2023年蓝田县蔡文姬纪念馆预算公开报表.pdf

附件3 2023年部门（单位）综合预算公开报表 部门（单位）名称：蓝田县蔡文姬纪念馆 保密审查情况：已审查 部门（单位）主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 部门综合预算收支总表 非 表2 部门综合预算收入总表 非 表3 部门综合预算支出总表 非 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 非 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 非 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 非 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 非 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 非 表9 部门综合预算政府性基金收支表 是 本单位无当年政府性基金预算收支 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 是 本单位无部门综合预算专项业务经费支出 表11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 是 本单位无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算 表12 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 是 本单位无部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算 表13 部门专项业务经费绩效目标表 是 本单位不涉及专项资金预算支出 表14 部门整体支出绩效目标表 非 表15 专项资金总体绩效目标表 是 注：1.封面和目录的格式不得随意改变。 2.公开空表一定要在目录说明理由。 本单位不涉及专项资金预算支出 表1 部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 2,235,819.19 一、部门预算 一、部门预算 预算数 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 2,235,819.19 一、部门预算 出 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 2,235,819.19 一、部门预算 2,235,819.19 1、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 2,235,819.19 1、机关工资福利支出 2,235,819.19 2、外交支出 (1)工资福利支出 2,177,656.63 2、机关商品和服务支出 3、国防支出 (2)商品和服务支出 53,962.56 3、机关资本性支出 （一） (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 4,200.00 4、机关资本性支出 （二） (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 6、对事业单位资本性补助 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 其中：纳入财政专户管理的收费 8、社会保障和就业支出 1,508,687.06 (1)工资福利支出 7、对企业补助 284,433.92 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、其他支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出 (基本建设) 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助 (基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 193,873.35 16、商业服务业等支出 2,231,619.19 4,200.00 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 预算数 2,235,819.19 5、对附属单位补助支出 248,824.86 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 2,235,819.19 本年支出合计 2,235,819.19 本年支出合计 2,235,819.19 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 2,235,819.19 上年结转 收入总计 2,235,819.19 支出总计 2,235,819.19 支出总计 2,235,819.19 支出总计 2,235,819.19 表2 部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 一般公共预算拨款 单位名称 合计 小计 145 145008 合计 蓝田县文化和旅游体育局 蓝田县蔡文姬纪念馆 2,235,819.19 2,235,819.19 2,235,819.19 2,235,819.19 2,235,819.19 2,235,819.19 其中：专项资 金列入部门预 算项目 政府性基金 拨款 上级补助收 入 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 表3 部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 145 145008 合计 蓝田县文化和旅游体育局 蓝田县蔡文姬纪念馆 2,235,819.19 2,235,819.19 2,235,819.19 2,235,819.19 2,235,819.19 2,235,819.19 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 政府性基金拨 款 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 上年实户 资金余额 其他收入 上年结转 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 2,235,819.19 一、财政拨款 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 预算数 2、政府性基金拨款 3、国有资本经营预算收入 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 2,235,819.19 一、财政拨款 2,235,819.19 1、机关工资福利支出 2、外交支出 (1)工资福利支出 2,177,656.63 2、机关商品和服务支出 3、国防支出 (2)商品和服务支出 53,962.56 3、机关资本性支出 （一） 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 4,200.00 4、机关资本性支出 （二） 5、教育支出 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 6、对事业单位资本性补助 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 1,508,687.06 (1)工资福利支出 7、对企业补助 284,433.92 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 9、社会保险基金支出 10、卫生健康支出 193,873.35 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、其他支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 16、商业服务业等支出 2,231,619.19 4,200.00 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 预算数 2,235,819.19 1、人员经费和公用经费支出 1、一般公共服务支出 其中：专项资金列入部门预算的项目 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 2,235,819.19 一、财政拨款 出 5、对附属单位补助支出 248,824.86 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 2,235,819.19 上年结转 本年支出合计 2,235,819.19 结转下年 收入总计 2,235,819.19 本年支出合计 2,235,819.19 结转下年 支出总计 2,235,819.19 本年支出合计 2,235,819.19 支出总计 2,235,819.19 结转下年 支出总计 2,235,819.19 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 207 20702 2070205 208 20805 2080505 20899 2089999 210 21011 2101102 2101103 221 22102 2210201 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 2,235,819.19 2,181,856.63 53,962.56 文化旅游体育与传媒支出 文物 博物馆 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 1,508,687.06 1,508,687.06 1,508,687.06 284,433.92 283,139.52 283,139.52 1,294.40 1,294.40 193,873.35 193,873.35 99,480.00 94,393.35 248,824.86 248,824.86 248,824.86 1,454,724.50 1,454,724.50 1,454,724.50 284,433.92 283,139.52 283,139.52 1,294.40 1,294.40 193,873.35 193,873.35 99,480.00 94,393.35 248,824.86 248,824.86 248,824.86 53,962.56 53,962.56 53,962.56 专项业务经费支出 备注 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 单位：元 部门经济科目编码 301 30101 30102 30103 30107 30108 30110 30111 30112 30113 302 30201 30228 303 30305 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 合计 2,235,819.19 2,181,856.63 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 商品和服务支出 办公费 工会经费 对个人和家庭的补助 生活补助 2,177,656.63 699,240.00 189,114.50 117,930.00 444,240.00 283,139.52 99,480.00 94,393.35 1,294.40 248,824.86 53,962.56 45,900.00 8,062.56 4,200.00 4,200.00 2,177,656.63 699,240.00 189,114.50 117,930.00 444,240.00 283,139.52 99,480.00 94,393.35 1,294.40 248,824.86 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 50502 50502 商品和服务支出 商品和服务支出 50901 社会福利和救助 公用经费支出 53,962.56 53,962.56 45,900.00 8,062.56 4,200.00 4,200.00 专项业务经费支出 备注 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 207 20702 2070205 208 20805 2080505 20899 2089999 210 21011 2101102 2101103 221 22102 2210201 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 2,235,819.19 2,181,856.63 53,962.56 文化旅游体育与传媒支出 文物 博物馆 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 1,508,687.06 1,508,687.06 1,508,687.06 284,433.92 283,139.52 283,139.52 1,294.40 1,294.40 193,873.35 193,873.35 99,480.00 94,393.35 248,824.86 248,824.86 248,824.86 1,454,724.50 1,454,724.50 1,454,724.50 284,433.92 283,139.52 283,139.52 1,294.40 1,294.40 193,873.35 193,873.35 99,480.00 94,393.35 248,824.86 248,824.86 248,824.86 53,962.56 53,962.56 53,962.56 备注 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 301 30101 30102 30103 30107 30108 30110 30111 30112 30113 302 30201 30228 303 30305 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 合计 2,235,819.19 2,181,856.63 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 商品和服务支出 办公费 工会经费 对个人和家庭的补助 生活补助 2,177,656.63 699,240.00 189,114.50 117,930.00 444,240.00 283,139.52 99,480.00 94,393.35 1,294.40 248,824.86 53,962.56 45,900.00 8,062.56 4,200.00 4,200.00 2,177,656.63 699,240.00 189,114.50 117,930.00 444,240.00 283,139.52 99,480.00 94,393.35 1,294.40 248,824.86 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 50502 50502 商品和服务支出 商品和服务支出 50901 社会福利和救助 公用经费支出 53,962.56 53,962.56 45,900.00 8,062.56 4,200.00 4,200.00 备注 表9 部门综合预算政府性基金收支表 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、其他支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 表11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：元 科目编码 单位编码 类 款 项 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 部门预算支出 经济科目编码 类 款 政府预算支出 经济科目编码 类 款 实施采购 预算金额 时间 说明 表12 部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费 、培训费支出预算表 单位：元 上年 当年 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 单位编码 单位名称 合计 小计 因公出国 （境）费用 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 公务用车购 小计 置费 增减变化情况 公务用车运 行维护费 会议费 培训费 合计 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 会议费 培训费 合计 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 会议费 培训费 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 总 体 目 标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 年 度 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 社会效益 指标 效 益 指 标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… …… 指标1： 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标2： …… 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 指标值 备注 表14 部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 蓝田县蔡文姬纪念馆 任务名称 年度 主要 任务 预算金额（万元） 主要内容 总额 任务1：人员经费和公用经费 工资福利支出，商品和服务支出，对个人和 支出 家庭的补助 财政拨款 223.58 223.58 223.58 223.58 其他资金 任务2 任务3 …… 金额合计 保障工资福利支出 ，商品和服务支出，对个人和家庭的补助及时到位 。 年度 总体 目标 一级指标 二级指标 数量指标 指标内容 指标值 指标1：支付率 100% 指标2：日常工作完成率 100% …… 质量指标 指标1：方法准确性 100% 指标2：合规性 100% …… 产出指标 时效指标 指标1：发放及时性 100% 指标2：工作任务时效 按时 …… 指标1：标准内执行 成本指标 年 度 绩 效 指 标 100% 指标2： …… 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1：工作状态 社会效益 指标 提升 指标2： …… 效益指标 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… 指标1：工作人员满意度 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标2： …… 注：1、年度绩效指标可选择填写 。 2、部门应公开本部门整体预算绩效 。 ≥95% 表15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额 ： 资金金额 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 目标1： 目标2： 目标3： …… 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 效 益 指 标 社会效益 指标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… 指标1： 服务对象 满意度指标 满意度指标 指标2： …… 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、不管理本级专项资金的主管部门 ，应公开空表并说明 。 指标值 备注