108统战部（民委）.xlsx

部门公开表1 部门预算财政拨款总体情况表 单位:千元 收入项目 预算数 支出项目 预算数 一、财政拨款收入 5,883.6 一、本年支出 5,883.6 （一）一般公共预算拨款 5,883.6 一般公共服务支出 4,799.3 （二）政府性基金预算拨款 外交支出 （三）国有资本经营预算拨款收入 国防支出 公共安全支出 教育支出 二、上年结转 科学技术支出 （一）一般公共预算拨款 文化体育与传媒支出 （二）政府性基金预算拨款 社会保障和就业支出 （三）国有资本经营预算拨款收入 社会保险基金支出 医疗卫生与计划生育支出 536.5 219.1 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 328.7 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 二、结转下年 收入总计 5,883.6 支出总计 5,883.6 部门公开表2 一般公共预算支出情况表 单位:千元 功能分类科目 科目编码 类 款 2020年执行数 科目名称 项 执行数 扣除发改委基建 后执行数 2021年预算数 2021年预算数比2020年执行数 年初预算数 小计 基本支出 项目支出 合计 5,883.6 5,733.6 1,502.1 1,502.1 150.0 扣除发改委基建 后预算数 5,883.6 201 23 01 行政运行 1,502.1 201 23 50 事业运行 279.7 279.7 279.7 201 34 01 行政运行 2,805.2 2,805.2 2,805.2 201 34 02 一般行政管理事务 150.0 201 34 50 事业运行 62.3 62.3 62.3 208 05 01 行政单位离退休 32.2 32.2 32.2 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 438.0 438.0 438.0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 66.3 66.3 66.3 210 11 01 行政单位医疗 210.2 210.2 210.2 210 11 02 事业单位医疗 8.9 8.9 8.9 221 02 01 住房公积金 328.7 328.7 328.7 150.0 150.0 增减额 增减% 2021年预算数比2020年执行数（扣 除发改委基建） 增减额 增减% 部门公开表3 一般公共预算基本支出表 单位:千元 经济分类科目 科目编码 类 款 2021年基本支出 科目名称 项 合计 人员经费 公用经费 合计 5,733.6 4,376.5 基本工资 1,692.5 1,692.5 1,357.1 301 01 301 02 01 津贴补贴 885.3 885.3 301 03 03 年终一次性奖金 127.3 127.3 301 03 04 优秀公务员奖（行政） 13.5 13.5 301 07 01 年终一次性奖金(事业) 13.9 13.9 301 07 03 绩效工资 17.9 17.9 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 438.0 438.0 301 09 职业年金缴费 66.3 66.3 301 10 职工基本医疗保险缴费 219.1 219.1 301 13 住房公积金 328.7 328.7 301 99 其他工资福利支出 101.5 101.5 301 99 健康体检费 33.0 33.0 302 01 办公费 422.4 422.4 302 07 邮电费 15.0 15.0 302 11 01 综合定额内差旅费 95.6 95.6 302 11 02 驻村干部补助 100.0 100.0 302 29 福利费 336.0 336.0 302 31 01 一般公务用小汽车 90.0 90.0 302 39 02 公务用车交通补贴 285.3 285.3 302 99 01 其他商品和服务支出 6.9 6.9 302 99 04 退休人员其他公用经费 5.9 5.9 303 02 01 退休费 26.3 26.3 303 05 生活补助 401.4 401.4 303 05 遗属生活补助 11.8 11.8 02 01 部门公开表4 一般公共预算“三公”经费支出表 单位:千元 2020年预算数 部门名称 合计 108001 中共朝阳市委统 一战线工作部 108002 朝阳市统战理论 研究宣传教育中心 122001 朝阳市民族事务 委员会 122002 朝阳市民族事务 服务中心 122003 朝阳市民族宗教 文化交流中心 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 2021年预算数 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 90.0 90.0 90.0 30.0 30.0 30.0 60.0 60.0 60.0 公务接待费 部门公开表5 政府性基金预算支出情况表 单位:千元 科目编码 类 款 科目名称 项 合计 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 部门公开表6 部门收支总表 单位:千元 收入 项目 一、本年收入合计 （一）财政拨款 一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 预算数 5,883.6 一、本年支出 5,883.6 5,883.6 一般公共服务支出 4,799.3 5,883.6 外交支出 政府性基金预算拨款收入 国防支出 国有资本经营预算拨款收入 公共安全支出 （二）财政专户管理资金收入 教育支出 （三）单位自有资金收入 科学技术支出 文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 二、上年结转结余合计 536.5 社会保险基金支出 一般公共预算拨款结转 医疗卫生与计划生育支出 政府性基金预算拨款结转 节能环保支出 国有资本经营预算拨款结转 城乡社区支出 财政专户管理资金结转 农林水支出 单位资金结转 交通运输支出 219.1 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 328.7 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 二、结转下年 收入总计 5,883.6 支出总计 5,883.6 部门公开表7 部门收入总表 单位:千元 科目编码 类 款 财政拨款收入 科目名称 项 合计 上年结转 一般公共预算拨 政府性基金预算 国有资本经营预 款收入 拨款收入 算收入 小计 合计 5,883.6 5,883.6 5,883.6 201 23 01 行政运行 1,502.1 1502.1 1,502.1 201 23 50 事业运行 279.7 279.7 279.7 201 34 01 行政运行 2,805.2 2805.2 2,805.2 201 34 02 一般行政管理事务 150.0 150 150.0 201 34 50 事业运行 62.3 62.3 62.3 208 05 01 行政单位离退休 32.2 32.2 32.2 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 438.0 438 438.0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 66.3 66.3 66.3 210 11 01 行政单位医疗 210.2 210.2 210.2 210 11 02 事业单位医疗 8.9 8.9 8.9 221 02 01 住房公积金 328.7 328.7 328.7 财政专户管理资 金收入 单位自有资金 其他收入 部门公开表8 部门支出总表 单位:千元 科目编码 类 款 23 201 34 208 05 210 11 221 02 科目名称 项 合计 基本支出 项目支出 合计 5,883.6 5,733.6 01 行政运行 1,502.1 1,502.1 50 事业运行 279.7 279.7 01 行政运行 2,805.2 2,805.2 02 一般行政管理事务 150.0 50 事业运行 62.3 62.3 01 行政单位离退休 32.2 32.2 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 438.0 438.0 06 机关事业单位职业年金缴费支出 66.3 66.3 01 行政单位医疗 210.2 210.2 02 事业单位医疗 8.9 8.9 01 住房公积金 328.7 328.7 150.0 150.0 上缴上级支出 事业单位经营支 对下级单位补助 出 支出 本级部门预算项目（政策）绩效目标表 表9 单位:千元 项目(政策)名称 大中型会议费 主管部门 中共朝阳市委统一战线工作部 实施单位 中共朝阳市委统一战线工作部 预算资金总额 150.00 一、本年收入 150.00 （一）一般公共预算拨款收入 150.00 （二）政府性基金预算拨款收入 预算资金情况 （三）国有资本经营预算拨款收入 （四）财政专户管理资金收入 （五）单位资金收入 二、上年结转结余 年度目标 总体目标 做好换届工作，确保实现顺利政治交换。 做好换届工作，确保实现党的领导。 一级指标 二级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 召开会议次数 >= 2 次 2021年12 租金支付准确率 = 100 % 2021年12 媒体报道次数 >= 2 次 2021年12 资金支付及时到位 率 培训成本控制率 = 100 % 2021年12 = 100 % 2021年12 >= 100 % 2021年11 可持续影响指标 提高参政议政影响 力 突发事件处置率 >= 100 % 2021年12 服务对象满意度 参会人员满意度 >= 100 % 2021年12 数量指标 三级指标 质量指标 产出指标 绩效指标 时效指标 成本指标 社会效益指标 效益指标 满意度指标 部门公开表10 政府采购预算表 单位：千元 本年收入 单位编码 单位名称 功能科目编 码 功能科目名称 项目名称 采购目录 合计 合计 采购数量 规格及技术 参数 参考单价 需求时间 合计 合计 小计 财力 一般公共预 算非税收入 有特定用途 一般公共预算拨款收入 外国政府和 提前告知上 一般债券 国际组织贷 级补助 款 上年结转结余 政府性基金收入 外国政府和 国际组织赠 款 调入资金 下级专项上 解资金 小计 政府性基金 收入 上级补助 专项债券 国有资本经营预算收入 调入资金 下级专项上 解资金 小计 国有资本经 营预算收入 上级补助 财政专户管 理资金收入 单位自有资金 小计 事业收入 事业单位经 营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 其他收入 合计 一般公共预 算拨款结转 政府性基金 预算拨款结 转 国有资本经 营预算拨款 结转 财政专户管 理资金结转 单位资金结 转 部门公开表 11 政府购买服务预算表 单位：千元 本年收入 单位编码 单位名称 功能科目编 码 功能科目名称 序号 合计 1 购买项目名称 购买项目内容 购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） 承接主体 购买方式 合计 合计（财政拨款） 小计 财力 一般公共预 算非税收入 有特定用途 一般公共预算拨款收入 外国政府和 提前告知上 国际组织贷 一般债券 级补助 款 上年结转结余 政府性基金收入 外国政府和 国际组织赠 款 调入资金 下级专项上 解资金 小计 政府性基金 收入 上级补助 专项债券 国有资本经营预算收入 调入资金 下级专项上 解资金 小计 国有资本经 营预算收入 上级补助 财政专户管 理资金收入 单位自有资金 小计 事业收入 事业单位经 营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 其他收入 合计 一般公共预 算拨款结转 政府性基金 预算拨款结 转 国有资本经 营预算拨款 结转 财政专户管 理资金结转 单位资金结 转 部门名称： 编号： 二〇二一年朝阳市(本级)部门预算 （公开表） 二〇二一年一月二十三日