2022年湛江市坡头区妇女联合会部门预算.pdf

2022 年 湛江市坡头区妇女联合会 部门预算 目 录 第一部分 湛江市坡头区妇女联合会 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2022 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 湛江市坡头区妇女联合会 概况 一、主要职责 湛江市坡头区妇联是中共坡头区委领导下的全区各界妇女 的群众团体组织。其基本职能是代表和维护妇女合法权益，促进 男女平等。主要职责和任务是： （一）贯彻执行区委、区政府和上级妇联的工作部署，协助 政府制订妇女儿童事业发展规划、工作计划并组织实施。 （二）团结、动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、 政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社 会主义伟大实践中发挥积极作用。 （三）代表妇女参与社会协商对话，参与民主决策、民主管 理、民主监督，参与有关妇女儿童法规、条例的制定，参与社会 管理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展 纲要的实施。 （四）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉 求，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为， 为受侵害的妇女儿童提供帮助。 （五）教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬 自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。 （六）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策， 营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型， 培养、推荐女性人才。 （七）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地， 发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。加强 与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家 庭服务。 （八）密切与其他县（市、区）妇联的联系和合作，加强同 港、澳、台地区及华侨妇女、各民主党派、宗教团体妇女组织的 联谊。 二、部门机构设置 本部门是区委领导下的全区各族各界妇女的群众团体组 织，行政编制 3 名，内设 3 个部（室）：办公室、儿童部、权益 部。 三、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为会本级预算。 第二部分 2022 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 湛江市坡头区妇女联合会 收 项 一、预算拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 126.53 目 出 预算 一、一般公共服务支出 72.11 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 17.23 九、卫生健康支出 3.22 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 27 表1 收支总体情况表 单位名称： 湛江市坡头区妇女联合会 收 项 目 本年收入合计 单位：万元 入 支 预算 项 126.53 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 6.98 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 126.53 表1 收支总体情况表 单位名称： 湛江市坡头区妇女联合会 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 126.53 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 126.53 表2 收入总体情况表 单位名称： 湛江市坡头区妇女联合会 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 合计 126.53 99.53 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 72.11 72.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 72.11 72.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012901 行政运行 64.91 64.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.20 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.23 17.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.15 17.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.04 8.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.08 6.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012999 208 20805 2080501 2080505 其他群众团体事务 支出 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 行政单位离退休 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 表2 收入总体情况表 单位名称： 湛江市坡头区妇女联合会 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2080506 20827 2082702 科目名称 机关事业单位职业 年金缴费支出 财政对其他社会保 险基金的补助 财政对工伤保险基 金的补助 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 3.04 3.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 3.22 3.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 3.22 3.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 2.85 2.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 0.23 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.00 0.00 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.00 0.00 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101199 212 21208 其他行政事业单位 医疗支出 城乡社区支出 国有土地使用权出 让收入安排的支出 表2 收入总体情况表 单位名称： 湛江市坡头区妇女联合会 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 其他国有土地使用 2120899 权出让收入安排的 27.00 0.00 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出 221 住房保障支出 6.98 6.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 6.98 6.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 6.98 6.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无 表3 支出总体情况表 单位名称： 湛江市坡头区妇女联合会 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 合计 126.53 92.33 34.20 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 72.11 64.91 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 72.11 64.91 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2012901 行政运行 64.91 64.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012999 其他群众团体事务支出 7.20 0.00 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 17.23 17.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 17.15 17.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 8.04 8.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.08 6.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 3.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 20827 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 财政对其他社会保险基金的补 助 表3 支出总体情况表 单位名称： 湛江市坡头区妇女联合会 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 3.22 3.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 3.22 3.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 2.85 2.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 0.23 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.14 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 27.00 0.00 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.00 0.00 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.00 0.00 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 2120899 国有土地使用权出让收入安排 的支出 其他国有土地使用权出让收入 安排的支出 221 住房保障支出 6.98 6.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 6.98 6.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 6.98 6.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 湛江市坡头区妇女联合会 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 一、一般公共预算 99.53 一、一般公共服务支出 72.11 二、政府性基金预算 27.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 17.23 九、卫生健康支出 3.22 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 27.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 湛江市坡头区妇女联合会 收 项 单位：万元 入 目 本年收入合计 支 预算 项 126.53 目 注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 126.53 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 6.98 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 出 支出总计 126.53 0.00 126.53 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 湛江市坡头区妇女联合会 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 99.53 92.33 7.20 [201]一般公共服务支出 72.11 64.91 7.20 [20129]群众团体事务 72.11 64.91 7.20 [2012901]行政运行 64.91 64.91 0.00 [2012999]其他群众团体事务支出 7.20 0.00 7.20 [208]社会保障和就业支出 17.23 17.23 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 17.15 17.15 0.00 [2080501]行政单位离退休 8.04 8.04 0.00 6.08 6.08 0.00 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 3.04 3.04 0.00 [20827]财政对其他社会保险基金的补助 0.07 0.07 0.00 [2082702]财政对工伤保险基金的补助 0.07 0.07 0.00 [210]卫生健康支出 3.22 3.22 0.00 [21011]行政事业单位医疗 3.22 3.22 0.00 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支 出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 湛江市坡头区妇女联合会 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [2101101]行政单位医疗 2.85 2.85 0.00 [2101103]公务员医疗补助 0.23 0.23 0.00 [2101199]其他行政事业单位医疗支出 0.14 0.14 0.00 [221]住房保障支出 6.98 6.98 0.00 [22102]住房改革支出 6.98 6.98 0.00 [2210201]住房公积金 6.98 6.98 0.00 注： 无 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 湛江市坡头区妇女联合会 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 合 计 预算 92.33 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 76.31 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 13.88 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 30.29 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 12.74 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 6.08 [30109]职业年金缴费 [50102]社会保障缴费 3.04 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50102]社会保障缴费 2.66 [30111]公务员医疗补助缴费 [50102]社会保障缴费 0.23 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 0.40 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 6.98 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 7.99 [30201]办公费 [50201]办公经费 1.45 [30211]差旅费 [50201]办公经费 0.50 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 湛江市坡头区妇女联合会 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30216]培训费 [50203]培训费 0.55 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 0.45 [30228]工会经费 [50201]办公经费 0.74 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 2.20 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 2.10 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 8.04 [30302]退休费 [50905]离退休费 5.44 [30305]生活补助 [50901]社会福利和救助 2.60 注： 无 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 湛江市坡头区妇女联合会 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 7.25 7.25 0.00 0.00 “三公”经费 2.65 2.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.20 2.20 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 2.20 2.20 0.00 0.00 0.45 0.45 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 无 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 湛江市坡头区妇女联合会 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 计 小计 其中：基本支出 项目支出 27.00 0.00 27.00 212 城乡社区支出 27.00 0.00 27.00 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 27.00 0.00 27.00 27.00 0.00 27.00 2120899 注： 无 其他国有土地使用权出让收入安排的支 出 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 湛江市坡头区妇女联合会 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2022 年本部门收入预算 126.53 万元，比上年减少 71.18 万 元，下降 36.0 %，主要原因是本部门本年度财政安排的预算项目 减少了新建“舒心驿站“心理咨询室配套经费和“访贫助学坡头 行”项目配套经费，因此项目经费支出减少 ；支出预算 126.53 万 元，比上年减少 71.18 万元，下降 36.0 %，主要原因是本部门本 年度财政安排的预算项目减少了新建“舒心驿站“心理咨询室配 套经费和“访贫助学坡头行”项目配套经费，因此项目经费支出 减少 。 二、“三公”经费安排情况 2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.65 万元，比上 年增加 0 万元，增长 0.0 %，主要原因是与上年持平，无增减变 化 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及 运行费 2.2 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元； 公务用车运行维护费 2.2 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增 加 0 万元，增长 0.0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ； 公务接待费 0.45 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0 %，主要原 因是与上年持平，无增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2022 年，本部门机关运行经费安排 7.25 万元，比上年增加 0.49 万元，增长 7.2 %，主要原因是为进一步提高本部门的服务 水平和质量，本年度机关运行经费支出有所增加。 四、政府采购情况 2022 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 3.31 万元， 分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以 上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是无 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 无 注： 本部门无重点绩效项目。 预算数 0 绩效目标 无 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。