区红十字会2023年单位预算公开说明.pdf

附件 2 西安市阎良区红十字会 2023 年单位预算公开说明 目录 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、人员情况说明 第二部分 收支情况 四、收支说明 第三部分 其他情况 五、 “三公”经费及会议费、培训费情况说明 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 七、政府采购情况说明 八、绩效目标说明 九、公用经费情况说明 十、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体预算公开报表） 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 （一）部门主要职责 1.贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》和红十字人道领域工作的方针、政策，推动 全区各行业红十字会各项工作的开展。 2.开展备灾、救灾工作，在自然灾害和突发事件中，开展救助和救护工作；依法接受国 内外组织和个人的捐赠，为灾区群众和受难者提供人道援助。 3.开展红十字青少年活动，进行人道主义和社会主义两个文明教育和培训。 4.宣传和普及应急救护知识，组织开展初级卫生救护和防病知识的宣传、培训工作。 5.协助有关组织开展献血、献骨髓宣传、动员以及艾滋病防治宣传教育工作。 6.开展国际、国内红十字会的友好交流与合作工作。 7.兴办符合红十字宗旨的社会福利事业。 8.承办区委、区政府交办的其他事项。 （二）机构设置情况 西安市阎良区红十字会无下设机构。 二、工作任务 （一）履行“三救”职责，提升人道服务水平。 一是做好新冠肺炎疫情等社会捐赠各项工作。按照阎良区委、区政府的总体部署，区红 十字会积极应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情，全力配合做好社会各界捐赠接收工作，捐赠 款物接收发放严格执行相关政策制度，主动向区疫情防控指挥部、市红十字会报告款物接收 情况。及时发布公示公告，接受社会监督。区红十字会接收社会捐赠款物合计 586.28 万元， 其中，接收捐赠资金 55 笔，总计 132.64 万元，接收捐赠物资 46 批，折价总计 453.64 万元。 捐赠资金支出 18 笔，总计 132.64 万元，支出比例 100 %，捐赠物资完成 46 批，支出物资折 价 453.64 万元，支出比例 100%，主要用于 16 个医疗机构、7 个街道、32 个社区、61 所学 校和幼儿园等疫情防控工作、关爱一线防疫人员和重点困难群体。在政府网站对捐赠和拨付 情况进了三次公示；收到向英雄蒋正全捐款 28655 元，将全部捐款拨付给其家属。 二是关爱弱势群体，深入开展救助工作。春节前夕，开展“红十字博爱送温暖”活动， 将价值 5000 余元的米、油、牛奶等物资 50 余份，用于慰问贫困家庭，用实际行动帮助我区 困难群众度过一个温暖祥和的幸福年；联合区人民医院开展关节置换救助活动，向 4 名困难 家庭的关节置换手术患者发放救助金共 10000 元；帮助白血病、先心病困难家庭儿童积极申 报省红基会“天使基金”项目救助，我区 2 名白血病患儿共获得 8 万元救助金。 三是开展应急救护培训工作。走进机关、社区等开展心肺复苏、创伤救护、防灾避险知 识、海姆立克急救法等应急救护知识培训 16 期，培训人数 3000 余人。 （二）推进“三献”工作，弘扬人道精神。 一是大力开展无偿献血和造血干细胞捐献宣传工作。以“5•8 世界红十字日”、 “6•14 世 界献血者日”等纪念日为契机，开展献血及造血干细胞和遗体器官捐献等系列知识普及宣传 活动共 5 次，发放宣传资料 2000 余份。 二是继续做好人体器官捐献宣传和登记工作。充分借助媒体的力量，加大宣传力度。以 高度负责的态度做好接待、登记、协调等工作，今年共有 356 人登记成为中国遗体器官捐献 志愿者，1 人成功捐献遗体和角膜。 （三）持续开展志愿服务活动，不断扩大影响力。 一是开展丰富多彩的“5.8 世界红十字日”活动。区红十字会于 5 月 6 日至 13 日组织开 展以“生命教育，人道伴行”为主题的红十字博爱周活动。要求全区各基层红十字组织，在 博爱周期间深入开展生命教育进社区、进校园活动。 二是启动“2022 年红十字生命教育防灾避险知识竞赛”活动。积极组织街道、社区红十 字会及中小学师生参加中国红十字会总会举办的《红十字应急救护知识》竞赛活动。订购 10000 余份《中国红十字报》，下发街道、社区、学校等基层组织，采取报上学习、通过纸质 答题卡或《中国红十字报》手机 APP 答题的形式开展。 （四）扎实开展宣传工作，红十字事业不断深入人心。 为切实提高红十字会的社会知晓率和认知度，进一步提高全民参与红十字事业的自觉性 和积极性，凝聚更多的人道力量，我会采取多种形式，全力推进宣传工作。积极编写工作活 动信息，充分利用网站、报纸、电视台等一系列媒体大力宣传红十字工作，扩大宣传力度， 扩展宣传界面，进一步扩大红十字的影响力。 三、人员情况说明 截止 2022 年底，本部门人员编制 3 人，均为事业编制；实有人员 3 人，其中行政 2 人、 事业 1 人。 第二部分 收支情况 四、收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收 入 75.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 75.69 万元，较上年增加 11.8 万元，主要原因 是人员经费收入的增加；本部门当年预算支出 75.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 75.69 万元，较上年增加 11.8 万元，主要原因是人员经费收入的增加。 （二）财政拨款收支情况 本部门当年财政拨款收入 75.69 万元，其中一般共预算拨款收入 75.69 万元，较上年增 加 11.8 万元，主要原因是人员经费收入的增加；本部门当年财政拨款支出 75.69 万元，其 中一般公共预算拨款支出 75.69 万元，较上年增加 11.8 万元，主要原因是人员经费收入的 增加。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 本部门当年一般公共预算拨款支出 75.69 万元，较上年增加 11.8 万元，主要原因是人 员经费收入的增加。 2、支出按功能科目分类的明细情况 本部门当年一般公共预算支出 75.69 万元，其中： （1）行政运行（2010601）67.69 万元，较上年增加 32.81 万元，原因是人员经费收入 的增加； （2）一般行政管理事务（2010602）8 万元，较上年无变化。 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）本部门当年一般公共预算支出 67.69 万元，其中： 工资福利支出（301）63.48 万元，较上年增加 12.58 万元，原因是人员经费收入的增加； 商品和服务支出（302）4.21 万元，较上年减少 8.78 万元，原因是办公经费的减少； （2）本部门当年一般公共预算支出 67.69 万元，其中： 工资福利支出（301）63.48 万元，较上年增加 12.58 万元，原因是人员经费收入的增加； 商品和服务支出（302）4.21 万元，较上年减少 8.78 万元，原因是办公经费的减少； （四）政府性基金预算支出情况 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.17 万元，较上年无变化。其中：因 公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费费 0.17 万元，较上年无变化；公务 用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当 年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预 算支出 0 万元，较上年无变化。 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆。当年部门预算安排购置车辆 0 辆。 七、政府采购情况说明 本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。 八、绩效目标情况说明 本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 75.69 万元,当年政府性 基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标 表） 。 九、公用经费情况说明 本单位当年公用经费预算安排 1.81 万元，较上年减少 0.81 万元，主要原因是人员的减 少。 十、专业名词解释 1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费以及其他费用。 2.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个 人和家庭的补助。 ——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳 的各类社会保险费等。 ——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支 出，主要包括：单位发放 的离退休经费、生活补助等。 ——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务 的支出，主要包括：办 公费、交通费、差旅费、会议费、培训费 等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。 第四部分 公开报表 （见附件 3 内容）