2022部门预算公开.pdf

四川雅安国家农业科技园 区管理委员会 2022 年部门预算 目录 第一部分 四川雅安国家农业科技园区管理委员会概 况 一、基本职能及主要工作 二、部门预算单位构成 第二部分 四川雅安国家农业科技园区管理委员会 2022 年部门预算表 一、部门收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支预算总表 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 六、一般公共预算支出预算表 七、一般公共预算基本支出预算表 八、一般公共预算项目支出预算表 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 十二、国有资本经营预算支出预算表 十三、部门预算项目支出绩效目标表 十四、部门整体支出绩效目标表 第三部分 四川雅安国家农业科技园区管理委员会 2022 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 四川雅安国家农业科技园区 管理委员会概况 一、基本职能及主要工作 （一）市农业园区职能简介。 1.贯彻执行国家、省和市有关建设农业科技园区的方 针政策，研究提出园区的管理体制和运行机制、发展方向、 发展规划和年度计划，提出加快推进园区建设的政策措施。 2.组织协调有关市直部门、县（区）落实国家、省和 市委、市政府下达园区的各项建设工作任务；组织各级科技 计划项目的推荐申报；组织开展对外科技交流与合作。指导 检查相关县（区）实施园区的发展规划、年度计划和有关建 设项目。 3.协助相关县（区）开展园区招商引资工作，吸引企 业、项目和资金进入园区发展。 4.拟订园区内农业科技推广的规划和措施，配合相关 部门和地方组织开展农业科技合作与科技人才交流，加强与 科研院所协调合作，使更多科研成果在园区转化。 5.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境 保护等工作。 6.完成中共雅安市委、雅安市人民政府交办的其他任 务。 （二）市农业园区 2022 年重点工作。 市农业园区将全面贯彻落实党的十九届六中全会精 神，围绕争创国家农业高新技术产业示范区的目标，持续深 化市校合作“雅安模式”，完善农业科技合作机制，强化农 - 1 - 业科技创新物质技术基础，确保顺利通过科技部下一轮综合 评估。 （一）持续释放农业科技动能。持续深化市校合作“雅 安模式”，从人才培养、科技创新、成果转化、产业发展、 新品种新技术研发推广等方面，充分发挥市校双方的科技优 势和资源优势。积极牵线搭桥，全方位搭建高校与园区企业 农业科技合作平台。立足“五雅”产业建设各类资源圃、示 范基地、成果转化基地，构筑创新资源集聚态势。 （二）持续推进重点项目建设。按照市委、市政府工作 部署，持续推动中国藏茶博物馆、中国藏茶城、凤鸣农业科 技示范基地建设，加大市农业园区农产品加工园区招商引资 力度，确保 3600 吨鲜魔芋直提葡甘聚糖新技术产业化项目、 太时生物“退城入园”项目顺利推进。 （三）通过科技部下一轮综合评估。2022 年，科技部将 对雅安国家农业科技园区进行新一轮综合评估。市农业园区 将对照 2021 年出台的国家农业科技园区创新能力监测指标 要求，聚焦加速资源集聚、优化资源配置提高创新资源转化 效率、加快成果转移转化带来良好经济和社会效益三个重 点，在创新成果资源集聚、创新成果产出和创新综合绩效三 个维度，信息化服务、示范推广服务、科技特派员、创新创 业服务和投融资服务五个方面着力开展工作，确保顺利通过 科技部下一轮综合评估。 （四）争创国家农业高新技术产业示范区。完成《雅安 农业高新技术产业示范区建设发展规划(2021-2025 年）》 《雅 - 2 - 安农业高新技术示范区实施方案》编制，明确争创目标、主 体、范围、发展路径、工作内容等。巩固提升一批茶业科研 机构和创新平台，引进培育一批高新技术企业，农业科技创 新物质技术基础不断强化。 （五）持续抓好党建工作。继续深入开展党史学习教育， 进一步推动“我为群众办实事”实践活动走深走实，加强干 部理想信念教育；坚持党要管党，全面从严治党要求，加大 党员干部意识形态工作教育培训力度，组织开展形式多样的 反腐倡廉警示教育活动，不断增强廉洁自律意识；扎实开展 党组中心组学习、会前学法等，推进党支部标准化规范化建 设，以支部联建为抓手，用党建引领园区企业发展。 二、部门预算单位构成 市农业园区没有下属二级单位。 序号 1 预算单位名称 四川雅安国家农业科技园区管理委员会机 关 - 3 - 第二部分 四川雅安国家农业科技园区 管理委员会 2022 年部门预算表 一、部门收支总表（公开表 1） 部门收支总表 金额单 位：万元 收 项 入 目 支 预算数 项 出 目 一、一般公共预算拨款收入 2,623.49 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 预算数 2,583.8 6 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 17.45 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 9.87 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 - 2 - 12.32 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 2,623.49 七、用事业基金弥补收支差额 2,623.4 9 本 年 支 出 合 计 三十一、事业单位结余分配 八、上年结转 其中：转入事业基金 三十二、结转下年 收 入 总 计 2,623.49 支 出 2,623.4 9 总 计 二、部门收入总表（公开表 1-1） 表 1-1 部门收入总表 金额单 位：万 元 部门： 项 单位 代码 目 单位名称 （科目） 合计 上 年 结 转 一般公共 预算拨款 收入 - 3 - 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 用事业 基金弥 补收支 差额 合 计 四川雅安 国家农业 213001 科技园区 管理委员 会机关 2,623.49 2,623.49 2,623.49 2,623.49 2,623.49 2,623.49 三、部门支出总表（公开表 1-2） 表 1-2 金额 单位： 万元 部门： 项 合计 上 缴 上 基本支出 项目支出 级 支 出 2,623.49 123.49 2,500.00 2,623.49 123.49 2,500.00 2,623.49 123.49 2,500.00 目 科目编码 单位代码 单位名称（科目） 类 款 项 合 计 四川雅安国家农业 科技园区管理委员 会机关 206 05 01 213001 206 05 99 213001 208 05 05 213001 208 05 06 213001 机构运行 83.86 其他科技条件与 服务支出 机关事业单位基 本养老保险缴费支 出 机关事业单位职 业年金缴费支出 83.86 2,500.00 2,500.00 11.64 11.64 5.82 5.82 210 11 02 213001 事业单位医疗 7.80 7.80 210 11 03 213001 公务员医疗补助 2.07 2.07 221 02 01 213001 住房公积金 12.32 12.32 - 4 - 对附 属单 位补 助支 出 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2） 财政拨款收支预算总表 金额单 位：万元 收 项 目 一、本年收入 一般公共预算 拨款收入 政府性基金预 算拨款收入 国有资本经营 预算拨款收入 二、上年结转 一般公共预算 拨款收入 政府性基金预 算拨款收入 国有资本经营 预算拨款收入 入 支 预算数 合计 一般公共预 算 2,623.49 2,623.49 2,583.86 2,583.86 文化旅游体育与 传媒支出 社会保障和就业 支出 社会保险基金支 出 17.45 17.45 卫生健康支出 9.87 9.87 项 目 2,623.49 一、本年支出 2,623.49 出 一般公共服务支 出 外交支出 国防支出 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信 息等支出 - 5 - 政府 性基 金预 算 国有资 本经营 预算 商业服务业等支 出 金融支出 援助其他地区支 出 自然资源海洋气 象等支出 住房保障支出 12.32 12.32 粮油物资储备支 出 国有资本经营预 算支出 灾害防治及应急 管理支出 其他支出 债务付息支出 债务发行费用支 出 抗疫特别国债安 排的支出 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开 表 2-1） 表 2-1 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 金额单位：万元 项 目 市级当年财政拨款安排 科目编 码 类 款 名称 码 （科 总计 小计 本 项目 支 支出 出 计 2,623.49 2,623.49 2,623.49 - 6 - 123.49 算拨款 合 基 合计 目） 合 一般公共预 一般公共预算拨款 单位 单位代 上年结转安排 2,500.00 计 上年应返还额度结转 基 项 小 本 目 小 基本 项目支 计 支 支 计 支出 出 出 出 四川雅 安国家农 业科技园 2,623.49 2,623.49 2,623.49 123.49 2,500.00 123.48 123.48 123.48 123.48 113.31 113.31 113.31 113.31 10.16 10.16 10.16 10.16 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 区管理委 员会机关 对事业 单位经常 性补助 505 01 213001 工资 福利支出 商品 505 02 213001 和服务支 出 对个人 和家庭的 补助 社会 509 01 213001 福利和救 助 其他支 出 599 99 213001 其他 支出 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3） 表3 一般公共预算支出预算表 金额单位：万 元 项 科目编码 类 款 项 目 单位代 码 05 01 213001 2,623.4 9 2,623.4 9 83.86 83.86 单位名称（科目） 四川雅安国家农 业科技园区管理 委员会机关 206 合计 当年财 政拨款 安排 机构运行 - 7 - 上年结转安排 206 05 99 213001 其他科技条件 与服务支出 2,500.0 0 2,500.0 0 11.64 11.64 5.82 5.82 机关事业单位 基本养老保险缴 费支出 机关事业单位 职业年金缴费支 出 208 05 05 213001 208 05 06 213001 210 11 02 213001 事业单位医疗 7.80 7.80 210 11 03 213001 公务员医疗补 助 2.07 2.07 221 02 01 213001 住房公积金 12.32 12.32 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1） 表 3-1 一般公共预算基本支出预算表 金额单位：万 元 项 科目编码 类 款 单位 代码 目 基本支出 单位名称（科目） 合计 人员经 费 四川雅安国家农业 213001 科技园区管理委员 会机关 123.49 113.33 10.16 505 对事业单位经常 性补助 123.48 113.31 10.16 113.31 505 01 50501 工资福利支出 113.31 505 02 50502 商品和服务支出 10.16 对个人和家庭的 补助 0.02 0.02 社会福利和救助 0.02 0.02 509 509 01 50901 公用经费 10.16 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2） 表 3-2 - 8 - 一般公共预算项目支出预算表 金额单位：万元 科目编码 单位代码 类 206 款 05 单位名称（科目） 金额 项 99 213001 四川雅安国家农业科技园 区管理委员会机关 2,500.00 其他科技条件与服务支 出 2,500.00 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3） 表 3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位：万 元 当年财政拨款预算安排 公务用车购置及运行费 单位编码 213001 单位名称 （科目） 四川雅 安国家农 业科技园 区管理委 员会机关 合计 因公出 国 （境） 小计 费用 2.70 2.50 2.50 0.20 2.70 2.50 2.50 0.20 公务 用车 购置 费 公务用车 运行费 公务接待 费 十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4） 表4 - 9 - 政府性基金预算支出预算表 金额单位： 万元 项 目 项 单位 代码 科目编码 类 款 本年政府性基金预算支出 单位名称 （科目） 合 合计 基本支出 项目支出 计 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开 表 4-1） 表 4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 金额单位：万元 当年财政拨款预算安排 公务用车购置及运行费 单位编码 单位名称 （科目） 合 因公出 合计 国（境） 费用 小计 公务用 车购置 费 公务 用车 运行 费 公务接待费 计 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5） 表5 - 10 - 国有资本经营预算支出预算表 部门： 金额单位：万元 项 目 项 单位 代码 科目编码 类 款 本年国有资本经营预算支出 单位名称 （科目） 合 合计 基本支出 项目支出 计 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6） 部门预算项目支出绩效目标表 金额单位：万元 年度目标 一级指标 二级指标 三级指标 产出指标 数量指标 园区对外招商引资工作 产出指标 成本指标 满意度指 服务对象满 完成科技部综合评估工 标 意度指标 作 保证园区 管理日常 工作、项 目考察、 下达产业发展项目资金 500 万元 指标 指标 度量 权 指标方向 性质 值 单位 重 性 ≤ 4 次 4 正向指标 ≤ 500 万元 5 正向指标 3 正向指标 4 正向指标 定性 高中 低 产业发展项目 2022 年 9 产出指标 时效指标 月 1 日完成项目评审并 工作 定性 好坏 ＝ 1000 万元 5 正向指标 ≤ 100 万元 2 正向指标 ≥ 300 亩 3 正向指标 ＝ 3000 万元 5 正向指标 签订任务合同书 日 产业发展项目带动宝 对外交流 效益指标 合作、园 经济效益指 兴、天全、芦山县 2000 标 亩中药材基地，预期投 产年收益 1000 万元 区招商引 产出指标 成本指标 科创中心建设前期费用 100 万元 农高区规划及编制完成 资 等 工 产出指标 数量指标 300 亩科技示范基地提 升打造 作；针对 效益指标 经济效益指 带动汉源县花椒产业增 标 收 3000 万元 - 11 - 科创中心项目开展茶园 茶叶、果 蔬、中药 机采研究、开展枇杷冻 效益指标 可持续发展 指标 材、林竹 害防治研究、花椒种植 核心区域保护研究、鲟 优良 定性 鱼转食期健康养殖研究 中低 5 正向指标 5 正向指标 5 正向指标 差 以及雅安道地中药材品 种纯化研究 产业完成 4 个 产业 产业发展项目带动雨城 效益指标 经济效益指 区、名山区 20000 亩油 标 茶基地建设、预期投产 国家级科 创中心建 设前期工 服务对象满 标 意度指标 产出指标 成本指标 产出指标 数量指标 满意度指 服务对象满 产业发展项目实施后， 标 意度指标 群众满意度大于 95% 家科技部、省科技厅认 定性 好坏 ＝ 650 万元 5 正向指标 ≥ 2 个 2 正向指标 ≥ 95 % 2 正向指标 ≤ 3 次 2 正向指标 ≥ 4 个 5 正向指标 定性 好坏 2 正向指标 5 正向指标 5 正向指标 3 正向指标 可 农高区核心区、示范区 建设完成 650 万元 农高区规划编制项目完 成子规划 2 个 在 2022 年 12 月 31 日前 产出指标 时效指标 国家级农 完成对外项目考察工作 3次 产出指标 数量指标 高区规划 制。 万元 农高区规划方案得到国 满意度指 作；完成 及方案编 6000 后年收益 6000 万元 发 展 项 目；完成 ＝ 产业发展项目完成 4 个 农高区规划及编制与 产出指标 时效指标 2022 年 12 月 31 日前完 成 农高区规划及编制项目 产出指标 质量指标 中子规通过评审，总规 定性 通过初审 高中 低 科创中心项目五雅特色 产出指标 成本指标 产业科技服务项目经费 ≤ 500 万元 500 万元 科创中心建设项目环境 影响报告书、安全评估 产出指标 质量指标 报告、项目职业卫生评 优良 定性 价报告、节能报告通过 中低 差 审批 农高区规划及编制完成 产出指标 效果指标 1000 亩雅安藏茶编制化 ≥ 1000 亩 3 正向指标 ≥ 5 次 3 正向指标 原料基地建设 产出指标 数量指标 园区 2022 年对外交流工 作 - 12 - 科创中心建设项目可行 产出指标 质量指标 优良 性研究报告、项目选址 定性 论证通过评审 中低 2 正向指标 5 正向指标 差 产业发展项目完成油茶 净种、套种 5000 亩、完 成 10 亩中药材种质资源 产出指标 效果指标 圃建设、完成 3000 亩蒙 ≥ 8060 亩 顶山原生品种种植、完 成 50 亩花椒种质资源圃 建设 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7） 部门整体支出绩效目标表 （2022 年度） 部门名称 四川雅安国家农业科技园区管理委员会 任务名称 主要内容 保障园区 项目能顺 针对茶叶、果蔬、中药材、林竹产业完成 4 个产业发展项目；完成国家级科创中心建 利实施完 设前期工作；完成国家级农高区规划及方案编制。 成 贯彻执行 年度主 要任务 国家、省、 市有关建 设国家农 保证园区管理日常工作、项目考察、对外交流合作、园区招商引资等工作 业科技园 区的方针 政策 年度部门 资金总额 财政拨款 其他资金 2,623.49 2,623.49 0.00 整体支出 预算 - 13 - 保障园区日常工作开展，做好机关日常运转工作，文秘、会议、财务、后勤、档案、 信息公开、应急管理等工作。做好单位人事、党建、群众等工作，贯彻执行机构改革 年度总体目标 任务，协调工会、妇联、共青团等群团组织工作，做好相应的会务工作、来文来电处 理，各项保险申报、做好预决算等系列工作；针对茶叶、果蔬、中药材、林竹产业完 成 4 个产业发展项目；完成国家级科创中心建设前期工作；完成国家级农高区规划及 方案编制。 一级指标 二级指标 三级指标 农高区建设完成 300 亩科技 示范基地提升打造 数量指标 园区完成对外交流 5 次 ≤5 次 园区完成招商引资 4 次 ≤4 次 科创中心可行性研究报告、项 目选址论证报告通过评审 农高区总归通过初审，子规通 过评审 完成农高区子规划 2 个 农高区建设核心区、示范区建 年度绩效指标 设完成 650 万元 产出指标 农高区建设总归（含子规）完 成 300 万元 成本指标 ＝300 亩 ＝4 个 项 时效指标 字描述） 完成产业发展项目 4 个 完成上级领导交办的任务各 质量指标 指标值（包含数字及文 产业发展项目下达产业发展 资金 500 万元 科创中心产业发展科技服务 项目经费 500 万元 科创中心建设前期费用 定性优良中低差 定性优良中低差 定性优良中低差 ＝2 个 ＝650 万元 ＝300 万元 ＝500 万元 ＝500 万元 ＝100 万元 完成油茶净种、套种 5000 亩， 完成 10 亩中药材种质资源圃 建设、完成 50 亩花椒种质资 效果指标 源圃提升改造、完成 3000 亩 ＝8060 亩 蒙顶山茶原生品种基地提升 改造 农高区建设完成 1000 亩雅安 藏茶标准化原料基地建设 效益指标 经济效益 带动宝兴、天全、芦山 2000 指标 亩中药材基地，预期投产年收 - 14 - ＝1000 亩 ＝1000 万元 益 1000 万元 带动汉源花椒产业增收 3000 万元 ＝3000 万元 带动雨城、名山 20000 亩油茶 基地建设，预期投产后年收益 ＝6000 万元 6000 万元 科创中心项目开展茶园机采 研究、开展枇杷冻害防治研 可持续发 究、开展花椒种植核心区保护 展指标 研究、开展鲟鱼转食期健康养 定性优良中低差 殖研究以及开展雅安道地中 药材品种纯化研究 满意度指标 服务对象 实施项目，群众满意度大于 满意度指 95% 标 完成科技部综合评估工作 - 15 - ≥95% 定性高中低 第三部分 四川雅安国家农业科技园区 管理委员会 2022 年部门预算情况说明 一、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，市农园区区所有收入和支出均纳 入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 2623.49 万元、无政府性基金预算拨款收入、无国有资本经营预算拨 款收入、无事业收入、无事业单位经营收入；支出包括：科 学技术支出 2583.86 万元、社会保障和就业支出 17.45 万元、 卫生健康支出 9.87 万元、住房和保障支出 12.32 万元。市农 园区区 2022 年收支预算总数 2623.49 万元,比 2021 年收支预 算总数增加 2485.92 万元，主要原因是今年将园区发展项目 资金纳入到年初预算。 （一）收入预算情况 市农园区区 2022 年收入预算 2623.49 万元，其中：上年 结转 0 元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2623.49 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。 （二）支出预算情况 市农园区区 2022 年支出预算 2623.49 万元，其中：基本 支出 123.49 万元，占 4.7%；项目支出 2500 万元，占 95.3%。 二、财政拨款收支预算情况说明 市农园区区 2022 年财政拨款收支预算总数 2623.49 万元, 比 2021 年收支预算总数增加 2485.92 万元，主要原因是今年 将园区发展项目资金纳入到年初预算。 - 3 - 收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2623.49 万元、 本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：科学技术 支出 2583.86 万元、社会保障和就业支出 17.45 万元、卫生 健康支出 9.87 万元、住房和保障支出 12.32 万元。 三、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 市农园区区 2022 年一般公共预算当年拨款 2623.49 万 元，比 2021 年收支预算总数增加 2485.92 万元，主要原因是 今年将园区发展项目资金纳入到年初预算。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 机构运行支出 83.86 万元，占 3.2 %；其他科技和服务支 出 2500 万元，占 95.3 %；机关事业单位基本养老保险缴费 支出 11.64 万元，占 0.44 %；机关事业单位职业年金缴费支 出 5.82 万元，占 0.22 %；事业单位医疗支出 7.80 万元，占 0.30 %；公务员医疗补助 2.07 万元，占 0.07 %；住房公积金 12.32 万元，占 0.47 %。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.科学技术支出（206）科技条件与服务（05）机构运行 （01）:（项）2022 年预算数为 83.86 万元，主要用于：主要 用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、 绩效工资、独生子女奖励金等人员经费，以及办公费、印刷 费、邮电费、物业管理费、培训费、公务接待费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等日常 - 4 - 公用经费。 2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2022 年预算数 为 11.64 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规 定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 3.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11） 事业单位医疗（02）:2022 年预算数为 7.80 万元，主要用于： 单位基本医疗保险缴费支出。 4.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11） 公务员医疗补助（03）：2022 年预算数为 2.07 万元，主要 用于单位公务员医疗补助经费。 5.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金 （01）:2022 年预算数为 12.32 万元，主要用于：单位按人力 资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及 规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位职业年金缴费支出（06）:2022 年预算数为 5.82 万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实 际缴纳的职业年金支出。 四、一般公共预算基本支出情况说明 市农园区区 2022 年一般公共预算基本支出 113.33 万元， 其中： 人员经费 113.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 - 5 - 奖金、社会保险缴费等。 公用经费 10.16 万元，主要包括：办公费、邮电费、物 业管理费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利 费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 市农园区区 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 2.7 万 元，其中：公务接待费 0.20 万元，公务用车购置及运行维护 费 2.5 万元。 （一）公务接待费较 2021 年预算下降 80%。主要原因 是厉行节俭，减少不必要的支出。 2022 年公务接待费计划用于保障上级主管部门、兄弟市 州、全国其他农业科技园区的业务指导、交流时，以及投资 企业的来访等，按规定公务接待的正常开支。 （二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算下降 11%。主要原因是厉行节俭，减少不必要的支出。 单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含 商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。 2022 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。 2022 年安排公务用车运行维护费 2.5 万元，用于 1 辆公 务用车的燃油、维修、保险等方面支出。主要保障农业园区 藏茶城建设、农产品加工园区建设以及本单位日常公务工作 的开展。 - 6 - 六、政府性基金预算支出情况说明 市农园区区 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排 的支出。 七、国有资本经营预算情况说明 市农园区区 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安 排的支出。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2022 年，市农园区为事业单位，按规定未使用机关运行 的相关科目。 （二）政府采购情况 市农园区区 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购 预算。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2021 年底，市农园区区所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价 值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以 上大型设备。 （四）预算绩效情况 2022 年市农园区区开展绩效目标管理的项目 0 个，涉及 预算 0 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运 转类项目 1 个，涉及预算 10.16 万元；特定目标类项目 1 个， 涉及预算 2500 万元。 - 7 - 第四部分 名词解释 1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 3.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行 （项）:指科技服务机构的基本支出。 4.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条 件与服务支出（项）:指除去国家为企业提供信息、技术、中 介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系；国家 用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支 撑等科技条件专项支出等以外其他用于科技条件与服务方 面的支出。 5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实 施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单 位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险 缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按 国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基 本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 - 10 - 业发展目标所发生的支出。 10.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。 - 11 -