克州林业局预算公开说明.doc

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局 2019 年 部门预算公开 目录 第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2019 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局 2019 年收支预算情况的总体说明 二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局 2019 年收入预算情况说明 三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局 2019 年支出预算情况说明 四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局 2019 年财政拨款收支预算情况的 总体说明 五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局 2019 年一般公共预算当年拨款情 况说明 六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局 2019 年一般公共预算基本支出情 况说明 七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局 2019 年项目支出情况说明 八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局 2019 年一般公共预算“三公”经 费预算情况说明 九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局 2019 年政府性基金预算拨款情况 说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局单位概况 一、主要职能 （一）贯彻执行国家、自治区关于林业及其生态建设的法律、法规和方针、 政策；拟订全州林业发展战略、中长期规划，并组织实施和监督检查；组织开展 全州森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，并 统一发布相关信息；承办全州林业生态文明建设的有关工作。 （二）组织、协调、指导和监督全州造林绿化、迹地更新、花卉等工作；指 导各类公益林和商品林的培育和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导、 监督全民义务植树、造林绿化工作。 （三）组织全州森林资源调查、动态监测和统计；审核、监督森林资源的使 用；监督检查林木凭证采伐、运输；组织、指导林地、林权管理；组织实施林权 登记、发证工作，依法对征用、占用林地进行审核报批工作。 （四）组织、协调、指导和监督全州湿地保护工作。执行湿地保护的有关自 治区标准和规定；组织实施建立湿地保护管理工作；监督湿地的合理利用。 （五）组织、协调、指导和监督全州荒漠化防治工作。认真执行相关标准和 规定，监督沙化土地的合理利用；组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。 （六）依法组织、管理和指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、 疫源疫病监测；负责克州范围内濒危物种进出口和国家级、自治区级保护的野生 动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出疆的报批工作。 （七）负责全州林业系统自然保护区的监督管理。在国家和自治区自然保护 区区划、规划原则的指导下，依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型 自然保护区的建设和管理；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物 新品种保护；按分工负责生物多样性保护的有关工作。 （八）组织制订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实 施；组织制订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施；指导、监 督农村林地承包经营和林权流转；会同有关部门指导林权纠纷调处和林地承包合 同纠纷仲裁；依法负责退耕还林工作；代表自治州人民政府指导克州平原林场、 克州奥依塔克林场、克州中心苗圃的建设和管理。 （九）监督检查全州各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开 发利用。认真执行林业产业国家标准并监督实施；组织指导林产品质量监督。 （十）承办克州森林防火指挥部的具体工作；承办林业行政执法监管的责任； 监督管理林业公安队伍；指导全州林业重大违法案件的查处；指导林业有害生物 的防治、检疫工作。 （十一）认真执行自治区林业及其生态建设的财政经济调节政策和生态补偿 制度；组织制订自治州本级部门预算并组织实施；管理监督自治州本级林业资金； 管理自治州本级林业国有资产；会同有关部门对自治区规划内和年度计划内固定 资产投资项目进行审计。 （十二）贯彻落实国家和自治区有关林果业发展的法律、法规和方针、政策； 建议起草自治州有关林果业发展的方针、政策、规程、标准，并监督执行；组织 制订全州林果业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查；指导全州林果业 的生产经营、林果业灾害综合防控体系建设。 （十三）组织指导林业科技和教育工作；指导全州林业队伍建设。 （十四）承办自治州人民政府及上级林业部门交办的其他事项。 二、机构设置及人员情况 克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局单位无下属预算单位，下设 7 个科室，分别 是：办公室、森林资源和林政管理科、造林和林果业管理科、州绿化委员会办公 室、州护林防火指挥部办公室、州林业有害生物防治检疫局、州野生动植物保护 管理办公室、州林木种苗管理站、州防沙治沙工作协调领导小组办公室。 克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局单位编制数 40 人，实有人数 37 人，其中： 在职 37 人，减少 2 人；退休 8 人，减少 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。 第二部分 2019 年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局单位：万元 收 入 支 出 项 目 预算数功能分类 一、财政拨款（补助） 550.49201 一般公共服务支出 一般公共预算 550.49202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 教育收费（财政专户） 204 公共安全支出 事业收入 205 教育支出 上级补助收入 20 预算数 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化体育与传媒支出 其他收入 208 社会保障和就业支出 预算外收入 209 社会保险基金支出 用事业基金弥补收支差额 210 医疗卫生与计划生育支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 635.02 本 年 收 入 小 计 570.49本 年 支 出 小 计 635.02 单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）64.53 230 转移性支出 收 入 总 计 635.02支 出 总 计 635.02 表二： 部门收入总体情况表 填报部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局单位：万元 功能分类 财政 事 政府性 科目编码 功能分类 一般公共 总计 科目名称 类 专户 业 管理 收 资金 入 基金预 预算拨款 其 用事业 预算 单位 他 经营 收 收入 入 补助 算拨款 款 项 事业 上级 单位上年结余（不 基金弥 外收 收入 包含国库集中支 补收支 入 付额度结余） 差额 行政运行 213 02 01 （林业和 635.02550.49 20 草原） 表三： 部门支出总体情况表 编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局单位：万元 项 目 支出预算 64.53 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名称 合 计 基本支出项目支出 合计 635.02508.54 126.48 213 02 09 森林生态效益补偿 21.38 21.38 213 02 34 防灾减灾 10.25 10.25 213 02 01 行政运行（林业和草原）603.39508.54 94.84 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局单位：万元 财政拨款收入 财政拨款支出 一般公共预 政府性基金预 项 目 合计 功 能 分 类 合计 算 财政拨款（补助） 550.49 201 一般公共服务支出 一般公共预算 550.49 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支 算 出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 550.49 550.49 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 本 年 收 入 小 计 550.49 本 年 支 出 小 计 单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余） 收 入 总 计 550.49 550.49 230 转移性支出 550.49 支 出 总 计 550.49 550.49 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局 项目 单位：万元 一般公共预算支出 功能分类科目编 码 类 功能分类科目名称 款 项 小计 基本支出 项目支出 213 02 01 行政运行（林业和草原） 合计 550.49 505.81 550.49 44.68 505.81 44.68 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局 项目 单位：万元 一般公共预算基本支出 经济分类科目编 码 经济分类科目名称 类 款 302 30208 取暖费 302 30202 印刷费 小计 0.50 人员经费 公用经费 0.50 302 30206 电费 0.50 0.50 302 30215 会议费 0.50 0.50 302 30299 其他商品和服务支出 302 30242 办公用品及设备采购 2.00 2.00 301 30101 基本工资 303 30309 奖励金 1.14 302 30226 劳务费 0.75 0.75 302 30217 公务接待费 1.00 1.00 302 30216 培训费 0.50 0.50 302 30211 差旅费 1.64 1.64 301 30102 津贴补贴 189.96 302 30207 邮电费 2.50 2.50 302 30231 公务用车运行维护费 6.65 6.65 302 30228 工会经费 2.10 2.10 303 30305 生活补助 3.71 302 30205 水费 0.30 301 30103 奖金 12.17 302 30201 办公费 302 30229 福利费 3.79 301 30113 住房公积金 35.44 35.44 301 30112 其他社会保障缴费 27.94 27.94 301 30108 60.43 60.43 6.29 6.29 146.00 146.00 1.14 189.96 3.71 0.30 12.17 3.79 机关事业单位基本养老保险缴 费 303 30302 退休费 合计 505.81 483.08 22.73 表七： 项目支出情况表 编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局 单位：万元 科 目 编 码 债务利息 科目 项目支 工资福 商品和服 对个人和家 出合计 利支出 务支出 项目名称 及费用支 庭的补助 对企 对社会保 对企业补助 性支 （基本建设） 出 类 款项 资本 资本性支出 业补 障基金补 其他支出 （基本建设） 出 其他林业 213 02 99 和草原支 联建工作经费 14 14 出 行政运行 群众工作人员 （林业） 补助 213 02 01 30.68 30.68 其他林业 213 02 99 和草原支 50.61 50.61 21.38 21.38 10.25 10.25 44.68 14 援疆项目 出 其他林业 森林生态效益 213 02 99 和草原支 补偿-检查验 出 收费 其他林业 林业有害生物 213 02 99 和草原支 防治 出 合计 30.68 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局单位：万元 助 助 公务用车购置及运行费 公务接待 合计因公出国（境）费 公务用车购置 公务用车运行 费 小计 费 7.65 6.65 费 6.65 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局单位：万元 项 目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 小计 基本支出 项目支出 1.00 合计 备注：因州林业局未安排政府性基金预算支出所以此表为空表。 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局 2019 年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局 2019 年所有收入 和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 635.02 万元。 收入预算包括：一般公共预算 550.49 万元、上级补助收入 20 万元、单位上 年结余（不包括国库集中支付额度结余）64.53 万元等。 支出预算包括：农林水支出 653.02 万元。 二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局 2019 年收入预算情况说明 克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局收入预算 635.02 万元，其中： 一般公共预算 550.49 万元，占 86.69%，比上年减少 1.33 万元，主要原因是 2018 年在职减少 2 人，退休减少 1 人； 政府性基金预算未安排。 上级补助收入资金 20 万元，占 3.15%，比上年增加 20 万元，主要原因是自 治区林业和草原局安排森林生态效益补偿—检查验收费、林业有害生物防治经费 等； 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）64.53 万元，占 10.16%，比 上年减少 68.17 万元，主要原因是 2019 年预算中项目收入减少，特别是自治区 林业和草原局安排森林生态效益补偿—检查验收费、林业有害生物防治经费等。 三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局 2019 年支出预算情况说明 克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局 2019 年支出预算 635.02 万元，其中： 基本支出 508.54 万元，占 80.08%，比上年减少 311.14 万元，主要原因是上 年预算中基本支出数里含预算其他收入 200 万元，上年结余 132.7 万元，无形中 加大了支出，所以相比 2018 年预算基本支出减少了。 项目支出 126.48 万元，占 19.92%，比上年增加 61.64 万元，主要原因是 2018 年项目支出只是群众工作生活补助，2019 年预算项目支出有公共安全人员生活 补助、群众工作人员生活补助和公共安全工作经费、自治区林业和草原局安排森 林生态效益补偿—检查验收费、林业有害生物防治经费、援疆工作经费等。 四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局 2019 年财政拨款收支预算情况的 总体说明 2019 年财政拨款收支总预算 550.49 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。 支出预算包括：农林水支出 550.49 万元，主要用于工资福利支出、商品和 服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等方面的支出。 五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局 2019 年一般公共预算当年拨款情 况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 505.81 万元，比上年执行数减少 141.78 万元，下降 21.89%。主要原因是：一是上年上 调中央艰苦边远地区津贴并补发 19 个月的工资，同时上年 7 月份增加了基本工 资，补发了 6 个月的基本工资；二是上年增加群众人员生活补助及群众工作经费。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.农林水支出（213）505.81 万元，占 79.65%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 农林水支出（213）财政事务林业和草原（02）行政运行（01）:2019 年预算 数为 550.49 万元，比上年执行数减少 255.46 万元，下降 31.7%，主要原因是： 上年财政拨入各类专项经费较多，专项支出经费达到 158.37 万元，而 2019 年预 算中可预见的专项经费较少，今年公用经费预算较上年压缩 30%。 六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局 2019 年一般公共预算基本支出情 况说明 克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局 2019 年一般公共预算基本支出 505.81 万元， 其中： 人员经费 483.08 万元，主要包括：基本工资 146 万元、津贴补贴 189.96 万 元、奖金 12.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 60.43 万元、其他社会保 障缴费 27.94 万元、住房公积金 35.44 万元、退休费 6.29 万元、生活补助 3.71 万元、励金 1.14 万元等。 公用经费 22.73 万元，主要包括：印刷费 0.5 万元、水费 0.3 万元、电费 0.5 万元、邮电费 2.5 万元、差旅费 1.64 万元、会议费 0.5 万元、培训费 0.5 万元、 公务接待费 1 万元、劳务费 0.75 万元、工会经费 2.1 万元、福利费 3.79 万元、 公务用车运行维护费 6.65 万元、办公设备购置 2 万元等。 七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局 2019 年项目支出情况说明 情况一：项目支出 （一）群众工作经费 项目名称：群众工作经费 设立的政策依据：根据州财政 2019 年预算编制内容 预算安排规模：中村 7 万元（州林业局 2 个中村） 项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局 资金分配情况：办公费 14 万元 资金执行时间：2019 年 1 月 1 日—12 月 31 日 （二）援疆项目 项目名称：援疆项目经费 设立的政策依据：根据援疆工作会议相关精神 预算安排规模：50.16 万元，其中：上年结余 50.16 万元。 项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局 资金分配情况：办公经费 37.33 万元、其他商品和服务支出 12.83 万元。 资金执行时间：2019 年 1 月 1 日—12 月 31 日 （三）森林生态效益补偿 项目名称：森林生态效益补偿 设立的政策依据：新财农[2018]5 号文件 预算安排规模：21.38 万元，其中：上年结余 6.38 万元，2019 年预计上级 补助收入 15 万元。 项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局 资金分配情况：办公费 2 万元、差旅费 7.38 万元、培训费 3.5 万元、公务 接待费 2 万元、公务用车运行维护费 6.5 万元。 资金执行时间：2019 年 1 月 1 日—12 月 31 日 （四）林业有害生物防治 项目名称：林业有害生物防治 设立的政策依据：新财农[2018]5 号文件 预算安排规模：10.25 万元，其中：上年结余 5.25 万元，2019 年预计上级 补助收入 5 万元。 项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局 资金分配情况：办公费 2 万元、差旅费 4.25 万元、公务用车运行维护费 4 万元。 资金执行时间：2019 年 1 月 1 日—12 月 31 日 情况二：对个人补贴的项目支出 项目名称：群众工作人员生活补助 设立的政策依据：根据州财政 2019 年预算编制内容 预算安排规模：30.68 万元 项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局 资金分配情况：按月平均分配 资金执行时间：2019 年 1 月 1 日—2019 年 12 月 31 日 资金来源：财政全额拨款 补贴人数：14 人 补贴标准：长期开展群众工作人员：13 人×0.18 万元×12 个月=20.08 万元； 教育工作人员：3 人×0.26 万元×10 个月=2.6 万元； 补贴范围：教育工作人员、群众工作人员等 补贴方式：发放至个人 发放程序：根据考勤表经主要领导审核签字后，由单位财务人员造表，财务 负责人签字后，转帐发放到人。 受益人群和社会效益：全村人对群众工作人员一致好评。 八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局 2019 年一般公共预算“三公”经 费预算情况说明 克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.65 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 6.65 万元，公务接待费 1 万元。 2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1 万元，其中：因公出国（境） 费增加（减少）0 万元，未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。 [或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运 行费减少 1 万元， 主要原因是 2018 年从专项经费中安排群众工作队用油， 而 2019 年专项资金减少未安排；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是按照“三 公”经费只减不增的原则，与上年保持一致。 九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局 2019 年政府性基金预算拨款情况 说明 克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排 的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2019 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局本级及下属 0 家行政单位、0 家参 公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 22.73 万元，比上 年预算增加 0.05 万元，增长 0.22%。主要原因是人员工资增资后工会费、福利 费相对上年增加了 0.05 万元。 （二）政府采购情况 2019 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局及下属单位政府采购预算 45.33 万 元，其中：政府采购货物预算 23.78 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购 服务预算 21.55 万元。 2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面 向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2018 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局及下属各预算单位占用使 用国有资产总体情况为 1.房屋 350 平方米，价值 51.29 万元。 2.车辆 4 辆，价值 82.29 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执 法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 82.29 万元。 3.办公家具价值 0 万元。 4.其他资产价值 186.3 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台（套）。 2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排 购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台 （套）。 （四）预算绩效情况 2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 5 个，涉及预算金额 126.47 万元。 具体情况见下表（按项目分别填报）： 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 预算单位 项目资金 （万元） 克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局 项目名称 群众工作经费 年度资金总额： 14 万元 其中：财政拨款 14 万元 其他资金 项目总体目 因公共安全工作需要而产生的经费主要日常工作产生办公用品、访贫 标 问苦、为群众送服务、送温暖、开展各项活动。 一级指标 二级指标 成本指标 项目完成指 标 时效指标 数量指标 三级指标 项目效益指 标 经济效益指标 文字描述） 用于新村委会建设 4 万元 开展各类宣传、节日活动 6 万元 购买办公用品等 4 万元 完成时限 2019 年 1 月-12 月 帮助他们解决生产生活中的实 际困难 到 2019 年 12 月项目资金使用 质量指标 指标值（包含数字及 14 万元 解决群众生产生活困难、举办 各类活动 ≧95% ≧95% ≧95% 可持续影响指标 社会效益指标 通过开展群众工作解决困难 ≥75% 帮助群众解决生产生活困难 100% 受益人员满意度 ≧95% 生态效益指标 满意度指标满意度指标 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 预算单位 克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局 项目资金（万 年度资金 元） 总额： 项目名 称 援疆项目 其他资 50.16 万元 其中：财政拨款 金 50.16 万元 项目总体目 标 一级指标 二级指标 成本指标 时效指标 项目完成指 标 三级指标 35 万元 援疆工作经费 15.16 万元 项目完成时限 2019 年 1 月-12 月 萄长廊 对口援疆工作单位 提质增效关键技术栽培示范、宣 质量指标 字描述） 木纳格葡萄提质增效项目 阿图什市阿扎克乡铁提尔村葡 数量指标 指标值（包含数字及文 传推广 用于州、县林业局办公设备更新 和信息化建设 23.3 亩 2个 ≥95% ≥50% 经济效益 提高果农收入 ≥50% 果农满意度 ≥95% 指标 可持续影 项目效益指 响指标 标 社会效益 指标 生态效益 指标 满意度指标 满意度指 标 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 预算单位克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局 项目资金 年度资金 （万元） 总额： 项目名 森林生态效益补偿称 21.38 万元 其中：财政拨款 检查验收费 其他资 金 21.38 万元 项目总体 新疆维吾尔自治区林业厅国家级公益林质量检查验收办法要求，国家 目标 级公益林实施单位对 2019 年度国家级公益林进行检查验收。 一级指标二级指标 成本指标 三级指标 国家级公益林检查验收资金 国家级公益林检查验收任务完成 时效指标 项目完成 指标 时限 全州国家级公益林森林生态效益 数量指标 质量指标 项目效益经济效益 补偿面积 国家级公益林有效管护率 指标值（包含数字及文字 描述） 21.38 万元 2019 年 12 月 31 日前 173.32 万亩 ≥95% 指标 指标 可持续影 响指标 通过检查验收使国家级公益林得 社会效益 到保护，恢复地表植被，林地质量 ≥95% 指标 得到提高 生态效益 森林覆盖率的影响 ≧0.01% 指标 满意度指 满意度指 标 标 国家级公益林实施单位管护人员 满意度 ≥95% 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 预算单位 克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局 项目资金 （万元） 年度资金总额：10.25 万元 项目名 称 林业有害生物防治 其中：财政拨 其他资 款 金 10.25 万元 项目总体 对克州 6.33 万亩葡萄种植地以及葡萄储存、销售场所进行葡萄蛀果蛾 目标 专项普查，了解掌握克州葡萄蛀果蛾发生区域、面积与为害程度。 一级指标 二级指标 成本指标 三级指标 3.9 万元 普查人员培训费 0.02 万元/人 普查方案编制及资料费 3 万元 督促指导与检查调查工作交通 指标 差旅费 数量指标 字描述） 3 辆普查工作用车燃油费 项目完成 时效指标 指标值（包含数字及文 0.08 万元/次 普查限期 2019 年 7 月-9 月 普查任务完成率 100% 普查阿图什市、阿克陶县葡萄 6.33 万亩 种植地 抽查阿图什市、阿克陶县葡萄 储存场所 专项普查工作培训 24 人 督促指导与检查调查工作 25 次 普查工作结束形成《葡萄蛀果 质量指标 ≧10 个 蛾专项普查工作报告》 1个 经济效益指标 项目效益 指标 满意度指 标 可持续影响指 标 社会效益指标 是否有利于社会和谐稳定 是 生态效益指标 葡萄蛀果蛾为害率 ≦1% 满意度指标 受益人员满意度 ≥95% 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 预算单 位 克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局 项目资 金（万 年度资金总额：30.68 万元 元） 其中：财政拨 款 项目名称 群众工作人员生 活补助 30.68 万元 其他资金 通过开展群众工作，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领， 项目总 促进宗教和谐，落实民生建设任务，增加农牧民收入，关心关爱贫困户、 体目标 低保户、残疾人等特殊家庭，帮助解决生产生活中的实际困难，实现维 护社会稳定和长治久安总目标。 一级指 标 二级指标 项目完 成本指标 成指标 时效指标 三级指标 指标值（包含数字及文 字描述） 群众工作生活补助标准 15100 元/人/年 教育工作生活补助标准 26000 元/人/年 兑现时限 2019 年 1 月-12 月 数量指标 质量指标 经济效益指标 项目效 益指标 开展群众工作人员人数 13 人 开展教育工作人数 1人 年底对工作总体情况进行考核 1次 群众工作生活补助标准 1800 元/人/月 教育工作发放生活补助 2600 元/人/月 可持续影响指 通过开展群众工作解决困难 ≥75% 标 通过双语教学达到双语覆盖率 ≥75% 帮助群众解决生产生活困难 100% 提高双语教学水平 ≥75% 受益群众人员满意度 ≥75% 社会效益指标 生态效益指标 满意度 指标 满意度指标 （五）其他需说明的事项 无其他事项说明。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收 费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费 包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定 的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 克孜勒苏柯尔克孜自治州林业局 2019 年 1 月 31 日