2019年台州市温岭市红十字会决算公开.doc

台州市温岭市红十字会 2019 年度部门决算一、台州市温岭市红十字会概况（一）部门职责 1.宣传、执行贯彻《中华人民共和国红十字会法》，《中国红十字会章程》和《浙江省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》，组织贯彻落实中国红十字会的工作方针、政策，推动全市红十字事业的发展。 2.开展备灾救灾工作，在自然灾害、突发事件中开展救护和救助工作；依法开展社会募捐活动，接受社会各界的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助。 3.开展应急救护的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平。 4.依法开展和推动捐献造血干细胞、遗体和人体器官（组织）捐献的宣传动员、教育工作；开展无偿献血的宣传推动工作。 5.开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作；开展红十字志愿服务活动。 6.开展有益于青少年身心健康，弘扬爱国主义、集体主义和人道主义精神的红十字青少年活动。 7.宣传国际红十字会、红新月运动的基本原则和国际人道法，参与国际人道主义救助工作，开展与国际、国内红十字会的合作与交流工作。 8.完成市委、市政府交办的其他工作。（二）机构设置从预算单位构成看，台州市温岭市红十字会部门决算包括：台州市温岭市红十字会本级决算。纳入台州市温岭市红十字会 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无独立编制的二级预算单位。二、台州市温岭市红十字会 2019 年度部门决算公开表详见附表。三、台州市温岭市红十字会 2019 年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明 2019 年度收、支总计 202.34 万元，与 2018 年度相比，收、支总计增加 18.66 万元，增长 9.22%。主要原因分别是全年基本户利息收入 1084.57 元，2018 年台州市红十字会拨付的生命教育体验馆经费 50 万元未支付，2019 年下半年临聘人员追加，温岭市红十字会生命教育体验馆项目建设支出 49.65 万元，召开温岭市红十字会第四次会员代表大会的经费追加。（二）收入决算情况说明本年度收入合计 152.34 万元：包括财政拨款收入 152.23 万元（其中，一般公共预算 152.23 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 99.93%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。其他收入 0.11 万元，占收入合计 0.07%。（三）支出决算情况说明本年度支出合计 201.88 万元，其中基本支出 82.23 万元，占 40.73%；项目支出 119.65 万元，占 59.27%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收、支总计 152.23 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 18.55 万元，增长 13.88%。主要原因是：召开温岭市红十字会第四次会员代表大会经费追加，2019 年下半年临聘人员追加，人员经费及日常公用经费增加。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 152.23 万元，占本年支出合计的 75.41%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.55 万元，增长 13.88%。主要原因是：召开温岭市红十字会第四次会员代表大会经费追加，2019 年下半年临聘人员追加，人员经费及日常公用经费增加。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 152.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.29 万元，占 0.84%；国防（类）支出 0 万元,占 0%；公共安全（类）支出 0 万元,占 0%；教育（类）支出 0 万元,占 0%；科学技术（类）支出 0 万元,占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元, 占 0%；社会保障和就业（类）支出 150.95 万元,占 99.16%；卫生健康（类）支出 0 万元,占 0%；节能环保（类）支出 0 万元,占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元,占 0%；农林水（类）支出 0 万元,占 0%；交通运输（类）支出 0 万元,占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元,占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元,占 0%；金融（类）支出 0 万元,占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元,占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元,占 0%；住房保障（类）支出 0 万元,占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元,占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元,占 0%；债务还本（类）支出 0 万元,占 0%；债务付息（类）支出 0 万元,占 0%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 128.61 万元，支出决算为 152.23 万元, 完成年初预算的 118.37%，主要原因是一是根据部门实际人员经费需要，年中追加财政拨款人员基本支出预算 19.32 万元，包括 2019 年各项工资指标追加([2019]温财预统 060 号-50)、新增人员工资和在职人员正常晋升的基本支出追加([2019]温财预统 106 号)、2019 年住房公积金和工资调标追加结算([2019] 温财预统 100 号-2）、2019 年考核奖预发指标。二是根据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》有关规定根据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》有关规定，追加温岭市红十字会第四次会员代表大会会议经费 3.15 万元， 2019 年专项支出会议经费追加（[2019] 温财预追 20 号）。三是按规定通过使用上一年度财政预算结转指标资金解决专项支出 1.86 万元，2019 财市社核 972901 上年结余。其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019 年年初预算为 5.50 万元，2019 年决算为 4.82 万元，完成年初预算的 87.64%。预算数大于决算数的主要原因是养老保险基数调整。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019 年年初预算为 2.20 万元，2019 年决算为 2.18 万元，完成年初预算的 99.1%。社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。2019 年年初预算为 65.00 万元，2019 年决算为 70.00 万元，完成年初预算的 107.69%。决算数大于预算数的主要原因是温岭市红十字第四次会员代表大会会议经费支出和上年结余的应急救护经费支出。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2019 年年初预算为 0 万元，2019 年决算为 18.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因财政追加在职人员考核奖、年休假、13 月工资、住房公积金、工资调标以及考核奖预发经费 18.03 万元。社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。2019 年年初预算为 55.91 万元，2019 年决算为 55.91 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因严格按照预算计划安排支出。一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。2019 年年初预算为 0 万元， 2019 年决算为 1.29 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因严格按照预算计划安排支出。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 82.23 万元，其中：人员经费 71.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 10.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出相等。主要原因是：无政府性基金预算安排。 2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元,占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元,占 0%；节能环保（类）支出 0 万元,占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元,占 0%；农林水（类）支出 0 万元, 占 0%；交通运输（类）支出 0 万元,占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元,占 0%；金融（类）支出 0 万元,占 0%；其他（类）支出 0 万元,占 0%；债务付息（类）支出 0 万元, 占 0%。 3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元,完成年初预算的 100%，主要原因是无政府性基金预算安排。（八）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 1.40 万元，支出决算为 1.3993 万元，完成预算的 99.95%,2019 年度“三公”经费支出决算数略小于预算数的主要原因是严格按照规定支出，大韩红十字服务会西区协会来访，上级红会调研。 2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度单位未发生因公出国（境）相关费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度单位无公务用车；公务接待费支出决算为 1.40 万元，占 100.00%，与 2018 年度相比，增加 0.60 万元，增长 114.62%，主要原因是 10 月大韩红十字服务会西区协会 13 位来访，上级红会调研。具体情况如下：（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无出国预算安排，也没有出国境费用支出。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实党政机关勤俭厉行节约，规范公务用车管理。公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。（3）公务接待费预算数为 1.40 万元，支出决算为 1.3993 万元，完成预算的 99.95%。主要用于接待上级检查考核和外地单位考察来客等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格按照规章执行接待上级红会调研等等。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 10 批次，累计 97 人次。外宾接待支出 0.5412 万元，主要用于接待接待大韩友好交流红十字会。接待 13 人次，1 批次。其他国内公务接待支出 0.8581 万元，主要用于接待上级检查考核和外地单位考察来客。接待 84 人次，9 批次。（九）部门预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，台州市温岭市红十字会对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对“应急救护经费”、“红十字工作保障经费”及 “宣传经费”3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 65 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，没有对 “应急救护经费”、“红十字工作保障经费”及“宣传经费” 3 个项目分别委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，三个项目自评结论都为“好”。组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，没有对部门（单位）整体支出分别委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。 2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开 2 个项目绩效自评结果，附绩效自评表）台州市温岭市红十字会在 2019 年度部门决算中反映应急救护经费、红十字工作保障经费及宣传经费的项目绩效自评结果。应急救护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 39.99 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：一是累计开展培训 328 期，普及人数 46338 人，达到户籍人数的 3.79%；二是培训救护员 3726 人，达到户籍人数的 0.31%，合格率 100%，超额完成台州市为民办实事红十字应急救护培训目标考核任务。三是建成 1 个应急救护培训基地；四是签订 “共享医生”互联网急救平台协议。发现的问题及原因：应急救护培训人员登记无法实现充分校对、救护员考核用仪器来检测衡量更为精准。下一步改进措施：建议在应急救护培训这两方面所需的仪器采购经费安排。温岭市财政支出项目绩效自评报告（2019 年度）项目实施单位(盖章) 温岭市红十字会项目名称应急救护经费项目负责人赵浩任项目起止时间 2019.1.1～ 2019.12.31 市红十字会 2019 年计划将红十字应急救护工作“进机关、进企业、进社区、进学校”等深入全面开展。应急救护培训课时项目实施的主要内容费、场地费 15 万元；急救包、培训书籍、呼吸膜等耗材购买和培训基地建设等 12 万元；展板、折页应刷 1 万；培训器材 AED 训练机等购置 10 万元；差旅费 2 万元。绩效评价人员施文冶、陈晓资金实际使用情况（万元）项目预算情况（万元）预算使用数 39.99 预算安排数 40 其中：财政资金 39.99 其中：财政资金 40 其他资金其他资金支出内容（按经济科目详列）实际支出数项目预算细化的计划支出数培训费（课时费） 15.61 15 专用材料费（应急救护耗材急救包等） 12.17 12 专用设备(培训器材) 8 10 印刷费 0 1 劳务费 0.35 0 其他商品服务支出 3.86 2 支出合计 39.99 40 评价内容 2019 年底绩效目标实现效果权重自评得分（1）项目内部控制（项目责任是否明确,有无设立相关经办人及风险点）项目责任明确,设立相关经办人及风险点 10 分 10 分计划完成台州市为民办实事项目考核分解任务，完成普及培训 35000 人，救护员培训 4000 人。累计开展培训 328 期，普及人数 46338 人，达到户籍人数的 3.79%,培训救护员 3726 人，达到户籍人数的 0.31%。建成 1 个应急救护培训基地；签订 “共享医生”互联网急救平台协议。救护员培训人员需通过考核才能取得救护员证。救护员培训 3726 人通过考核，合格率 100%。（2） 2019 年度预算绩效目标设定情况产出目标数量质量效益目标 29 分 30 分经济效益社会效益超额完成台州市为民办实事红十字应急救护培训目标考核任完成台州市对温岭务。普及人数达到户籍人数的红十字会应急救护 3.79%,培训救护员达到户籍人培训目标考核任务。数的 0.31%。增强了市民的防灾避险意识，提高自救互救和突发事件的应对能力。（3）执行率 99.99% 合计 30 分 29 分 30 分 30 分 100 分 98 分评价等级 [ 好（S≥95）、较好（95＞S≥85）、一般（85＞S≥60）、差（S＜60）] 存在的问题好应急救护培训人员登记无法实现充分校对、救护员考核用仪器来检测衡量更为精准。整改措施建议在应急救护培训这两方面所需的仪器采购经费安排。红十字工作保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是参与养老基地建设 1 家，打造 “三心美德”颐养园样版基地；二是举办一场红十字晚会；三是慰问造血干细胞捐献者两名；四是接待韩国红十字会交流活动；五是购买造血干细胞入库动员纪念品等；六是应急救援队进行搜救任务；七是召开第四次会员代表大会；八是造血干细胞宣传动员入库 65 人次、入库 134 人次、捐献 2 人次。发现的问题及原因：扩大养老服务范围，基地建设费用紧缺。下一步改进措施：联手镇街道红十字会参与养老服务工作。温岭市财政支出项目绩效自评报告（2019 年度）项目实施单位(盖章) 温岭市红十字会项目名称红十字工作保障经费项目负责人陈晓项目起止时间 2019.1.1～ 2019.12.31 开展捐献造血干细胞的组织推广工作，开展无偿献血的推动工作；依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；项目实施的主要内容开展救灾备灾工作，在自然灾害和突发事件中开展救援救助；开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；其它红十字工作保障等共计 15 万元。绩效评价人员施文冶、陈晓资金实际使用情况（万元）项目预算情况（万元）预算使用数 15 预算安排数 15 其中：财政资金 15 其中：财政资金 15 其他资金支出内容（按经济科目详列）办公费会议费差旅费劳务费专用材料费商品服务其他委托业务费广告宣传费培训费手续费邮电费公务接待费公务交通补贴公务出行经费支出合计评价内容其他资金项目预算细化的计划支出数 2.69 3 0.45 0.8 1.08 1 4.27 4.5 0.45 0.5 2.32 2.7 1.7 1.5 0.96 0.6 0.35 0 0.14 0.2 0.14 0.2 0.16 0 0.18 0 0.11 0 15 15 自评 2019 年底绩效目标实现效果权重得分实际支出数（1）项目内部控制（项目责任是否项目责任明确、已设立相关明确,有无设立相关经办人及风险点）经办人及风险点 10 分 10 分数量产出目标质量（2） 2019 年度预算绩效目标设定情况参与养老基地建设 1 家；举办一场红十字晚会；慰问造红十字会参与血干细胞捐献者两名；接待养老基地建设；韩国红十字会交流活动；购开展慰问活动；买造血干细胞入库动员纪念举办红十字晚品等；应急救援队进行搜救会；举办志愿者任务；召开第四次会员代表会议；购买办公大会；造干宣传动员入库 65 用品。人次、入库 134 人次、捐献 2 人次为开展三救三打造“三心美德”颐养园样献（救护救助救版基地；开展红十字相关工援、献血造血干作，召开第四次会员代表大细胞和遗体器会选举理事会、监事会；为官组织捐献）和开展三救三献（救护救助救青少年红十字援、献血造血干细胞和遗体活动等业务性器官组织捐献）和青少年红工作提供经费十字活动等业务性工作提供保障经费保障 30 分 28 分红十字会三救三献业务正常开展，发扬红十字精神，促进全社会参与红十字事业，提升了红十字会的社会影响力 30 分 29 分 100% 30 分 30 分 100 分 97 分经济效益效益目标社会效益大力弘扬红十字精神，营造良好氛围，使全社会都来参与红十字事业，进一步提升红十字会的社会影响力和公众认知度，推动红十字事业（包括三救三献内容）的健康、持续发展（3）执行率合计评价等级 [ 好（S≥95）、较好（95＞S≥85）、一般（85＞S≥60）、差（S＜60）] 存在的问题整改措施扩大养老服务范围，基地建设费用紧缺。联合镇街道红十字会共同开展参与养老服务工作。好宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是公交候车亭公益宣传制作；二是公益宣传片 1 部，公益宣传片宣传了人体器官捐献；三是“红十字在行动”宣传画册 300 本，宣传画册展示了红十字事业、弘扬了红十字精神；四是宣传横幅、宣传栏、宣传橱窗、折页等制作；五是纪念第 72 个“世界红十字日”开展“红十字会博爱周”活动文艺晚会扩大红十字会影响力、养老基地建设宣传橱窗。发现的问题及原因：2019 年民生实事项目 150 台 AED 急救设备在全市已投放到位，需要加强宣传力度扩大 AED 设备知晓率和掌握率。下一步改进措施：户外宣传资料印发、投放宣传栏、在一些平台播放 AED 急救设备的操作使用教学视频。温岭市财政支出项目绩效自评报告（2019 年度）项目实施单位(盖章) 温岭市红十字会项目名称宣传经费项目负责人施文冶项目起止时间 2019.1.1～ 2019.12.31 组织开展红十字博爱宣传活动，大力弘扬红十字精神，营造良好氛围，使全社会都来参与红十字事业，进一步提升红十字会的社会影响力和公众认知度，推动红十字事业（包括三救三献项目实施的主要内容内容）的健康、持续发展。开展文艺演出进村居活动；新闻、媒体、广告、资料及电视、电台、报纸等专题节目宣传，报纸、户外宣传资料印发；红十字微信官方平台等。绩效评价人员施文冶、陈晓资金实际使用情况项目预算情况预算使用数 10 预算安排数 10 其中：财政资金 10 其中：财政资金 10 其他资金其他资金支出内容（按经济科目详列）实际支出数项目预算细化的计划支出数宣传费 5.37 6 印刷费 1.03 1 书报杂志费 0.46 0.5 其他商品服务支出 3.14 2.5 支出合计 10 10 评价内容 2019 年底绩效目标实现效果权重自评得分（1）项目内部控制（项目责任是否明确,有无设立相关经办人及风险点）项目责任明确,设立相关经办人及风险点 10 分 10 分公交候车亭公益宣传制作；公益宣传片 1 部；“红十字在行动”宣传画册 300 本；宣传横幅、宣传栏、宣传橱窗、折页等制作；开展“红十字博爱周”活动文艺晚会。公益宣传片宣传了人体器官捐献；宣传画册展示了红十字事业、弘扬了红十字精神；纪念第 72 个“世界红十字日”开展“红十字会博爱周”活动文艺晚会扩大红十字会影响力、养老基地建设宣传橱窗。 30 分 30 分（2） 2019 年度预算绩效目标设定情况数量产出目标质量开展一场红十字晚会。制作形式多样的红十字宣传品。红十字晚会顺利举办。宣传内容精良，形式多样。经济效益效益目标社会效益大力弘扬红十字精神，营造良好氛围，使大力弘扬红十字精神，营造全社会都来参良好氛围，使全社会都来参与红十字事业，与红十字事业，进一步提升进一步提升红红十字会的社会影响力和十字会的社会公众认知度，推动红十字事影响力和公众业的健康、持续发展。认知度，推动红十字事业的健康、持续发展。（3）执行率 100% 合计 30 分 29 分 30 分 30 分 100 分 99 分评价等级好 [ 好（S≥95）、较好（95＞S≥85）、一般（85＞S≥60）、差（S＜60）] 存在 2019 年民生实事项目 150 台 AED 急救设备在全市已投放到位，需要加强宣传的力度扩大 AED 设备知晓率和掌握率。问题整户外宣传资料印发、投放宣传栏、在一些平台播放 AED 急救设备的操作使用改教学视频。措施 3.财政评价项目绩效评价结果（如有）。无 4.部门评价项目绩效评价结果。本部门在 2019 年度未开展项目绩效部门评价报告，因此，无与此相关内容。（十）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费支出情况。 2019 年度机关运行经费支出 10.53 万元，比年初预算数增加 1.14 万元，增长 10.83%，主要原因是下半年增加一名临聘人员，日常公用经费支出增加。 2.政府采购支出情况。 2019 年度政府采购支出总额 8.00 万元，其中：政府采购货物支出 8.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5.00 万元，占政府采购支出总额的 62.53%。其中，授予小微企业合同金额 3.00 万元，占政府采购支出总额的 37.47%。 3.国有资产占有使用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。四、名词解释 1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。 11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 17.社会保障和就业支出（类）红十字会事业（款）其他红十字会事业支出（项）：反映行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于红十字事业方面的支出。 18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映行除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。