新民市委宣传部2020年部门预算（含三公经费预算）.pdf

新民市委宣传部部门预算（2020 年）目录第一部分新民市委宣传部概况一、主要职责二、部门预算单位构成第二部分新民市委宣传部 2020 年部门预算公开表一、部门收入支出预算总表二、部门收入预算表三、部门支出预算表四、财政拨款收入支出预算总表五、一般公共预算支出预算表六、一般公共预算基本支出预算表七、一般公共预算 “三公”经费支出预算表八、政府性基金预算收入支出预算表九、国有资本经营预算收入支出表十、财政专户管理资金收入支出预算表第三部分新民市委宣传部 2020 年部门预算情况说明第四部分名词解释 — 1 — 第一部分新民市委宣传部概况一、主要职责（一）负责准确分析和掌握干部群众思想动态，做好全市国际国内形势、任务教育，统一干部群众的思想。（二）负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传，以及社会科学研究工作。（三）负责引导社会舆论，指导、协调文化、广播电视、新闻出版等部门的工作。（四）指导全市精神产品的生产和文化市场的管理，并在政治方向和方针政策方面实施领导。（五）负责宣传思想战线干部队伍的业务培训，加强新闻队伍建设。（六）负责规划、部署全市的思想政治工作，并会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。（七）负责组织、指导群众性的社会主义精神文明创建活动。（八）协助市委组织部、市纪委做好全市党员教育工作，并负责编写、发放全市党员教育教材；负责全市基层党校的建设和管理工作。（九）结合实际贯彻中央和省、市关于宣传思想文化事业发展的指导方针；指导宣传文化系统有关政策、法规的制定。（十）按照市委的统一部署，协调宣传文化系统各部门之间的关系。（十一）负责搞好企业思想政治工作人员的专业职务评定工作。（十二）负责全市对外宣传工作的组织、指导和协调工作。（十三）会同有关部门搞好环境整治工作。（十四）会同有关部门搞好全市国防教育工作。（十五）完成市委交办的其他任务。 — 2 — 二、部门预算单位构成纳入新民市委宣传部 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：新民市委宣传部本级 — 3 — 第二部分新民市委宣传部部门预算公开表部门收入支出预算总表公开 01 表部门名称：新民市委宣传部收项目一、财政拨款单位：万元(保留两位小数) 入支预算数项目 131.31 一、一般公共服务支出二、上级补助收入二、外交三、事业收入三、国防四、经营收入四、教育五、附属单位缴款五、科学技术六、其他收入六、文化体育与传媒出预算数 116.87 七、医疗保险 6.12 七、医疗保险 6.12 八、住房公积金 8.32 八、住房公积金 8.32 本年收入合计 131.31 本年支出合计用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转和结余年末结转和结余收入总计 — 4 — 131.31 支出总计 131.31 131.31 部门收入预算表公开 02 表部门名称：新民市委宣传部单位：万元(保留两位小数) 科目编码科目名称本年收入合计类款项合计 131.31 131.31 201 一般公共服务 116.87 116.87 20103 宣传事务 2010101 行政运行 2101101 医疗保险 6.12 6.12 2210201 住房公积金 8.32 8.32 …… …… …… …… …… …… 财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入 — 5 — 其他收入部门支出预算表公开 03 表部门名称：科目编码类款项新民市委宣传部单位：万元(保留两位小数) 科目名称本年支出合计基本支出合计 131.31 131.31 201 一般公共服务 116.87 116.87 20103 宣传事务 2010101 行政运行 2101101 医疗保险 6.12 6.12 2210201 住房公积金 8.32 8.32 …… …… …… …… …… …… — 6 — 项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出财政拨款收入支出预算总表公开 04 表部门名称：收项单位：万元(保留两位小数) 新民市委宣传部入目一、一般公共预算财政拨款支金额 116.87 二、政府性基金预算财政拨款出合计一般公共预算财政拨款 116.87 116.87 七、医疗保险 6.12 6.12 八、住房公积金 8.32 8.32 本年支出合计 131.31 131.31 131.31 131.31 项目一、一般公共服务支出政府性基金预算财政拨款二、外交三、医疗保险 6.12 三、国防四、住房公积金 8.32 四、教育五、科学技术六、文化体育与传媒本年收入合计 131.31 年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余其中：一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款收入总计 131.31 支出总计 — 7 — 一般公共预算支出预算表公开 05 表部门名称：新民市委宣传部单位:万元(保留两位小数) 科目编码科目名称本年支出合计基本支出类款项合计 131.31 131.31 201 一般公共服务 116.87 20101 人大事务 2010101 行政运行 2101101 医疗保险 6.12 6.12 2210201 住房公积金 8.32 8.32 131.31 131.31 …… …… …… …… …… …… 合 — 8 — 计 116.87 项目支出一般公共预算基本支出预算表公开 06 表单位:万元(保留两位小数) 项目本年支出合计人员经费公用经费 131.31 131.31 14.28 工资福利支出 115.35 115.35 …… 01 基本工资 55.07 55.07 …… 02 津贴补贴 25.07 25.07 …… 03 奖金 4.15 4.15 …… 06 伙食补助费经济分类科目名称科目编码合计 301 …… 08 机关事业单位基本养老保险缴费 11.08 11.08 09 职业年金缴费 5.54 5.54 10 职工基本医疗保险缴费 6.12 6.12 8.32 8.32 11 公务员医疗补助缴费 12 其他社会保障缴费 13 住房公积金 14 医疗费 99 …… 其他工资福利支出商品和服务支出 15.91 …… 15.91 01 办公费 1.38 …… 1.38 02 印刷费 …… 03 咨询费 …… 04 手续费 …… 05 水费 …… 06 电费 …… 07 邮电费 …… 302 — 9 — 08 取暖费 …… 09 物业管理费 …… 11 差旅费 12 因公出国（境）费用 13 维修费 14 租赁费 …… 15 会议费 …… 16 培训费 0.1 …… 0.1 17 公务接待费 0.1 …… 0.1 18 专用材料费 …… 24 被装购置费 …… 25 专用燃料费 …… 26 劳务费 …… 27 委托业务费 …… 28 工会经费 29 福利费 …… 31 公务用车运行维护费 …… 39 其他交通费用 40 税金及附加费用 …… 99 其他商品和服务支出 …… 303 对个人和家庭的补助 2.8 …… 2.8 …… 0.02 2.2 7.68 …… 0.02 …… 2.2 …… 7.68 13.23 13.23 …… 1 离休费 11.43 11.43 …… 02 退休费 1.8 1.8 …… 03 04 05 06 07 08 09 10 退职（役）费抚恤金生活补助救济费医疗费补助 99 助学金奖励金个人农业生产补贴其他对个人和家庭的补助支出 — 10 — …… …… …… …… …… …… …… …… …… 一般公共预算 “三公”经费支出预算表公开 07 表部门名称：新民市委宣传部单位：万元(保留两位小数) 金额项目 “三公”经费合计 2018 年 2019 年 0 0 0 0 1、因公出国（境）费 2、公务接待费 3、公务用车购置及运行费其中: （1）公务用车运行维护费（2）公务用车购置 — 11 — 政府性基金预算收入支出预算表公开 08 表部门名称：新民市委宣传部科目编码科目名称类款项年初结转和结余单位：万元(保留两位小数) 本年收入合计本年支出小计基本支出项目支出年末结转和结余合计 212 城乡社区支出 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 2120802 土地开发支出 213 农林水支出 …… …… …… …… …… …… 注：新民市委宣传部没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 — 12 — 国有资本经营预算收入支出表公开 09 表单位：万元预算科目国有资本经营预算收入利润收入投资服务企业利润收入决算数预算科目决算数国有资本经营预算支出资源勘探电力信息等事务其他国有资本经营预算支出贸易企业利润收入建筑施工企业利润收入农林牧渔企业利润收入转制科研院所利润收入教育文化广播企业利润收入机关社团所属企业利润收入金融企业利润收入其他国有资本经营预算企业利润收入产权转让收入其他国有资本经营预算企业产权转让收入清算收入其他国有资本经营预算企业清算收入其他国有资本经营预算收入加：上年结余收入加：年终结余调出资金收入总计支出总计注：新民市委宣传部没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 — 13 — 财政专户管理资金收入支出预算表公开10表部门：新民市委宣传部科目编码类款项 205 205 02 205 02 01 科目名称栏次合计教育支出普通教育学前教育 — 14 — 年初结转和结余项目基支本出合支结计出转结和转结余 1 2 3 本年收入合计基本支出项目支出 4 5 6 本年支出合计基本支出项目支出用事业基金弥补收支差额 7 8 9 10 金额单位：万元年末结转和结余项目结基支余本出分合支结配计出转结和转结余 11 12 13 14 第三部分新民市委宣传部 2020 年部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况（一）收入总计 131.31 万元，比上年减少 13.14 万元，具体原因为：人员有变化。 1.财政拨款收入 131.31 万元，其中：公共预算财政拨款收入 131.31 万元，政府性基金收入 0 万元。 2.上级补助收入…万元，主要是…等收入。 3.事业收入…万元，主要是…等收入。 4.经营收入…万元，主要是…等收入。 5.附属单位上缴收入…万元，主要是…等收入。 6.其他收入…万元，主要是…等收入。 7.用事业基金弥补收支差额…万元，主要是…等。 8.上年结转和结余…万元，主要是…等。（二）支出总计 131.31 万元，比上年减少 13.14 万元，具体原因为：人员有变化 1.基本支出 131.31 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 115.35 万元，对个人和家庭的补助支出 13.23 万元，商品和服务支出 15.91 万元。 2.项目支出…万元，主要包括…等业务支出。（三）年末结转和结余…万元主要是…等原因形成的结余。二、公共预算财政拨款支出预算情况（一）总体情况公共预算财政拨款支出预算反映新民市委宣传部 2020 年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2020 年度公共预算财政拨款支出 131.31 万元，其中：基本支出 131.31 万元，项目支出…万元。 — 15 — （二）具体情况 2020 年度公共预算财政拨款支出 281.69 万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出 250.90 万元，科学技术支出…万元，社会保障和就业支出…万元，医疗卫生支出 13.97 万元，农林水事务支出…万元，交通运输支出…万元，资源勘探电力信息等事务支出…万元，商业服务业等事务支出…万元，国土资源气象等事务支出…万元，住房保障支出 17.82 万元，其他支出…万元。 1. 一般公共服务支出…万元，包括：（1）行政运行...万元，主要是人员工资、社保缴费、办公经费等支出。（2）一般行政管理事务…万元，主要是…等支出。（3）预算改革业务…万元，主要是…等支出。（4）财政国库业务…万元，主要是…等支出。（5）信息化建设…万元，主要是…等支出。（6）事业运行…万元，主要是…等支出。（7）其他 XX 事务支出…万元，主要是…等支出。（8）其他一般公共服务支出 116.87 万元，主要是主要是人员工资、社保缴费、办公经费等支出。 2. 科学技术支出…万元，包括：其他科学技术支出…万元，主要是…等支出。 3. 社会保障和就业支出…万元，包括：（1）归口管理的行政单位离退休…万元，主要是…等支出。（2）事业单位离退休…万元，主要是…等支出。 4.医疗卫生支出 6.12 万元，包括：（1）行政单位医疗 6.12 万元，主要是在职人员医疗保险支出。（2）事业单位医疗…万元，主要是…等支出。（3）其他医疗卫生支出…万元，主要是…等支出。 5. 农林水事务支出…万元，包括： — 16 — 其他农业支出…万元，主要是…等支出。 6. 交通运输支出…万元，包括：石油价格改革补贴其他支出…万元，主要是…等支出。 7. 资源勘探电力信息等事务支出…万元，包括：其他工业和信息产业监管支出…万元，主要是…等支出。 8.商业服务业等事务支出…万元，包括：（1）其他商业流通事务支出…万元，主要是…等支出。（2）其他涉外发展服务支出…万元，主要是…等支出。 9. 国土资源气象等事务支出…万元，包括：其他其他国土资源事务支出…万元，主要是…等支出。 10. 住房保障支出 8.32 万元，包括：住房公积金 8.32 万元，主要是…等支出。 11. 其他支出…万元，包括：其他支出…万元，主要是…等支出。三、公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况 2020 年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出…万元，其中：因公出国（境）费…万元，公务接待费…万元，公务用车购置及运行维护费…万元。 1.因公出国（境）费…万元，主要用于…等，2020 年参加出国（境）团组…个，累计…人次。 2.公务接待费…万元，主要用于…等，2020 年公务接待累计…批次，…人。 3.公务用车购置及运行维护费…万元，其中：公务用车购置费…万元，公务用车运行维护费…万元。2020 年购置公务用车… 辆，年末公务用车保有量…辆。与 2019 年比增（减）变化及原因：无变化四、部门预算公开其他事项 1.机关运行经费支出情况。 2020 年宣传部机关运行经费预算支出 131.31 万元，比上年减少 13.14 万元，减少 0.091 %，主要原因是:人员变化。 — 17 — 2.政府采购支出情况。 2020 年政府采购预算支出总额……万元，其中政府采购货物支出……万元,政府采购服务支出……万元。 3.国有资产占有情况。宣传部有房屋建筑面积 0 平方米；共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备台（套）数为 0。 4. 预算绩效管理工作开展情况。 — 18 — 第四部分名词解释（请结合本部门所使用的功能科目进行增减及修改） 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。 6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 — 19 — 培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 12.一般公共服务（类）XX 事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 13.一般公共服务（类）XX 事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 14.一般公共服务（类）XX 事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 15.一般公共服务（类）XX 事务（款）其他 XX 事务支出（项）：反映除上述项目以外其他 XX 事务方面的支出。 16.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。 17.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。 18.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映 XX 部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 19.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映 XX 部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 20.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、XX 部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 — 20 — 21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费，办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 — 21 —