2020年南阳市国土资源执法监察支队决算公开.pdf

2020 年度 南阳市国土资源执法监察支队决算 二O二一年九月 目录 第一部分 单位概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2020 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款”三公“经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2020 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款”三公“经费支出决算情况 说明 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 第一部分单位概况 一、单位职责 南 阳市土地 监察 大队成 立 于 1991 年 8 月 ， 于 2006 年 7 月经南阳市机构编制委员会《关于南阳市土地监察大队更名、 职能调 整及经费 形 式的批 复》（宛编 ( 2006 ) 25 号） 文件批 准更名为南阳市国土资源执法监察支队，隶属于市自然资源 和规划局。 编制 36 名， 实有 人 员 45 人， 领导 职数 3 名， 核 定单 位领导职数 1 正 2 副， 机构规格为正 科 级， 经费 形式 为 财政全额预算管理。业务范围： 1、 负责 全市土地 和矿 产 资源 重大违法违规案件或市局认为应该直接受理的相关案件 查处工作； 的 2 、负 责 本级政 府 或 上 级机 关 交 办的 重 大 土地 和矿产资源违法案件，以及下级国土资源部门处理困难要求 市局立案处理的违法案件； 3、 上 级交 办、 县级负责 处理 案 件的督查督办工作； 4、 局领导 交办的 其他 工作。 二、机构设置 南阳市土地监察大队内设机构 7 个队（室） ， 分别为： 办公室、督查大队、协查大队、执法监察一大队、执法监察 二大队、执法监察三大队、执法监察四大队。 本决算为南阳市自然资源和规划局部门所属单位决算。纳 入2020年度部门决算编制范围的单位共1个，具体为南阳市土地 监察支队本级决算。 收入支出决算总表 收 项 栏 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总 公开01表 金额单位：万元 2020年度 部门：南阳市土地监察大队 目 行次 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 计 31 金额 1 入支 项 栏 544.04 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 544.04 本年支出合计 0.00 结余分配 96.35 年末结转和结余 640.39 总 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 出 目 行次 次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 计 62 金额 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.31 52.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 518.01 31.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 638.40 0.00 1.99 640.39 收入决算表 部门：南阳市土地监察大队 项 功能分类 科目编码 公开02表 金额单位：万元 2020年度 目 科目名称 栏次 合 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 2101199 其他行政事业单位医疗支出 21099 其他卫生健康支出 2109901 其他卫生健康支出 220 自然资源海洋气象等支出 22001 自然资源事务 2200150 事业运行 2200199 其他自然资源事务支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 计 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 1 2 3 4 544.04 31.17 31.17 4.47 5.63 21.07 53.42 18.25 15.65 2.60 35.17 35.17 428.14 428.14 408.14 20.00 31.31 31.31 31.31 544.04 31.17 31.17 4.47 5.63 21.07 53.42 18.25 15.65 2.60 35.17 35.17 428.14 428.14 408.14 20.00 31.31 31.31 31.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营收入 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 部门：南阳市土地监察大队 2020年度 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 合 208 20805 2080501 2080502 2080505 20899 2089901 210 21011 2101102 2101199 21099 2109901 220 22001 2200150 2200199 221 22102 2210201 公开03表 金额单位：万元 计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 其他行政事业单位医疗支出 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 自然资源海洋气象等支出 自然资源事务 事业运行 其他自然资源事务支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 638.40 36.31 31.17 4.47 5.63 21.07 5.14 5.14 52.77 17.60 15.00 2.60 35.17 35.17 518.01 518.01 498.01 20.00 31.31 31.31 31.31 570.53 36.31 31.17 4.47 5.63 21.07 5.14 5.14 52.77 17.60 15.00 2.60 35.17 35.17 450.14 450.14 450.14 0.00 31.31 31.31 31.31 67.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.86 67.86 47.86 20.00 0.00 0.00 0.00 上缴上级支出 经营支出 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对附属单位补助支出 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 部门：南阳市土地监察大队 收 入 支 项 目 行次 栏 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 次 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 总 公开04表 金额单位：万元 2020年度 计 金额 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 项 栏 544.04 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 544.04 本年支出合计 96.35 年末财政拨款结转和结余 96.35 0.00 0.00 640.39 总 目 行次 次 计 出 一般公共预算财政 政府性基金预算财 国有资本经营预算财 拨款 政拨款 政拨款 合计 2 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 3 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.31 52.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 518.01 31.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 638.40 1.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.31 52.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 518.01 31.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 638.40 1.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 640.39 640.39 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门：南阳市土地监察大队 2020年 项 功能分类 科目编码 公开05表 金额单位：万元 目 科目名称 栏次 合 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20899 其他社会保障和就业支出 2089901 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 2101199 其他行政事业单位医疗支出 21099 其他卫生健康支出 2109901 其他卫生健康支出 220 自然资源海洋气象等支出 22001 自然资源事务 2200150 事业运行 2200199 其他自然资源事务支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 计 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 638.40 36.31 31.17 4.47 5.63 21.07 5.14 5.14 52.77 17.60 15.00 2.60 35.17 35.17 518.01 518.01 498.01 20.00 31.31 31.31 31.31 570.53 36.31 31.17 4.47 5.63 21.07 5.14 5.14 52.77 17.60 15.00 2.60 35.17 35.17 450.14 450.14 450.14 0.00 31.31 31.31 31.31 67.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.86 67.86 47.86 20.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：南阳市土地监察大队 金额单位：万元 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 人员经费合计 公用经费 决算数 科目编 科目名称 码 541.28 302 商品和服务支出 128.92 30201 办公费 9.35 30202 印刷费 200.91 30203 咨询费 0.00 30204 手续费 21.57 30205 水费 64.63 30206 电费 9.85 30207 邮电费 21.98 30208 取暖费 15.57 30209 物业管理费 4.18 30211 差旅费 63.86 30212 因公出国（境）费用 0.00 30213 维修（护）费 0.45 30214 租赁费 13.07 30215 会议费 0.00 30216 培训费 13.07 30217 公务接待费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30224 被装购置费 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30226 劳务费 0.00 30227 委托业务费 0.00 30228 工会经费 0.00 30229 福利费 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 554.34 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。 决算数 科目编 科目名称 码 16.19 307 债务利息及费用支出 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 7.06 39907 国家赔偿费用支出 8.66 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 0.00 0.47 公用经费合计 决算数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.19 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 预算代码：306202 部门：南阳市土地监察大队 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境） 费 小计 1 2 3 6.40 0.00 公开07表 金额单位：万元 2020年度 公务用车购置费 公务用车运行费 4 6.40 5 0.00 6.40 决算数 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境） 费 小计 6 7 8 9 0.00 6.39 0.00 公务用车购置费 公务用车运行费 10 6.39 11 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 公务接待费 12 6.39 0.00 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门：河南省南阳市国土资源执法监察支队 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 合 公开08表 金额单位：万元 2020年度 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表为空表，无数据。 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 第三部分 2020 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 20 20 年度收、支总计均为 640. 39 万元。与上年度相比， 收、支总计各减少 162. 19 万元， 下降 20. 21%。 主要原因是 厉行节约压减一般性项目支出及清理以前年度结转存量资 金。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 544. 04 万元， 其中： 财政拨款收入 544. 04 万元， 占 100 %。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 638. 40 万元，其 中 ：基本支出 570. 53 万元， 占 89. 37%; 项目支出 67. 86 万元， 占 10. 63%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度收、支总计均为 640. 39 万元。与上年度相比， 财政拨款收、支总计各减少 162. 19 万元， 下降 20. 21%。 主 要原因是厉行节约压减一般性项目支出及清理以前年度结 转 存量资金。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 638. 40 万元， 占支 出合计的 100%。 与上年度相比， 一般公共预算 财政拨款支出 减少 122. 48 万元， 下降 16. 10%。 主要原因是压减一般性 项目经费支出及清理以前年度结转的存量资金。 （二）结构情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 638. 40 万元， 主 要用于以下方面：社会保障和就业支出 36. 31 万元，占 5. 69%; 卫生健 康支出 52. 77 万元，占 8. 27% ; 自然资源和海洋气象等 支出 518. 01 万 元 ，占 81. 14%; 住房保障支出 31. 31 万 元 ，占 4. 90%。 （三）具体情况。 2020 年 度一般公共预算 财 政拨款支出 年初预算 为 470. 26 万元， 支出决算为 638. 40 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 135. 75%。 其中： 1 、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （ 款）行政单位离退休（项）。年初预算 为 0 万元， 支出决 算为 4. 47 万 元 。 决 算 数 与 年 初 预 算 数 存 在 差 异 的 主 要 原 因 是年中预算调整相应调剂安排财政拨款预算。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （ 款）事业单位离退休（项）。年初 预算为 0. 44 万元， 支出 决算为 5. 63 万元 。决 算数 与年 初预 算数 存在 差异 的主 要原 因是年中预算调整，相应调剂安排财政拨款预算。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预 算 为 42. 14 万元， 支出决算为 21. 07 万元， 完成年初预算的 50. 00%。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预 算调整相应调剂安排财政拨款预算至其它科目。 4 、社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支 出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万 元， 支出决算为 5. 1 4 万元。决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是年中预算调整相应调剂安排财政拨款预算。 5 、 卫 生 健 康 支 出 （类 ） 行 政 事 业 单 位 医 疗 （ 款）事业 单位医疗（项）。年初预算 为 15. 65 万元， 支出决算为 1 5. 00 万元， 完成年初预算的 95. 85%。 决算数与年初预算数 存在差 异的主要原因是年中预算调整相应调剂安排财政拨款预算。 6 、 卫 生 健 康 支 出 （ 类 ） 行 政 事 业 单 位 医 疗 （ 款） 其他 行政事业单位医疗支出（项 ）。年初 预算为 2. 60 万元， 支出 决算为 2. 60 万元， 完成年初预算的 100%。 决算数与年初预 算数无差异。 7、卫生健康支出（类） 其他卫生健康支出（款）其他 卫生健康支出（项）。年初预算 为 0 万元， 支出决算为 35. 17 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算 调整相应调剂安排财政拨款预算。 8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 事业运行（项）。年初 预 算为 378. 12 万元，支出决算为 498. 01 万元， 完成年初预算的 131. 71%。 决算数与年初预算数 形成 差异的主要原因是自然资源事务事业运行经费增加，年中相 应调剂安排财政拨款预算，以及按照规定使用以前年度结转 的财政拨款资金。 9、 自然资源海洋气象等支出（类） 自然资源事务（款） 其他自然资源事务支出（项）。年初 预算 为 0 万元， 支出决 算为 20. 00 万元。决算数与年初预算数形成差异的主要原因 是其他自然资源事务事务支出经费增加，年中相应调剂安排 财政拨款预算。 10 、 住房 保 障支 出（类 ）住 房 改 革 支 出 （款 ）住房公积 金（项）。年初预算为 31. 31 万元， 支出决算为 31. 31 万元， 完成年初预算的 100%。 决算数与年初 预算数 无差异。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 570. 53 万 元。 其 中 ： 人员经费 554. 34 万元， 主要包括 ： 基本工资、 津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补 助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支 出、 退休费； 公用经费 16. 19 万元， 主要包括： 工会经费、 福利费、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款”三公“经费支出决算情况 说明 （一）”三公“经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年度“三公“ 经费财政拨款支出预算为 6. 40 万元， 支出决算为 6. 39 万元， 完成 预算的 99. 84%。 2020 年度“ 三 公“经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约支 出。 （二）”三公“经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年度“三公“ 经费财政拨款支出决算中， 因公 出国 （ 境）费支出决算 0 万元； 公务用车购 置及运 行费支出决算 6. 39 万元 ， 占 比 100%; 公务接待费 支出决 算 0 万元 。 具体 情况如下： 1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元 0。决算数与年初预算数无差异。全年因公 出国（ 境） 团组 0 个， 累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行费年初预算为 6. 40 万元， 支出 决算为 6. 39 万元， 完成年初预算数的 99.84%。 决算数与年 初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻中央八项规定有 关精神，厉行节约压缩三公经费。 公务用车购置支出为 0 万元， 购置车辆 0 辆。 公务用车运行支出 6. 39 万元。主要用于公务车辆运行 产生的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支 出。 2020 年期末， 南阳 市国土资源执法监察支队开支财政拨款的 公务用车保有量为 1 辆。 3、公务接待费年初预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元， 完成年初预算的 0. 00%。 决算数与年初预算数无差异。 外宾接待支出 0 万元。2020 年 共接 待国（境）外来访团 组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人 员）。 其他国内公务接待支出 0 万元， 主要用于部门接待上级及 其它市（地）有关领导同志公务活动产生的 接待支出。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾0 人次（不包括 陪同人员）。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2020 年， 我单位纳入预算绩效管理的 支出总额为 22. 92 万元， 支出项目共 1 个， 支出金额 22. 92 万元， 其中， 进行 项目绩效自评 l 个， 自评金额 22. 92 万元； 纳入重点绩 效评 价 0 个， 评价金额 0 万元。 （二）项目绩效自评结果。 按照财政部门预算绩效评价要求， 我单位对 2020 年度 财政拨款安排的项目支出全部开展绩效自评。涉及预算资金 22. 92 万元， 自评覆盖率达到 100 %, 绩效自评结果效果良好。 （三）重点绩效评价结果。 我单位 2020 年度纳入重点绩 效评价的项目为 0 个， 评 价金额 0 万元。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 南阳市国土资源执法监察支队 2020 年度无政府性基金预算 财政拨款支出预算。 十、机关运行经费支出情况说明 南阳市国土资源执法监察支队2020 年度无机关运行经费预 算支出。 十一、政府采购支出情况说明 南阳市国土资源执法监察支队 2020 年度无政府采购支出预 算支出。 十二、国有资产占用情况说明 2020 年期末 ， 我单位共有车辆1 辆，其中应急保障车辆 1 辆； 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 第四部分名词解释 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入"、 “事业收 入＂、 “上级补助收入"、 “附属单位上缴收入"、 “经营收入 “ 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 - 18 - 展目标所发生的支出。 十、 “三公“经费：纳入同级财政预决算管理”三公“经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，巳执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 - 19 - 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，巳执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 20 -