市场监督管理局2020年决算公开表.xls

收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万元 部门：维西傈僳族自治县市场监督管理局 收入 项目 支出 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 四、上级补助收入 金额 项目(按功能分类) 1 栏次 1,151.07 一、一般公共服务支出 行次 金额 2 31 927.80 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 三、国防支出 33 0.00 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 14.38 八、社会保障和就业支出 38 88.90 9 九、卫生健康支出 39 69.32 10 十、节能环保支出 40 0.00 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 67.42 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 0.00 57 1,153.44 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 52.50 年末结转和结余 59 64.51 60 1,217.96 总计 30 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 1,165.45 1,217.96 本年支出合计 总计 收入决算表 公开02表 金额单位：万元 部门：维西傈僳族自治县市场监督管理局 项目 支出功能分 类科目编码 事业收入 科目名称 栏次 类 款 项 合计 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 1 2 3 小计 其中：教育收费 4 5 经营收入 6 附属单位上缴收入 其他收入 7 8 1,165.45 1,151.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.38 201 一般公共服务支出 939.56 925.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.38 20138 市场监督管理事务 939.56 925.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.38 2013801 行政运行 856.86 856.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013805 市场秩序执法 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013812 药品事务 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013813 医疗器械事务 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013816 食品安全监管 31.33 31.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013899 其他市场监督管理事务 21.38 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.38 208 社会保障和就业支出 88.90 88.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 88.90 88.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.90 88.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 69.57 69.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21001 卫生健康管理事务 3.90 3.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.90 3.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100199 其他卫生健康管理事务支出 21011 行政事业单位医疗 65.67 65.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 43.09 43.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 22.58 22.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 67.42 67.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 67.42 67.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 67.42 67.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开03表 金额单位：万元 部门：维西傈僳族自治县市场监督管理局 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 上缴上级支出 经营支出 4 对附属单位补助支出 5 6 1,153.44 1,079.50 73.94 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 927.80 853.86 73.94 0.00 0.00 0.00 20138 市场监督管理事务 927.80 853.86 73.94 0.00 0.00 0.00 846.86 846.86 0.00 0.00 0.00 0.00 2013801 行政运行 2013804 市场主体管理 9.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 2013805 市场秩序执法 9.13 0.00 9.13 0.00 0.00 0.00 2013816 食品安全监管 10.33 0.00 10.33 0.00 0.00 0.00 其他市场监督管理事务 2013899 52.49 7.00 45.49 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 88.90 88.90 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 88.90 88.90 0.00 0.00 0.00 0.00 88.90 88.90 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 69.32 69.32 0.00 0.00 0.00 0.00 21001 卫生健康管理事务 3.65 3.65 0.00 0.00 0.00 0.00 3.65 3.65 0.00 0.00 0.00 0.00 2100199 其他卫生健康管理事务支出 21011 行政事业单位医疗 65.67 65.67 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 43.09 43.09 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 22.58 22.58 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 67.42 67.42 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 67.42 67.42 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 67.42 67.42 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：万元 部门：维西傈僳族自治县市场监督管理局 收 项 目 栏 次 入 支 行次 决算数 项目（按功能分类） 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 栏 行次 次 1,151.07 一、一般公共服务支出 合计 出 一般公共预算财政拨款 2 3 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政 款 拨款 4 5 33 916.69 916.69 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 88.90 88.90 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 69.32 69.32 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 67.42 67.42 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 本年支出合计 59 1,142.33 1,142.33 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 52.50 年末财政拨款结转和结余 60 61.25 61.25 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 29 52.50 61 二、政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 三、国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 32 1,203.58 1,203.58 1,203.58 0.00 0.00 总计 1,151.07 63 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 金额单位：万元 部门：维西傈僳族自治县市场监督管理局 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 支出功能 分类科目 编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 类 款 项 项目支出结转 项目支出结余 12 13 合计 52.50 0.00 52.50 1,151.07 1,120.75 30.33 1,142.33 1,079.50 62.83 61.25 41.25 20.00 0.00 201 一般公共服务支出 52.50 0.00 52.50 925.18 894.86 30.33 916.69 853.86 62.83 61.00 41.00 20.00 0.00 20138 市场监督管理事务 52.50 0.00 52.50 925.18 894.86 30.33 916.69 853.86 62.83 61.00 41.00 20.00 0.00 2013801 行政运行 0.00 0.00 0.00 856.86 856.86 0.00 846.86 846.86 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 2013804 市场主体管理 9.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 9.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013805 市场秩序执法 9.13 0.00 9.13 20.00 0.00 20.00 9.13 0.00 9.13 20.00 0.00 20.00 0.00 2013812 药品事务 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 2013813 医疗器械事务 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 2013816 食品安全监管 0.00 0.00 0.00 31.33 21.00 10.33 10.33 0.00 10.33 21.00 21.00 0.00 0.00 2013899 其他市场监督管理事务 34.37 0.00 34.37 7.00 7.00 0.00 41.37 7.00 34.37 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 88.90 88.90 0.00 88.90 88.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 0.00 0.00 0.00 88.90 88.90 0.00 88.90 88.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.90 88.90 0.00 88.90 88.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 0.00 0.00 0.00 69.57 69.57 0.00 69.32 69.32 0.00 0.25 0.25 0.00 0.00 21001 卫生健康管理事务 0.00 0.00 0.00 3.90 3.90 0.00 3.65 3.65 0.00 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.90 3.90 0.00 3.65 3.65 0.00 0.25 0.25 0.00 0.00 2100199 其他卫生健康管理事务支出 21011 行政事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 65.67 65.67 0.00 65.67 65.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 43.09 43.09 0.00 43.09 43.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 0.00 0.00 0.00 22.58 22.58 0.00 22.58 22.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 67.42 67.42 0.00 67.42 67.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 67.42 67.42 0.00 67.42 67.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 0.00 0.00 0.00 67.42 67.42 0.00 67.42 67.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：万元 部门：维西傈僳族自治县市场监督管理局 人员经费 科目编 码 科目名称 公用经费 科目编 码 金额 1,000.25 302 科目名称 商品和服务支出 科目编 码 金额 73.40 310 科目名称 资本性支出 金额 301 工资福利支出 0.00 30101 基本工资 177.96 30201 办公费 17.34 31001 房屋建筑物购建 0.00 30102 津贴补贴 567.88 30202 印刷费 0.93 31002 办公设备购置 0.00 30103 奖金 15.07 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30107 绩效工资 16.89 30205 水费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 88.90 30206 电费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 0.01 31008 物资储备 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 42.34 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 22.58 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助 0.00 30112 其他社会保障缴费 1.21 30211 差旅费 3.04 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30113 住房公积金 67.42 30212 因公出国（境）费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 303 对个人和家庭的补助 5.86 30215 会议费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.14 31099 其他资本性支出 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 312 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31201 资本金注入 0.00 30305 生活补助 2.21 30225 专用燃料费 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.64 31204 费用补贴 0.00 30307 医疗费补助 3.65 30227 委托业务费 0.04 31205 利息补贴 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 11.24 31299 其他对企业补助 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 399 其他支出 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 3.26 39906 赠与 0.00 30399 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 36.77 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30399 其他个人和家庭的补助支出 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 其他商品和服务支出 0.00 39999 其他支出 0.00 30299 人员经费合计 1,006.10 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 307 债务利息及费用支出 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30704 国外债务发行费用 对企业补助 0.00 0.00 公用经费合计 73.40 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 金额单位：万元 部门：维西傈僳族自治县市场监督管理局 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 2.本表无数据。 项目支出结转 项目支出结余 12 13 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：万元 部门：维西傈僳族自治县市场监督管理局 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年末结转和结余 科目名称 栏次 年初结转和结余 本年收入 本年支出 1 2 3 合计 注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 2.本表无数据。 合计 结转 结余 4 5 6 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 金额单位：万元 部门：维西傈僳族自治县市场监督管理局 项 目 栏 次 行次 一、“三公”经费支出 1 （一）支出合计 2 预算数 决算统计数 1 2 — — 21.00 3.39 1．因公出国（境）费 3 0.00 0.00 2．公务用车购置及运行维护费 4 15.00 3.26 （1）公务用车购置费 5 0.00 0.00 （2）公务用车运行维护费 6 15.00 3.26 6.00 0.14 3．公务接待费 （1）国内接待费 7 8 — 0.14 其中：外事接待费 9 — 0.00 （2）国（境）外接待费 10 — 11 — 1．因公出国（境）团组数（个） 12 — 0 2．因公出国（境）人次数（人） 13 — 0 3．公务用车购置数（辆） 14 — 0 4．公务用车保有量（辆） 15 — 6 5．国内公务接待批次（个） 16 — 3 17 — 0 18 — 12 （二）相关统计数 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 0.00 — 其中：外事接待人次（人） 19 — 0 7．国（境）外公务接待批次（个） 20 — 0 8．国（境）外公务接待人次（人） 21 — 0 二、机关运行经费 22 — 73.40 （一）行政单位 23 — 73.40 （二）参照公务员法管理事业单位 24 — 0.00 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结 转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 部门整体支出绩效自评情况 部门：维西傈僳族自治县市场监督管理局 公开10表 （一）部门概况 本部门属政府机关的职能部门，主要职责是：负责市场综合监督管理；负责食品安全监督管理综合协调；负责食品安 全监督管理；负责盐业行政执法工作；负责药品（含中药、民族药）、保健食品、医疗器械和化妆品安全监督管理； 负责市场主体统一登记注册；负责监督管理市场秩序；负责商标、专利的监督管理；负责特种设备安全监察、监督工 作；负责统一管理计量工作，推行法定计量单位和国家计量制度；依法管理计量器具，负责规范、监督商品量和市场 计量行为；负责全县质量监督工作，组织实施提高质量水平发展战略、名牌发展战略及有关政策；负责统一管理标准 化工作；负责价格监督检查、物价执法工作；建立健全县、乡镇、村（社区）三级市场监督管理体系，指导乡镇、村 （社区）市场监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制；承担县人民政府食品安全委员 会的日常工作；完成县委、县政府交办的其他任务。本部门截至2020年12月31日有在职职工51人（含提前退休6人） ，其中公务员45人（含提前退休4人），行政工人3人（含提前退休2人），事业人员3人；本部门下设12个内设机构和 5个派出机构。 （二）部门绩效目标的设立情况 1.职责履职良好：贯彻执行国家、省、州市场监管的发展战略、方针、政策；根据上级政策，结合我县实际研究制定 中长期规划；做好四品一械、特种设备的安全质量监管工作，做好商标、地理标志等监管执法以及品牌战略和质量强 县工作，做好市场主体登记、注册、公示、年报、消费者权益保护、市场规范化管理、价格监督执法等一系列工作。 2.预算配置科学:（1）科学编制预算、（2）基本支出足额保障、（3）确保重点支出安排、（4）严控“三公经费。 3.预算执行有效：（1）严格预算执行、（2）严控结转结余、（3）项目组织良好、（4）“三公经费”节支增效。 4.预算管理规范:（1）管理制度健全、（2）信息公开及时完整、（3）资产管理使用规范有效。 （三）部门整体收支情况 1.年初预算安排情况 2020年本部门年初预算收入为1046.51万元，均为基本支出。 2.部门整体实际收支情况 2020年本部门实际预算收入1165.45万元，实际总支出1153.44万元（含2019年结转结余资金52.50万元）。其中：基 本支出1079.50万元，基本支出中，工资福利支出1000.24万元、商品和服务支出73.40万元、对个人和家庭补助支出 5.86万元；项目支出73.94万元，项目支出中，商品和服务支出60.72万元、资本性支出13.22万元。 3.重点经济分类执行情况 （1）“三公经费”支出情况 2020年本部门“三公经费”支出3.39万元，其中：公务用车运行维护费支出3.26万元、公务接待费支出0.14万元。 （2）会议费、培训费支出情况 无会议费、培训费支出。 4.资金结余情况 截止2020年12月，本部门资金结转64.51万元，其中：财政拨款收入结转61.25万元，其他收入结转3.26万元。 （四）部门预算管理制度建设情况 本部门财政资金支出严格执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等国家、省、州、县相关财经 法律法规和管理制度的规定，结合单位内部控制制度建设，建立了《维西县市场监督管理局预算管理内部控制制度》 。 （五）严控“三公经费”支出情况 2020年本部门“三公经费”年初预算21万元，决算支出3.39万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置费0 万元、公务用车运行维护费3.26万元、公务接待费0.14万元。与年初预算相比，减少17.61万元，减幅为83.86%。 2020年“三公经费”实际支出较2019年实际支出47.43万元相比减少44.03万元，减幅92.83%，其中：因公出国（境） 费与上年持平均为零，公务用车购置费较上年减少43.01万元，公务用车运行维护费与上年持平均为3.26万元，公务 接待费较上年减少1.02万元、减幅87.93%。 年度“三公经费”较年初预算及上年决算均大幅减少的主要原因为：上年度按照省市场监督管理局2018年统一采购的 要求，支付县级快速检验车费用43.01万元本年度不再发生故大幅减少。 一、部门基本情况 （一）绩效自评的目的 二、绩效自评工作情况 （二）自评组织过程 开展财政支出绩效自评是财政资金管理的重要方面，实施科学的财政支出绩效自评，建立健全财政支出评价标准、运 作程序和评价体系，是提高财政支出绩效的有效方式。 1.开展财政支出绩效自评可以提高资金的使用效率，充分发挥财政资金效益； 2.开展财政支出绩效自评可以推进项目实施进度，科学反映项目产出水平； 3.为进一步提升预算管理水平、提高公共服务质量、优化公共资源配置提供决策参考。 根据预算法的相关规定，在预算编制时，本部门已建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。 1.前期准备 为确保绩效目标如期实现，本部门根据确定的部门整体支出绩效目标，对部门整体支出绩效目标的完成情况进行跟踪 和绩效自评。 根据《维西县财政局关于开展2020年度预算绩效自评工作有关事项的通知》（维财债〔2021〕3号），结合《云南省 2.组织实施 省级部门财政支出绩效自评暂行办法》（云财预〔2016〕98号）相关要求，本部门高度重视、认真落实，积极组织力 量，完成本部门整体绩效自评工作，办公室及相关部门提供佐证材料和依据。 三、评价情况分析及综合评价结论 经综合评价，本部门预算配置科学，执行有效，预算管理规范，项目管理制度规范，资金管理严格，较好的完成了各 项年度工作目标，取得了较好的经济效益和社会效益，2020年部门整体支出绩效自评结果为“良”。 （一）预算的执行效果较好，预算管理和资产管理较为规范。年度公用经费及三公经费开支控制有效、政府采购执行 到位、管理制度健全、资金使用合规、预决算信息公开、基础信息完善、项目组织管理规范、资产管理制度健全、资 产管理规范。 （二）职责履职完成较好，部门履职效益基本得到体现。本部门全面完成了年度四品一械、特种设备安全监督检查， 市场主体登记、注册、公示、年报、市场规范化管理，质量计量标准化、商标、品牌、地理标志建设，价格、反垄断 、直销、传销、消费者权益保护等执法。 四、存在的问题和整改情况 （一）存在的问题 1.项目专项工作经费结转问题 因本部门项目专项经费基本上为中央和省级转移支付资金，该部分资金无法列入年初预算，项目资金多于当年度年中 或年末才下达至本部门，实际单位各专项工作按照年度计划在执行，因此本部门在开展工作中严控经费支出，提高工 作效率，导致年末存在个别专项资金结转的情况，无法提高预算执行的有效性。 2.部分固定资产暂未使用，固定资产利用率未达到100%。 3.部门整体绩效目标设定，总体上体现出本部门对单位职能的持续深化，体现出如何在新形势下更好的履行自身职责 、提高行政服务能力和水平，但也存在预算绩效目标不够明确，部门整体支出绩效评价现处于初执行阶段，在设置预 算绩效目标时，无法对预算资金使用需达到的绩效目标进行细化、量化，对预算资金的使用无法全面的考核绩效完成 情况。 （二）整改情况 1.提高预算资金的使用效率。在今后工作开展中，严格各类专项工作经费的支出用途、按照资金要求专款专用，提高 资金的使用效率，足额及时的完成各股室的年度工作任务。 2.落实乡镇管理所人员及经费问题，切实保障现有资产的合理及充分利用，充实监管队伍，加强基层管理所的建设， 尽快启动相关工作，安排相关人员尽快到位，以最大限度发挥固定资产的使用价值，提高资产利用率。 3.在年度预算编制过程中，进一步完善部门整体支出绩效自评目标的设定，设置更加合理、可量化的绩效目标。 五、绩效自评结果应用 六、主要经验及做法 七、其他需说明的情况 （一）通过实施绩效管理工作，将绩效理念融入本部门资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配投向的重要 因素。 （二）根据绩效自评情况，不断补充完善本部门的绩效评级指标，全面反映部门绩效水平。 （三）按制度、按计划及时拨付资金，加快支出进度。 （一）单位制定了财务管理制度、内部控制制度，有效的进行单位一切财务活动管理；严格按照绩效目标进行专项经 费使用；每年定期进行年度预、决算编报、审核、上报工作，未有拖延情况。 （二）认真执行预、决算及绩效公开工作，收到县级财政批复后及时做好年度预决算公开工作。 （三）绩效自评中加强宣传教育，提高对绩效自评工作重要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，争取事半功倍 。强化绩效自评结果运用，对自评中发现的问题及时整改，为预算管理提供坚实保障。 无 部门整体支出绩效自评表 部门：维西傈僳族自治县市场监督管理局 公开11表 部门名称 维西傈僳族自治县市场监督管理局 内容 部门职责 部门总体目标 总体绩效目标 说明 1.负责市场综合监督管理。起草市场监督管理有关地方性法规、政府规章草案，制定有关政策、标准，组织实施质量强县战略、食品安全战略和标准化战略；拟订并组织实施有关规划，规 范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境；2.负责食品安全监督管理综合协调；3.负责食品安全监督管理；4.负责盐业行政执法工作，指导和督查盐务管理工作；负责盐产 品碘剂、添加剂、标志和包装物的监督管理；5.负责药品（含中药、民族药，下同）、保健食品、医疗器械和化妆品安全监督管理；6.负责市场主体统一登记注册；7.负责监督管理市场秩 序。承担依法规范和维护各类市场经营秩序的行为，依法监督管理市场交易行为和网络交易及有关服务行为；负责物价、专利和盐业执法的投诉和举报的处理；组织指导查处价格违法违规 、不正当竞争、商业贿赂、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣等行为。依法查处取缔无照经营行为。指导广告业发展，依法对广告活动进行监督管理。指导消费者协 根据三定方案归纳 会开展消费维权工作，承担消费者权益保护责任。组织实施合同行政监督管理和消费类格式合同条款备案，负责动产抵押登记管理；依法监管经纪人、经纪机构及经纪活动；负责直销企业 和直销人员及其直销活动的监督管理；负责拍卖行为的监督管理。指导与市场监督管理业务相关社会团体的工作。协助有关部门实施全县食品（含食盐）、医药行业、物价和专利知识产权 宏观管理工作；8.负责商标、专利的监督管理；9.负责特种设备安全监察、监督工作；10.负责统一管理计量工作，推行法定计量单位和国家计量制度；依法管理计量器具，负责规范、监 督商品量和市场计量行为；11.负责全县质量监督工作；12.负责统一管理标准化工作；13.负责价格监督检查、物价执法工作；14.建立健全县、乡镇、村（社区）三级市场监督管理体系， 指导乡镇、村（社区）市场监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制；15.承担县人民政府食品安全委员会的日常工作。 紧扣县委、县人民政府及上级业务主管部门重点工作，认真贯彻落实市场监管“十三五”规划，在“不忘初心、牢记使命”主题教育中强队伍、在履职尽责中追赶超，食品、药品、化妆品 根据部门职责，中长期规划，县委， 、保健食品、医疗器械、产品质量以及特种设备安全等各项监督管理工作取得新的进展和成绩，做好“放管服”推进，保障对市场主体依法依规服务，做好价格监督、反不正当竞争以及消 县政府要求归纳 费者权益保护等市场秩序执法工作，强化计量标准、认证认可工作的推进，为促进县域经济健康有序发展做出贡献。加大经费及物资投入，为全面贯彻落实精准扶贫以及乡村振兴等各项工 作的开展提供资金支持。 一、部门年度目标 财年 目标 实际完成情况 2020 1.完成预算年度内四品一械抽检及日常监管工作，做好重大节假日保障工作，做好相应的宣传工作； 2.完成预算年度内市场主体准入、许可审批及信用监管等市场主体管理工作； 3.完成预算年度内反垄断、价格监督、反不正当竞争、消费者权益保护、广告监管等市场秩序执法工作； 4.完成预算年度内计量、标准、认证认可等质量基础工作，做好专项清理工作，做好相应的宣传工作； 5.完成预算年度内产品质量、特种设备安全等质量监管工作，做好汛期特种设备安全检查专项，做好相应的宣传工作； 6.优先保障日常监管及各类专项执法工作业务经费，确保我县市场监管执法的质量； 7.严格控制一般性支出，控制公务接待活动等经费支出； 8.规范资金的使用、报销及审批程序，严格控制人均差旅费成本，按规定进行报销； 9.做好应急处置工作，发布重点领域的食品安全预警公告，保障食品、药品、产品质量及特种设备安全生产重大安全发生数 为零； 10.做好日常消费者投诉业务工作，保障消费者合法权益，加大监管执法中的查处力度，减少全县消费者的经济利益损失，提 高全县四品一械、质量、计量及特种设备的监管质量； 11.持续推进监管队伍能力建设，强化监管队伍执法水平，提升社会公众及服务对象对监管执法工作的满意度。 1.完成预算年度内四品一械抽检及日常监管工作，做好重大节假日保障工作，做好相应的宣传工作； 2.完成预算年度内市场主体准入、许可审批及信用监管等市场主体管理工作； 3.完成预算年度内反垄断、价格监督、反不正当竞争、消费者权益保护、广告监管等市场秩序执法工作； 4.完成预算年度内计量、标准、认证认可等质量基础工作，做好专项清理工作，做好相应的宣传工作； 5.完成预算年度内产品质量、特种设备安全等质量监管工作，做好汛期特种设备安全检查专项，做好相应的宣传工作 ； 6.优先保障日常监管及各类专项执法工作业务经费，确保我县市场监管执法的质量； 7.严格控制一般性支出，控制公务接待活动等经费支出； 8.规范资金的使用、报销及审批程序，严格控制人均差旅费成本，按规定进行报销； 9.做好应急处置工作，发布重点领域的食品安全预警公告，保障食品、药品、产品质量及特种设备安全生产重大安全 发生数为零； 10.做好日常消费者投诉业务工作，保障消费者合法权益，加大监管执法中的查处力度，减少全县消费者的经济利益损 失，提高全县四品一械、质量、计量及特种设备的监管质量； 11.持续推进监管队伍能力建设，强化监管队伍执法水平，提升社会公众及服务对象对监管执法工作的满意度。 2021 1.完成预算年度内四品一械抽检及日常监管工作，做好重大节假日保障工作，做好相应的宣传工作； 2.完成预算年度内市场主体准入、许可审批及信用监管等市场主体管理工作； 3.完成预算年度内反垄断、价格监督、反不正当竞争、消费者权益保护、广告监管等市场秩序执法工作； 4.完成预算年度内计量、标准、认证认可等质量基础工作，做好专项清理工作，做好相应的宣传工作； 5.完成预算年度内产品质量、特种设备安全等质量监管工作，做好汛期特种设备安全检查专项，做好相应的宣传工作； 6.优先保障日常监管及各类专项执法工作业务经费，确保我县市场监管执法的质量； 7.严格控制一般性支出，控制公务接待活动等经费支出； 8.规范资金的使用、报销及审批程序，严格控制人均差旅费成本，做好电子差旅费报销相关工作，从6月份开始减少纸质差旅 费报销频次，按规定进行报销； 9.做好应急处置工作，发布重点领域的食品安全预警公告，保障食品、药品、产品质量及特种设备安全生产重大安全发生数 为零； 10.做好日常消费者投诉业务工作，保障消费者合法权益，加大监管执法中的查处力度，减少全县消费者的经济利益损失，提 高全县四品一械、质量、计量及特种设备的监管质量； 11.做好爱国卫生“净餐馆”、“管集市”2个专项行动，同时积极配合完成全国卫生县城创建工作。 12.持续推进监管队伍能力建设，强化监管队伍执法水平，提升社会公众及服务对象对监管执法工作的满意度。 --- 2022 1.完成预算年度内四品一械抽检及日常监管工作，做好重大节假日保障工作，做好相应的宣传工作； 2.完成预算年度内市场主体准入、许可审批及信用监管等市场主体管理工作； 3.完成预算年度内反垄断、价格监督、反不正当竞争、消费者权益保护、广告监管等市场秩序执法工作； 4.完成预算年度内计量、标准、认证认可等质量基础工作，做好专项清理工作，做好相应的宣传工作； 5.完成预算年度内产品质量、特种设备安全等质量监管工作，做好汛期特种设备安全检查专项，做好相应的宣传工作； 6.优先保障日常监管及各类专项执法工作业务经费，确保我县市场监管执法的质量； 7.严格控制一般性支出，控制公务接待活动等经费支出； 8.规范资金的使用、报销及审批程序，严格控制人均差旅费成本，做好电子差旅费报销相关工作，做到差旅费100%电子化按 规定进行报销； 9.做好应急处置工作，发布重点领域的食品安全预警公告，保障食品、药品、产品质量及特种设备安全生产重大安全发生数 为零； 10.做好日常消费者投诉业务工作，保障消费者合法权益，加大监管执法中的查处力度，减少全县消费者的经济利益损失，提 高全县四品一械、质量、计量及特种设备的监管质量； 11.做好全国卫生县城创建后餐饮服务单位、商超、集市等公共场所的监督工作，持续推进前期工作成效； 12.持续推进监管队伍能力建设，强化监管队伍执法水平，提升社会公众及服务对象对监管执法工作的满意度。 --- 二、部门年度重点工作任务 任务名称 市场监管专项经 费 项目级次 主要内容 本级 1.紧扣县委县人民政府及上级业务主管部门重点工作，认真贯 彻落实市场监管“十三五”规划。 2.做好食品各环节的监管工作，逐步建立食品检验检测中心。 3.做好药品、化妆品、保健食品、医疗器械各环节的监管工作 ，逐步建立药械不良反应和药物滥用中心。 4.继续构建“质量强县”工作，加大产品质量以及特种设备安 全等各项监督管理工作。 5.做好“放管服”推进，做好市场主体准入、行政许可以及信 用监管工作。 6.做好价格监督、反不正当竞争以及消费者权益保护等市场秩 序执法工作。 7.强化计量标准、认证认可工作的推进。 8.做好名牌产品、地理标志证明、专利执法以及商标等工作， 提高全县品牌及地理标识建设工作质量。 9.强化流通领域商品质量监管和服务领域消费者维权，依法严 厉查处消费者侵权案件，规范消费者市场秩序。 批复金额（万元） 其他资金 实际支出金额（万元） 预算执行率 预算执行偏低原因及改进措施 7 18.42% 食品安全监管任务中制作的大量公示 牌、宣传册等文印费未结账 总额 财政拨款 38 38 指标性质 ≥ ＝ ＝ 指标值 3 100 100 度量单位 次 % % 实际完成值 7 100 100 2 次 不低于10次（其中：同一 监管领域开展的各专项合 并计算1次检查次数） 三、部门整体支出绩效指标 一级指标 产出指标 产出指标 产出指标 二级指标 数量指标 数量指标 数量指标 三级指标 安全知识及消费者权益宣传次数 食品抽检完成率 医疗器械抽检完成率 产出指标 数量指标 重点领域安全专项检查 ≥ 产出指标 数量指标 药品抽检完成率 ＝ 100 % 100 产出指标 时效指标 任务完成时间 ≤ 2020年12月 项 2020年11月 产出指标 成本指标 人均差旅费 ≤ 400 元/人·天 严格按照文件规定报销视 同在指标值范围内 效益指标 经济效益指标 案件查处挽回社会经济损失 ＝ 以涉案货值金额计算 元 36579 效益指标 社会效益指标 食品、药品、产品质量及特种设备重大安全发生数 ＝ 0 起 0 效益指标 可持续影响指标 基层监管队伍整体素质 ＝ 持续提升 项 持续提升 满意度指标 服务对象满意度 社会公众或服务服务对象满意度 指标 ≥ 80 % 95 其他需说明事项 无 偏差原因分析及改进措施 项目支出绩效自评表 部门：维西傈僳族自治县市场监督管理局 公开12表 项目名称 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 项目资金 （万元） 其中：当年财政拨款 — 上年结转资金 — 其他资金 — 预期目标 年度 总体 目标 实际完成情况 绩效指标 一级指标 二级指标 年度指标值 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 其他需要说明事项 总分 注：本表无数据。 100 （自评等级） 2020年度行政事业单位国有资产占有使用情况表 公开13表 金额单位：万元 填报单位：维西傈僳族自治县市场监督管理局 固定资产 项目 行次 栏次 资产总额 1 合计 1 1,508.44 流动资产 2 145.11 小计 房屋构筑物 汽车 单价200万以 上大型设备 3 4 5 6 830.98 147.27 1,343.99 填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值” 其他固定资产 7 365.74 对外投 资/有价 证券 在建工程 无形资产 其他资产 8 9 10 11 17.42 1.92