西宁市杨家庄小学 2019年决算公开.pdf

西宁市杨家庄小学 2019 年度部门决算 1 目录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置情况 第二部分 2019 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算 “三公”经费及会议费、培训 费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、财政拨款支出情况表 十、机关运行经费支出情况表 十一、政府采购支出情况表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 二、收入情况说明 2 三、支出情况说明 四、财政拨款收入支出总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、财政拨款支出情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、预算绩效情况说明 十三、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 一、部门职责 1、全面贯彻国家教育方针，和国家教育法律法规的教 育发展规划，具体负责范围内义务教育阶段小学教育教学工 作。 研究拟定学校发展规划和年度计划，坚持依法治教、依 法治学。 巩固提高“两基”工作成果和整体水平，组织适龄 儿童入学，严 格控制辍学，推进普及九年义务教育，提高办 学质量和办学效 益。 2、学校为全额拨款事业单位，内设机构：校长室、副 校长室（指导、管理、检查、评价学校的各项工作，提高办学 质量和办学效益），教导处、教科研（负责教育教学管理及 教研工作，全力推进素质教育实施），办公室（协助学校做 好教师考核工作，负责教师管理、考评等工作），大队部、 德育 处（负责少先队活动和学生德育方面的工作），总务后勤处 （管理学校后勤安全等事宜的部门），财务室（管理学校教 育经费，负责财务收支管理，预决算、工资编报等工作） 。 二、机构设置情况 纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，本 单位内设处室机构具体包括：校长室、副书记室、副校长室、 党委 办公室、学校办公室、教导处、教科研、大队部、德育处、信 息中心、体卫艺、工会、总务处、财务室。 4 第二部分 2019 年度部门决算报表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：西宁市杨家庄小学 2019 年度 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 金额 项目 1 栏次 2335.99 行次 金额 2 一、一般公共服务支出 29 2 二、外交支出 30 三、上级补助收入 3 三、国防支出 31 四、事业收入 4 四、公共安全支出 32 五、经营收入 5 五、教育支出 33 六、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 34 七、其他收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 35 8 八、社会保障和就业支出 36 246.08 9 九、卫生健康支出 37 188.51 10 十、节能环保支出 38 11 十一、城乡社区支出 39 12 十二、农林水支出 40 13 十三、交通运输支出 41 14 十四、资源勘探信息等支出 42 15 十五、商业服务业等支出 43 16 十六、金融支出 44 17 十七、援助其他地区支出 45 18 十八、自然资源海洋气象等支出 46 19 十九、住房保障支出 47 20 二十、粮油物资储备支出 48 21 二十一灾害防治及应急管理支出 49 22 二十二、其他支出 50 23 本年收入合计 24 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 28 170.74 51 2335.99 0.51 本年支出合计 52 结余分配 53 年末结转和结余 54 27 总计 1730.91 2336.24 0.26 55 2336.50 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 5 总计 56 2336.50 收入决算表 公开 02 表 部门：西宁市杨家庄小学 2019 年度 金额单位：万元 项目 附属单 上级补助 本年收入合计 功能分类 财政拨款收入 科目名称 其他收 事业收入 经营收入 收入 入 收入 科目编码 栏次 1 2 合计 2335.99 2335.99 205 教育支出 1731.18 1731.18 20502 普通教育 1731.18 1731.18 1545.24 1545.24 185.94 185.94 245.56 245.56 230.38 230.38 25.66 25.66 152.04 152.04 52.68 52.68 15.18 15.18 15.18 15.18 2050202 小学教育 3 其他普通教育 2050299 支出 社会保障和就业 208 支出 行政事业单位离 20805 退休 事业单位离退 2080502 休 机关事业单位 2080505 基本养老保险缴 费支出 其他行政事业 2080599 单位离退休支出 20811 位上缴 残疾人事业 残疾人就业和 2081105 扶贫 210 卫生健康支出 188.51 188.51 21011 行政事业单位医 188.51 188.51 6 4 5 6 7 疗 2101102 事业单位医疗 188.51 188.51 221 住房保障支出 170.74 170.74 22102 住房改革支出 170.74 170.74 2210201 住房公积金 126.42 126.42 2210203 购房补贴 44.32 44.32 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 03 表 部门： 2019 年度 西宁市杨家庄小学 金额单位：万元 项目 对附属单位补 功能分类 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 助支出 科目名称 科目编码 栏次 1 2 合计 2336.24 2336.24 205 教育支出 1730.91 1730.91 20502 普通教育 1730.91 1730.91 2050202 小学教育 1544.97 1544.97 2050299 其他普通教育支出 185.94 185.94 208 社会保障和就业支出 246.08 246.08 20805 行政事业单位离退休 230.38 230.38 2080502 事业单位离退休 25.66 25.66 152.04 152.04 52.68 52.68 机关事业单位基本 2080505 养老保险缴费支出 其他行政事业单位 2080599 离退休支出 7 3 4 5 6 20811 2081105 残疾人事业 残疾人就业和扶贫 15.18 15.18 15.18 15.18 0.52 0.52 0.52 0.52 其他社会保障和就业 20899 支出 其他社会保障和就 2089901 业支出 210 卫生健康支出 188.51 188.51 21011 行政事业单位医疗 188.51 188.51 2101102 事业单位医疗 188.51 188.51 221 住房保障支出 170.74 170.74 22102 住房改革支出 170.74 170.74 2210201 住房公积金 126.42 126.42 2210203 购房补贴 44.32 44.32 8 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：西宁市杨家庄小学 2019 年度 金额单位：万元 收 入 支 出 行 项目 金额 项目 次 栏次 1 二、政府性基金预算财政拨款 合计 栏次 2335.99 2 一、一般公共服务支出 30 2 二、外交支出 31 3 三、国防支出 32 4 四、公共安全支出 33 5 五、教育支出 34 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 3 4 6 六、科学技术支出 35 7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 8 八、社会保障和就业支出 9 1730.91 1730.91 37 246.08 246.08 九、卫生健康支出 38 188.51 188.51 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探信息等支出 43 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 19 十九、住房保障支出 48 170.74 170.74 20 二十、粮油物资储备支出 49 21 二十一灾害防治及应急管理支出 50 22 二十二、其他支出 51 23 本年收入合计 政府性基 次 1 一、一般公共预算财政拨款 一般公共 行 52 24 2335.99 本年支出合计 53 2336.24 2336.24 年初财政拨款结转和结余 25 0.51 年末财政拨款结转和结余 54 0.26 0.26 一般公共预算财政拨款 26 55 政府性基金预算财政拨款 27 56 28 57 2336.50 2336.50 总计 29 2336.50 总计 58 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 9 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 2019 年度 部门：西宁市杨家庄小学 项目 金额单位：万元 本年支出 功能分类 科目名称 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目编码 栏次 合计 2336.24 2336.24 205 教育支出 1730.91 1730.91 20502 普通教育 1730.91 1730.91 2050202 小学教育 1544.97 1544.97 2050299 其他普通教育支出 185.94 185.94 208 社会保障和就业支出 246.08 246.08 20805 行政事业单位离退休 230.38 230.38 2080502 事业单位离退休 25.66 25.66 152.04 152.04 退休支出 52.68 52.68 残疾人事业 15.18 15.18 15.18 15.18 0.52 0.52 0.52 0.52 机关事业单位基本养 2080505 老保险缴费支出 其他行政事业单位离 2080599 20811 2081105 残疾人就业和扶贫 其他社会保障和就业支 20899 出 其他社会保障和就业 2089901 支出 210 卫生健康支出 188.51 188.51 21011 行政事业单位医疗 188.51 188.51 10 2101102 事业单位医疗 188.51 188.51 221 住房保障支出 170.74 170.74 22102 住房改革支出 170.74 170.74 2210201 住房公积金 126.42 126.42 2210203 购房补贴 44.32 44.32 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：西宁市杨家庄小学 2019 年度 科目 金额单位：万元 科目 科目名称 金额 编码 科目 科目名称 金额 编码 301 工资福利支出 1896.00 302 30101 基本工资 449.45 30201 30102 津贴补贴 550.49 30202 科目名称 金额 编码 317.04 307 债务利息及费用支出 0.00 办公费 73.91 30701 国内债务付息 0.00 印刷费 18.48 30702 国外债务付息 0.00 商品和服务支出 11 257.45 30203 咨询费 0.00 310 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.11 31001 房屋建筑物购建 0.00 30107 绩效工资 150.16 30205 水费 2.43 31002 办公设备购置 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 152.04 30206 电费 4.29 31003 专用设备购置 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 1.09 31005 基础设施建设 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 183.78 30208 取暖费 19.30 31006 大型修缮 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30112 其他社会保障缴费 26.21 30211 差旅费 5.03 31008 物资储备 0.00 30113 住房公积金 126.42 30212 因公出国（境）费用 0.00 31009 土地补偿 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 78.00 31010 安置补助 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 123.20 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30103 奖金 30106 资本性支出 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 6.12 31013 公务用车购置 0.00 30302 退休费 120.53 30217 公务招待费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 2.10 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 46.96 399 其他支出 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 39906 赠与 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30309 奖励金 0.54 30229 福利费 0.00 39908 39999 对民间非营利组织和群众 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.03 30239 其他交通费用 2.37 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 58.95 人员经费合计 2019.20 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 12 0.00 性自治组织补贴 其他支出 0.00 317.04 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 2019 年度 部门：西宁市杨家庄小学 金额单位：万元 “三公”经费预算数 “三公”经费决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行维护费 因公出 合计 因公出 国（境） 小计 费 1 2 0 公务用 公务用 车购置 车运行 费 维护费 4 5 3 0 0 0 公务接 合计 待费 小计 费 6 0 国（境） 7 0 8 0 9 0 0 公务用 公务用 车购置 车运行 费 维护费 10 11 0 公务接 会议 培训 费 费 13 14 待费 12 0 0 0 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和 以前年度结转资金安排的实际支出。 相关统计数： 项目 统计数 项目 统计数 因公出国（境）团组数（个） 0 因公出国（境）人数（人） 0 公务用车购置数（辆） 0 公务用车保有量（辆） 0 国内公务接待批次（个） 0 国内公务接待人次（人） 0 13 我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 2019 年度 部门：xxx 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结 功能分类 年末结转和 本年收入 科目名称 余 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 科目编码 栏次 1 2 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 财政拨款支出情况表 公开 09 表 部门：西宁市杨家庄小学 2019 年度 金额单位：万元 项目 功能分类 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 科目编码 栏次 合计 2336.24 2336.24 205 教育支出 1730.91 1730.91 20502 普通教育 1730.91 1730.91 2050202 小学教育 1544.97 1544.97 2050299 其他普通教育支出 185.94 185.94 208 社会保障和就业支出 246.08 246.08 20805 行政事业单位离退休 230.38 230.38 2080502 事业单位离退休 25.66 25.66 14 机关事业单位基本养 2080505 152.04 152.04 退休支出 52.68 52.68 残疾人事业 15.18 15.18 15.18 15.18 0.52 0.52 0.52 0.52 老保险缴费支出 其他行政事业单位离 2080599 20811 2081105 残疾人就业和扶贫 其他社会保障和就业支 20899 出 其他社会保障和就业 2089901 支出 210 卫生健康支出 188.51 188.51 21011 行政事业单位医疗 188.51 188.51 2101102 事业单位医疗 188.51 188.51 221 住房保障支出 170.74 170.74 22102 住房改革支出 170.74 170.74 2210201 住房公积金 126.42 126.42 2210203 购房补贴 44.32 44.32 注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 我单位无机关运行经费支出情况表 公开 10 表 部门：西宁市杨家庄小学 2019 年度 金额单位：万元 项 目 机关运行经费支出决算 经济分类编码 经济分类名称 合计 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 15 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 307 债务利息及费用支出 310 资本性支出 312 对企业补助 399 其他支出 注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支 出中的日常公用经费。 16 政府采购支出情况表 公开 11 表 部门：西宁市杨家庄小学 政府采购支出信息 2019 年度 行次 金额单位：万元 金额 （一）政府采购支出合计 1 200.79 1．政府采购货物支出 2 136.80 2．政府采购工程支出 3 22.87 3．政府采购服务支出 4 41.12 5 200.79 6 200.79 （二）政府采购授予中小企业合同金额 其中：授予小微企业合同金额 17 第三部分西宁市杨家庄小学 2019 年度部门决算情况 说明 一、收入支出总体情况说明 2019 年度收入、支出总计 2336.50 万元，较上年收入、 支出总计各减少 83.17 万元。主要原因是：主要原因是人员 减少，配套养老保险比例下调，学生人数比上年减少。 （一）收入总计 2336.50 万元，包括： 1. 财政拨款收入 2335.99 万元，为本年度从本级财政部 门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 66.35 万元， 下降 2.76%，主要原因是人员减少，配套养老保险比例下调， 学生人数比上年减少。 2. 年初结转和结余 0.51 万元，主要为西宁市杨家庄小 学上年结转本年使用的工伤保险。 我单位除上述收入外，无其他方面的收入。 （二）支出总计 2336.50 万元，包括： 1.教育（类）支出 1730.91 万元，占 74.08%,主要用于 西宁市杨家庄小学教育事务方面的支出。较上年减少 201.92 万元，下降 10.44%，主要原因是人员经费及公用支出减少， 2018 年将在职医疗放入教育支出类，2019 年将在职医疗放 18 入卫生健康支出。 2.社会保障和就业（类）支出 246.08 万元，占 10.53%, 主要用于西宁市杨家庄小学的人力资源和社会保障和管理事 务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等 方面的支出。较上年减少 43.44 万元，下降 15%，主要原因 是养老保险缴费及其他社会保障缴费支出减少。 3.卫生健康（类）支出 188.51 万元，占 8.07%,主要用 于西宁市杨家庄小学卫生健康管理事务、公立医院、基层医 疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗 等方面的支出。较上年增加 188.51 万元，增长 100%，主要 原因是 2018 年将在职医疗放入教育支出类，2019 年将在职 医疗放入卫生健康支出。 4.住房保障（类）支出 170.74 万元，占 7.31%,主要用 于西宁市杨家庄小学保障性安居工程、住房改革、城乡社区 住宅等方面的支出。较上年减少 26.06 万元，下降 13.24%， 主要原因是在职人员减少，住房公积金支出减少。 5.年末结转和结余 0.26 万元，占0.01%，为西宁市杨家 庄小学结转下年的 12 月个税基本支出结转。 我单位除上述支出外，无其他方面的支出。 二、收入情况说明 19 本年收入合计 2335.99 万元， 其中： 财政拨款收入 2335.99 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业 收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上 缴收入 0 万元，0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出情况说明 本年支出合计 2336.24 万元，其中：基本支出 2336.24 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支 出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出总体情况说明 2019 年度财政拨款收入、支出总计 2336.50 万元。较上 年财政拨款收入、支出各减少 83.17 万元，下降 3.43%。主 要原因是人员减少，配套养老保险比例下调，学生人数比上 年减少。 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 （一）一般公共预算支出总体情况。 2019 年度一般公共预算支出 2336.24 万元，占本年支出 合计的 99.98%。较上年减少 82.91 万元，下降 3.42%。主要 原因是人员减少，配套养老保险比例下调，学生人数比上年 减少。 （二）一般公共预算支出结构情况。 20 2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育 （类）支出 1730.91 万元，占 74.09%；社会保障和就业（类） 支出 246.08 万元，占 10.53%；卫生健康（类）支出 188.51 万元，占 8.07%；住房保障（类）支出 170.74 万元，占 7.31%。 （三）一般公共预算支出具体情况。 2019 年度一般公共预算支出年初预算为 2169.93 万元， 支出决算为 2336.24 万元，完成年初预算的 107.66%。决算 数大于预算数的主要原因是调资。其中： 1.教育（类）支出 1730.91 万元，占 74.09%,主要用于 西宁市杨家庄小学教育事务方面的支出。较上年减少 201.92 万元，下降 10.44%，主要原因是人员经费及公用支出减少， 2018 年将在职医疗放入教育支出类，2019 年将在职医疗放 入卫生健康支出。 2.社会保障和就业（类）支出 246.08 万元，占 10.53%, 主要用于西宁市杨家庄小学的人力资源和社会保障和管理 事 务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福 利 等方面的支出。较上年减少 43.44 万元，下降 15%，主要原 因是养老保险缴费及其他社会保障缴费支出减少。 3.卫生健康（类）支出 188.51 万元，占 8.07%,主要用 于西宁市杨家庄小学卫生健康管理事务、公立医院、基层医 疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗 21 等方面的支出。较上年增加 188.51 万元，增长 100%，主要 原因是 2018 年将在职医疗放入教育支出类，2019 年将在职 医疗放入卫生健康支出。 4.住房保障（类）支出 170.74 万元，占 7.31%,主要用 于西宁市杨家庄小学保障性安居工程、住房改革、城乡社区 住宅等方面的支出。较上年减少 26.06 万元，下降 13.24%， 主要原因是在职人员减少，住房公积金支出减少。 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 2019 年度一般公共预算基本支出 2336.24 万元，其中： 人员经费 2019.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗 补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他 工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济 费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其 他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 317.04 万元，主 要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮 电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、 专用材 料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会 经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及 22 附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、 公务用车购置、 其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 （一）“三公”经费支出执行情况说明。 2019 年度“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费预算 0 万 元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运 行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务 接待费预算 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。 （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。 2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费 支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情 况如下： 1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安 排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。 2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车 购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。 3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。 23 其中：接待 0 批次，接待 0 人次。 （三）“三公”经费增减变化情况说明。 2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数 增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项支出；公务用车购 置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0， 主要原因是无此项支出；公务接待费支出决算数比上年数增 加 0 万元，增长 0%。主要原因是无此项支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 我单位 2019 年无政府性基金预算收支。 九、财政拨款支出情况说明 （一）财政拨款支出总体情况。 2019 年度财政拨款支出 2336.24 万元，占本年支出合计 的 100%。较上年减少 82.91 万元，下降 3.42%。主要原因是 人员减少，配套养老保险比例下调，学生人数比上年减少。 （二）财政拨款支出结构情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方 面：教育（类）支出 1730.91 万元，占 74.09%；社会保障和 就业（类）支出 246.08 万元，占 10.53%；卫生健康（类） 支出 188.51 万元，占 8.07%；住房保障（类）支出 170.74 万元，占 7.31%。 24 十、机关运行经费支出情况说明 我单位为财政补助事业单位，无 2019 年度机关运行经 费支出。 十一、政府采购支出情况说明 2019 年度，本部门政府采购支出总额 200.79 万元，其 中：政府采购货物支出136.80 万元、政府采购工程支出22.87 万元、政府采购服务支出 41.12 万元。授予中小企业合同金 额 200.79 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予 小微企业合同金额 200.79 万元，占政府采购支出总额的 100%。 十二、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理开展及完成情况。 2019 年度，区财政局批复项目支出绩效项目 0 项,共涉及 资金 0 万元。根据预算绩效管理要求，西宁市杨家庄小学组织 对 2019 年度 0 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占部门项目支出预算总额的 0%。绩效目标完成情况：0。 （二）项目绩效自评结果。 2019年度，我单位无区财政局下达预算绩效项目。 十三、其他重要事项情况说明 国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，西宁市 杨家庄小学共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导 用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应 25 急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以 上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政 拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。 二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位 按有关规定上缴的收入。 六、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”“ 附属单位上缴收入”等以外的收入， 如投资收益、捐赠收入、租金收入等。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨 款结余弥补收支差额的资金。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 26 九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行 政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工 资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房 改 政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员） 发 放的租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条 件职 工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人 员发放的用于购买住房的补贴。 十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余 或经营结余中提取各类基金的情况。 十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。 十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十三、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展 目标，在基本支出之外所发生的各项支出。 十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 其 中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境） 的 往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车 27 购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用 过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出； 公 务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。 十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 28