2021年度长沙市城市管理和综合执法局（本级）部门决算.pdf

2021年度 长沙市城市管理和综合执法局(本级) 部门决算 目 录 第一部分 长沙市城市管理和综合执法局(本级)单位概 况 一、部门职责 二、机构设置及决算单位构成 第二部分 2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 十、关于机关运行经费支出说明 十一、一般性支出情况 十二、关于政府采购支出说明 十三、关于国有资产占用情况说明 十四、关于2021年度预算绩效情况的说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第一部分 长沙市城市管理和综合执法局(本级 ) 概况 一、部门职责 （一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理和综合执 法的方针、政策和法律、法规、规章；拟订与市城市管理 和综合执法有关的地方性法规、规章草案和规范性文件并 组织实施。 （二）负责编制全市城市管理和综合执法工作的发展 战略、中长期规划、专项规划及年度目标计划并组织实 施；负责研究制定城市管理政策标准、行业规范和考核办 法并组织实施；组织、协调、监督、考核市城市管理委员 会成员单位的城市管理工作；定期通报城市管理工作考评 结果，提出奖励处罚和责任追究的建议；承担市城市管理 委员会办公室工作。 （三）负责城市市容环境卫生的行政管理和行业指 导；负责制定市容环境卫生行业及市容环卫附属设施的标 准和技术规范并组织实施；统筹生活垃圾、建筑垃圾等固 体废弃物收集、运输、处置的监督管理；统筹城市生活垃 圾分类工作。 （四）负责城市道路、桥梁隧道、交通隔离设施等市 政基础设施的行政管理和行业指导；负责制定城市道路、 桥梁隧道、交通隔离设施等市政基础设施维护管理的行业 标准和技术规范并组织实施；负责城区道路路名牌的代建 代管。 （五）负责城市园林绿化的行政管理和行业指导；负 责城市园林绿化的建设和维护管理，参与城乡绿化规划的 编制（包括城乡绿地系统专项规划、绿线规划等），参与 涉及园林绿化规划的控规编制、修改及建设项目的审批； 负责制定城市园林绿化行业及园林绿化附属设施的标准和 技术规范并组织实施；负责制定城市公园管理标准和服务 规范并组织实施；负责城市公园的指导、监督、考核。 （六）负责相对集中行使国务院、省人民政府批复确 定的行政处罚权和法律法规授权的综合执法工作；负责全 市城市管理和综合执法的统筹协调、组织调度和指导、监 督、考核；负责交通设施专业行政执法，统筹实施餐厨垃 圾、户外广告等专业行政执法；牵头组织跨区和重大复杂 案件查处；负责制定城市管理综合执法行业标准和行为规 范；负责城市管理综合执法队伍的教育、培训、督查和管 理。 （七）负责城市夜景亮化和功能照明的行政管理和行 业指导；负责制定城市夜景亮化和功能照明的行业标准、 技术规范并监督实施；指导、监督城市夜景亮化和功能照 明工程建设。 （八）负责户外广告招聘设置的行政管理和行业指 导；负责制定户外广告招聘设置相关的规范、标准；负责 组织编制大型户外广告设置详细规划。 （九）负责燃气热力行业的行政管理和行业指导；负 责制定燃气热力行业服务标准并督促实施；参与燃气热力 价格的制定与调整。 （十）负责城市管理和综合执法的科技化、智能化、 信息化工作；负责统筹组织协调城市管理和综合执法的重 大科技项目攻关、成果宣传推广和技术引进。 （十一）负责开放式物业服务管理的行政管理和行业 指导；负责指导、协调集镇城市管理工作。 （十二）负责指导协调、组织实施和监督管理与城市 管理相关的基础设施建设和维护项目；参与城市建设和改 造中涉及城市管理的工程建设方案、初步设计的审查以及 施工协调、施工验收等工作；牵头组织涉及城市管理基础 设施维护管理的移交工作；实施市人民政府交办的涉及城 市管理项目的相关工作。 （十三）负责城市桥梁隧道、园林绿化、燃气热力运 营、大型户外广告等城市管理环节的安全监督管理工作。 （十四）完成市委、市政府交办的其他任务。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置。长沙市城市管理和综合执法局 （本级）内设机构包括：办公室（政策研究室）、法规 处、行政审批和政务服务处、规划发展处、督查督办处、 基层指导和考核处、环境卫生管理处、固体废弃物管理 处、市政管理处、公共设施管理处、园林绿化建设管理 处、园林绿化维护管理处、执法监督处、市容秩序监管 处、户外广告和亮化管理处、燃气热力管理处、科技信息 处、宣传教育处、计财审计处、人事处。另设机关党委、 离退休人员管理服务处。 （二）决算单位构成。长沙市城市管理和综合执法局 （本级）2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市 城市管理和综合执法局（本级）。 第二部分 部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 2021 年度 部门：长沙市城市管理和综合执法局（本级） 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 170,567.60 一、一般公共服务支出 32 12.48 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 33 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 8.00 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 79.23 9 九、卫生健康支出 40 0.00 10 十、节能环保支出 41 15.00 11 十一、城乡社区支出 42 170,451.90 12 十二、农林水支出 43 0.00 13 十三、交通运输支出 44 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00 15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 十六、金融支出 47 0.00 17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 19 十九、住房保障支出 50 0.00 收入 项目 支出 行次 栏次 本年收入合计 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 3.00 23 二十三、其他支出 54 0.00 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 58 170,569.61 27 170,567.60 本年支出合计 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00 年初结转和结余 29 2.00 年末结转和结余 60 0.00 30 总计 31 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 61 170,569.61 总计 62 170,569.61 收入决算表 部门：长沙市城市管理和综合执法局（本级） 公开 02 表 金额单位：万元 2021 年度 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 1 2 3 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 170,567.60 170,567.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 12.48 12.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20104 发展与改革事务 3.17 3.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.17 3.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.28 2.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.28 2.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.93 4.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.93 4.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010499 20106 2010699 20111 2011199 20131 2013105 20132 2013201 其他发展与改革事务支出 财政事务 其他财政事务支出 纪检监察事务 其他纪检监察事务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 专项业务 组织事务 行政运行 20138 市场监督管理事务 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013816 食品安全监管 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支出 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 1 2 3 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 4 5 6 7 208 社会保障和就业支出 79.23 79.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20802 民政管理事务 75.18 75.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080207 行政区划和地名管理 75.18 75.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 4.05 4.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 0.48 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 3.57 3.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21101 环境保护管理事务 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170,449.90 170,449.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,735.53 3,735.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,414.01 3,414.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 321.53 321.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 166,714.37 166,714.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 166,714.37 166,714.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110199 其他环境保护管理事务支出 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120101 行政运行 2120199 其他城乡社区管理事务支出 21203 2120399 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 224 灾害防治及应急管理支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22401 应急管理事务 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240199 其他应急管理支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 部门：长沙市城市管理和综合执法局（本级） 项目 公开 03 表 金额单位：万元 2021 年度 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 170,569.61 3,406.09 167,163.52 0.00 0.00 0.00 功能分类科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 12.48 2.53 9.95 0.00 0.00 0.00 20104 发展与改革事务 3.17 0.00 3.17 0.00 0.00 0.00 3.17 0.00 3.17 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 2.28 0.00 2.28 0.00 0.00 0.00 2.28 0.00 2.28 0.00 0.00 0.00 4.93 1.93 3.00 0.00 0.00 0.00 4.93 1.93 3.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2010499 20106 2010699 20111 2011199 20131 2013105 20132 2013201 其他发展与改革事务支出 财政事务 其他财政事务支出 纪检监察事务 其他纪检监察事务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 专项业务 组织事务 行政运行 20138 市场监督管理事务 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2013816 食品安全监管 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支出 208 社会保障和就业支出 79.23 0.00 79.23 0.00 0.00 0.00 20802 民政管理事务 75.18 0.00 75.18 0.00 0.00 0.00 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 2080207 行政区划和地名管理 75.18 0.00 75.18 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 4.05 0.00 4.05 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 0.48 0.00 0.48 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 3.57 0.00 3.57 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 21101 环境保护管理事务 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 170,451.90 3,403.56 167,048.34 0.00 0.00 0.00 3,737.54 3,403.56 333.97 0.00 0.00 0.00 3,416.01 3,403.56 12.45 0.00 0.00 0.00 321.53 0.00 321.53 0.00 0.00 0.00 166,714.37 0.00 166,714.37 0.00 0.00 0.00 166,714.37 0.00 166,714.37 0.00 0.00 0.00 2110199 其他环境保护管理事务支出 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120101 行政运行 2120199 其他城乡社区管理事务支出 21203 2120399 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 224 灾害防治及应急管理支出 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 22401 应急管理事务 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 2240199 其他应急管理支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 部门：长沙市城市管理和综合执法局（本级） 收 项目 公开 04 表 金额单位：万元 2021 年度 入 支 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 出 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 合计 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 170,567.60 一、一般公共服务支出 33 12.48 12.48 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8.00 8.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 79.23 79.23 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 15.00 15.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 170,451.90 170,451.90 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支 出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 收 项目 入 支 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 合计 2 3 4 5 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支 出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 53 0.00 0.00 0.00 0.00 54 3.00 3.00 0.00 0.00 二十一、国有资本经营预算支 出 二十二、灾害防治及应急管理 支出 21 22 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的 支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 59 170,569.61 170,569.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170,569.61 170,569.61 0.00 0.00 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 2.00 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 2.00 61 政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 32 170,569.61 总计 64 总计 出 170,567.60 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门：长沙市城市管理和综合执法局（本级） 公开 05 表 金额单位：万元 2021 年度 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 170,569.61 3,406.09 167,163.52 201 一般公共服务支出 12.48 2.53 9.95 20104 发展与改革事务 3.17 0.00 3.17 3.17 0.00 3.17 0.50 0.00 0.50 0.50 0.00 0.50 2.28 0.00 2.28 2.28 0.00 2.28 4.93 1.93 3.00 4.93 1.93 3.00 0.60 0.60 0.00 0.60 0.60 0.00 2010499 20106 2010699 20111 2011199 20131 2013105 20132 2013201 其他发展与改革事务支出 财政事务 其他财政事务支出 纪检监察事务 其他纪检监察事务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 专项业务 组织事务 行政运行 20138 市场监督管理事务 1.00 0.00 1.00 2013816 食品安全监管 1.00 0.00 1.00 207 文化旅游体育与传媒支出 8.00 0.00 8.00 20701 文化和旅游 8.00 0.00 8.00 8.00 0.00 8.00 2070199 其他文化和旅游支出 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 208 社会保障和就业支出 79.23 0.00 79.23 20802 民政管理事务 75.18 0.00 75.18 2080207 行政区划和地名管理 75.18 0.00 75.18 20805 行政事业单位养老支出 4.05 0.00 4.05 2080501 行政单位离退休 0.48 0.00 0.48 2080502 事业单位离退休 3.57 0.00 3.57 211 节能环保支出 15.00 0.00 15.00 21101 环境保护管理事务 15.00 0.00 15.00 15.00 0.00 15.00 170,451.90 3,403.56 167,048.34 3,737.54 3,403.56 333.97 3,416.01 3,403.56 12.45 321.53 0.00 321.53 166,714.37 0.00 166,714.37 166,714.37 0.00 166,714.37 2110199 其他环境保护管理事务支出 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120101 行政运行 2120199 其他城乡社区管理事务支出 21203 2120399 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 224 灾害防治及应急管理支出 3.00 0.00 3.00 22401 应急管理事务 3.00 0.00 3.00 3.00 0.00 3.00 2240199 其他应急管理支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门：长沙市城市管理和综合执法局（本级） 公开 06 表 金额单位：万元 2021 年度 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 决算数 科目编码 2,199.46 302 科目名称 301 工资福利支出 商品和服务支出 30101 基本工资 352.47 30201 办公费 30102 津贴补贴 311.56 30202 30103 奖金 30106 决算数 科目编码 211.59 307 科目名称 决算数 债务利息及费用支出 0.00 19.30 30701 国内债务付息 0.00 印刷费 0.00 30702 国外债务付息 0.00 856.61 30203 咨询费 0.00 310 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.00 31002 办公设备购置 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 106.33 30206 电费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30109 职业年金缴费 81.75 30207 邮电费 4.98 31005 基础设施建设 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 73.56 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 46.45 30209 物业管理费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30112 其他社会保障缴费 10.30 30211 差旅费 1.47 31008 物资储备 0.00 30113 住房公积金 195.57 30212 因公出国（境） 费用 0.00 31009 土地补偿 0.00 30114 医疗费 0.60 30213 维修（护）费 0.64 31010 安置补助 0.00 30199 其他工资福利支出 164.28 30214 租赁费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 995.04 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 资本性支出 0.00 30301 离休费 68.52 30216 培训费 0.13 31013 公务用车购置 0.00 30302 退休费 878.40 30217 公务接待费 4.46 31019 其他交通工具购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 30304 抚恤金 42.53 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 3.55 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 399 其他支出 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 39906 赠与 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 8.57 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30309 奖励金 0.12 30229 福利费 1.62 39908 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维 护费 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 62.21 30399 其他对个人和家庭的补助 1.93 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务 支出 97.96 人员经费合计 3,194.50 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 10.25 39999 公用经费合计 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 其他支出 0.00 0.00 211.59 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门：长沙市城市管理和综合执法局（本级） 公开 07 表 金额单位：万元 2021 年度 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 1 2 3 4 5 33.00 18.00 15.00 41.00 0.00 公务用车 公务用车 购置费 运行费 公务接待费 合计 因公出国 （境）费 6 7 8 8.00 32.69 0.00 公务用车购置及运行费 公务用车 公务用车 公务接待费 购置费 运行费 小计 9 10 11 28.23 17.98 10.25 12 4.46 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般 公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门：长沙市城市管理和综合执法局（本级） 项目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 公开 08 表 金额单位：万元 2021 年度 年初结转和结余 本年收入 1 2 0.00 0.00 本年支出 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 (长沙市城市管理和综合执法局（本级）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据) 0.00 年末结转和结余 6 0.00 0.00 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门：长沙市城市管理和综合执法局（本级） 公开 09 表 金额单位：万元 2021 年度 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 (长沙市城市管理和综合执法局（本级）没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据) 0.00 0.00 0.00 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021年度收、支总计均为170,569.61万元。与上年度 相比，收、支总计各增加40,161.27万元，增长30.80%。主 要原因是：1、因城市路灯照明管理职责由长沙供电公司移 交至我局，增加了路灯电费等支出；2、按照“四精五有” 的理念和标准，纵深推进城市精致管理品质提升行动，市 级实施了三一大道—岳麓大道提质项目和书院路—新开铺 路道路空间品质提升项目；3、生活垃圾及餐厨垃圾处理量 逐年增加。 二、收入决算情况说明 2021年度收入合计170,567.60万元，其中：财政拨款 收入170,567.60万元，占100.00%；上级补助收入0.00万 元 ， 占 0.00% ； 事 业 收 入 0.00 万 元 ， 占 0.00% ； 经 营 收 入 0.00 万 元 ， 占 0.00% ； 附 属 单 位 上 缴 收 入 0.00 万 元 ， 占 0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。 三、支出决算情况说明 2021年度支出合计170,569.61万元，其中：基本支出 3,406.09万 元， 占2.00% ； 项目 支出 167,163.52万 元， 占 98.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00 万 元 ， 占 0.00% ； 对 附 属 单 位 补 助 支 出 0.00 万 元 ， 占 0.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收、支总计均为170,569.61万元。 与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加40,161.27万 元，增长30.80%。主要原因是：1、因城市路灯照明管理职 责由长沙供电公司移交至我局，增加了路灯电费等支出； 2、按照“四精五有”的理念和标准，纵深推进城市精致管 理品质提升行动，市级实施了三一大道—岳麓大道提质项 目和书院路—新开铺路道路空间品质提升项目；3、生活垃 圾及餐厨垃圾处理量逐年增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 170,569.61 万 元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算 财政拨款支出增加40,163.27万元，增长30.80%。主要原因 是：1、因城市路灯照明管理职责由长沙供电公司移交至我 局，增加了路灯电费等支出；2、按照“四精五有”的理念 和标准，纵深推进城市精致管理品质提升行动，市级实施 了三一大道—岳麓大道提质项目和书院路—新开铺路道路 空间品质提升项目；3、生活垃圾及餐厨垃圾处理量逐年增 加。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 170,569.61 万 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出12.48万 元 ，占 0.007% ； 文化 旅游 体育 与传 媒 （类 ）支 出8.00 万 元，占0.005%；社会保障和就业支出（类）支出79.23万 元，占0.046%；节能环保（类）支出15万元，占0.009%； 城乡社区（类）支出170451.90万元，占99.931%；灾害防 治及应急管理（类）支出3万元，占0.002%。 （三）财政拨款支出决算具体情况。 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 3,793.68万元，支出决算为170,569.61万元，完成年初预 算的4,496.15%。其中： 1．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其 他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决 算为3.17万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年 中追加2021年度价格调控资金。 2．一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政 事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万 元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加长沙 市2020年度部门决算工作先进单位工作经费。 3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他 纪检监察事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 2.28万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追 加派驻纪检监察组日常办公经费。 4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关 机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为0万元，支出 决算为4.93万元。决算数大于年初预算数的主要原因是： 年中追加2020年度全市政法工作表彰奖励经费及离休干部 2021年下半年基本离休金等经费。 5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行 （项）。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元。决算数 大于年初预算数的主要原因是：年中追加2020年度市直机 关单位子女统筹医疗补助经费。 6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款） 食品安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万 元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2020 年度食品安全工作考核奖励资金。 7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算 为8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加 2020年度文明城市创建工作表彰奖励经费。 8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行 政区划和地名管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为 75.18万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追 加2021年路牌建设维护及历史地名保护经费。 9.民政管理事务（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为 0.48万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追 加2021年春节离退休干部慰问经费。 10.民政管理事务（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为 3.57万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追 加离休干部2021年上半年基本离休金等经费。 11.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他 环境保护管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决 算为15万元。决算大于年初预算数的主要原因是：年中追 加2020年长沙市生态环境保护工作目标考核奖励。 12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政 运 行 （ 项 ） 。 年 初 预 算 为 3173.22 万 元 ， 支 出 决 算 为 3416.01万元，完成年初预算的107.65%。决算数大于年初 预算数的主要原因是：年中追加人员经费。 13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他 城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决 算为321.53万元。决算数大于年初预算数的主要原因是： 年中追加市环卫机械厂善后经费及全市道路交通护栏翻新 项目等。 14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他 城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为620.46万元， 支出决算为166714.37万元。完成年初预算的26869.48%。 决算数大于年初预算数的主要原因是：一是年初预算支出 不含公共项目，年终决算支出含公共项目；二是年中从城 管公共项目中支出了三一大道—岳麓大道提质项目经费、 书院路—新开铺路道路空间品质提升项目经费、生活垃圾 焚烧及填埋处理服务费、垃圾中转服务费、污泥固化处理 服务费、餐厨垃圾收运补贴、灯饰亮化维护经费、交通隔 离设施维修维护费、信息采集员经费、五一大道（火车站袁家岭）两厢摆花及维护管理经费、渗沥液（污水）处理 厂运行服务费等；三是因城市路灯照明管理职责移交至我 局，年中公共项目追加路灯电费。 15. 灾 害 防 治 及 应 急 管 理 支 出 （ 类 ） 应 急 管 理 事 务 （款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出 决算数为3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年 中追加2020年度安全生产和消防工作考核奖励经费。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,406.09万 元。其中：人员经费3,194.50万元，占基本支出93.79%， 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基 本养老保险缴费、职业年金缴费职工、基本医疗保险缴 费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积 金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤 金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费211.59万元，占基本支出6.21%，主要包括：办公 费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训 费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护 费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为41.00万 元，支出决算为32.69万元，完成预算的79.73%。2021年度 “三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 严格贯彻厉行节约政策，严控公务接待支出和公务用车购 置及运行费支出。其中: 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元。与上年决算相比变化为0万元，增减为0%，持平 的主要原因是2021年度我局未安排因公出国（境）。 公务接待费年初预算为8.00万元，支出决算为4.46万 元，完成年初预算的55.76%，决算数小于预算数的主要原 因是一是公务接待批次少，二是严控公务接待费；与上年 相比增加0.68万元，增长0.18%,增长的主要原因是相较去 年，来访人员职级较高，相应开支标准也较高。 公务用车购置费年初预算为18.00万元，支出决算为 17.98万元，完成年初预算的99.89%，决算数小于预算数的 主要原因是车辆购置严格控制在预算范围内，与上年相比 增加17.98万元,上年公务用车购置费为0万元，增长的主要 原因是更新公务用车1辆。 公务用车运行维护费支出预算为15.00万元，支出决算 为10.25万元，完成预算的68.33%，决算数小于预算数的主 要原因是严控公务用车运行费支出，与上年相比减少8.19 万元，减少44.41%,减少的主要原因是2021年度未预付2022 年度公务用车油款。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出 国 （ 境 ） 费 支 出 决 算 0.00 万 元 ， 完 成 预 算 的 0.00% ， 占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算28.23万元，完成 预 算 的 85.54% ， 占 86.35% ； 公 务 接 待 费 支 出 决 算 4.46 万 元，完成预算的55.76%，占13.65%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算 为 0.00 万元。与上年决算相比变化为 0 万元，增减为 0%， 持平的主要原因是 2021 年度我局未安排因公出国（境）。 2.公务接待费支出决算为 4.46 万元，全年共接待来访 团组个、来宾人次。其中： 外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团 组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出4.46万元。主要用于接待住建 部指导组来长督导、省住建厅对长沙市城市生活垃圾分类 评估、全国各地市来长学习考察等。2021年共接待国内来 访团组26个、来宾236人次（不包括陪同人员）。 3.公 务用 车购 置及 运行 费 支出 决算 为 28.23万 元, 其 中： 公务用车购置支出17.98万元，长沙市城市管理和综合 执法局（本级）更新公务用车1辆，其中机要通信车1辆。 公务用车运行支出10.25万元。主要用于公务用车车辆 燃料费、维修费、保险费等支出。2021年期末，单位开支 财政拨款的公务用车保有量为3辆。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2021年度政府性基金预算年初预算财政拨款收入0.00 万元，年初结转结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本 支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00 万元。本单位2021年度无政府性基金收支。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。 十、机关运行经费支出情况说明 本部门2021年度机关运行经费支出211.59万元，比年 初预算数减少8.91万元，降低4.04%。主要原因是：严格贯 彻厉行节约政策，严控机关运行经费支出。 十一、一般性支出情况 2021年本部门开支会议费5.56万元，用于召开城市管 理工作会议，人数948人，内容为党史学习教育第二次专题 学习暨中心组（扩大）学习、2021年市城管执法局系统党 建工作暨党风廉政建设工作、长沙市渣土运输交通安全宣 讲、2020年度城管执法局绩效考核述职测评、洁净长沙扮 靓星城迎新春城市管理大提升大攻坚行动部署、长沙市城 市照明移交框架协议签约仪式工作、“奋战一百天、洁净 长沙城”市容环境整治工作部署、长沙市生活垃圾分类工 作推进、市容环境卫生提标提档暨市政基础设施普查工作 动员、长沙市市政基础设施普查工作；开支培训费88.36万 元，用于参加业务专题及城管执法人员培训，人数425人， 内容为参加市政府系统建议提案办理工作、长沙市宣传系 统文明创建业务、第四届全国城市道路塌陷灾害防治高峰 论坛暨第三期城市道路地下病害体综合检测与风险评估技 术、2021年住建系统领导干部专业能力提升、长沙市“放 管服”改革业务专题等培训；开展全市城管执法骨干培 训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 十二、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 33,910.83 万元，其中： 政府采购货物支出 1,942.07 万元、政府采购工程支出 25,924.05 万元、政府采购服务支出 6,044.71 万元。授予 中小企业合同金额 28,495.82 万元，占政府采购支出总额 的 84.03%，其中：授予小微企业合同金额 3,032.83 万元， 占政府采购支出总额的 8.94%。货物采购授予中小企业合同 金额占货物支出金额的 7.21%，工程采购授予中小企业合同 金额占工程支出金额的 91.46%，服务采购授予中小企业合 同金额占服务支出金额的 76.87%。 十三、国有资产占用情况说明 2021 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导 干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术 用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价 值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以 上专用设备 15 台（套）。 十四、关于2021年度预算绩效情况的说明 （1）绩效管理评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般 公共预算项目支出全面开展绩效自评，城管专项6个，共涉 及资金286692.74万元(含转移支付)，占一般公共预算项目 支出总额的100%。 组织对“‘四精五有’城管项目建设专项”“城管综 合整治专项”“交通隔离设施维护维修”“城管以费养事 专项”“桥隧维护管理专项”“渗沥液（污水）处理厂运 行服务费”6 个专项开展了部门评价，涉及一般公共预算支 出 286692.74 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资 本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年，我局 严格按照专项资金管理办法及专项工作考核办法，聚焦年 度目标、紧盯绩效指标，以全力以赴、奋勇争先的精气神 推动市容提档、环境改善、秩序优化、品质升级，城市管 理全面提标、提升、提效、提档，年度绩效目标完成好。 组织对长沙市城市管理和综合执法局本级开展整体支出绩 效评价，涉及一般公共预算支出 4031.92 万元，政府性基 金预算支出 0 万元。从评价情况来看：2021 年，我单位严 格按照年度重点工作的要求和项目工作规划，积极履职， 强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收 支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流 程，部门整体支出管理情况得到提升，绩效自评得分为 94.5 分。 （2）部门决算中项目绩效自评结果。 “四精五有”城管项目建设专项绩效自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.6 分。项目全 年预算数为 34000 万元，执行数为 66,686.03 万元，完成 预算的 196.14%。项目绩效目标完成情况：统筹推进精致管 理品质提升项目建设，高质量完成三一大道-岳麓大道品质 提升项目，推进城市品质提升上新台阶。发现的主要问题 及原因：因项目施工单位未及时递交送审资料导致个别项 目完成后未及时结算。下一步改进措施：加快完成工程送 审结算程序。 城管综合整治专项、交通隔离设施维护维修项目绩效自 评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.1 分。城管综合整治专项全年预算数为 9000 万元，执行 数为 8799.61 万元，完成预算的 97.77%。交通隔离设施维 护维项目全年预算数为 3200 万元，执行数为 3226.87 万 元，完成预算的 100.84%。项目绩效目标完成情况：通过深 入推进城市精致管理提升等系列行动，市容环境全面提 标、城市品质全面提升、精致管理全面提效、秩序管控全 面提档。发现的主要问题及原因：城市精细化管理有待进 一步提升，城市综合整治执法和日常监督管理需加强。下 一步改进措施：加强城管综合整治，全面提升城市管理水 平。进一步落实各项目的考核细则，开展各项监督、检查 工作，落实相关负责人的责任。 城管以费养事专项、渗沥液（污水）处理厂运行服务 费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自 评 得 分 为 94.9 分 。 城 管 以 费 养 事 专 项 全 年 预 算 数 为 179779.92 万 元 ， 执 行 数 为 191923.09 万 元 ， 完 成 预 算 的 106.75%。渗沥液（污水）处理厂运行服务费项目绩效自评 得分为94.9分。项目全年预算数为10000万元，执行数为 10000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一 是深化推进生活垃圾分类，着力推动固废处理监管，城区 垃圾实现全量焚烧。二是高标准高质量维护城市市政道 路、环境卫生、园林绿化。三是加强亮化维护工作，“一 江两岸”亮化成为展示长沙城市形象重要平台；四是通过城 管“数字化”交办推动完善常态化管理。发现的主要问题 及原因：个别市政道路、环卫、园林绿化维护工作不到 位，维护工作有待进一步加强。下一步改进措施：进一步 提升市政道路维护的常态化管理；完善环卫设施，夯实环 境卫生基础工作；进一步加强园林精细化管理，扎实推进 园林绿化管养工作 。 桥隧维护管理专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目绩效自评得分为 94.4 分。项目全年预算数为 19,500.00 万元，执行数为 19,284.01 万元，完成预算的 98.89%。项目绩效目标完成情况：科学谋划桥隧管养工 作，2021 年度完成长沙市城市桥梁隧道维护管养“十四 五”规划编制；稳步推进桥隧管养重大项目，对桥隧风险 点隐患进行了整治，提升了城市桥隧品质。发现的主要问 题及原因：个别日常考核发现问题整改不及时，桥隧日常 管理维护工作需进一步提升。下一步改进措施：落实日常 监督考核制度，坚持日常巡查和随机抽查相结合，通报整 改存在的问题，发挥日常维护和安全运行的监管作用，保 证桥隧维护管理工作有序运行和良好效果。 第四部分 名词解释 一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于 购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电 费、 差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 二、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公 “经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待 费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其 中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支 出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支 出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出； 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费等支出。 三、一般公共预算财政拨款收入：指市财政当年拨付 的资金。 四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务或事业发展目标所发生的支出。 六、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款） 其他发展与改革事务（项）：反映其他发展与改革事务支 出。 七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财 政事务支出（项）：反映其他财政事务方面的支出。 八、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其 他纪检监察事务支出（项）：反映其他纪检监察事务方面 的支出。 九、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相 关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅 （室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。 十、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运 行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 十一、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务 （款）食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工 作支出。 十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游 （款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和 旅游支出。 十三、社会保障和就业支出（类）民政管理事务 （款）行政区划和地名管理（项）：反映行政区域界线勘 定、管理，以及行政区划和地名管理支出。 十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老 支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括 实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老 支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的 离退休经费。 十六、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款） 其他环境保护管理事务支出（项）：反映其他用于环境保 护管理事务方面的支出。 十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）的基本支出。 十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社 区管理事务方面的支出。 十九、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社 区公共设施方面的支出。 二十、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务 （款）其他应急管理支出（项）：反映其他用于应急管理 方面的支出。 第五部分 附件 2021 年度长沙市城市管理和综合执法局 部门整体支出绩效自评报告 为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效 管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《项目支出绩效评 价管理办法》（财预〔2020〕10 号）、《中共湖南省委办 公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的 实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）和《长沙市财政局 关 于开展 2022 年市直单位绩效自评工作的通知》（长财绩 〔2022〕3 号）等文件要求，推进全过程绩效管理，压实支 出责任，提高财政资金使用效益和管理水平，我局成立了 绩效自评工作小组，对 2021 年部门整体支出进行了绩效评 价，现将评价情况报告如下： 一、部门概况 （一）单位基本情况 根据《中共长沙市委办公厅 长沙市人民政府办公厅关 于长沙市城市管理和综合执法局机构编制调整有关事项的 通知》（长办〔2019〕67 号），我局内设机构 20 个，分别 是办公室（政策研究室）、法规处、行政审批和政务服务 处、规划发展处、督查督办处、基层指导和考核处、环境 卫生管理处、固体废弃物管理处、市政管理处、公共设施 管理处、园林绿化建设管理处、园林绿化维护管理处、执 法监督处、市容秩序监管处、户外广告和亮化管理处、燃 气热力管理处、科技信息处、宣传教育处、计财审计处、 人事处。另设机关党委、离退休人员管理服务处。 根据（长编办〔2021〕121 号）核定我局机关行政编制 82 名，（长办〔2019〕67 号）工勤编制 4 人；年末在职人 数 79 人（其中：行政编制 77 人，工勤编制 2 人），在职 人员控制率 96.34%。根据（长编办〔2019〕222 号）核定 我局中级雇员 2 名、普通雇员 11 名（含驾驶员 5 名），年 末实有雇员 12 名，雇员控制率 92.31%。 2021 年我局系统纳入部门预算的共 11 个（含本级）， 分别是长沙市城市管理和综合执法局本级、长沙市城市管 理综合执法支队、长沙市渣土事务中心、长沙市生活垃圾 综合处理事务中心（长沙市生活垃圾分类指导中心）、长 沙市城市管理监督指挥中心、长沙市城市维护质量监督中 心、长沙市燃气热力事务中心、湖南省长沙燃气燃具监督 检测中心、长沙市园林绿化工程质量监督站、长沙市园林 科学研究所(长沙市园林设计院)、湖南烈士公园管理处。 主要职能职责有：编制全市城市管理和综合执法工作的 发展战略、中长期规划、专项规划及年度目标计划并组织 实施；研究制定城市管理政策标准、行业规范和考核办法 并组织实施；城市市容环境卫生的行政管理和行业指导； 制定市容环境卫生行业及市容环卫附属设施的标准和技术 规范并组织实施；城市道路、桥梁隧道、交通隔离设施等 市政基础设施的行政管理和行业指导；制定城市道路、桥 梁隧道、交通隔离设施等市政基础设施维护管理的行业标 准和技术规范并组织实施；城区道路路名牌的代建代管； 城市园林绿化的行政管理和行业指导；城市园林绿化的建 设和维护管理；制定城市园林绿化行业及园林绿化附属设 施的标准和技术规范并组织实施；制定城市公园管理标准 和服务规范并组织实施；城市公园的指导、监督、考核； 相对集中行使国务院、省人民政府批复确定的行政处罚权 和法律法规授权的综合执法工作；全市城市管理和综合执 法的统筹协调、组织调度和指导、监督、考核；交通设施 专业行政执法；制定城市管理综合执法行业标准和行为规 范；城市管理综合执法队伍的教育、培训、督查和管理； 城市夜景亮化和功能照明的行政管理和行业指导；制定城 市夜景亮化和功能照明的行业标准、技术规范并监督实 施；户外广告招聘设置的行政管理和行业指导；制定户外 广告招聘设置相关的规范、标准；组织编制大型户外广告 设置详细规划；燃气热力行业的行政管理和行业指导；制 定燃气热力行业服务标准并督促实施；城市管理和综合执 法的科技化、智能化、信息化工作；统筹组织协调城市管 理和综合执法的重大科技项目攻关、成果宣传推广和技术 引进；开放式物业服务管理的行政管理和行业指导；指 导、协调集镇城市管理工作；指导协调、组织实施和监督 管理与城市管理相关的基础设施建设和维护项目；城市桥 梁隧道、园林绿化、燃气热力运营、大型户外广告等城市 管理环节的安全监督管理工作等。 （二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及 范围等 2021 年我局年初预算 3,793.68 万元，其中基本支出 3,173.22 万元，项目支出 620.46 万元；上年结余 2.00 万 元，系基本支出结余；本年追加 498.85 万元，其中基本支 出 474.14 万元，项目支出 24.71 万元；实际支出 4,031.92 万元，其中基本支出 3,406.09 万元，项目支出 625.83 万 元；当年结余 262.62 万元，其中基本支出 243.28 万元， 项目支出 19.34 万元。预算执行率 93.89%，结余资金已被 财政全部收回。 预算资金主要用于保障我局行政运行事务的正常运转以 及各专项行政事务管理工作的有序开展。其中，基本支出 涉及范围主要为保障本系统行政运行事务的正常运转而开 支的人员支出、日常公用经费；项目支出包括西中心办公 用房租赁及运行费、小城镇管理经费、市城管委工作经费 等方面。 二、一般公共预算支出情况 （一）基本支出 2021 年 我 局 经 财 政 批 复 的 基 本 支 出 年 初 预 算 为 3,173.22 万元，上年结余 2.00 万元，年中追加 474.14 万 元，实际支出 3,406.09 万元，当年结余 243.28 万元，预 算执行率为 93.33%，结余资金已被财政全部收回。基本支 出情况见下表： 表一：基本支出情况表 金额单位：万元 收入 预算项目 上年结余 一、工资福利支出 二、商品和服务支出 2.00 实际支出 当年结余 预算执 行率 年初预算 年中追加 小计 1,901.46 413.71 2,315.17 2,199.46 115.72 95.00% 220.50 1.46 223.97 211.59 12.38 94.47% 其中：公务用车购置及运行 维护费 33.00 33.00 28.23 4.77 85.54% 公务接待 8.00 8.00 0.00 8.00 0.01% 因公出国（境）费 三、对个人和家庭的补助 基本支出合计（一+二+三） 2.00 1,051.26 58.96 1,110.22 995.04 115.18 89.63% 3,173.22 474.14 3,649.36 3,406.09 243.28 93.33% 人 员 经 费 支 出 3,194.50 万 元 ， 其 中 工 资 福 利 费 用 2,199.46 万元，对个人和家庭的补助 995.04 万元。主要用 于在职人员、退休人员工资、津贴补贴、奖金；社会保障 缴费及雇员经费，住房公积金等。 公用经费支出 211.59 万元，主要用于保障市我局基本 运行而发生的差旅费、评审费、“三公”经费，其他交通 费用、工会经费等。 2021 年“三公经费”预算金额 41.00 万元，其中公务 用车购置及运行费 33.00 万元、公务接待费 8.00 万元，因 公出国（境）费 0 元；实际支出 32.69 万元，其中公务用 车购置及运行费 28.23 万元、公务接待费 4.46 万元，因公 出国（境）费 0 元；结余 8.31 万元，“三公经费”控制率 79.73%。 （二）项目支出 2021 年我局经财政批复的项目支出年初预算为 620.46 万元，年中追加 24.71 万元，实际支出 625.83 万元，当年 结余 19.34 万元，预算执行率 97%，结余资金已被财政全部 收回。项目支出情况见下表： 表二：项目支出情况表 金额单位：万元 序 号 预算项目 年初 预算 400.0 0 收入 年中 追加 实际支出 结 余 预算执 行率 400.00 388.97 11.0 3 97.24% 95.00 95.00 80.00 77.81 小计 指标文号 2 西中心办公用房租赁及 运行费 2021 年度小城镇管理经 费 3 市城管委工作经费 80.00 4 展示馆运行费 15.00 15.00 15.00 5 文明创建 10.00 10.00 9.92 0.08 99.20% 6 临聘企业军转干部经费 20.46 20.46 15.13 5.33 73.95% 0.50 0.50 0.50 100.00% 长财预指〔2021〕0020号 0.48 0.48 0.48 100.00% 长财行字〔2021〕005号 3.00 3.00 3.00 100.00% 长财企指〔2021〕030号 8.00 8.00 8.00 100.00% 长财文指〔2021〕103号 3.00 3.00 3.00 100.00% 长财行指〔2021〕031号 3.57 3.57 3.57 100.00% 长财行字〔2021〕007号 3.00 3.00 2.28 76.16% 长财行字〔2021〕236号 3.17 3.17 3.17 100.00% 长财建指〔2021〕124号 24.71 645.17 625.83 1 14 2020 年度财政决算工作 奖励资金 2021 年春节离退休干部 慰问经费 2020 年度安全生产和消 防工作考核奖励经费 2020 年度文明城市创建 工作表彰奖励经费 2020 年度全市政法工作 表彰奖励经费 离休干部 2021 年上半年 基本离休金等经费 派驻纪检监察组日常办 公经费 15 2021 年度价格调控资金 7 8 9 10 11 12 项目支出合计 95.00 620.4 6 0.00 100.00% 2.19 97.27% 长财预〔2021〕001号 100.00% 0.72 19.3 4 97.00% 1.西中心办公用房租赁及运行费年初预算 400.00 万 元，实际支出 388.97 万元，预算执行率 97.24%。该项目为 根据全市“三资”盘活工作要求，经市人民政府同意，长 租长沙市城发集团长沙西中心部分用房作为永久办公地点 产生的租金和改造等费用。 2.小城镇管理经费年初预算 95.00 万元，已全部转移支 付至区县，其中长沙县 25.00 万元、望城区 25.00 万元、 浏 阳 市 25.00 万 元 、 宁 乡 市 20.00 万 元 ， 预 算 执 行 率 100%。用于加快城镇一体化建设，切实保证长沙县、望城 区、浏阳市、宁乡市小城镇城市管理工作有效执行。 3.市城管委工作经费年初预算 80.00 万元，实际支付 77.81 万元，预算执行率 100%。用于调研相关城市管理现 进做法经验；研究制定城市管理各项政策标准；统一指挥 调度全市重要性、临时性、应急性城市管理工作；协调跨 部门、跨区域城市管理事项等。 4.展示馆运行费年初预算 15 万元，实际支付 15 万元， 预算执行率 100%。用于餐厨垃圾展示馆运行维护。 5.文明创建年初预算 10 万元，实际支出 9.92 万元，预 算执行率 99.2%。用于开展各类文明创建活动 我局制定了《内部控制手册》，规范专项资金的管理， 明确资金管理操作规程，维护资金安全，提高专项资金的 使用效益。项目资金使用严格按照专项资金的管理办法和 我局财务制度的规定进行账务处理，做到专款专用。按项 目实施的进度情况进行资金拨付，无截留挪用现象。资金 使用及审核符合相关规定，资金支出流程规范。 三、部门项目组织实施情况 （一）项目组织情况 2021 年度我局各处室、直属单位和各项目实施单位在 项目实施过程中，严格执行招投标、政府采购等制度规 定，项目在实施过程中无调整情况。对应进行政府采购的 项目严格按政府采购流程进行操作，所有政府采购项目在 政府采购系统中实施申报和审批，按规定应进行公开招投 标的项目，将采购结果和合同内容在政府采购网上进行公 示。签订政府采购合同后，按合同约定的标准和条件验收 合格后，通过财政支付系统进行专项资金支付，实现项目 资金封闭管理。 （二）项目管理情况 为保障项目任务落实到位，针对项目的特点，我局制定 了《长沙市城市管理工作考核办法》（长城管委〔2020〕4 号）、《政府合同审查管理工作规定》（长城管政发 〔2020〕16 号）等一系列的项目管理制度，并形成制度汇 编。根据我局统一部署和安排，各单位针对项目开展的具 体情况，明确项目实施责任人的具体责任，安排专业监管 人员和相关业务处室负责日常监管工作，从预算申报、政 府采购、合同管理、“三重一大”决策、资金支付各个环 节加强专项资金管理，将资金管理内容纳入财务报审、合 同备案审查、政府采购等各项制度中，由办公室把好政府 采购关，并积极做好项目执行中的协调服务，保证了各项 目的顺利实施和符合相关项目管理制度规定。 四、资产管理情况 为加强资产规范化、制度化管理，预防资产流失，我局 制定了《资产业务管理制度》。资产管理结合预算编制和 采购业务管理制度进行，明确资产使用人和保管责任人， 落实资产使用人在资产控制中的责任。严格按该办法进行 资产配置、使用、处置管理，资产清查、信息化管理和职 责分工。 我局 2021 年资产总计 255,663.84 万元，2021 年新增 12 处房屋产权 94.89 万元，系原局属二级单位市环卫机械 研究开发中心改制后移交资产；新增家具用具 13.84 万 元，系办公桌椅等；新增无形资产 24.78 万元，系“寻 厕”小软件；新增 1 台公务用车 17.98 万元；新增 19 台新 能源环卫清洁车辆 1,802.00 万元，根据长财资产〔2021〕 70 号处置批复文已调拨至局属单位湖南烈士公园、长沙市 城市桥梁隧道事务中心和长沙市 5 区市容环境卫生维护中 心；新增 662 台生活垃圾收集清运车 488.55 万元，根据长 财资产〔2021〕37 号处置批复文已调拨至长沙市 8 个区 县。国有资产取得的收益 252.09 万元，系根据长财资产 〔2021〕7 号处置批复文报废一批废旧交通隔离护栏和原环 卫机械研究开发中心单位改制后移交的废旧物资。 五、落实过紧日子政策措施 我局坚决贯彻落实党中央、国务院《关于牢固树立“过 紧日子”思想大力压减一般性支出》文件精神和坚持厉行 节约反对浪费有关要求，积极采取措施，规范部门预算执 行，并制定了以下厉行节约保障措施： （一）节约办公经费 完善办公用品采购、配备、领用制度，注重修旧利废， 倡导文件纸张双面打印、复印，并在一定时期内实现无纸 化办公。通过对办公用品采购、配备、领用的制度化管 理，将年度费用支出控制在预算范围内。 （二）节约用电用水 工作完成后，及时关闭电脑、打印机复印机等设备，下 班后这些设备不许处于“待机”状态，同时关闭办公设备 电源插线的总开关或拔下电源插头。节约用水。完善相关 制度，加强设备巡查维护，及时修复“跑、冒、滴、漏” 等故障。提倡采用循环用水法，设置剩水回收桶，反复循 环使用。 （三）加强对公务车辆的管理 严禁公车私用；落实公务车节油、维修等管理措施，严 格执行公务车配备标准；按国家规定优先选用节能环保型 车辆，科学合理地确定车辆使用年限。倡导每周少开一天 车；提高驾驶员的业务操作技术，确保车辆安全使用。 （四）加强预算约束，规范预算执行管理 不安排无实质内容的公务活动；不以举办会议、培训等 名义列支、转移、隐匿接待费开支，规范会计核算，建立 健全财务管理制度，强化单位财务管理。 （五）加强资产配置管理 严控资产增量，提高资产使用效率，严格控制新增资产 数量，切实降低单位运行成本。 （六）完善内控制度，切实严肃财经纪律 完善内部控制制度建设，强化单位内控管理。认真贯彻 落实“三重一大”决策制度，完善重大项目安排、大额资 金使用流程。 六、疫情防控工作汇报 一是切实加强分类设施消毒杀菌。对垃圾中转处理场、 餐厨垃圾处理厂、垃圾填埋场和焚烧厂处理设施常态化进 行消杀。二是分类妥善处置各类生活垃圾。长沙市其他垃 圾全部焚烧、无害化处理。餐厨垃圾和家庭厨余垃圾均落 实分类要求，进行专项收集和处理。三是高标准抓好特定 区域生活垃圾收运处理工作。做好常态化疫情防控措施， 印发《关于做好定点医疗机构、隔离疑似患者定点宾馆、 确诊病例小区等特定区域生活垃圾收运处理工作的通 知》，确保特定区域生活垃圾规范安全收运处置。 七、部门整体支出绩效情况 （一）市容环境全面提标 突出重点区域市容环境整治，实施“30 日大攻坚”， 数字化交办整治市容问题 2.8 万多个，赠送 31 台新能源环 卫设备用于大院保洁，全力做好服务保障。重点实施“百 日奋战 扮靓星城”市容环境整治，纵深推进“城市窗口” 洁净、“洁净家园”创建、“裸露垃圾”歼灭“三大行 动”和施工围挡、路灯照明、广告招牌、违法停车“四大 整治”，解决“脏乱差”“违堵占”等问题 12 万多个，推 动 99 个重点区域、40 个重点路段、760 个社区市容环境达 标，推选出一批示范区域、路段和社区。以市委、市政府 名义出台《长沙市全面推进市容环境卫生常态化精细化管 理实施方案》，市容环境卫生管理向常态化精细化迈进。 高标准服务保障建党百年、省十二次党代会、市十四次党 代会、省市“两会”、中非经贸博览会等 30 多个重要节 会，突出 30 个重点区域、70 条重点路段市容环境整治，全 力做好黄花机场、高铁站“两点三线”等重点片区环境整 治提质，“一江两岸”灯光秀浓厚节会氛围，高标准做好 重要节会街景布置，打造增花点位、主题花雕 100 多个， 充分展示省会长沙形象。 （二）城市品质全面提升 按照“四精五有”的理念和标准，以“补短板、促提 升”为原则，纵深推进城市精致管理品质提升行动，高标 准实施“一环两带十六纵十六横”、长望浏宁“四城二十 四街”65 条主次干道品质提升工程，配套实施 28 个出入城 口品质提升工程，城市廊道全面扮靓。市级实施的三一大 道—岳麓大道提质项目已完工，在全省率先试点“多杆合 一”模式、探索桥下空间提质，实现人行、骑行、车行 “三线贯通”，道路硬化、绿化、亮化、美化全面升级， 打造成城市品质提升的样板路；书院路—新开铺路道路空 间品质提升工程基本完工，打造成展示记忆、传承文脉、 品质精致的门户干道。建成“一江两岸”亮化提升二期工 程，与一期融为一体，彰显“山水洲城”魅力，“一江两 岸”亮化成为展示长沙城市形象重要平台；建成街角花园 50 个，创建人民满意公园 10 个、园林式居住单位（小区） 10 个，绿化品质在家门口升级；下大力气综合整治烈士公 园环境，高标准提质湖心岛、潇湘阁、东门等区域，彻底 解决闲置地块“脏乱差”历史顽瘴痼疾，市民游客满意度 大步提升。通过城市品质提升系列行动，城市环境改善 了、面貌变美了、形象提升了，市民幸福感在家门口升 级。 （三）精致管理全面提效 全面实施“城市精致管理年”行动，制定出台《长沙市 城市精致化管理标准（试行）》《城市精致管理道路空间 品质提升指南（试行）》，以标准化促推城市管理精细 化。实施“裸露垃圾歼灭行动”，组织“地毯式”摸排整 改，清理“裸露垃圾”1.4 万多处，历史性垃圾围池“动态 清零”；推进新能源机械化环卫设备进街巷小区、进重点 区域，新采购新能源设备 71 台，环卫机械化作业水平不断 提升。纵深推进“垃圾分类深化行动”，办理生活垃圾分 类案件 1061 件，加强垃圾分类入户宣传、桶边指导，建设 厢房式集中投放点 800 多个，厨余垃圾占比达 22.8%以上， 源头分类效果明显；污泥和生活垃圾清洁焚烧二期项目建 成运行，城区生活垃圾实现全量焚烧，走在全国前列；我 市地铁站厅（专列）、联合餐厨、湖南万容三个生活垃圾 分类宣教基地评为全国生活垃圾分类宣教示范基地，在全 国人大固废法检查中，我市固废处理智能监管平台得到高 度肯定。全面推行施工围挡新标准，规范整治施工围挡 2120 处、55.3 万米，拆除商业广告围挡 2.1 万米，全市施 工围挡焕然一新，成为城市靓丽“风景线”；高标准整修 维护路面 44 万平方米、人行道 20 万平方米，整治无障碍 设施 2000 余处，城区道路完好率达 97%以上；整治优化行 人隔离护栏，清理拆除机非隔离护栏，公共设施不断优 化 ； 美 化 提 质 34 座 桥 梁 隧 道 ， 桥 隧 空 间 更 加 “ 安 畅 洁 美”。深化国家生态园林城市创建，顺利通过“国家园林 城市”复查；组织园林绿化专业培训和技能大赛，园林绿 化维护管养专业化、精细化水平不断提升。组织开展燃气 安全大排查、大整治，完成老旧铸铁管网改造，全力做好 天然气迎峰度冬保供，近年来未发生安全生产事故。在全 国试点建设“城市管理综合管理服务平台”，启动智慧园 林平台建设；全力推进城市管理考核进小区、进大院，将 望城区、长沙县纳入中心城区一体化考核，数字化专项采 集、交办、解决市容环境问题 60 多万个，问题解决率达 99.9%以上，以“数字化”交办推动常态化管理的体制机制 更为完善；高质量做好 12345 市民服务热线事项，市民满 意率达 99.7%以上，居全市第一名。 （四）秩序管控全面提档 突出日常管控，集中整治小区违法建设及顶楼平台“圈 地占用”，整治圈地占用 1995 处、3.7 万平方米，拆违控 违 46.4 万平方米；深入实施违停整治，办理违停案件 10.2 万件次，拖离“僵尸车”858 辆；集中整治“牛皮癣”，创 建一批“无牛皮癣”住宅小区；深入开展违规夜市检查 458 次，开展农贸市场、校园周边专项整治，教育整治流动摊 贩、店外经营等问题 3.75 万余处，主次干道、重点部位市 容秩序提档升级。突出广告整治，修订完善商业性户外广 告有偿设置规定、户外广告设置位置使用权价值估算方法 指引，布点规划大型户外广告 55 处，进一步盘活了广告资 产；深入实施违规广告专项整治，整治违规广告招牌和小 广告等 1.8 万余处，城市天际线更为清爽。突出扬尘治 理，助力蓝天保卫战，协同市自然资源规划局出台《长沙 市渣土消纳场布局规划（2021-2035）》，规划渣土消纳场 57 处、总库容量 1.7 亿立方米；推动纯电动智慧渣土车运 营试点，严格执行渣土运输安全“七个一律”惩戒措施， 实行渣土运输排名通报和“五佳五差”管理，对违规渣土 运输公司进行约谈、停运、退市，办理渣土案件 4200 起， 进一步规范渣土运输市场，渣土运输事故、交通违法行为 较去年同比下降 80%以上。突出队伍建管，深化城管执法队 伍“强基础、转作风、树形象”行动，规范城管执法行政 处罚自由裁量权，打造规范化城管执法大队 3 个、中队 33 个，城管执法队伍战斗力、凝聚力明显增强。以党建引领 推动“我为群众办实事”任务落地，新建改建厕所、垃圾 焚烧处理、燃气安全整治等 7 项民生实事落实落细、落地 见效，解决群众诉求 82 个，群众满意率达 100%，“城管为 民”品牌日益响亮。 八、存在的问题及原因分析 （一）预算执行有偏差 22021 年我局年初预算 3,793.68 万元，上年结余 2.00 万元，本年追加 498.85 万元，实际支出 4,031.92 万元， 当年结余 262.62 万元，预算执行率 93.89%。未能全面预计 各种突发情况的发生，导致预算执行存在偏差。 （二）绩效目标申报不精准，绩效自评工作组织欠深入 根据市财政 2021 年部门预算项目绩效目标监控评审， 我局等级为“良”，部门项目绩效目标未细化、量化；市 财政 2021 年度市直一级预算单位预算绩效自评审核反馈我 局 2021 年绩效自评工作为“低”。原因为我局部分部门项 目为工作经费，绩效目标不便细化、量化，且绩效组织工 作不够深入。 （三）在建工程未转固，账面资产虚高 我局已投入使用的在建工程 121,268.94 万元，面积是 以清查的项目个数 185 填入，开工日期以最初形成账务日 期填入，在建工程未转固。该项为历年遗留问题，其中包 含市级补助区级实施项目，我局仅负责配套资金的拨付， 并不对项目进行具体管理，资产所有权也不归属我局；区 级投入建设的各项前期费用；维修维护类，如道路绿化换 新等项目，不能形成资产。 （四）市容秩序常态长效有待巩固提升 一是占道经营、乱设广告招牌、乱停车、乱张贴、乱丢 乱倒等秩序乱象问题时有发生，常态治理机制有待健全； 僵尸车、牛皮癣问题处置缺乏有强力措施，法制建设有待 完善；二是拆违控违工作机制有待健全优化，小区新增违 建屡禁不止，存量违法建设难以推进，风险隐患不断累 计。主要原因在于法制不严，造成整体失范。当前法律法 规对违法建设行为的规定普遍存在标准依据不细、法律责 任偏松、执法措施偏软、执行时效不高的问题，无法对违 法建设形成有效制约；管理不力，忽视源头治理，违建产 生原因与前端管理的缺位、二次规划缺失有较大关联。规 划设计不科学、审查把关不严格、存量规划缺失造成违建 “温床”；监管不强，难遏违建增长。监管范围盲区、监 管环节缺漏、监管责任不明晰。造成未见难发现、难制止 以及推诿扯皮的问题；措施不硬，惩处力度欠缺，执行程 序繁冗、违法成本过低、执法依据不足使得惩戒效应不 强。 （五）园林绿化管理机制不够顺畅，园林绿化项目管理 抓手不硬 一是新建商品住宅小区项目的园林绿化工程既无部门报 备方案，又无有效验收把关，对工程质量问题无法进行执 法查处，仅依靠我站实施事中、事后监管，工作被动；二 是行业法规制度待完善，监管体系不健全，对参建主体的 违规执法处置缺乏力度。对于绿化施工建设环节发现的质 量问题，执法依据和主体不明确。与省、市建设工程领域 的信用体系平台无法产生直接联系，一些企业、从业资格 人员发生了违约、失信等事件后，无法对其行为进行有效 录入和公布；三是市政绿化项目的管理抓手不硬。根据省 住建厅及城市绿化条例要求，城市绿化工程竣工后，质量 监管部门应出具《质量监督报告》。但实际上市政绿化工 程未拿到该报告都不会影响其竣工验收和结算。四是《长 沙市园林绿化工程质量监督管理办法》在市级层面仍未出 台，业务工作开展的政策依据不足。 （六）市政道路管理抓手不足 一是市、区两级市政部门工作职责不统一。各区市政维 护部门职能不尽相同，一些区的市政部们除了负责对市政 道路和人行道进行维护外，还承担了排水管理、社区化粪 池清掏管理等职能，存在对应多个部门或单位的现象，有 的区市政维护经费投入与市财政投入不匹配，维护管理效 果有所影响。各区占道挖掘审批管理由城管执法局（审批 局）负责，而市政道路的维护职责由市政维护部门负责。 审批和维护职能分离导致管理抓手弱化，市政执法力度不 够，维护效果受影响。二是地方性法规不能满足时代需 求。目前市政道路维护管理工作的主要依据是国务院 2017 年修订的《城市道路管理条例》和我市 2011 年出台的《长 沙市城市管理条例》。其中《城市道路管理条例》对我市 市政管理工作过程中遇到的具体问题规定得不够细化，而 《长沙市城市管理条例》实施时间较长，不能很好的结合 当前时代需求。需制定更符合当前时代背景、更贴合当前 城市管理实际情况的地方性法规。 九、改进的措施和有关建议 （一）科学合理编制预算 预算编制过程中我局内部各处室间沟通协调充分，将预 算与资产配置相结合、与具体工作相对应，根据工作计划 细化预算编制，提高预算编制的科学性。根据批复的预算 安排各项收支，确保预算严格有效执行。严格按照批复的 预算金额和用途安排各项支出。建立预算执行分析机制， 定期通报各科室预算执行情况，提高预算执行的效率。预 算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、 项目细化、数据准确。 （二）强化绩效管理理念 市财政下达 2022 年市直单位绩效自评工作的通知后， 我局第一时间成立财政支出绩效评价领导小组，指派专人 负责对绩效考核工作的组织领导，对绩效考核工作进行安 排部署。围绕我局职责、行业发展规划，以预算资金管理 为主线，总结我局资产管理和业务开展情况制定了绩效自 评工作方案、下达绩效自评通知书，并对二级机构的绩效 自评进行了复评。总结项目实施经验和问题，提出相应的 建议和意见，提高预算绩效管理的质量 （三）全面清查资产，做到账实相符 根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》（财资 〔2016〕1 号）文件规定，清查资产的实际情况，搜集整理 相关证明材料，提出处理意见并逐级向主管部门提出资产 核实的申请报告。建议市级补助区级实施项目，作为错账 处理，视同下拨各区项目补助资金；区级投入并建设项目 费用化或作为待核销基建支出处置；维修维护类作为待核 销基建支出处置。 （四）进一步深化市容秩序治理 建立市容秩序常态治理机制，依托智慧执法，优化显性 执法模式，提升市容常态维护水平；组织开展建筑立面、 广告招牌专项整治，提升街面整洁度；探索城管执法进小 区新机制，加强小区环境卫生、垃圾分类、私搭乱建、油 烟污染等治理，深入“最后一公里”为民办实事、解难 题。 （五）强化对市政建设项目的质量监督管理 园林建设项目的移交工作均由我局牵头组织，建议将 《关于进一步加强长沙市城市园林》作为市政绿化项目移 交接收的前置条件，形成管理抓手，以强化对市政建设项 目的质量监督管理。 （六）稳步推进市政道路日常维护管理 强化“四精五有”精致管理理念，坚持以“绣花功夫” 推进市政道路精细化管理，科学谋划好全年市政道路维护 工作，精心组织好新一轮市政道路核量和维护费用标准编 制工作。严格落实占道挖掘审批制度。加强与城管执法部 门的协调联动，强化涉市政道路执法力度，健全市政道路 日常巡查机制，严格按照《城市道路管理条例》等法规做 好辖区占道挖掘审批工作，杜绝未经许可或扩大许可范围 占道挖掘施工等情况的发生。奋力推动人行道清障专项整 治。提升美观度的同时确保人行道畅通。 十、绩效自评结果拟应用和公开情况 将绩效自评结果向机关各处室、各二级单位反馈，通过 绩效自评的开展提高各处室、各二级单位人员的绩效意 识，对存在的问题提请各处室、各二级单位人员加以改 进，巩固绩效成果。同时拟将绩效自评报告在部门网站上 进行公示。做好项目实际绩效信息的收集机制，绩效责任 落实机制，绩效反馈机制，评价结果的公开机制，沟通申 诉机制等方面的配套，规范信息公开制度、激励约束机制 和沟通复议机制等等，保证绩效评价结果的有效落实和运 用。