业生，提高学生就业率 学生就业率良好 28.63 总体完成率(%) 95.00 预期指标值 自评得分 单 一级指标 二级指标 三级指标 指标分 值 四、年度绩 单项指标实际完成值 符号 值 单项指标完成情况 单位（文字描述） 权 项 重 指 单项指 占 标 标得分 比 折 （% 算 ） 得 效指标完 成情况 分 产出指标 完成校 数量指标 完成校内预 内预算 算项目数量 项目数 量 >= 2 个 4 完成 100.00 50. 50. 00 00 效果指标 依据当 社会效益指标 学生就业率 年学生 实际就 >= 90 百分比 98.46 完成 100.00 >= 90 百分比 95 完成 100.00 30. 30. 00 00 10. 10. 00 00 10. 2.8 00 6 业率 满意度指标 预算执行率 服务对象满意度 受众对象满 指标 意度 受众对 象满意 度 预算执行率 0 自评总分 填报人： 张康 28.63 92.86 联系电 话： 0314-2370206 说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标 权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 5.2020 年度预算项目绩效自评表 一、基本情 况 项目名称： 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费-补充正常公用（以此 为准） 预算安排情况（调整后） 二、预算执 行情况 预算数 其中：财政资 金 其他 是否为专项资金： 否 实施（主管）单 360210-承德石油高等专科 位 学校 资金到位情况 资金执行情况 29.65 预算执行进度(%) 29.65 到位数 29.65 执行数 29.65 29.65 其中：财政资金 29.65 其中：财政资金 29.65 0.00 其他 0.00 其他 0.00 年度预期目标 金额单位： 万元 具体完成情况 100.00 总体完成率(%) 三、目标完 成情况 在控制成本前提下，满足学校日常运行需要，提高师生满意度 安排了一个校内项目，完成预算，未超出成本 输送高质量毕业生，提高学生就业率 学生就业率良好 100.00 预期指标值 一级指标 二级指标 三级指标 指标分值 符 号 四、年度绩 产出指标 效指标完成 数量指标 完成校内预算项目数量 完成校内 预算数量 = 值 1 单位（文字描述） 个 自评得分 单项指标实 单项指标完 际完成值 成情况 单项指标 得分 1 完成 100.00 权重 单项指 占比 标折算 （%） 得分 90.0 0 90.00 情况 满意度指标 预算执行率 0 自评总分 填报人： 张康 100.00 10.0 0 10.00 100 联系电话： 0314-2370206 说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标 权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.2020 年度预算项目绩效自评表 一、基本 情况 项目名称： 补充正常公用（专户核拨） 预算安排情况（调整后） 二、预算 执行情况 预算数 103.00 其中：财政 0.00 资金 其他 103.00 是否为专项资金： 否 实施（主管）单位 资金到位情况 到位数 其中：财 0.00 政资金 103.00 完成情况 纸需求 完成政府要求的采购支付进度 其中：财政资金 0.00 其他 二级指标 99.55 102.54 总体完成率(%) 满足全校 27 个单位的行政办公设备、办公用品及硒鼓、复印纸需求 100.00 完成政府要求的采购支付进度 预期指标值 一级指标 103 102.54 具体完成情况 满足全校 27 个单位的行政办公设备、办公用品及硒鼓、复印 万元 预算执行进度(%) 执行数 年度预期目标 三、目标 位： 资金执行情况 103.00 其他 金额单 360210-承德石油高等专科学校 三级指标 指标分值 符 号 单项 指标 单项指标实际完成值 值 自评得分 单项 单位（文字描述） 完成 单项指 权重占 指标 情况 标得分 比（%） 折算 得分 四、年度 所采购货物 绩效指标 完成情况 质量指标 货物验收 通过率 产出指标 验收通过数 量与所购货 = 物总数的比 10 0 百分比 100% 完成 100.00 20.00 20.00 27 完成 100.00 20.00 20.00 例 数量指标 服务单位 数量指标 服务全校系 部、中心、部 门数量 >= 27 个 文 时效指标 支付进度 预算资金支 字 完成情况 付进度 描 0 六月底完成 60%、九月底完成 90%、12 按照 6 月、9 月支付节点完成支付， 月底完成 100% 全年支付率 100% 完成 100.00 10.00 10.00 1 完成 100.00 15.00 15.00 95% 完成 100.00 15.00 15.00 完成 100.00 10.00 10.00 99.55 10.00 9.96 述 效果指标 可持续影响指标 持续时间 该项目服务 指标 周期 = 1 年 >= 95 百分比 >= 90 百分比 环保标志产 生态效益指标 环保达标 品数量占总 率 产品数量的 比例。 满意度指标 服务对象满 服务对象满意度 服务对象 意人数占总 指标 满意度 调研人数比 ＞90% 例 预算执行率 预算执行率 0 自评总分 填报人： 李万东 99.96 联系电话： 0314-2377042 说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重 占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 7.2020 年度预算项目绩效自评表 一、基本 项目名 情况 称： 偿还保证金（专户核拨） 预算安排情况（调整后） 二、预算 执行情 况 预算数 其中：财 政资金 其他 0.00 0.00 0.00 况 否 实施（主管）单位 资金到位情况 金额 油高等专科学 单 校 位： 资金执行情况 到位数 其中：财 政资金 其他 执行数 0.00 0.00 其中：财政资金 0.00 0.00 其他 0.00 具体完成情况 按时足额归还 850 万保证金，维持我校良好金融信用等级 万元 预算执行进度(%) 0.00 年度预期目标 三、目标 完成情 是否为专项资金： 360210-承德石 0.00 总体完成率(%) 我校暂不偿还保证金，该项目资金已调整他用，新项目有新的绩效自评表，所以此表各项得分 均为 0 分。 0.00 保持与相关合作企业良好合作关系 预期指标值 单项指 一级指标 二级指标 三级指标 指标分值 符 号 标实际 值 单位（文字描述） 完成值 四、年度 绩效指 标完成 产出指标 数量指标 偿还保证 金金额 足额偿还保证金 = 850 万元 0 >= 95 百分比 0 自评得分 单项 指标 完成 情况 未完 成 单项 单项 权重 指标 占比 得分 （%） 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00 0.00 指标 折算 得分 情况 偿还准时率=2020 年全年 时效指标 偿还准时 在合同约定还款时间之前 率 还款次数/2020 年全年总 共还款次数*100% 未完 成 效果指标 满意度指 标 预算执行 率 社会效益指 我校金融 标 信用水平 综合考虑保证金偿还金 额、偿还准时率、合作企 业满意度等指标 服务对象满 合作企业 合作企业对于我校及时偿 意度指标 满意度 还债务的满意度 文 字 描 综合考虑保证金偿还金额、偿还准时率、合作企业满意度等指 0 90 百分比 预算执行率 0 0 自评总分 填报人： 张康 0 信用水平。 述 >= 标，如以上指标均达到要求则说明我校持续维持了良好的金融 未完 成 未完 成 0.00 30.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0 联系电话： 0314-2370206 说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权 重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 8.2020 年度预算项目绩效自评表 一、基本情况 项目名称： 高层次人才引进培养项目（专户核拨） 预算安排情况（调整后） 二、预算执行情 况 预算数 否 实施（主管）单位 资金到位情况 200.00 其中：财政资金 0.00 其他 是否为专项资金： 200.00 360210-承德石油高等专科学校 金额单位： 资金执行情况 到位数 200.00 其中：财政资金 0.00 其他 200.00 200 预算执行进度(%) 执行数 200.00 其中：财政资金 0.00 其他 年度预期目标 万元 100.00 200.00 具体完成情况 总体完成率(%) 三、目标完成情 况 2020 年引进高层次人才至少 2 人 2020 年引进高层次人才 91 人 稳定来校工作人才 91 人均稳定来校工作 100.00 预期指标值 一级指标 二级指标 三级指标 指标分值 符号 产出指标 四、年度绩效指 效果指标 标完成情况 数量指标 引进人才数量 可持续影响指标 人才稳定性评估 满意度指标 引进高层次人 才数量 工作稳定性概 率评估 值 单位（文字描述） 自评得分 单项指标实际 单项指标完 完成值 成情况 单项指标得 权重占 分 比（%） 单项指 标折算 得分 >= 2 人 91 完成 100.00 50.00 50.00 >= 90 % 100 完成 100.00 30.00 30.00 >= 90 % 98 完成 100.00 10.00 10.00 100.00 10.00 10.00 引进人才满意 服务对象满意度指标 引进人才满意度 人数占总引进 人数的占比 预算执行率 预算执行率 0 自评总分 填报人： 宁佳 100 联系电话： 0314-2377023 说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率 指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 9.2020 年度预算项目绩效自评表 一、基本情 况 项目名称： 提高高职高专院校生均拨款水平(省级提前通知）-高校党建对标争先 是否为专项资 建设计划 金： 预算安排情况（调整后） 二、预算执 行情况 预算数 其中：财政资 金 其他 实施（主管）单 360210-承德石油高等 金额单 位 专科学校 位： 资金到位情况 资金执行情况 到位数 4.00 执行数 3.30 4.00 其中：财政资金 4.00 其中：财政资金 3.30 0.00 其他 0.00 其他 0.00 具体完成情况 树立典型，推广应用，提升我校党建质量 三级指标 指标分值 85.00 单项指标实 符 号 产出指标 值 单位（文字描 际完成值 标完成 情况 述） 自评得分 单项指 单项指 权重占 标得分 比（%） 单项指 标折算 得分 培育典型 数量指标 四、年度绩 82.50 基本完成 二级指标 4 总体完成率(%) 预期指标值 一级指标 万元 预算执行进度(%) 4.00 年度预期目标 三、目标完 成情况 否 典型个数 基层党组 效指标完成 织部个数 情况 推广、推 数量指标 活动次数 进对标争 先活动次 >= 1 个 1 完成 100.00 25.00 25.00 >= 5 次 5 完成 100.00 25.00 25.00 >= 1 个 1 完成 85.00 30.00 25.50 数 效果指标 可持续影响指标 推广运用到其他基层党组织 的个数 推广运用 到其他基 层党组织 的个数 满意度指标 预算执行率 服务对象满意度指标 全校师生 满意度评 价 >= 9 5 百分比 预算执行率 0 自评总分 填报人： 完成 100.00 10.00 10.00 82.50 10.00 8.25 93.75 联系电 常子洋 95 话： 0314-2377012 说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标 权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 10.2020 年度预算项目绩效自评表 一、基本 项目名称： 情况 高校资助经费（中央提前通知） 是否为专项资金： 预算安排情况（调整后） 二、预算 执行情况 完成情况 实施（主管）单 360210-承德石油高 金额单 位 等专科学校 位： 资金到位情况 资金执行情况 861.84 到位数 861.84 执行数 861.84 其中：财政资金 861.84 其中：财政资金 861.84 其中：财政资金 861.84 0.00 其他 0.00 其他 具体完成情况 完成 2020 年春季学期国家助学金。按省教育厅下发的名额，按时完成 2020 年秋季学期国家奖学金、国 完成秋季国家助学金 3666 人，国家励志奖学金 507 家励志奖学金、国家助学金发放工作 人，国家奖学金 18 人 完成我校全年大学生入伍、退役复学、退役入学、直招士官的学费补偿工作。 完成入伍补偿 662500 元，退役复学 455500 元 三级指标 指标分值 符 号 四、年度 产出指标 国家奖学金、国家励志 数量指标 绩效指标 奖学金、国家助学金资 助人数 完成情况 数量指标 效果指标 社会效益指标 按资助政策标准发 放 入伍服兵役国家资助人 按资助政策标准发 数 放 家庭经济困难学生完成 学业率 <= 值 343 8 100.00 总体完成率(%) 100.00 预期指标值 二级指标 861.84 0.00 年度预期目标 一级指标 万元 预算执行进度(%) 预算数 其他 三、目标 否 单位（文字描 自评得分 单项 单项指标实 指标 际完成值 完成 单项指 权重占 情况 标得分 比（%） 述） 单项指 标折算 得分 人 3666 完成 100.00 25.00 25.00 <= 138 人 138 完成 100.00 25.00 25.00 = 100 百分比 100 完成 100.00 30.00 30.00 确保学生不因家庭 经济条件困难而失 学 满意度指标 服务对象满意度指标 预算执行率 预算执行率 学生满意度 满意度调查 >= 95 百分比 0 自评总分 填报人： 李杰 96.7 完成 100.00 10.00 10.00 100.00 10.00 10.00 100 联系电话： 03142377056 说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重 占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 11.2020 年度预算项目绩效自评表 一、基 项目名 提高高职高专院校生均拨款水平补助 本情况 称： 经费（省级提前通知）-公用经费 预算安排情况（调整后） 二、预 算执行 情况 预算数 其中：财 政资金 是否为专项资金： 否 实施（主管）单位 资金到位情况 资金执行情况 1964.00 执行数 1919.02 1964.00 其中：财政资金 1964.00 其中：财政资金 1919.02 0.00 其他 0.00 其他 97.71 总体完成率(%) 我校年初公用经费省级填报项目库时原有 2 个项目，金额分别为 1588 万元和 376 万元，后续省 在控制成本前提下，满足学校日常运行需要，提高师生满意度 教育厅直接合为一个项目，但是数量指标金额未能修改，所以仍为为 1588 万元。在控制预算的 100.00 前提下保证了学校 输送高质量毕业生，提高学生就业率 学生就业率指标良好 预期指标值 一级指 标 二级指标 三级指标 指标分值 指标完 符 号 四、年 度绩效 1964 0.00 具体完成情况 三、目 万元 预算执行进度(%) 到位数 年度预期目标 情况 位： 1964.00 其他 标完成 金额单 360210-承德石油高等专科学校 产出指 标 数量指标 成情况 数量指标 公用经费支出 金额 完成校内预算 项目个数 按照预算执 行，尽量确保 圆满完成预算 完成校内预算 项目，满足学 校日常运行 < = > = 自评得分 单项指标实际完成值 值 单位（文字描述） 1588 万元 20 个 单项指标完 成情况 单项指 标得分 权重 单项指 占比 标折算 （%） 得分 1919.02 完成 100.00 25.00 25.00 105 完成 100.00 25.00 25.00 效果指 毕业生就业率 标 =毕业生就业 社会效益指标 学生就业率 人数/毕业生 总人数（含灵 > 80 百分比 98.46 完成 100.00 30.00 30.00 90 百分比 95 完成 100.00 10.00 10.00 97.71 10.00 9.77 = 活就业率） 满意度 服务对象满意度指 全校师生满意 全校师生满意 > 指标 标 度 度 = 预算执 行率 预算执行率 0 自评总 99.77 分 填报 人： 张康 联系电话： 0314-2370206 说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占 比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 12.2020 年度预算项目绩效自评表 一、基本情 况 项目名称： 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费（中央提前通 知）-公用经费 预算安排情况（调整后） 二、预算执 行情况 预算数 其中：财政资 金 其他 是否为专项资金： 否 实施（主管） 360210-承德石油高等 金额单 单位 专科学校 位： 资金到位情况 资金执行情况 1147.00 到位数 1147.00 1147.00 其中：财政资金 1147.00 0.00 其他 0.00 执行数 万元 1147 预算执行进度(%) 1138.38 其中：财政资 1138.38 金 其他 99.25 0.00 年度预期目标 具体完成情况 总体完成率(%) 三、目标完 成情况 在控制成本前提下，满足日常办公需要 在未超出预算金额的前提下，保证了学校正常运行 输送高质量毕业生，提高学生就业率 学生就业率指标良好 预期指标值 一级指标 二级指标 三级指标 指标分值 符 号 值 单位（文字描 述） 单项指标 实际完成 值 100.00 自评得分 单项指标 完成情况 单项指 权重占 单项指标 标得分 比（%） 折算得分 四、年度绩 效指标完成 情况 产出指标 按照预算执行，尽 数量指标 公用经费支出金额 量确保圆满完成 <= 预算 数量指标 完成校内预算项目 个数 114 7 万元 1138.38 完成 100.00 25.00 25.00 69 完成 100.00 25.00 25.00 完成校内预算项 目个数，满足学校 日常运行 >= 20 个 效果指标 毕业生就业率=毕 社会效益指标 学生就业率 业生就业人数/毕 业生总人数（含灵 >= 80 百分比 98.46 完成 100.00 30.00 30.00 >= 90 百分比 95 完成 100.00 10.00 10.00 99.25 10.00 9.93 活就业率） 满意度指标 服务对象满意度指标 预算执行率 预算执行率 全校师生满意度 全校师生满意度 0 自评总分 填报人： 张康 99.93 联系电话： 0314-2370206 说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标 权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 13.2020 年度预算项目绩效自评表 一、基本情 况 项目名称： 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费—国家双高建 设（中央提前通知） 预算安排情况（调整后） 二、预算执 行情况 预算数 其中：财政资 金 是否为专项资金： 否 360210-承德石油高等 单位 专科学校 资金到位情况 到位数 240.00 240.00 其中：财政资金 240.00 0.00 其他 0.00 成情况 240 预算执行进度(%) 执行数 231.73 其中：财政资 231.73 金 其他 年度预期目标 三、目标完 金额单位： 万元 资金执行情况 240.00 其他 实施（主管） 96.55 0.00 具体完成情况 总体完成率(%) 通过该平台学生可以完成工业机器人绘图、搬运编码、涂胶装配、平面码垛等实训功能 已完成 开展机器人运维 1+X 证书试点 已完成 40 名学生 1+X 工业机器人操作与运维初级职业技 100.00 能等级标准取证工作 单项 预期指标值 指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标分值 符号 值 单位（文字描 述） 实际 完成 自评得分 单项指标完 成情况 单项指标 权重占 单项指标 得分 比（%） 折算得分 值 四、年度绩 效指标完 数量指标 年开展实验实训学生人数 质量指标 新增实验实训项目数 成情况 产出指标 时效指标 项目设备招标、购置、调试、验 收时间 年开展实验实训 学生人数 新增实验实训项 目数 项目设备招标、 购置、调试、验 收时间 >= >= 文字描 述 300 0 4 0 人时 3150 完成 100.00 10.00 10.00 5 完成 100.00 20.00 20.00 完成 100.00 20.00 20.00 个 2020'年'12' 月'31'日' 完成 社会效益指标 效果指标 经济效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指 标 预算执行率 新增实验实训项目数 提升社会服务能力，促进区域经 济发展 项目持续发挥作用的期限 服务对象满意度 新增实验实训项 目数 >= 4 个 5 完成 100.00 15.00 15.00 >= 2 批次 2 完成 100.00 5.00 5.00 >= 5 年 7 完成 100.00 10.00 10.00 >= 90 百分比 100 完成 100.00 10.00 10.00 96.55 10.00 9.66 面向社会、行业 企业及同类院校 服务 2 批次 项目持续发挥作 用的期限 服务对象满意度 预算执行率 0 自评总分 填报人： 梁叔阳 99.66 联系电话： 0314-2377055 说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标 权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 14.2020 年度预算项目绩效自评表 一、基本情 况 2018 年度河北省思想政治工作研究课题结 项目名称： 项经费（省直其他部门提前通知 2020 年资 行情况 否 金） 预算安排情况（调整后） 二、预算执 是否为专项资金： 预算数 其中：财政 资金 其他 实施（主管）单 360210-承德石油高等专科学 金额单 位 校 位： 资金到位情况 资金执行情况 到位数 0.05 执行数 0.05 0.05 其中：财政资金 0.05 其中：财政资金 0.05 0.00 其他 0.00 其他 0.00 具体完成情况 三、目标完 成情况 总体完成率(%) 及对策》 学校育人效果得到明显提升 100.00 学校育人效果明显提升 预期指标值 二级指标 三级指标 指标分值 符号 四、年度绩 产出指标 效指标完 成情况 效果指标 满意度指标 值 典型宣传 对外典型宣传 = 1 社会效益指标 人才培养质量提升 人才培养质量显著提升 文字描述 0 大学生满意度 大学生满意度 >= 95 服务对象满意度指 预算执行率 单项指标实际完成 指标 值 完成 单项指 权重占 情况 标得分 比（%） 完成 100.00 50.00 50.00 完成 100.00 30.00 30.00 完成 100.00 10.00 10.00 100.00 10.00 10.00 篇 1篇 人才培养质量显 人才培养质量明显提 著提升 升 百分比 自评得分 单项 单位（文字描述） 数量指标 标 预算执行率 100.00 已在《商情》发表《网络文化对培养大学生社会主义核心价值观的影响 对外典型宣传 1 篇 一级指标 0.05 预算执行进度(%) 0.05 年度预期目标 万元 97 0 单项指 标折算 得分 自评总分 填报人： 刘皓宇 100 联系电话： 13831486916 说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重 占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 15.2020 年度预算项目绩效自评表 一、基本情况 项目名称： 2020 年度绩效综合评价奖补经费 预算安排情况（调整后） 二、预算执行 情况 是否为专项资金： 否 实施（主管）单 360210-承德石油高等专科 金额单 位 学校 位： 资金到位情况 资金执行情况 176.00 到位数 176.00 执行数 149.85 其中：财政资金 176.00 其中：财政资金 176.00 其中：财政资金 149.85 0.00 其他 0.00 其他 年度预期目标 三、目标完成 情况 平米 完成实验室平台建设、设备购置 二级指标 100.00 已完成实验室平台设备购置及建设任务 三级指标 指标分值 产出指标 质量指标 设备质量 指标完成情 设备正常运行，保 文字描 证教学科研 述 自合同签订之日 况 时效指标 工程期限 起 30 个日历天竣 工 效果指标 文字描 述 值 符合标准 0 约定时间内竣工 指标 单项指 完成 单项指 权重占 情况 标得分 比（%） 完成 100.00 25.00 25.00 已按规定签订合同 完成 100.00 25.00 25.00 符合教学要求 完成 95.00 30.00 28.50 单位（文字描述） 0 自评得分 单项 单项指标实际完成值 符号 四、年度绩效 总体完成率(%) 已完成相应区域的维修任务 预期指标值 一级指标 85.14 0.00 具体完成情况 完成粉刷面积 2150 平米，地面修复 2210 平米，环氧地坪漆 240 平，吊顶维修维护 1195 176 预算执行进度(%) 预算数 其他 万元 满足教学科研正常运 行 标折算 得分 拓展学生工程实践 社会效益指标 思维，培养学生实 提升学生创新思 文字描 践能力、创新能力 维、实践能力 述 和团队精神 0 培养学生实践能 力 满意度指标 预算执行率 服务对象满意度指标 师生满意度 满意度测评到达 学校要求标准 >= 9 0 百分比 ＞90% 预算执行率 0 自评总分 填报人： 杜鑫 完成 95.00 10.00 9.50 85.14 10.00 8.51 96.51 联系电话： 15133800508 说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指 标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 16.2020 年度预算项目绩效自评表 一、基本情况 项目名称： 教学设备购置（专户核拨） 预算安排情况（调整后） 二、预算执行情 况 预算数 其中：财政资金 0.00 210.00 位 360210-承德石油高等专科学校 资金执行情况 到位数 210.00 其中：财政资金 0.00 其他 210.00 其中：财政资金 0.00 二级指标 三级指标 其他 207.17 总体完成率(%) 满足职业技能竞赛参赛赛项和 23 个 1+X 证书培训考试需求 指标分值 符 100.00 号 自评得分 单位（文字描 值 210 98.65 预期指标值 一级指标 万元 207.17 具体完成情况 满足大赛及相关 1+X 职业技能等级证书培训需求 金额单位： 预算执行进度(%) 执行数 年度预期目标 三、目标完成情 况 实施（主管）单 否 资金到位情况 210.00 其他 是否为专项资金： 单项指标实际 单项指标完成 完成值 情况 述） 单项 单项指标 权重占 指标 得分 比（%） 折算 得分 1+X 职业技能 四、年度绩效指 数量指标 培训人数 标完成情况 等级证书培 >= 100 人 800 完成 100.00 20.00 20.00 >= 15 人次 55 完成 100.00 20.00 20.00 >= 1000 人 3460 完成 100.00 20.00 20.00 训人次 省级以上技 产出指标 质量指标 技能大赛 能大赛获奖 人次 质量指标 新增精品课上线 人数 新增省级精 品课上线人 数 相对于老旧 生态效益指标 电能节约率 设备对电能 >= 15 百分比 10 未完成 60.00 5.00 3.00 >= 2 百分比 2.4 完成 100.00 10.00 10.00 >= 1000000 3150000 完成 100.00 5.00 5.00 >= 95 百分比 96 完成 100.00 5.00 5.00 >= 95 百分比 98.5 完成 100.00 5.00 5.00 98.65 10.00 9.87 的节约率 效果指标 满意度指标 社会效益指标 毕业生就业率 社会效益指标 社会服务能力 服务对象满意度指 标 服务对象满意度指 标 预算执行率 学生满意度 教师满意度 新增毕业生 就业率 新增到校经 费 参加培训的 学生满意度 硕士、博士教 师满意度 元 预算执行率 0 自评总分 填报人： 张岩 97.87 联系电话： 18631467850 说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率 指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 17.2020 年度预算项目绩效自评表 一、基本 情况 项目名称： 科技特派员工作经费 预算安排情况（调整后） 二、预算 执行情况 预算数 3.00 其中：财政 3.00 资金 其他 0.00 是否为专项资金： 否 实施（主管）单位 资金到位情况 到位数 其中：财政 资金 其他 完成情况 万元 位： 资金执行情况 3 预算执行进度(%) 3.00 执行数 0.00 3.00 其中：财政资金 0.00 0.00 其他 0.00 年度预期目标 三、目标 金额单 360210-承德石油高等专科学校 具体完成情况 0.00 总体完成率(%) 根据《河北省科学技术厅关于启动第一批科技特派员派驻服务工作的通知》（冀科区函【2021】6 派出 3 名特派员，服务 3 家企业 号），科技特派员派驻工作在 2021 年启动 完成 3 项产品的开发工作 0.00 根据《河北省科学技术厅关于启动第一批科技特派员派驻服务工作的通知》（冀科区函【2021】6 号），科技特派员派驻工作在 2021 年启动 预期指标值 一级指标 二级指标 三级指标 指标分 自评得分 单项指标实际完成值 值 符号 值 单位（文字描述） 单项指标完 成情况 单项指标 得分 权重 占比 （%） 四、年度 绩效指标 产出指标 完成情况 单项 指标 折算 得分 完成 3 数量指标 产品开发数 项产品 量 的开发 >= 3 项 0 未完成 0.00 50.00 0.00 >= 3 项 0 未完成 0.00 30.00 0.00 工作 效果指标 社会效益指标 解决企业问 题 解决企 业临时 出现的 问题 3 项 满意度指标 服务对象满意 度指标 预算执行率 企业满 企业满意度 意度达 文字描述 0 企业全部满意 预算执行率 0 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0 联系电 孙剑波 未完成 到 100% 自评总分 填报人： 0 话： 0314-2377150 说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权 重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 18.2020 年度预算项目绩效自评表 一、基 项目名 飞机红外雷达综合隐身特性快速 本情况 称： 数值评估关键技术研究项目 是否为专项资金： 预算安排情况（调整后） 二、预 算执行 情况 预算数 113.00 其中：财 113.00 政资金 其他 0.00 情况 实施（主管）单位 资金到位情况 360210-承德石油高 金额单 等专科学校 位： 资金执行情况 到位数 其中：财政资 金 其他 0.00 执行数 0.00 0.00 其中：财政资金 0.00 0.00 其他 0.00 具体完成情况 形成具有完全自主知识产权的飞机红外/雷达综合隐身特性快速 项目资金尚未到位，已使用自筹经费 70 万元，用于进行前期的一些研究前期准备工作，主要包 数值仿真软件 括计算模型和测试模型的绘制和加工，前期典型结构和工况的仿真计算、部分设备和材料采购等 总体完成率(%) 0.00 标 自评得分 单项指 二级指标 三级指标 指标分值 标实际 符号 值 单位（文字描述） 完成值 单项指标 完成情况 单项指 标得分 四、年 度绩效 指标完 产出指 权重 占比 （%） 单项 指标 折算 得分 完成 1 篇相关 标 成情况 113 0.00 预期指标值 一级指 万元 预算执行进度(%) 年度预期目标 三、目 标完成 否 数量指标 发表论文和软 件著作权数量 研究论文的撰写 和不少于 4 项 >= 5 文字描述 0 个 0 未完成 0.00 50.00 0.00 0 未完成 0.00 30.00 0.00 软件著作权的申 报 效果指 标 经济效益指标 对经济发展的 对经济发展的促 促进作用 进作用 打破国外在这一领域的垄断局面，在工业仿真软件 国产化方面起到很好的创新示范作用 满意度 指标 接受购买使用本 服务对象满意度 服务对象满意 软件的重点单位 指标 度 对本软件的满意 >= 95 % 0 未完成 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 程度 预算执 行率 预算执行率 0 自评总 0 分 填报 人： 孙剑波 联系电话： 0314-2377150 说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重 占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 19.2020 年度预算项目绩效自评表 一、基本情 况 项目名称： 技术创新引导专项资金-河北·2020 科技成果直通车承德高新区 是否为专项资 站活动 金： 预算安排情况（调整后） 二、预算执 行情况 预算数 其中：财政资 金 其他 否 实施（主管）单 360210-承德石油高等 位 专科学校 资金到位情况 资金执行情况 30 预算执行进度(%) 30.00 到位数 30.00 执行数 30.00 30.00 其中：财政资金 30.00 其中：财政资金 30.00 0.00 其他 0.00 其他 0.00 年度预期目标 金额单位： 万元 具体完成情况 100.00 总体完成率(%) 三、目标完 成情况 征集需求 20 条 征集企业技术需求 20 条 举办科技成果直通车活动 5 场 举办科技直通车活动 3 场 100.00 预期指标值 一级指标 二级指标 三级指标 指标分值 单项指标实 符 号 产出指标 单位（文字描述） 标完成 情况 单项指标 得分 权重 单项指 占比 标折算 （%） 得分 进行科技 四、年度绩 数量指标 效指标完成 值 际完成值 自评得分 单项指 进行科技成果直通车活动场次 情况 成果直通 车活动场 >= 3 场 3 完成 100.00 50.00 50.00 项 20 完成 100.00 30.00 30.00 项 12 完成 100.00 10.00 10.00 次 效果指标 征集企业 社会效益指标 征集企业技术需求数量 技术需求 >= 数量 社会效益指标 现场路演成果数量 现场路演 成果数量 >= 1 5 1 2 满意度指标 预算执行率 0 自评总分 填报人： 10.00 10.00 100 联系电 孙剑波 100.00 话： 0314-2377150 说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标 权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 20.2020 年度预算项目绩效自评表 一、基本情 况 项目名称： 2020 年学校劳务派遣用工服务项目（专户核拨） 是否为专项资金： 预算安排情况（调整后） 二、预算执 行情况 三、目标完 成情况 否 实施（主管）单位 资金到位情况 360210-承德石油高 金额单 等专科学校 位： 资金执行情况 预算执行进度(%) 预算数 90.00 到位数 90.00 执行数 81.28 其中：财政资金 0.00 其中：财政资金 0.00 其中：财政资金 0.00 其他 90.00 其他 90.00 其他 81.28 年度预期目标 具体完成情况 招聘劳务派遣人员 53 人，保证后勤服务的延续性、稳定性，提升学校后勤服务 各岗位工作平稳有序，已按照年初工作计划落实完成年度各项工作 保障能力 任务。 各项岗位工作完成度及满意度达到预期设定的 90%以上 年终师生基本满意度 93.3%，超过预期设定满意度的目标。 二级指标 三级指标 100.00 指标分值 符号 数量指标 四、年度绩 劳务派遣人员数量 效指标完成 资后处岗位 需求 = 90.31 总体完成率(%) 预期指标值 一级指标 万元 值 5 3 单位（文字描述） 自评得分 单项 单项指标实 指标 际完成值 完成 单项指标 权重占 情况 得分 比（%） 完成 100.00 20.00 20.00 完成 100.00 20.00 20.00 人 53 单项指 标折算 得分 根据岗位人 情况 员月度考核 产出指标 机制、学期考 时效指标 岗位工作完成率 核、全年考核 的人力资源 管理体系，对 各岗位工作 >= 9 0 % ＞95% 完成及时性 及完成度的 评价 劳务派遣人 成本指标 人均成本 员工资及社 文字描 会保险等人 述 0 53000.00 元≤X≤55000.00 元 均年度费用 效果指标 各岗位工作 社会效益指标 岗位工作认可度 达到学校考 >= 核指标要求 可持续影响指标 相关岗位工作延续 各岗位工作 性 服务时长 满意度指标 满意度测评 服务对象满意度指标 教师及学生满意度 达到学校要 求标准 预算执行率 = >= 8 5 1 8 0 % 53000.00≤ X≤ 雒新宇 100.00 10.00 10.00 完成 100.00 15.00 15.00 55000.00 ＞90% 年 1 完成 100.00 15.00 15.00 % 93.3% 完成 100.00 10.00 10.00 90.31 10.00 9.03 预算执行率 0 自评总分 填报人： 完成 99.03 联系电话： 0314-2377044 说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标 权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 21.2020 年度预算项目绩效自评表 一、基本情 况 项目名称： 提高高职高专院校生均拨款水平补助经费—三年 行动计划（中央提前通知） 预算安排情况（调整后） 二、预算执 行情况 预算数 其中：财政资 金 是否为专项资金： 否 成情况 金额单 管）单位 高等专科学校 位： 资金执行情况 到位数 585.00 585.00 其中：财政资金 585.00 0.00 其他 0.00 年度预期目标 三、目标完 360210-承德石油 资金到位情况 585.00 其他 实施（主 执行数 预算执行进度(%) 523.38 政资金 其他 具体完成情况 总体完成率(%) 满足石油工程、石油化工等专业群教学需求 满足师资水平逐步提升急需 满足技能大师、博士等高水平人才实践教学需求 满足实训基地建设的需求 提升智能制造高水平等多个实训中心建设需求 二级指标 三级指标 指标分值 符 号 单位（文 值 字描述） 89.47 0.00 满足专业教学正常运行需求 一级指标 100.00 自评得分 单项 指标 单项指 实际 标完成 完成 情况 单项指标 得分 值 权重 占比 （%） 四、年度绩 效指标完成 585 523.38 其中：财 预期指标值 万元 单项 指标 折算 得分 数量指标 项目完成数量 项目完成数量 = 15 项 15 完成 100.00 30.00 30.00 质量指标 合格率 购置设备的验收合格率 = 100 百分之 100 完成 100.00 20.00 20.00 时效指标 资金执行完成率 设备采购完成率 = 100 百分之 100 完成 100.00 10.00 10.00 社会效益指标 办学条件 改善办学条件 >= 16 项 18 完成 100.00 10.00 10.00 情况 产出指标 效果指标 经济效益指标 覆盖面 覆盖学生人数 >= 6000 人次 7500 完成 100.00 10.00 10.00 可持续影响指标 项目作用期限 项目持续发挥作用的期限 >= 6 年 10 完成 100.00 5.00 5.00 满意度指标 服务对象满意度指标 教师与学生满意度 教师与学生满意度 >= 95 百分比 98.3 完成 100.00 5.00 5.00 预算执行率 预算执行率 89.47 10.00 8.95 0 自评总分 填报人： 张岩 98.95 联系电话： 18631467850 说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标 权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 22.2020 年度预算项目绩效自评表 一、基本情况 项目名称： “三三三人才工程”人选培养经费 预算安排情况（调整后） 二、预算执行 情况 是否为专项资金： 否 实施（主管）单 360210-承德石油高等 位 专科学校 资金到位情况 资金执行情况 三、目标完成 1.00 到位数 1.00 执行数 0.05 其中：财政资金 1.00 其中：财政资金 1.00 其中：财政资金 0.05 其他 0.00 其他 0.00 其他 0.00 情况 2 项； 已发表期刊论文 1 篇 滑雪头盔实现技术转化，实现经济效益不少于 1 万元 暂无 预期指标值 二级指标 三级指标 指标分值 符 号 四、年度绩效 指标完成情 况 产出指标 总体完成率(%) 已申报发明专利 4 项 发表期刊论文 2 篇 一级指标 1 5.00 具体完成情况 开发滑雪头盔设计、结构优化、气动分析技术，并基于此申请发明专利 4 项，实用新型专利 万元 预算执行进度(%) 预算数 年度预期目标 金额单位： 45.50 单项指标 实际完成 值 单位（文字描述） 值 自评得分 单项指标 完成情况 单项指标 权重占 得分 比（%） 单项指 标折算 得分 数量指标 发表论文篇数 发表论文篇数 >= 2 个 1 未完成 50.00 10.00 5.00 数量指标 申报发明专利数量 申报发明专利数量 >= 4 个 4 完成 100.00 30.00 30.00 申报实用新型专利数 申报实用新型专利 量 数量 >= 2 个 2 完成 100.00 10.00 10.00 滑雪头盔实现技术转 滑雪头盔实现技术 化，实现经济效益不少 转化，实现经济效 >= 1 万元 0 未完成 0.00 40.00 0.00 于 1 万元 益不少于 1 万元 数量指标 效果指标 经济效益指标 满意度指标 预算执行率 0 自评总分 填报人： 田辉 5.00 10.00 0.50 45.5 联系电话： 15732450493 说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指 标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 23.2020 年度预算项目绩效自评表 一、基本情 况 项目名称： 提高高职高专院校生均拨款水平（省级提前通知）-省级 双高建设 预算安排情况（调整后） 二、预算执 行情况 是否为专项资金： 否 实施（主管）单位 资金到位情况 预算数 其中：财政资 金 其他 360210-承德石油高等专 金额单 科学校 位： 资金执行情况 到位数 600.00 执行数 597.46 600.00 其中：财政资金 600.00 其中：财政资金 597.46 其他 0.00 其他 年度预期目标 600 预算执行进度(%) 600.00 0.00 万元 99.58 0.00 具体完成情况 总体完成率(%) 三、目标完 成情况 建成化工安全、环境工程、智慧供热、人工智能、化工机械等 6 个实训室； 已完成 开展专业群学生实训 已完成 100.00 预期指标值 一级指标 二级指标 三级指标 单项指标实 指标分值 符号 四、年度绩 数量指标 效指标完成 年开展实验实训学生人 数 情况 年开展实 验实训学 >= 生人数 值 300 0 单位（文字描述） 际完成值 人时 自评得分 单项指 标完成 情况 单项指 标得分 权重 单项指 占比 标折算 （%） 得分 15260 完成 100.00 10.00 10.00 50 完成 100.00 20.00 20.00 完成 100.00 20.00 20.00 新增实验 产出指标 质量指标 新增实验实训项目数 实训项目 >= 20 个 数 时效指标 项目设备招标、购置、 调试、验收时间 项目设备 招标、购 置、调试、 文字描 述 0 2020'年'12'月'31' 日' 完成 验收时间 培养专业 社会效益指标 学生培养 群学生人 >= 150 名 343 完成 100.00 15.00 15.00 >= 30 人次 232 完成 100.00 5.00 5.00 >= 5 年 5 完成 100.00 10.00 10.00 >= 90 百分比 0 完成 95.00 10.00 9.50 99.58 10.00 9.96 数 面向社 效果指标 经济效益指标 提升社会服务能力，促 进区域经济发展 会、行业、 企业及同 类院校服 务 可持续影响指标 满意度指标 预算执行率 服务对象满意度指标 项目持续发挥作用的期 限 服务对象满意度 项目持续 发挥作用 的期限 服务对象 满意 预算执行率 0 自评总分 填报人： 99.46 联系电 梁叔阳 话： 0314-2377055 说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标 权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 24.2020 年度预算项目绩效自评表 一、基本情 况 项目名称： 实验室建设（专户核拨） 预算安排情况（调整后） 二、预算执 行情况 预算数 0.00 金 其他 否 实施（主管）单位 资金到位情况 520.00 其中：财政资 是否为专项资金： 520.00 金额单 科学校 位： 资金执行情况 到位数 520.00 其中：财政资 0.00 金 其他 520.00 19.95 其中：财政资金 0.00 其他 19.95 具体完成情况 三、目标完 总体完成率(%) 90.00 采购设备均符合师生使用要求 预期指标值 二级指标 三级指标 指标分值 符号 数量指标 标签数量 效指标完成 每周图书流通 情况 产出指标 3.84 完成 符合师生使用要求 四、年度绩 520 虽然资金执行率较低，但设备购置、图书标签制作等工作均在有条不紊进行或基本上 完成设备的采购安装调试 一级指标 万元 预算执行进度(%) 执行数 年度预期目标 成情况 360210-承德石油高等专 质量指标 服务时间（非 假期） 数量指标 年开展实验实 训服务专业数 加工完成 标签数量 >= 值 单位（文字描述） 33000 0 自评得分 单项 单项指标实际完 指标 成值 完成 单项指 情况 标得分 未完 权重 单项指 占比 标折算 （%） 得分 95.00 5.00 4.75 枚 10000 小时 97.5 完成 100.00 15.00 15.00 5 完成 100.00 30.00 30.00 成 图书流通 服务与开 馆时间一 = 97.5 >= 5 致 年开展实 验实训服 务专业数 个 可持续影响指标 推动书香校园 推动书香 文字描 改进读者借阅服务，提升纸质图书利 推动了书香校园 建设 校园建设 述 用率 建设 0 实现无人值守智慧流通 实现了智慧流通 >= 6 个 >= 85 百分比 0 完成 100.00 10.00 10.00 完成 100.00 10.00 10.00 6 完成 100.00 10.00 10.00 96 完成 100.00 10.00 10.00 3.84 10.00 0.38 降低图书 效果指标 经济效益指标 图书馆工作人 馆工作人 文字描 员人力成本 员人力成 述 本 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指 标 预算执行率 新增实验实训 项目 读者满意度 新增加的 实验实训 项目数 读者满意 度调查 预算执行率 0 自评总分 填报人： 张玥、张岩 90.13 联系电 话： 0314-2377029 说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标 权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 25.2020 年度预算项目绩效自评表 一、基本情况 项目名称： 图书购置（专户核拨） 是否为专项资金： 预算安排情况（调整后） 二、预算执行情 况 否 实施（主管）单位 资金到位情况 360210-承德石油高等专 金额单 科学校 位： 资金执行情况 70 预算执行进度(%) 预算数 70.00 到位数 70.00 执行数 69.90 其中：财政资金 0.00 其中：财政资金 0.00 其中：财政资金 0.00 其他 70.00 其他 70.00 其他 69.90 年度预期目标 万元 99.86 具体完成情况 总体完成率(%) 三、目标完成情 况 提高图书馆整体馆藏的数量和质量 增加了图书馆整体馆藏数量 实现信息资源的优化配置 提高了文献质量，实现了信息资源的优化配置 100.00 预期指标值 一级指标 二级指标 三级指标 单项指标实际 指标分值 符号 数量指标 四、年度绩效指 标完成情况 产出指标 数量指标 数量指标 效果指标 满意度指标 纸质图书购买数 每年纸质图 量 书购买量 期刊购买种类 每年期刊购 买种类 电子资源购买种 每年电子资 类 源购买种类 经济效益指标 受益学生数 服务对象满意度指标 师生满意度 本校受益学 生的人数 师生满意度 值 单位（文字描述） 完成值 自评得分 单项指 标完成 情况 单项指标 得分 权重 占比 （%） 单项指标折算 得分 5000 册/年 6879 完成 100.00 25.00 25.00 200 种/年 241 完成 100.00 10.00 10.00 7 种/年 7 完成 100.00 15.00 15.00 10000 人 12000 完成 100.00 30.00 30.00 80 分 90 完成 100.00 10.00 10.00 调查 预算执行率 预算执行率 0 自评总分 填报人： 屈健民 99.86 10.00 9.99 99.99 联系电话： 13503146383 说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率 指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 26.2020 年度预算项目绩效自评表 一、基本 情况 项目名称： 现代智能制造实训中心设备购置（专户核拨） 预算安排情况（调整后） 二、预算 是否为专项资金： 否 实施（主管）单位 资金到位情况 预算数 1562.00 360210-承德石油高等专 金额单 科学校 位： 资金执行情况 到位数 1562.00 万元 1562 预算执行进度(%) 执行数 1523.68 执行情 况 其中：财政资金 0.00 其他 1562.00 其中：财政资金 0.00 其他 1562.00 其中：财政资金 其他 年度预期目标 三、目标 制造专业群教学改革。 完成情 承接国家职业技能大赛，满足智能制造时代要求下的师生技能大赛的要求，打造技能大赛平台， 97.55 1523.68 具体完成情况 满足智能制造专业群学生专业核心技能培养，加强学生日常实训，培养学生实践技能，进行智能 况 0.00 总体完成率(%) 满足专业群学生技能培养需求。 具备承接国家职业技能大赛的基础。 培养师生参加技能大赛能力与创新创业能力。 100.00 提升专业社会服务培训能力，为社会提供人才培训服务，加强校企合作，为地方经济建设作贡献。 进一步提高了社会服务培训能力。 开展相关教师实践技能培养，大力提升教师队伍科研水平和能力素质。 满足教师日常实践技能培养需要。 开展实训室交流活动，面向社会进行实训室开放、合作交流、资源共享。 各类设备购置符合科学化配比，设备利用率显著提高。 预期指标值 四、年度 一级指标 二级指标 三级指标 指标分值 符号 值 单位（文字描述） 自评得分 单项 单项指标实际完成 指标 值 完成 单项指 情况 标得分 绩效指 权重 占比 （%） 标完成 情况 数量指标 实验内容 数量指标 开展实验实训学生人数 产出指标 建成后可承接的 实验数量 年开展实验实训 人数 >= >= 60 40 00 个 147 人 3078 完成 未完 成 单项 指标 折算 得分 100.00 7.00 7.00 76.95 5.00 3.85 数量指标 教师队伍建设 数量指标 创新产品数量 数量指标 完成企业人员培训 项目实施后，实 训教师增加人数 每年申报的专利 数量 每年完成企业技 术人员培训人数 >= 30 人 >= 7 个 >= 50 0 培训、教学考核合格率 训及教学效果， 完成 100.00 5.00 5.00 5 未完 71.43 5.00 3.57 3.60 1.00 0.04 完成 100.00 7.00 7.00 16 完成 100.00 5.00 5.00 100% 完成 100.00 5.00 5.00 100% 完成 100.00 5.00 5.00 预算内完成采购任 完成 100.00 7.00 7.00 完成 100.00 7.00 7.00 2.30 1.00 0.02 29.00 5.00 1.45 100.00 5.00 5.00 成 18 人 项目实施后，培 质量指标 61 成 ＞90% >= 90 % >= 15 个 未完 考核合格率 质量指标 人才培养质量 质量指标 验收合格率 专业技能大赛获 奖数 设备采购调试后 验收合格率 项目设备招标、 时效指标 完成时间 购置、调试、验 收时间 成本指标 经济效益指标 经济效益指标 预算额 提升社会服务能力，促 进区域经济发展 服务报酬 = 文字 描述 在预算内严格控 文字 制成本 描述 培养高技能人才 >= 企业服务项目到 校经费数量 >= 10 0 % 0 12 月份完成支出 0 不超过预算 10 0 10 0 务 人 364 万 2.3 每年不少于 500 人次 145 专业综合实力处在省 专业综合实力达到 内领先水平 省内先进水平 未完 成 项目实施后，为 效果指标 社会效益指标 社会服务情况 学校、企业、社 文字 会等提供技能培 描述 0 未完 成 训服务情况 社会效益指标 专业影响力 专业综合实力所 文字 处地位 描述 0 完成 项目实施后，相 生态效益指标 环境影响情况 对于老旧设备对 >= 30 ＞30% 完成 100.00 5.00 5.00 ≥5 年 完成 100.00 5.00 5.00 % 电能的节约率 项目实施后，持 可持续影响指标 项目作用期限 续发挥作用的期 >= 5 年 >= 95 % ≥95% 完成 100.00 5.00 5.00 >= 95 % ≥95% 完成 100.00 5.00 5.00 97.55 10.00 9.76 限 满意度指标 项目实施后，参 服务对象满意度指标 教师满意度 与培训的教师对 技能培训、实训 课程的满意度 项目实施后，参 与培训及实训的 服务对象满意度指标 学员满意度 学员对技能培 训、实训课程的 满意度 预算执行率 预算执行率 0 自评总分 填报人： 杜鑫 91.69 联系电话： 15133800508 说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重 占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 27.2020 年度预算项目绩效自评表 一、基本情况 项目名称： 学生资助经费(省级提前通知) 预算安排情况（调整后） 二、预算执行情 况 是否为专项资金： 否 实施（主管）单位 资金到位情况 360210-承德石油高等专科学校 资金执行情况 574.10 到位数 574.10 执行数 574.10 其中：财政资金 574.10 其中：财政资金 574.10 其中：财政资金 574.10 0.00 其他 0.00 其他 年度预期目标 万元 574.1 预算执行进度(%) 预算数 其他 金额单位： 100.00 0.00 具体完成情况 总体完成率(%) 三、目标完成情 况 按省教育厅要求，完成 2020 年国家助学金获奖学生 完成 2020-2021 学年秋季国家助学金 3666 人 按省教育厅要求，完成 2020 年新疆西藏少数民族励志奖学金发放 发放新疆西藏少数民族励志奖学金 14 人 100.00 预期指标值 一级指标 二级指标 三级指标 指标分值 符号 产出指标 数量指标 四、年度绩效指 国家助学金资助 按资助政策要 人数 求发放 新疆西藏少数民 标完成情况 数量指标 族励志奖学金资 助人数 效果指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 家庭经济困难学 生完成学业率 学生满意度 按资助政策要 求发放 值 单位（文字描述） 自评得分 单项指标实际 单项指标完 完成值 成情况 单项指标得 权重占 分 比（%） 单项指 标折算 得分 <= 0 人 3666 完成 100.00 25.00 25.00 = 0 人 14 完成 100.00 25.00 25.00 = 100 百分比 100 完成 100.00 30.00 30.00 >= 95 百分比 96.7 完成 100.00 10.00 10.00 确保学生不因 家庭经济条件 困难而失学 满意度调查 预算执行率 预算执行率 0 自评总分 填报人： 李杰 100.00 10.00 10.00 100 联系电话： 03142377056 说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率 指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 28.2020 年度预算项目绩效自评表 一、基本情 况 项目名称： 追加 2020 年学生资助中央补助资金 预算安排情况（调整后） 二、预算执 行情况 成情况 否 实施（主管）单位 资金到位情况 360210-承德石油高 金额单 等专科学校 位： 资金执行情况 221.88 到位数 221.88 执行数 221.38 其中：财政资金 221.88 其中：财政资金 221.88 其中：财政资金 221.38 0.00 其他 0.00 其他 具体完成情况 按省教育厅下发的名额，按时完成 2020 年秋季学期国家奖学金、国家励志奖学金、 完成 2020-2021 学年秋季国家助学金 3666 人，国家励志奖学金 507 国家助学金发放工作。 人，国家奖学金 18 人 用于 2020 年 9 月后上报的大学生服兵役资助 完成入伍补偿 662500 元，退役复学 455500 元 预期指标值 二级指标 三级指标 指标分值 符号 产出指标 99.77 单位（文字描述） 总体完成率(%) 100.00 单项指标 单项指 实际完成 标完成 值 情况 自评得分 单项指 权重占 单项指标折 标得分 比（%） 算得分 国家奖学金、国 四、年度绩 数量指标 效指标完 值 221.88 0.00 年度预期目标 一级指标 万元 预算执行进度(%) 预算数 其他 三、目标完 是否为专项资金： 各项资助受助学 家励志奖学金、 文字描 生名额 国家助学金资助 述 成情况 0 等于省厅下拨各项资助 指标 100 完成 100.00 25.00 25.00 100 完成 100.00 25.00 25.00 100 完成 100.00 30.00 30.00 人数 数量指标 效果指标 社会效益指标 2020 年 9 月后上报 材料人数 2020 年 9 月后上 报材料的服兵役 资助人数 家庭经济困难学 确保家庭经济困 生完成学业率 难学生不因家庭 文字描 述 = 0 10 0 2020 年 9 月后上报材料 人数 百分比 经济原因失学 满意度指标 预算执行率 服务对象满意度指标 受助学生满意度 各项资助学生的 满意度调查问卷 >= 95 百分比 预算执行率 0 自评总分 填报人： 李杰 96.7 完成 100.00 10.00 10.00 99.77 10.00 9.98 99.98 联系电话： 03142377056 说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权 重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 29.2020 年度预算项目绩效自评表 一、基本情况 项目名称： 学校基础设施及房屋维修项目（专户核拨） 预算安排情况（调整后） 二、预算执行情 况 预算数 否 实施（主管）单位 资金到位情况 317.00 其中：财政资金 0.00 其他 是否为专项资金： 317.00 360210-承德石油高等专科学校 资金执行情况 到位数 317.00 其中：财政资金 0.00 其他 317.00 万元 317 预算执行进度(%) 执行数 316.99 其中：财政资金 0.00 其他 年度预期目标 金额单位： 100.00 316.99 具体完成情况 总体完成率(%) 三、目标完成情 况 实现学校基础设施维修维护完好 已经按照年初工作计划落实完成各项工作任务 实现应急及房屋维修的及时性，保证结合节能、环保、整齐、美观 已经按照年初工作计划落实完成各项工作任务 100.00 预期指标值 一级指标 二级指标 三级指标 指标分值 符号 值 单位（文字描述） 自评得分 单项指标实际 单项指标完 完成值 成情况 单项 单项指标 权重占 指标 得分 比（%） 折算 得分 数量指标 四、年度绩效指 标完成情况 产出指标 质量指标 时效指标 维修数量 各类别维修 点位比率 材料质量及工程 根据招标参 质量 数确定 维修及工程期限 效果指标 在规定时间 内维修时长 >= 95 百分比 99% 完成 100.00 20.00 20.00 = 100 百分比 100% 完成 100.00 20.00 20.00 >= 96 百分比 98% 完成 100.00 10.00 10.00 >= 98 百分比 98% 完成 100.00 30.00 30.00 项目预算及 经济效益指标 预算数 材料控制价 格使用率 满意度指标 满意度测评 服务对象满意度指标 师生满意度 达到学校要 >= 90 百分比 95% 完成 100.00 10.00 10.00 100.00 10.00 10.00 求标准 预算执行率 预算执行率 0 自评总分 填报人： 杨连军 100 联系电话： 15603145670 说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率 指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 30.2020 年度预算项目绩效自评表 一、基本情 况 项目名称： 2020 年驻石外单位离休干部医 疗经费 预算安排情况（调整后） 二、预算执 行情况 预算数 13.00 其中：财政 13.00 资金 其他 0.00 否 实施（主管）单位 金额单 360210-承德石油高等专科学校 资金到位情况 位： 资金执行情况 到位数 其中：财政 资金 执行数 13.00 13.00 其中：财政资金 13.00 0.00 其他 0.00 其他 具体完成情况 无特殊情况，按季度报销离休干部医疗费用，一年不少于 4 次 产出指标 二级指标 数量指标 三级指标 总体完成率(%) 我校 2020 年离休干部共 1 人，共报销 4 次 报销次数 四、年度绩 效指标完 效果指标 指标分 值 100.00 报销次 数 自评得分 单项指标完 单项指标实际完成值 符号 >= 值 4 13 100.00 预期指标值 一级指标 万元 预算执行进度(%) 13.00 年度预期目标 三、目标完 成情况 是否为专项资金： 成情况 单位（文字描述） 单项指 标得分 次 4 权重 单项指 占比 标折算 （%） 得分 完成 100.00 50.00 50.00 完成 100.00 30.00 30.00 完成 100.00 10.00 10.00 按时足额报 成情况 社会效益指标 销医疗费 维护我 用，做好离 校良好 休干部服务 声誉 文字描 述 0 按时足额报销医疗费用，做好离休干 部服务工作 按时足额报销医疗费用， 离休干部服务工作较好 完成 工作 满意度指标 服务对象满意度 离休干部满 指标 意度 离休干 部对医 疗费报 >= 9 0 百分比 100 销情况 满意程 度 预算执行率 预算执行率 0 自评总分 填报人： 宁佳 100.00 10.00 10.00 100 联系电 话： 0314-2377023 说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标 权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 31.2020 年度预算项目绩效自评表 一、基本情 况 项目名称： 追加 2020 年现代职业教育质量提升计 划中央专项资金(高职综合奖补） 是否为专项资金： 预算安排情况（调整后） 二、预算执 行情况 预算数 其中：财政资 金 否 实施（主管）单 360210-承德石油高等专 金额单 位 科学校 位： 资金到位情况 资金执行情况 到位数 981.00 执行数 97.68 981.00 其中：财政资金 981.00 其中：财政资金 97.68 其他 0.00 0.00 其他 0.00 年度预期目标 981 预算执行进度(%) 981.00 其他 万元 具体完成情况 9.96 总体完成率(%) 三、目标完 成情况 完成 2020 年度双高建设、三年行动计划等工作任务 资金拨付较晚，因疫情防控要求部分项目未完成政采程序 提升专业群实践教学条件 资金拨付较晚，因疫情防控要求部分项目未完成政采程序 80.00 预期指标值 一级指标 二级指标 三级指标 指标分值 符 号 四、年度绩 效指标完成 情况 自评得分 单位（文字描 值 单项指标实 单项指标 际完成值 完成情况 述） 数量指标 数量指标 年开展实验实训学生人数 >= 6000 质量指标 质量指标 新增实验实训项目数 >= 6 时效指标 时效指标 社会效益指标 社会效益指标 人时 个 单项指 标得分 6000 6 权重 单项指 占比 标折算 （%） 得分 未完成 100.00 14.00 14.00 完成 100.00 35.00 35.00 未完成 0.00 1.00 0.00 完成 100.00 10.00 10.00 产出指标 效果指标 项目设备招标、购置、调试、验收 时间 新增实验实训项目数 = >= 2020.1 2 6 时间 个 2021.6 6 经济效益指标 经济效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标 服务对象满意度指 标 满意度指标 服务对象满意度指 标 服务对象满意度指 标 预算执行率 提升社会服务能力，促进区域经济 >= 8 批次 8 完成 100.00 10.00 10.00 项目持续发挥作用的期限 >= 5 年 5 完成 100.00 10.00 10.00 学生满意度 学生对实验满意度 >= 90 百分比 98.3 完成 100.00 3.00 3.00 教师满意度 教师对实验满意度 >= 90 百分比 91 完成 100.00 3.00 3.00 企业满意度 企业对学生满意度 >= 90 百分比 99.2 完成 100.00 4.00 4.00 9.96 10.00 1.00 发展 预算执行率 0 自评总分 填报人： 张岩 90 联系电话： 18631467850 说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标 权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 32.2020 年度预算项目绩效自评表 一、基本情况 项目名称： 追加 2020 年省级高校学生资助经费 预算安排情况（调整后） 二、预算执行情 况 是否为专项资金： 否 实施（主管）单位 资金到位情况 360210-承德石油高等专科学校 金额单位： 资金执行情况 68.61 预算执行进度(%) 预算数 68.61 到位数 68.61 执行数 67.59 其中：财政资金 68.61 其中：财政资金 68.61 其中：财政资金 67.59 其他 0.00 其他 0.00 其他 0.00 年度预期目标 万元 98.51 具体完成情况 总体完成率(%) 三、目标完成情 况 按省教育厅下发 2020 年秋季学期国家助学金名额要求 完成 2020-2021 学年秋季国家助学金 3666 人 按受助学生名单准确按时发放 已经按省厅要求时间按时全额发放至获奖同学手中 100.00 预期指标值 一级指标 二级指标 三级指标 指标分值 符号 产出指标 单位（文字描述） 单项指标实际 单项指标完 完成值 成情况 单项指标得 权重占 分 比（%） 单项指 标折算 得分 按省厅下发 四、年度绩效指 数量指标 标完成情况 值 自评得分 受助学生数量 2020 年秋季 学期国家助学 = 100 百分比 100 完成 100.00 50.00 50.00 = 100 百分比 100 完成 100.00 30.00 30.00 金名额发放 效果指标 确保家庭经济 社会效益指标 家庭经济困难学 困难学生不因 生完成学业率 经济困难而失 学 满意度指标 对受助学生进 服务对象满意度指标 受助学生满意度 行资助相关问 >= 95 96.7 完成 100.00 10.00 10.00 98.51 10.00 9.85 题的问卷调查 预算执行率 预算执行率 0 自评总分 填报人： 李杰 99.85 联系电话： 03142377056 说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率 指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。