朔州市公安局警务保障中心2023年度预算公开.pdf

朔 州 市 公 安 局 警 务 保 障 中 心 2 0 2 3 年 度 单 位 预 算 公 开 目 录 第一部分 概况 1 一、本单位职责 1 二、机构设置情况 1 第二部分 2023年单位预算报表 2 2023年预算收支总表 2 2023年预算收入总表 4 2023年预算支出总表 5 2023年财政拨款收支总表 6 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转） 8 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） 9 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转） 10 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转） 11 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） 12 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表 13 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 14 2023年项目支出预算表（本年预算） 15 2023年项目支出预算表（上年结转） 16 第三部分 2023年度单位预算情况说明 17 一、单位预算收支数据变动情况及原因 17 二、收入预算情况说明 17 三、支出预算情况说明 17 四、财政拨款收支预算总体情况说明 17 五、一般公共预算支出情况说明 18 六、一般公共预算基本支出情况说明 18 七、“三公”经费增减变动原因说明 18 八、机关运行经费增减变动原因说明 18 九、政府采购情况 18 十、绩效管理情况 18 十一、国有资产占有使用情况 20 十二、其他说明 20 20 （二）其他 20 第四部分 （一）政府购买服务指导性目录 名词解释 21 朔州市公安局警务保障中心2023年单位预算公开报告 第一部分 概况 一、本单位职责 根据中共朔州市委机构编制委员会关于印发《朔州市市直深化事业单位改革实施方 案》的通知（朔编字[2020]12号）和《关于朔州市公安局所属事业单位机构编制职 能规定的通知》（朔编办字[2021]62号）文件，朔州市公安局警务保障中心是市公 安局的二级预算单位，为正科级建制公益一类事业单位。朔州市公安局警务保障中 心的主要职责是： 1.负责市公安局机关大院办公用房的维修、改造及扩建等。 2.负责警用车辆调拨、保养维修。 3.负责市公安局警犬训练任务。 4.协助市纪委监委做好对留置人员的看护任务。 5.负责市公安局机关后勤保障及安全保卫工作。 6.完成市公安局交办的其他任务。 二、机构设置情况 本部门无内设机构。 -1- 朔州市公安局警务保障中心2023年单位预算公开报告 第二部分 2023年单位预算报表 预算公开表1 2023年预算收支总表 单位名称：朔州市公安局警务保障中心 单位：万元 收入 项目 支出 2023年 项目 一、一般公共预算 328.32一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算 二、外交支出 三、国有资本经营预算 三、国防支出 四、财政专户管理资金 四、公共安全支出 五、单位资金 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支 出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等 支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等 支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算 支出 二十三、灾害防治及应急管 理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 -2- 2023年合计 328.32 当年预算安排 328.32 上年结转 安排 朔州市公安局警务保障中心2023年单位预算公开报告 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的 支出 本年收入合计 328.32 本年支出合计 上年结转 年终结转 收入总计 328.32 支出总计 -3- 328.32 328.32 328.32 328.32 朔州市公安局警务保障中心2023年单位预算公开报告 预算公开表2 2023年预算收入总表 单位名称：朔州市公安局警务保障中心 单位：万元 项目 科目编码 本年收入 科目名称 合计 一般公共预算 合计 328.32 328.32 204 公共安全支出 328.32 328.32 20402 公安 328.32 328.32 2040201 行政运行 115.63 115.63 2040250 事业运行 212.70 212.70 -4- 政府性基金 国有资本经营预 财政专户管理资 算 金 上年结转 单位资金 朔州市公安局警务保障中心2023年单位预算公开报告 预算公开表3 2023年预算支出总表 单位名称：朔州市公安局警务保障中心 单位：万元 项目 科目编码 2023年预算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 328.32 150.90 177.42 204 公共安全支出 328.32 150.90 177.42 20402 公安 328.32 150.90 177.42 2040201 行政运行 115.63 115.63 2040250 事业运行 212.70 35.28 -5- 177.42 朔州市公安局警务保障中心2023年单位预算公开报告 预算公开表4 2023年财政拨款收支总表 单位名称：朔州市公安局警务保障中心 单位：万元 收入 支出 金额 项目 金额 项目 小计 一、一般公共预算 328.32一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算 二、外交支出 三、国有资本经营预算 三、国防支出 四、公共安全支出 328.32 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传 媒支出 八、社会保障和就业支 出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信 息等支出 十六、商业服务业等支 出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支 出 十九、自然资源海洋气 象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备 支出 二十二、国有资本经营 预算支出 二十三、灾害防治及应 急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 -6- 一般公共预算 328.32 政府性基 国有资本经营 金预算 预算 朔州市公安局警务保障中心2023年单位预算公开报告 二十九、债务发行费用 支出 三十、抗疫特别国债安 排的支出 本年收入合计 328.32 上年财政拨款结转 本年支出合计 328.32 328.32 328.32 328.32 年终结转 一、一般公共预算 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 收入总计 328.32 支出总计 -7- 朔州市公安局警务保障中心2023年单位预算公开报告 预算公开表5 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转） 单位名称：朔州市公安局警务保障中心 单位：万元 项目 科目编码 2023年预算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 328.32 150.90 177.42 204 公共安全支出 328.32 150.90 177.42 20402 公安 328.32 150.90 177.42 2040201 行政运行 115.63 115.63 2040250 事业运行 212.70 35.28 -8- 177.42 朔州市公安局警务保障中心2023年单位预算公开报告 预算公开表6 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） 单位名称：朔州市公安局警务保障中心 部门预算支出经济科目名称 单位：万元 政府预算支出经济科目名称 合计 工资福利支出 2023年预算数 合计 人员经费 150.90 143.27 135.72 135.72 基本工资 工资奖金津补贴 26.92 26.92 基本工资 工资福利支出 12.48 12.48 津贴补贴 工资奖金津补贴 18.84 18.84 津贴补贴 工资福利支出 0.45 0.45 奖金 工资奖金津补贴 12.19 12.19 绩效工资 工资福利支出 11.88 11.88 机关事业单位基本养老保险缴费 社会保障缴费 8.41 8.41 机关事业单位基本养老保险缴费 工资福利支出 3.93 3.93 职工基本医疗保险缴费 社会保障缴费 3.42 3.42 职工基本医疗保险缴费 工资福利支出 1.59 1.59 其他社会保障缴费 社会保障缴费 0.11 0.11 其他社会保障缴费 工资福利支出 0.22 0.22 住房公积金 住房公积金 7.48 7.48 住房公积金 工资福利支出 4.02 4.02 其他工资福利支出 其他工资福利支出 23.80 23.80 商品和服务支出 公用经费 7.64 7.64 7.64 办公费 办公经费 5.28 5.28 福利费 办公经费 1.52 1.52 福利费 商品和服务支出 0.71 0.71 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 0.12 0.12 对个人和家庭的补助 退休费 离退休费 -9- 7.55 7.55 7.55 7.55 朔州市公安局警务保障中心2023年单位预算公开报告 预算公开表7 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转） 单位名称：朔州市公安局警务保障中心 单位:万元 项目 政府性基金收入预算 收入科目编码 科目名称 合计 注：本表无数据 -10- 朔州市公安局警务保障中心2023年单位预算公开报告 预算公开表8 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转） 单位名称：朔州市公安局警务保障中心 科目编码 单位:万元 科目名称 合计 合计 注：本表无数据 -11- 基本支出 项目支出 朔州市公安局警务保障中心2023年单位预算公开报告 部门公开表9 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） 单位名称：朔州市公安局警务保障中心 单位：万元 国有资本经营预算收入 项目 收入科目编码 科目名称 国有资本经营预算支出 国有资本 经营收入 预算 科目编码 科目名称 合计 204 公共安全支出 204 公共安全支出 20402 公安 20402 公安 2040201 行政运行 2040201 行政运行 2040250 事业运行 2040250 事业运行 注：本表无数据 -12- 合计 基本支出 项目支出 朔州市公安局警务保障中心2023年单位预算公开报告 预算公开表10 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：朔州市公安局警务保障中心 单位:万元 2023年预算数 项目 合计 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费 ①公务用车购置费 ②公务用车运行维护费 合计 注：本表无数据 -13- 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预 算 朔州市公安局警务保障中心2023年单位预算公开报告 预算公开表11 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 单位名称：朔州市公安局警务保障中心 单位:万元 2023预算数 单位名称 合计 一般公共预算 部门合计 注：本表无数据 -14- 政府性基金预算 国有资本经营预算 朔州市公安局警务保障中心2023年单位预算公开报告 预算公开表12 2023年项目支出预算表（本年预算） 单位名称：朔州市公安局警务保障中心 单位：万元 2023年财政拨款 项目名称 合计 1 2 朔州市公安局警务保障中心 政府性 国有资本经营 一般公共预算 基金预 预算 算 3 4 177.42 177.42 2023年取暖费 1.50 1.50 场地维修(护)费 10.00 10.00 2023年特勤办案费 110.00 110.00 警犬饲养防治费 20.00 20.00 训练器材更新及维护 5.00 5.00 2023年警犬训导员补助 10.00 10.00 2023年土地租金 10.92 10.92 2023年警犬购犬费 10.00 10.00 -15- 5 财政专户管 单位资金 理资金 6 7 朔州市公安局警务保障中心2023年单位预算公开报告 预算公开表13 2023年项目支出预算表（上年结转） 单位名称：朔州市公安局警务保障中心 单位：万元 2023年财政拨款 项目名称 1 合计 2 注：本表无数据 -16- 一般公共预算 政府性基金 预算 国有资本 经营预算 3 4 5 朔州市公安局警务保障中心2023年单位预算公开报告 第三部分 2023年度单位预算情况说明 一、单位预算收支数据变动情况及原因 2023年度预算收入总计328.32万元，其中：本年收入328.32万元，上年结转 0.00万元，比上年增加6.70万元 ，增加2.08%，主要原因是工资福利支出与上年相 比减少2.74万元，公用经费与上年相比减少2.47万元，对个人和家庭的补助增加7万 元，原因是3名人员退休。土地租金与上年相比增加0.92万元，购犬费与上年相比增 加4万元，原因是成本增加。；本年单位预算支出总计328.32万元，其中：本年预算 安排328.32万元，上年结转0.00万元，比上年增加6.70万元，增加2.08%，主要原因 是工资福利支出与上年相比减少2.74万元，公用经费与上年相比减少2.47万元，对 个人和家庭的补助增加7万元，原因是3名人员退休。土地租金与上年相比增加0.92 万元，购犬费与上年相比增加4万元，原因是成本增加。 二、收入预算情况说明 2023年度预算收入328.32万元，主要包括一般公共预算拨款收入328.32万元， 占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款 收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金 0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。 三、支出预算情况说明 2023年度支出预算328.32万元，其中：基本支出150.9万元，占45.96%；项目支 出177.42万元，占54.04%。 四、财政拨款收支预算总体情况说明 2023年度财政拨款收支总预算328.32万元。收入为一般公共预算拨款328.32万 元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。 其中：当年 拨款收入328.32万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：公共安全支出328.32万 -17- 朔州市公安局警务保障中心2023年单位预算公开报告 元。 五、一般公共预算支出情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 2023 年度一般公共预算当年拨款328.32万元,比上年增加6.70万元 ，增加 2.08%。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 2023年度一般公共预算当年拨款328.32万元,主要用于以下方面：公共安全支出 328.32万元，占100.00%。 六、一般公共预算基本支出情况说明 2023 年度一般公共预算基本支出 150.90万元，其中： 人员经费143.27万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩 效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖 金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等； 公用经费7.64万元，主要包括：办公费、福利费、其他商品和服务支出等。 七、“三公”经费增减变动原因说明 本单位无“三公”经费预算。 八、机关运行经费增减变动原因说明 朔州市公安局警务保障中心为市公安局所属事业单位，2023年无机关运行经 费。 九、政府采购情况 2023年朔州市公安局警务保障中心部门各单位政府采购预算总额0万元。其中： 政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。 （注：本单位没有政府采购情况。） 十、绩效管理情况 1、绩效管理情况 2023年朔州市公安局警务保障中心单位实行绩效目标管理的项目10个，涉及一 -18- 朔州市公安局警务保障中心2023年单位预算公开报告 般公共预算当年拨款302.57万元。 2、绩效目标情况（附表说明） 2023年警务保障中心实行绩效目标管理的项目10个，分别是人员类项目115.04 万元，公用经费项目10.11万元，2023年取暖费1.5万元，场地维修（护）费10万 元，2023年特勤办案费110万元，警犬防治饲养费20万元，训练器材更新及维护5万 元，2023年警犬训导员补助10万元，2023年土地租金10.92万元，2023年警犬购犬费 10万元。 -19- 朔州市公安局警务保障中心2023年单位预算公开报告 十一、国有资产占有使用情况 1、车辆情况： 2023 年朔州市公安局警务保障中心共有车辆 0 辆，分别有机要通信和应急公 务用车0辆，特种专业技术用车0辆、执法执勤车0辆。 2、房屋情况： 朔州市公安局警务保障中心位于朔州市安泰街17号市公安局楼内，无单独办公 用房。 3、其他国有资产占有使用情况： 警务保障中心没有其他国有资产占有情况。 十二、其他说明 （一）政府购买服务指导性目录 朔州市公安局警务保障中心2023年度无政府购买服务项目预算。 （二）其他 朔州市公安局警务保障中心没有其他要说明的事项。 -20- 朔州市公安局警务保障中心2023年单位预算公开报告 第四部分 名词解释 一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出 和公用支出。 二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生 的支出。 三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车 运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。 四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款 安排的基本支出中的公用经费支出。 五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市 场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事 项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量 和质量等情况向其支付费用的行为。 六、财政专户管理资金： 专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托 培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。 七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事 业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。 八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的 资金。 九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、 推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对 象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预 算。 十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。 十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。 -21-