（浑南区）决算公开表格.xls

2020年浑南区一般公共预算收入决算表 单位：万元 2020年决算 2020年决算 2020年决算 完成年初预 完成调整预 算% 算% 2020年决算比2019年决 算 增减额 增减% 2019年决算 2020年 年初预算 2020年 调整预算 一般公共预算收入合计 828,019 864,567 882,094 893,329 103.33% 101.27% 65,310 7.89% 一、税收收入 749,905 799,625 795,625 807,992 101.05% 101.55% 58,087 7.75% 增值税 238,854 244,321 219,394 225,290 92.21% 102.69% -13,564 -5.68% 企业所得税 149,415 161,586 180,600 173,518 107.38% 96.08% 24,103 16.13% 个人所得税 21,308 21,811 24,349 24,282 111.33% 99.72% 2,974 13.96% 106 108 69 70 64.81% 101.45% -36 -33.96% 城市维护建设税 36,064 37,371 34,625 37,752 101.02% 109.03% 1,688 4.68% 房产税 47,561 48,714 37,990 38,860 79.77% 102.29% -8,701 -18.29% 印花税 12,796 13,190 12,260 12,974 98.36% 105.82% 178 1.39% 城镇土地使用税 35,358 38,174 28,446 29,876 78.26% 105.03% -5,482 -15.50% 土地增值税 96,053 106,927 106,467 105,865 99.01% 99.43% 9,812 10.22% 车船税 3,141 3,584 1,983 1,928 53.79% 97.23% -1,213 -38.62% 耕地占用税 8,553 8,000 8,477 10,599 132.49% 125.03% 2,046 23.92% 100,750 115,525 140,915 146,924 127.18% 104.26% 46,174 45.83% 环境保护税 308 314 170 172 54.78% 101.18% -136 -44.16% 其他税收收入 -362 -120 -118 98.33% 244 -67.40% 预 算 科 目 营业税 资源税 契税 二、非税收入 78,114 64,942 86,469 85,337 131.40% 98.69% 7,223 9.25% 专项收入 3,270 3,342 2,604 2,609 78.07% 100.19% -661 -20.21% 3,270 3,342 2,604 2,609 78.07% 100.19% -661 -20.21% 46,121 24,600 22,232 25,132 102.16% 113.04% -20,989 -45.51% 28,723 37,000 50,598 46,541 125.79% 91.98% 17,818 62.03% 11,035 11,055 100.18% 11,055 其中：教育费附加收入 地方教育附加收入 文化事业建设费收入 残疾人就业保障金收入 农田水利建设资金收入 教育资金 育林基金收入 行政事业性收费等收入 国有资本经营收入 国有资源（资产）有偿使用收入 政府住房基金收入 其他收入 2020年浑南区一般公共预算支出决算表 单位：万元 2020年决 2020年决算 算完成年 初预算% 2020年决 算完成调 整预算% 2020年决算比2019年决 算 增减额 增减% 2019年决算 2020年 年初预算 2020年 调整预算 一般公共预算支出合计 697,550 604,023 712,867 719,540 119.12% 100.94% 21,990 3.15% 一般公共服务支出 72,306 72,471 70,065 76,060 104.95% 108.56% 3,754 5.19% 189 343 302 295 86.01% 97.68% 106 56.08% 公共安全支出 48,449 9,502 24,771 25,579 269.20% 103.26% -22,870 -47.20% 教育支出 74,039 75,904 77,060 77,075 101.54% 100.02% 3,036 4.10% 科学技术支出 42,322 44,408 65,116 60,838 137.00% 93.43% 18,516 43.75% 文化体育与传媒支出 5,732 7,402 9,592 9,254 125.02% 96.48% 3,522 61.44% 社会保障和就业支出 46,189 43,724 59,502 66,181 151.36% 111.22% 19,992 43.28% 卫生健康支出 30,571 30,962 32,078 32,822 106.01% 102.32% 2,251 7.36% 节能环保支出 9,962 10,385 10,636 10,560 101.69% 99.29% 598 6.00% 城乡社区支出 161,598 165,876 151,603 127,631 76.94% 84.19% -33,967 -21.02% 农林水支出 35,600 36,125 37,066 36,905 102.16% 99.57% 1,305 3.67% 交通运输支出 17,409 10,890 13,725 14,005 128.60% 102.04% -3,404 -19.55% 33,489 15,628 46,744 51,380 328.77% 109.92% 17,891 53.42% 1,427 110 33,081 46,733 42484.55% 141.27% 45,306 3174.91% 1 110 110 114 103.64% 103.64% 113 11300.00% 146 208 241 388 186.54% 161.00% 242 165.75% 34,228 9,506 9,610 10,477 110.21% 109.02% -23,751 -69.39% 79 108 27 61 56.48% 225.93% -18 -22.78% 12,612 12,296 10,235 11,570 94.10% 113.04% -1,042 -8.26% 3,124 3,352 107.30% -11,909 -78.04% 57,834 57,834 100.00% 1,945 3.48% 345 426 123.48% 374 719.23% 预 算 科 目 国防支出 资源勘探电力信息等支 出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支 出 住房保障支出 粮油物资储备支出 灾害防治及应急管理支 出 预备费 其他支出 15,261 债务付息支出 55,889 债务发行费用支出 52 58,065 99.60% 2020年浑南区一般公共预算收支决算平衡表 单位：万元 预 算 科 目 数 额 预 算 科 目 数 额 一、一般公共预算收入合计 893,329 一、一般公共预算支出合计 719,540 二、上级财政各项补助收入 248,004 二、上解上级财政支出 506,856 1.返还性收入 50,914 1.体制上解支出 451,771 2.一般性转移支付收入 124,068 2.专项上解支出 55,085 3.专项转移支付收入 73,022 三、安排预算稳定调节基金 7,818 三、调入资金 85,944 四、债务还本支出 四、债务转贷收入 443,949 五、补充预算周转金 五、动用预算稳定调节基金 5,400 六、上年结余收入 12,106 443,949 年终滚存结余 10,569 减：按规定结转下年继续使用专项支出 10,569 净结余 收入总计 1,688,732 支出总计 1,688,732 2020年浑南区本级一般公共预算收入决算表 单位：万元 预 算 科 目 2019年决算 2020年预算 2020年决算 2020年决算 完成预算% 2020年决算比2019年决算 增减额 一般公共预算收入合计 注：本地区区级财政为最基层财政部门，无下级财政，故没有区本级结构，不涉及区本级数据。 增减% 2020年浑南区本级一般公共预算支出决算表 单位：万元 预 算 科 目 2019年决 算 2020年 年初预算 2020年 调整预算 2020年决 算 2020年决算完 2020年决算完 成年初预算% 成调整预算% 一般公共预算支出 注：本地区区级财政为最基层财政部门，无下级财政，故没有区本级结构，不涉及区本级数据。 2020年决算比2019年决算 增减额 增减% 2020年浑南区本级一般公共预算收支决算平衡表 单位：万元 预 算 科 收入总计 目 数 额 预 算 科 目 数 额 支出总计 注：本地区区级财政为最基层财政部门，无下级财政，故没有区本级结构，不涉及区本级 数据。 2020年浑南区一般公共预算基本支出按经济分类决算表 单位：万元 科目名称 合计 预算数 决算数 147,265 125,516 机关工资福利支出 42,439 25,181 工资奖金津补贴 33,126 17,751 社会保障缴费 5,097 3,116 住房公积金 3,468 3,389 其他工资福利支出 748 925 机关商品和服务支出 4,497 21,012 3,765 5,080 办公经费 会议费 - 培训费 - 委托业务费 - 公务接待费 4 公务用车运行维护费 维修(护)费 其他商品和服务支出 机关资本性支出(一) 460 247 268 16 - 43 设备购置 对事业单位经常性补助 15,669 43 99,738 77,725 工资福利支出 90,182 53,759 商品和服务支出 9,556 23,966 - 114 对事业单位资本性补助 资本性支出(一) 114 对个人和家庭的补助 591 1,441 社会福利和救助 446 189 离退休费 145 1,252 其他对个人和家庭补助 2020年浑南区对下税收返还分地区情况表 单位：万元 地区 预算数 决算数 合计 浑南区 注：本地区区级财政为最基层财政部门，无下级财政，不涉及对下税收返还数据。 2020年浑南区对下一般性转移支付补助分地区情况表 单位：万元 地区 预算数 决算数 合计 浑南区 注：本地区区级财政为最基层财政部门，无下级财政，不涉及对下一般性转移支付补助数 据。 2020年浑南区对下专项转移支付补助分地区情况表 单位：万元 地区 预算数 决算数 合计 浑南区 注：本地区区级财政为最基层财政部门，无下级财政，不涉及对下专项转移支付补助数据 。 2020年一般公共预算浑南区对下返还性支出分项目情况表 单位：万元 预算科目 预算数 决算数 返还性支出合计 注：本地区区级财政为最基层财政部门，无下级财政，不涉及对下返还性支出数据。 2020年一般公共预算浑南区对下一般性转移支付分项目情况表 单位：万元 预算科目 预算数 决算数 一般性转移支付支出 注：本地区区级财政为最基层财政部门，无下级财政，不涉及对下一般性转移支付数据 。 2020年一般公共预算浑南区对下专项转移支付分项目情况表 单位：万元 预算科目和项目 预算数 决算数 专项转移支付 按科目和项目分类划分： 注：本地区区级财政为最基层财政部门，无下级财政，不涉及对下专项转移支付数据。 2020年浑南区本级基本建设支出决算表 单位：万元 项目 合计 浑南区 注：浑南区无发改立项审批支出。 2020年决算数 2020年浑南区地方政府一般债务限额及余额决算表 单位：万元 2019年 2020年 地区 浑南区 一般债务限额 一般债务余额 一般债务限额 一般债务余额 1,567,100.00 1,551,200.40 1,567,100.00 1,551,200.00 2020年浑南区地方政府一般债券发行及还本付息决算表 单位：万元 地区 浑南区 2019年 一般债券发行额 15,300.00 2019年还本付息额 本金 利息 15,300.00 55,888.84 2020年 一般债券发行额 443,949.00 2020年还本付息额 本金 利息 443,949.00 57,834.00 2020年浑南区本级地方政府新增一般债券使用情况表 单位：万元 项目名称 项目编号 项目领域 合计 浑南区 注：浑南区无新增一般债券。 项目主管部门 项目实施单位 债券性质 债券规模 发行时间 2020年浑南区政府性基金预算收入决算表 单位：万元 预 算 科 目 2019年决算 政府性基金收入合计 2020年 年初预算 2020年 调整预算 2020年决算 2020年决算 2020年决算比2019年决算 2020年决算 完成年初预 完成调整预 增减额 增减% 算% 算% 488,732 660,000 870,741 886,531 134.32% 101.81% 397,799 81.39% 428,470 600,000 822,528 833,351 138.89% 101.32% 404,881 94.49% 散装水泥专项资金收入 新型墙体材料专项基金收入 国有土地使用权出让金收入 国有土地收益基金收入 69 -69 -100.00% 农业土地开发资金收入 79 -79 -100.00% 城市公用事业附加收入 彩票公益金收入 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 城市基础设施配套费收入 60,114 60,000 48,213 53,180 88.63% 110.30% -6,934 -11.53% 39,285 900 60,693 71,966 7996.22% 118.57% 32,681 83.19% 160 160 -438 -73.24% 231,993 -120,653 -34.21% 309,389 35.11% 污水处理费收入 其他政府性基金收入 加：上级财政各项补助收入 上年结余收入 598 债务转贷收入 352,646 调入资金 收入总计 881,261 660,900 931,594 1,190,650 180.16% 127.81% 2020年浑南区政府性基金预算支出决算表 单位：万元 预 算 科 目 政府性基金支出合计 2020年决 2020年决 2020年决算比2019年决 算 算完成年 算完成调 增减额 增减% 初预算% 整预算% 2019年决 算 2020年 年初预算 2020年 调整预算 2020年决 算 526,639 660,000 898,183 913,473 138.41% 101.70% 386,834 73.45% 95 95 100.00% 12 14.46% 815,938 830,445 139.92% 101.78% 382,804 85.52% 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 城乡社区支出 83 447,641 593,500 农林水支出 23 23 交通运输 资源勘探信息等支出 其他支出 3,384 债务付息支出 74,813 718 债务发行费用支出 266 1,026 385.71% -2,358 -69.68% 66,000 78,367 78,367 118.74% 100.00% 3,554 4.75% 500 266 266 53.20% 100.00% -452 -62.95% 3,251 3,251 100.00% 3,251 抗疫特别国债安排的支出 加：上解上级财政支出 调出资金 债务还本支出 年终结余 支出总计 16 1,800 900 33,411 39,094 117.01% -16 -100.00% 37,294 2071.89% 352,646 231,993 -120,653 -34.21% 160 6,090 5,930 3706.25% 309,389 35.11% 881,261 660,900 931,594 1,190,650 180.16% 127.81% 2020年浑南区本级政府性基金预算收入决算表 单位：万元 预 算 科 目 2019年决算 2020年预算 2020年决算 2020年决算 完成预算% 2020年决算比2019年决算 增减额 收入总计 注：本地区区级财政为最基层财政部门，无下级财政，故没有区本级结构，不涉及区本级数据 。 增减% 2020年浑南区本级政府性基金预算支出决算表 单位：万元 预 算 科 目 2019年 决算 2020年 年初预算 2020年 2020年决算完 2020年决算 调整预算 成年初预算% 2020年决算完 成调整预算% 支出总计 注：本地区区级财政为最基层财政部门，无下级财政，故没有区本级结构，不涉及区本级数据。 2020年决算比2019年决算 增减额 增减% 2020年政府性基金浑南区对下转移支付情况表 单位：万元 预算科目和项目 预算数 决算数 专项转移支付 按科目和项目分类划分： 按地区划分： 注：本地区区级财政为最基层财政部门，无下级财政，不涉及对下转移支付数据 。 2020年浑南区地方政府专项债务限额及余额决算表 单位：万元 2019年 2020年 地区 浑南区 专项债务限额 专项债务余额 专项债务限额 专项债务余额 2,341,300.00 2,090,546.50 2,241,300.00 2,090,547.00 2020年浑南区地方政府专项债务发行及还本付息决算表 单位：万元 地区 浑南区 2019年 专项债券发行额 352,646.50 2019年还本付息额 本金 利息 352,646.50 74,813.11 2020年 专项债券发行额 231,993.00 2020年还本付息额 本金 利息 231,993.00 78,367.00 2020年浑南区本级地方政府新增专项债券使用情况表 单位：万元 项目名称 项目编号 项目领域 合计 浑南区 注：浑南区无新增专项债券。 项目主管部门 项目实施单位 债券性质 债券规模 发行时间 2020年浑南区国有资本经营预算收入决算表 单位：万元 预算科目 国有资本经营预算收入合计 2019年 决算数 2020年预算 2020年 决算数 年初数 调整数 154,603 28,537 8,142 11,713 2,133 697 765 2,133 697 30 2020年决 算数完成 调整 预算数% 2020年决算比 2019年决算 增减额 增减% 143.86% -142,890 -92.42% 765 100.00% -1,368 -64.14% 765 765 100.00% -1,368 -64.14% - 146 146 100.00% 116 386.67% 30 - 146 146 100.00% 116 386.67% 152,440 27,840 7,231 10,802 149.38% -141,638 -92.91% 国有股权、股份转让收入 2,040 2,440 2,440 2,440 100.00% 400 19.61% 国有独资企业产权转让收入 150,000 -150,000 -100.00% 7,962 1990.50% 一、利润收入 机械企业利润收入 投资服务企业利润收入 贸易企业利润收入 房地产企业利润收入 医药企业利润收入 教育文化广播企业利润收入 机关社团所属企业利润收入 其他国有资本经营预算企业利润收入 二、股利、股息收入 其他国有资本经营预算企业股利、股息收 入 三、产权转让收入 其他国有资本经营预算企业产权转让收 入 400 四、清算收入 25,400 4,791 8,362 - - - 174.54% - 国有独资企业清算收入 五、其他国有资本经营预算收入 - 加：上年结余收入 50 上级财政各项补助收入 828 收入总计 155,431 28,587 - - 67 67 8,209 11,780 100.00% -761 -91.91% 143.50% -143,651 -92.42% 2020年浑南区国有资本经营预算支出决算表 单位：万元 预算科目 国有资本经营预算支出合计 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 厂办大集体改革支出 2019年 决算数 2020年预算 2020年 决算数 2020年决算 数完成调整 预算数% 年初数 调整数 155,431 20,025 5,766 5,742 1,325 - 67 67 2020年决算比 2019年决算 增减额 增减% 99.58% -149,689 -96.31% 100.00% -1,258 -94.94% -1,325 -100.00% 1,325 "三供一业"移交补助支出 - 国有企业办职教幼教补助支出 - 国有企业退休人员社会化管理补助支出 - 67 67 100.00% 67 国有企业改革成本支出 - 离休干部医药费补助支出 - 其他解决历史遗留问题及改革成本支 - 出 二、国有企业资本金注入 2,040 2,440 - - -2,040 国有经济结构调整支出 -100.00% - 其他国有企业资本金注入 2,040 2,440 三、其他国有资本经营预算支出(款) 152,066 17,585 5,699 5,675 其他国有资本经营预算支出(项) 152,066 17,585 5,699 5,675 -2,040 -100.00% 99.58% -146,391 -96.27% 99.58% -146,391 -96.27% 加：调出资金 8,562 2,443 年终结余 3,514 143.84% 2,524 支出总计 155,431 28,587 8,209 11,780 3,514 2,524 143.50% -143,651 -92.42% 2020年浑南区本级国有资本经营预算收入决算表 预算科目 2019年 决算数 2020年预算 年初数 调整数 2020年 决算数 2020年决算数 完成调整 预算数% 单位：万元 2020年决算比 2019年决算 增减额 增减% 收入总计 注：本地区区级财政为最基层财政部门，无下级财政，故没有区本级结构，不涉及区本级数据。 2020年浑南区本级国有资本经营预算支出决算表 单位：万元 预算科目 2019年 决算数 2020年预算 年初数 调整数 2020年 决算数 2020年决算数 完成调整 预算数% 2020年决算比 2019年决算 增减额 增减% 支出总计 注：本地区区级财政为最基层财政部门，无下级财政，故没有区本级结构，不涉及区本级数据。 2020年国有资本经营预算浑南区对下转移支付补助分地区情况表 单位：万元 地区 决算数 合计 浑南区 注：本地区区级财政为最基层财政部门，无下级财政，不涉及对下转移支付补助数据。 2020年浑南区社会保险基金收入决算表 单位：万元 预算科目 社会保险基金收入合计 2019年 决算数 11,651 2020年预算 年初数 调整数 13,734 13,734 2020年 决算数 12,063 2020年决算数 2020年决算数 完成调整 比2019年决算 预算数% 数增减% 87.83% 3.54% 一、企业职工基本养老保险基金收入 二、机关事业单位基本养老保险基金收 入 三、失业保险基金收入 四、职工基本医疗保险基金收入 五、工伤保险基金收入 六、城乡居民基本医疗保险基金收入 6,993 七、城乡居民基本养老保险基金收入 4,658 -100.00% 13,734 13,734 12,063 87.83% 158.97% 2020年浑南区社会保险基金支出决算表 单位：万元 预算科目 社会保险基金支出合计 2019年 决算数 11207 2020年预算 年初数 调整数 6,471 6,471 2020年 决算数 9,661 2020年决算数 2020年决算数 完成调整 比2019年决算 预算数% 数增减% 149.30% -13.79% 一、企业职工基本养老保险基金支出 二、机关事业单位基本养老保险基金支 出 三、失业保险基金支出 四、职工基本医疗保险基金支出 五、工伤保险基金支出 六、城乡居民基本医疗保险基金支出 6163 七、城乡居民基本养老保险基金支出 5044 -100.00% 6471 6471 9661 149.30% 91.53% 2020年浑南区本级社会保险基金收入决算表 单位：万元 预算科目 2019年 决算数 2020年预算 年初数 调整数 2020年 决算数 2020年决算数 2020年决算数 完成调整 比2019年决算 预算数% 数增减% 社会保险基金收入合计 注：本地区区级财政为最基层财政部门，无下级财政，故没有区本级结构，不涉及区本级数据。 2020年浑南区本级社会保险基金支出决算表 单位：万元 预算科目 2019年 决算数 2020年预算 年初数 调整数 2020年 决算数 2020年决算数 2020年决算数 完成调整 比2019年决算 预算数% 数增减% 社会保险基金支出合计 注：本地区区级财政为最基层财政部门，无下级财政，故没有区本级结构，不涉及区本级数据。 2020年浑南区社会保险基金结余决算表 单位：万元 预算科目 2019年 决算数 2020年预算 年初数 调整数 2020年 决算数 2020年决算数 2020年决算数 完成调整 比2019年决算 预算数% 数增减% 浑南区社会保险基金预算本年收支结余合计 浑南区社会保险基金预算年末滚存结余合计 一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余 企业职工基本养老保险基金年末滚存结余 二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结 余 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结 余 三、失业保险基金本年收支结余 失业保险基金年末滚存结余 四、职工基本医疗保险基金本年收支结余 职工基本医疗保险基金年末滚存结余 五、工伤保险基金本年收支结余 工伤保险基金年末滚存结余 六、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余 830 -100.00% 城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余 9,182 -100.00% 七、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余 -386 7,263 7,263 2,402 33.07% -722.28% 城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余 1,502 9,160 9,160 3,904 42.62% 159.92% 2020年浑南区本级社会保险基金结余决算表 单位：万元 预算科目 2019年 决算数 2020年预算 年初数 调整数 2020年 决算数 2020年决算 数完成调整 预算数% 浑南区本级社会保险基金预算本年收支结余合计 浑南区本级社会保险基金预算年末滚存结余合计 注：本地区区级财政为最基层财政部门，无下级财政，故没有区本级结构，不涉及区本级数据。 2020年决算 数比2019年 决算数增减% 浑南区2020年财政收入决算表 单位：万元 预算科目 2019年决算数 2020年决算数 1,471,354 1,791,573 320,219 21.76% 一、一般公共预算收入 828,019 893,329 65,310 7.89% 二、政府性基金预算收入 488,732 886,531 397,799 81.39% 三、国有资本经营预算收入 154,603 11,713 -142,890 -92.42% 收入合计 增减额 增减% 注：1、本地区区级财政为最基层财政部门，无下级财政，故没有区本级结构，不涉及区本级数据； 2、本表未包括社会保险基金预算。 浑南区2020年财政支出决算表 单位：万元 预算科目 2019年决算数 2020年决算数 1,379,620 1,638,755 259,135 18.78% 一、一般公共预算支出 697,550 719,540 21,990 3.15% 二、政府性基金预算支出 526,639 913,473 386,834 73.45% 三、国有资本经营预算支出 155,431 5,742 -149,689 -96.31% 支出合计 增减额 增减% 注：1、本地区区级财政为最基层财政部门，无下级财政，故没有区本级结构，不涉及区本级数据； 2、本表未包括社会保险基金预算。