内江市人力资源社会保障数据网络中心2022年单位预算公开报表.xls

内江市人力资源社会保障数据网络中心 2022年单位预算 报送日期：2022年2月22日 表1 单位收支总表 单位：万元 收 入 项 目 支 2022年预算数 出 项 目 一、一般公共预算拨款收入 556.92 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 2022年预算数 0.71 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 539.49 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 7.17 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 9.55 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四三、预备费 二十五四、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务利息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 556.92 七、用事业基金弥补收支差额 本 年 支 出 合 计 556.92 三十一、事业单位结余分配 八、上年结转 其中：转入事业基金 三十二、结转下年 收 入 总 计 556.92 支 出 总 计 556.92 表1-1 单位收入总表 单位：万元 项 目 市级一般公共预算拨款收入 科目编码 合计 单位代 码 类 款 项 329903 单位名称 （科目） 上年结 转 一般公共 预算拨款 收入 合计 556.92 556.92 内江市人力资源和社会保障局 556.92 556.92 556.92 556.92 内江市人力资源社会保障数据网络中 心 205 08 03 329903 培训支出 0.71 0.71 208 01 08 329903 信息化建设 329.12 329.12 208 01 50 329903 事业运行 202.79 202.79 208 05 05 329903 机关事业单位基本养老保险缴费支 7.58 7.58 210 11 02 329903 事业单位医疗 6.61 6.61 210 11 03 329903 公务员医疗补助 0.56 0.56 221 02 01 329903 住房公积金 9.55 9.55 出 政府性基 国有资本 金预算拨 经营预算 款收入 拨款收入 事业收入 金额 事业单 其中： 位经营 教育收 收入 费 转移性收入 小计 上级补 助收入 附 属 单 位 上 缴 收 入 从 其 他 部 门 取 得 的 收 入 从 不 同 级 政 府 取 得 的 收 入 其他收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 表1-2 单位支出总表 单位：万元 项 合计 科目编码 单位代 码 类 款 项 329903 目 基本支出 项目支出 单位名称（科目） 合计 556.92 227.80 329.12 内江市人力资源和社会保障局 556.92 227.80 329.12 556.92 227.80 329.12 0.71 内江市人力资源社会保障数据网络中心 205 08 03 329903 培训支出 0.71 208 01 08 329903 信息化建设 329.12 208 01 50 329903 事业运行 202.79 202.79 208 05 05 329903 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.58 7.58 210 11 02 329903 事业单位医疗 6.61 6.61 210 11 03 329903 公务员医疗补助 0.56 0.56 221 02 01 329903 住房公积金 9.55 9.55 329.12 上缴上级支 出 对附属单位 补助支出 表2 财政拨款收支总表 收 项 入 目 2022年预算数 一、本年收入 项 目 合计 556.92 一、本年支出 一般公共预算拨款收入 556.92 支 出 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 556.92 556.92 0.71 0.71 539.49 539.49 7.17 7.17 9.55 9.55 556.92 556.92 一般公共服务支出 政府性基金预算拨款收入 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出 二、上年结转 公共安全支出 一般公共预算拨款收入 教育支出 政府性基金预算拨款收入 科学技术支出 国有资本经营预算拨款收入 文化旅游体育与传媒支出 上年财政拨款资金结转 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务利息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 二、结转下年 收 入 总 计 556.92 支 出 总 计 上年财政拨款资 金结转 表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目） 单位：万元 项 目 科目编码 类 款 505 329903 505 02 329903 556.92 556.92 227.80 329.12 内江市人力资源和社会保障局 556.92 556.92 556.92 227.80 329.12 556.92 556.92 556.92 227.80 329.12 483.65 483.65 483.65 227.78 255.87 工资福利支出 186.90 186.90 186.90 186.90 商品和服务支出 296.75 296.75 296.75 40.88 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 73.25 .02 .02 .02 .02 .02 .02 .02 .02 心 对事业单位经常性补助（政府预算 对事业单位资本性补助（政府预算 506 ） 329903 509 509 01 556.92 内江市人力资源社会保障数据网络中 资本性支出（一） 对个人和家庭的补助（政府预算） 329903 社会福利和救助 上年结转安排 合计 合计 ） 505 01 506 01 单位名称 （科目） 提前通知专项转移支付 一般公共预算拨 政府性基金安排 国有资本经营预 一般公共预算拨 政府性基金安排 国有资本经营预 一般公共预算拨款 政府性基金安排 国有资本经营预 算安排 款 算安排 款 算安排 合计 合计 基本 项目 基本 项目 基本 项目 基本 项目 基本 项目 基本 项目 基本 项目 基本 项目 小计 基本支出 项目支出 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 总计 单位代 码 329903 市级当年财政拨款安排 255.87 表3 一般公共预算支出表 单位：万元 项 目 工资福利支出 科目编码 合计 合计 教育支出 进修及培训 2 0 5 08 03 培训支出 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 绩效工 资 机关事 业单位 基本养 老保险 缴费 2.18 49.04 7.58 .78 2.18 49.04 7.58 .78 2.18 49.04 小计 基本工 资 津贴补 贴 奖金 186.90 26.15 .78 539.49 170.18 26.15 531.91 162.60 26.15 科目名称 类 款 项 556.92 伙食补 助费 职业年金 缴费 商品和服务支出 城镇职工 医疗保险 公务员医 疗不补助 其他社会 保障缴费 住房公积 金 其他工资 福利支出 小计 办公费 印刷费 6.61 .56 1.51 9.55 82.94 296.75 2.90 1.51 82.94 296.04 1.51 82.94 296.04 .71 差旅费 3.45 .60 4.28 7.00 .05 3.45 .60 4.28 .05 3.45 .60 4.28 水费 1.75 .20 .05 2.90 1.75 .20 2.90 1.75 .20 电费 邮电费 取暖费 维修（护 ）费 329.12 01 50 事业运行 202.79 162.60 7.58 7.58 7.58 2 0 8 05 05 7.58 7.58 7.58 7.17 7.17 6.61 .56 行政事业单位医疗 7.17 7.17 6.61 .56 2 1 20 1 0 11 02 事业单位医疗 6.61 6.61 6.61 11 03 公务员医疗补助 .56 .56 9.55 9.55 9.55 住房改革支出 9.55 9.55 9.55 2 2 1 02 01 住房公积金 9.55 9.55 9.55 .78 2.18 49.04 1.51 82.94 .56 40.17 公务接 待费 .71 专用材 料费 被装购 置费 专用燃 料费 专用 设备 购置 基础 设施 建设 .02 .02 73.25 73.25 .02 .02 73.25 73.25 73.25 73.25 .02 .02 小计 办公 设备 购置 专用 设备 购置 基础 设施 建设 信息网 络及软 件购置 更新 19.15 物资 储备 无形 资产 购置 大 型 修 缮 19.15 大型 修缮 公务 用车 购置 房屋 建筑 物购 建 19.15 小计 办公 设备 购置 其他 基本 建设 支出 1.42 小计 国外 债务 付息 文物 和陈 列物 品 1.42 253.32 .20 奖励金 国内 债务 付息 其他 交通 工具 购置 1.42 253.32 .20 .10 助 学 金 信息 网络 及软 件购 置更 新 1.62 .20 .10 医 疗 费 房屋 建筑 物购 建 1.62 .10 7.00 救 济 费 国外 债务 发行 费用 1.62 7.00 抚 恤 金 国内 债务 发行 费用 73.25 1.62 退 休 费 其他 对个 人和 家庭 的补 助支 出 73.25 253.32 离 休 费 个人 农业 生产 补贴 .02 .20 其他交 通费用 税金及 附加费 用 生 活 补 助 .02 .10 公务用 车运行 维护费 退 职( 役 费 19.15 福利费 .71 .71 .71 255.87 26.15 培训费 其他资本性支出 1.42 工会经 费 会议费 基本建设支出 小计 委托业 务费 租赁费 债务利息支出 其他商 品和服 务支出 劳务费 .71 信息化建设 住房保障支出 因公出 国（境 ）费用 物业管理 费 手续费 .71 .71 01 08 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 卫生健康支出 咨询费 .71 .71 2 0 28 0 8 行政事业单位养老支出 医疗费 对个人和家庭的补助 1.25 2.90 .50 2.00 .20 .05 3.45 .60 4.28 5.00 252.62 .70 物 资 储 备 土 地 补 偿 安 置 补 助 地 上 附 着 物 和 青 苗 补 偿 拆 迁 补 偿 公 务 用 车 购 置 其 他 交 通 工 具 购 置 文 物 和 陈 列 品 购 置 无 形 资 产 购 置 其 他 资 本 性 支 出 对企业的补助（ 基本建设） 其 资 他 本 对 小 金 企 计 注 业 入 补 助 对企业补助 小 计 资 本 金 注 入 政 府 投 资 基 金 股 权 投 资 费 用 补 贴 对社会保险基金补助 利 息 补 贴 其 他 对 企 业 补 助 小 计 对 社 会 保 险 基 金 补 助 补 充 全 国 社 会 保 险 基 金 对 机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 的 补 助 其他支出 小 计 赠 与 国 家 赔 偿 费 用 支 出 对 民 间 非 盈 利 组 织 和 群 众 性 自 治 组 织 补 贴 其 他 支 出 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 基本支出 科目编码 单位代码 类 科目名称 合计 人员经费 公用经费 款 329903 301 合计 227.80 72.46 155.34 内江市人力资源和社会保障局 227.80 72.46 155.34 内江市人力资源社会保障数据网络 中心 工资福利支出 227.80 72.46 155.34 186.90 72.44 114.46 301 01 329903 基本工资 26.15 26.15 301 02 329903 津贴补贴 .78 .78 301 03 329903 奖金 2.18 2.18 301 07 329903 绩效工资 49.04 18.24 301 08 329903 机关事业单位基本养老保险缴 7.58 7.58 301 10 329903 城镇职工基本医疗保险缴费 6.61 6.61 301 11 329903 公务员医疗补助缴费 .56 .56 301 12 329903 其他社会保障缴费 1.51 .79 301 13 329903 住房公积金 9.55 9.55 301 99 329903 其他工资福利支出 82.94 82.94 40.88 40.88 302 费 商品和服务支出 30.80 .72 302 01 329903 办公费 2.90 2.90 302 02 329903 印刷费 .50 .50 302 04 329903 手续费 .20 .20 302 05 329903 水费 .05 .05 302 07 329903 邮电费 3.45 3.45 302 09 329903 物业管理费 .60 .60 302 11 329903 差旅费 4.28 4.28 302 13 329903 维修(护)费 5.00 5.00 302 16 329903 培训费 .71 .71 302 17 329903 公务接待费 .10 .10 302 26 329903 劳务费 .20 .20 302 27 329903 委托业务费 .70 .70 302 28 329903 工会经费 1.62 1.62 302 29 329903 福利费 1.42 1.42 302 99 329903 其他商品和服务支出 19.15 19.15 303 303 对个人和家庭的补助 09 329903 奖励金 .02 .02 .02 .02 表3-2 一般公共预算项目支出预算表 单位：万元 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（项目） 金额 项 329903 合计 329.12 内江市人力资源和社会保障局 329.12 内江市人力资源社会保障数据网络中心 信息化建设 329.12 329.12 208 01 08 329903 金保工程项目 134.67 208 01 08 329903 内江市惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通”发放监管平台 194.45 表3-3 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 公务用车购置及运行费 单位名称 因公出国（境） 费用 合计 329903 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 合计 .10 .10 内江市人力资源和社会保障局 .10 .10 .10 .10 内江市人力资源社会保障数据网络中 心 表4 政府性基金支出预算表 单位：万元 项 目 本年政府性基金预算支出 科目编码 单位代码 类 款 项 单位名称（科目） 合计 基本支出 项目支出 表4-1 政府性基金“三公”经费支出表 单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 公务用车购置及运行费 单位名称 合计 因公出国（境） 费用 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 表5 国有资本经营支出预算表 单位：万元 项 目 本年国有资本经营预算支出 科目编码 单位代码 类 款 项 单位名称（科目） 合计 基本支出 项目支出 单位整体支出绩效目标申报表 （2022年度） 单位名称 内江市人力资源社会保障数据网络中心 任务名 任务名称 称 任务一 对“一卡通”发放监管平台开展升级、扩容及运 维工作 任务内容 完成内江市惠民惠农财政补贴资金社 会保障卡“一卡通”发放监管平台日 常运行维护和信息安全保障工作。 新增社保卡制发1.5万张，完成社保卡 累计持卡人数411.5万人。其中，社保 参保人持卡率达95%以上，惠民惠农财 政补贴享受对象持卡率达99%以上；开 展电子社保卡签发和第三代社保卡发 行工作；管控合作银行社保卡一站式 服务网点服务质量和指导社保卡业务 开展。 完成语音服务月均6000通以上，按照 人社部要求和全市创文要求人工接通 率达到80%以上和尽量实现100%；开展 全国12333统一宣传咨询日活动；做好 12333热线整合到12345平台工作。 任务二 社会保障卡发放工作 年度主 要任务 任务三 人社“12333”热线咨询电话工作 任务四 金保系统有偿维护和日常维护工作 金额合计 完成金保工程相关系统应用运维服务 项目，为本市参保单位及群众和社保 经办机构提供良好的信息化服务；完 成金保系统信息安全防护工作，保证 本市现有金保信息系统的安全、平稳 、高效运行。 总额 预算金额（万元） 财政拨款 其他资金 194.75 194.75 8.45 8.45 47.00 47.00 78.92 78.92 329.12 329.12 1.负责国家、省、市人力资源社会保障信息化建设有关法律法规的贯彻落实，为促进全市人力资源社会保障事业的发展提供 信息化的支撑与服务。 2.配合(市人社局信息化建设科)开展全市人力资源社会保障信息化建设的发展规划、工作计划、组织实施及监督考核工作。 部门职 3.承担全市金保工程信息系统的建设、管理及维护工作,而金保系统主要分为软件系统和硬件系统两大部分，我中心具体承担 能概述 软硬件系统的开发测试、安装调试、升级更新、应用培训、运行监测、故障处理、安全保障及有关数据统计分析等工作。 4.负责全市金保专网的建设、管理及维护和全市人社基层服务平台的信息化建设工作。 5.负责全市社会保障卡发行工作。 年度 为全市各级惠民惠农财政补贴和社保业务管理监督单位、经办机构服务窗口、6800余家参保单位、500万余参保人员及120余 总体 万惠民惠农财政补贴享受对象，提供良好的信息化服务。 目标 一级指 标 二级指标 指标值（包含数字及文字描述） 三代社保卡新增持卡人数 >= 15000 12333电话咨询热线接听量 >= 60000 系统运维工作面完成目标量 >= 10 投诉率（%） <= 1 网络与信息安全事故率（%） <= 1 时效指标 运维效率（%） >= 95 成本指标 建设成本控制（万元） 数量指标 项目完 成 三级指标 质量指标 <= 329.42 社保卡发放资金增长率（%） >= 90 决策分析准确度进一度提高 领导做社保决策，提供了坚实的依据。 经济效益指标 绩效指 标 项目效 益 输出服务社会能力 保证社保业务的准确及时办理；提高了服务能力。 财政补贴资金监管能力进一步提高 群众通过微信公众号、网厅等平台查询、办理财政 补贴业务次数达80万次。 社会效益指标 财政补贴资金持续通过一卡通平台发放 可持续效益指标 社保业务（征地农民）持续通过金保系统办理 生态效益指标 满意度 指标 满意度指标 服务群众满意度(%) 惠民惠农财政补贴资金将持续通过一卡通平台进行 发放 被征地农民的社保参保、缴费、待遇发放持续通过 金保系统办理 2022单位预算项目绩效目标 单位：万元 项目资金 单位名称（项目名称） 资金总额 合计 329.12 内江市人力资源和社会保障局 329.12 内江市人力资源社会保障数据网络中心 329.12 金保工程项目 134.67 财政拨款 其他资金 年度目标 项目完成指标 三级指标 指标值 三级指标 绩效指标 效益指标 指标值 三级指标 满意度指标 指标值 329.12 329.12 329.12 134.67 1.完成金保系统本地有偿运维服务 项目，为参保单位及群众和社保经 办机构提供良好的信息化服务； 2.完成第三代社保卡的发放工作， 为群众使用社保卡提供经办服务。 3.完成机房安全维护相关工作，保 证应用系统稳定、高效、安全运行 。 4.完成“12333”语音服务月均7000 通，完成12333宣传日活动的开展， 提升人社系统服务能力； 三代社保卡新增 持卡人数 >= 15000 决策分析准确度进 一步提高 12333电话咨询热 线接听量 >= 60000 输出服务社会能力 系统运维工作完 成目标量 >= 5 社保业务（征地农 民）持续通过金保 系统办理 投诉率（%） 软件开发达标率 （%） 运维效率（%） 建设成本控制（ 万元） 内江市惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通”发放监管平台 194.45 194.45 1.惠民惠农财政补贴社保卡“一卡 通”发放监管平台信息咨询服务费 ； 2.惠民惠农财政补贴社保卡“一卡 通”发放监管平台（一期）有偿维 护费； 3.惠民惠农财政补贴社保卡“一卡 通”发放监管平台V2.0建设项目（ 二期）； 4.惠民惠农财政补贴社保卡“一卡 通”平台暨金保工程信息安全工作 费用； 5.机房设备数据库小机、中间件等 硬件设备更换光纤卡、电源、硬盘 、UPS电源机房等配件费用。 <= 1 系统操作用户满 意度（%） 方便群众了解人社部 门政策以及有关业务 服务群众满意度% 办理流程，保证社保 业务的准确及时办理 被征地农民的社保参 保、缴费、待遇发放 持续通过金保系统办 理 >= 80 >= 85 >= 85 >= 95 <= 134.67 系统运维工作面 完成目标量 >= 10 社保卡发放资金增 长率（%） 运维服务投诉率 （%） < 1 软件开发达标率 （%） >= 85 网信安全事故率 (%) 系统运行故障率 （%） 运维效率（%） 建设成本控制（ 万元） 为领导做社保决策， 提供了科学坚实的依 据。 <= 1 <= 1 >= 95 <= 194.45 平台操作用户满 意度(%) >= 90 提高财政补贴资金 监管水平 群众通过微信公众号 、网厅等平台查询、 服务群众满意度% 办理财政补贴业务次 数达80万次。 >= 85 财政补贴资金持续 通过一卡通平台进 行发放 惠民惠农财政补贴资 金将持续通过一卡通 平台进行发放。 >= 85