襄垣县卫生健康和体育局（系统）2019年公开部门概况及情况说明.docx

附件 1： 襄垣县卫生健康和体育局（系统） 2019 年度部门决算公开说明 2020 年 9 月 11 日 目 录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2019 年度部门决算公开表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算表公开到功能分类 项级科目 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开到经济 性质分类款级科目 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 六、政府采购支出情况说明 七、机关运行经费执行情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 襄垣县卫生健康和体育局部门概况 一、部门主要职能 1.贯彻执行党和国家国民健康方针政策,拟订卫生健康体育 事业发展政策、规划,负责职责范围内的标准化工作。统筹规划 卫生健康体育资源配置,拟订卫生健康体育规划编制并组织实施。 组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和 公共资源向基层延伸等政策措施。 2.承担县深化医药卫生体制改革具体工作。协调推进深化医 药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政 策、措施的建议。组织开展分级诊疗制度建设,制定并组织实施 推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策 措施,组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院 管理制度,提出医疗服务和药品价格政策的建议,协调推进药品 供应保障制度建设。组织医疗卫生行业综合监管制度建设。 3.制定全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民 健康公共卫生问题的干预措施并组织落实,执行国家检疫传染病 和监测传染病目录。负责卫生应急工作,组织实施突发公共卫生 事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。 4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进 老年健康服务体系建设和医养结合工作。 5.贯彻落实国家、省、市药物政策和国家、省、市基本药物 制度,实施基本药物目录,开展药品使用监测、临床综合评价和短 缺药品预警,提出基本药物价格政策的建议。落实食品安全地方 标准,组织开展食品安全风险监测。 6.负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、 学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措 施,组织开展相关监测、调查、评估和监督管理,负责传染病防治 监督,建立健全卫生健康体育综合监督体系。 7.负责制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施, 建立医疗服务评价和监督管理体系。制定医疗机构及其医疗服务、 医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标 准并组织实施,会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人 员资格标准,组织实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规 范。组织指导国际交流合作与援外工作,开展与港澳台的交流与 合作。 8.负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究 提出人口与家庭发展相关政策建议,完善计划生育政策。 9.负责拟订基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施, 指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设。 拟订并组织实施卫生健康体育科技发展规划,推进卫生健康体育 科技创新发展。 10.承担全县中医药管理工作。制定并组织实施全县中医药 事业发展规划。加强中医药行业监督管理,统筹推进中医药振兴 工作。 11.负责卫生健康体育宣传、健康教育、健康促进等工作,牵 头《烟草控制框架公约》履约有关工作。 12.负责保健对象的医疗保健工作,负责重要会议与重大活 动的医疗卫生保障工作。 13.承担县爱国卫生运动委员会、县老龄工作委员会、县防 治艾滋病工作委员会、县地方病防治领导小组的日常工作,指导 县计划生育协会的业务工作。 14.管理全县体育事业。研究拟订体育产业规划和政策规定， 协调推动各类体育产业发展，管理全县体育活动和体育锻炼培训， 会同有关部门开展体育产业统计工作，组织管理体育行业的教育 培训、资格评审、人才队伍建设工作。管理全县对外和港、澳特 别行政区及台湾地区的体育交流工作。 15.完成县委县政府及上级业务部门交办的其他任务。 16.职能转变。县卫生健康和体育局应当牢固树立大卫生、 大健康理念,推动实施健康襄垣战略,以改革创新为动力,以促健 康、转模式、强基层、重保障为着力点,以增强人民群众健康获 得感为目标,把以治病为中心转变为以人民健康为中心,为人民 群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康 促进,加强重大疾病预防控制工作,推动落实严重危害人民群众 健康的传染病、慢性病、地方病等疾病的综合防治措施,提高医 疗卫生服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普 惠化、便捷化。二是更加注重工作重心下移、资源下沉,强化基 层服务网络功能,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆 盖、向贫困地区和生活困难群众倾斜。三是协调推进深化医药卫 生体制改革,加大县域综合医改和公立医院综合改革力度,推进 管办分离,创新和转变监管方式,构建协同顺畅、信息共享的监管 机制,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。 四是更加注重老年健康事业,积极应对人口老龄化,健全健康服 务体系。五是贯彻执行党和国家关于体育工作的政策规定、规范 性文件、事业发展规划并监督实施，指导全县体育管理体制改革。 二、部门基本情况 （一）机构设置情况 襄垣县卫生健康和体育局部门下属有 1 个行政单位，22 个 事业单位。行政单位为襄垣县卫生健康和体育局，局机关下设有 4 个事业单位，分别是襄垣县卫生应急信息中心、襄垣县地方病 防治办公室、襄垣县计生协会、襄垣县基层医疗卫生机构会计核 算中心。18 个医疗卫生事业单位分别是：襄垣县人民医院、襄 垣县中医医院、襄垣县妇幼保健计划生育服务中心、襄垣县疾病 预防控制中心、襄垣县卫生局卫生监督所、襄垣县爱国卫生督查 中心、11 个乡镇卫生院和 1 个社区卫生服务中心。 部门现有行政编制 13 名，行政工勤编制 1 人，实有行 政人员 11 人，工勤 1 人，事业编制 876 名，实有在编在职 人员 623 名。 （二）人员情况说明 （三）本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：襄 垣县卫生健康和体育局。 第二部分 2019 年度部门决算公开表 共 9 张（收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、 财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决 算表（一） 、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）、一般 公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预 算财政拨款收入支出决算表、部门决算公开相关信息统计 表）。 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2019 年度收入总计 25175.66 万元，其中年初结 转和结余 2699.40 万元，用事业基金弥补收支差额 50.06 万 元；较 2018 年增加 3472.66 万元，增长 16%；本年收入合计 22426.19 万元，较 2018 年增长 1764.27 万元，增长 8.54%， 主要原因是：事业收入增加。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 10562.73 万元， 占 47.10%；上级补助收入 42.27 万元，占 0.18%，事业收入 11642.49，占 51.91%，其他收入 178.70 万元，占 0.8%。 二、支出决算情况说明 本部门 2019 年度支出总计 25175.66 万元，其中本年支 出合计 21678.50 万元，较 2018 年增加 1760.86 万元，增长 8.84%，主要原因是：是医疗卫生与计划生育支出增加。年 末结转和结余 1917.72 万元，较 2018 年增加 527.41 万元， 增长 37.93%，主要原因是：项目支出结转和结余增加。 本年支出的具体构成为：基本支出 15943.62 万元，占 73.55%；项目支出 5734.88 万元，占 26.45%；经营支出 0 万 元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0%。 三、一般公共预算财政拨款支出决算表公开到功能分类 项级科目（05 表） 本部门 2019 年度财政拨款决算数为 10562.73 万元，其 中：一般公共预算财政拨款决算数为 10562.73 万元。 卫生健康支出决算数 20923.01 万元；社会保障和就业 支出决算数 230.93 万元；城乡社区支出 410.47 万元；住房 保障支出 114.10 万元。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开到经济 性质分类款级科目（06 表） 本 部 门 2019 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 11231.19 万元，其中： （一）工资福利支出 4717.58 万元，较 2018 年增加 88.46 万元，增长 1.91%，主要原因是：正常人员变动。 （二）商品和服务支出 3692.06 万元，较 2018 年增加 1715.7 万元，增长 86.81%，主要原因是：劳务费增加，维 修费增加，电费增加等。 （三）对个人和家庭补助支出 1407.04 万元，较 2018 年增加 790.1 万元，增长 128.07%，主要原因是：医疗费补 助增加，奖励金增加。 （四）资本性支出 1375.02 万元，较 2018 年减少 962.4 万元，主要原因是：办公设备购置减少，基础设施建设减少。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出年初预算数为 10.08 万元，决算数为 9.02 万元，完成 预算的 89.48%，决算数较 2018 年增加 0.17 万元，增长 1.92%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算 数为 0 万元，完成预算的 0%，因公出国（境）团组数为 0， 人数为 0。决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下 降）0%。 （二）公务接待费支出年初预算数为 1.76 万元，决算 数为 0.2 万元，完成预算的 11.36%，决算数较 2018 年增加 0.14 万元，增长 2.23%。主要原因是：正常接待。接待批次 3 批次，接待人次 24 人。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公 务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预 算的 100%，决算数较 2018 年增加 0 万元，增长 0.34%；公 务用车运行维护费支出年初预算数为 8.82 万元，决算数为 8.82 万元，完成预算的 100%，决算数较 2018 年增加 0.03 万元，增长 0.34%。本年度公务用车购置数 0，公务用车保 有量 39。 六、政府采购支出情况说明 本部门 2019 年度政府采购支出总额 1039.86 万元，其 中：政府采购货物支出 787.15 万元、政府采购工程支出 177.74 万元、政府采购服务支出 74.97 万元。授予中小企业 合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 七、机关运行经费执行情况说明 本部门 2019 年度机关运行经费支出 32.13 万元， 较 2018 年减少 7.25 万元，下降 19.4%，主要原因是：正常机关运行。 八、国有资产占用情况说明 本部门共有车辆数合计 39 辆。；单价 50 万元以上通用 设备 7 台/套；单价 100 万元以上专用设备 30 台/套。 九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明 本部门本年度不涉及预算绩效项目。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得 的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算 财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育 收费等资金在此反映。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入”、“经营收入”、 “附属单位缴款”等以外的各项 收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金 弥补当年收支差额的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资 金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减 少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出 结转、项目支出结转和结余和经营结余。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政 任务或事业发展目标所发生的支出。 十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管 部门的规定上缴上级单位的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收 入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车 购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用 材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费 等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公 共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 十八、国家基本公共卫生服务项目：是促进基本公共卫 生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的 重要工作。包括十二项内容：1、居民健康档案管理 2、健康 教育 3、预防接种 4、儿童健康管理 5、孕产妇健康管理 6、 老年人健康管理 7、慢性病患者健康管理 8、严重精神障碍 患者管理 9、肺结核患者健康管理 10、中医药健康管理 11、 传染病及突发公共卫生事件报告和管理 12、卫生计生监督协 管 十九、药品零差率：使用的药品均要实行集中采购、统 一配送和零差率销售。药品按照集中采购确定的药品采购价 格销售给老百姓，配送单位和各医疗机构均不得有任何中间 环节的加成。通过药品零差率降低药品价格，就是采用政府 打包采购的方式，压缩药品流通领域的中间环节，取消药品 的批零差价，将药品价格降低，让利于百姓 二十：社会抚养费：对不符合法定条件生育子女的公民 征收的费用。社会抚养费属于行政性收费，具有补偿性和强 制性的特点。在 20 世纪 80 年代初期叫“超生罚款”，1992 年改为“计划外生育费”。 2000 年 3 月，将“计划外生育费” 改为“社会抚养费” 。