附件1-延安市宝塔区残疾人联合会2023年部门预算公开报表.xlsx
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2023年部门综合预算公开报表 部门名称：延安市宝塔区残疾人联合会 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 2023年部门综合预算收支总表 否 表2 2023年部门综合预算收入总表 否 表3 2023年部门综合预算支出总表 否 表4 2023年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 2023年部门综合预算政府性基金收支表 是 本部门不涉及预算政府性基金收支，并已公开空表 表10 2023年部门综合预算专项业务经费支出表 是 本部门不涉及预算专项业务经费支出，并已公开空表 表11 2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 是 本部门不涉及预算财政拨款上年结转资金支出，并已公开空表 表12 2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 是 表13 2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 是 本部门不涉及政府采购（资产配置、购买服务）预算，并已公开 空表 本部门不涉及一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出预算，并已公开空表 表14 2023年部门专项业务经费绩效目标表 是 表15 2023年部门整体支出绩效目标表 否 表16 2023年专项资金总体绩效目标表 是 本部门不涉及专项业务经费绩效目标，并已公开空表 本部门不涉及专项资金总体绩效目标，并已公开空表 注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。 表1 2023年部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、部门预算 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 1,698,854.95 一、部门预算 1、财政拨款 预算数 出 部门预算支出经济分类科目（按大类） 1,698,854.95 一、部门预算 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 1,698,854.95 一、部门预算 1,698,854.95 1,698,854.95 1、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 1,698,854.95 1、机关工资福利支出 1,288,345.41 1,698,854.95 2、外交支出 (1)工资福利支出 1,580,134.95 2、机关商品和服务支出 102,000.00 3、国防支出 (2)商品和服务支出 118,000.00 3、机关资本性支出（一） (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 720.00 4、机关资本性支出（二） (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 6、对事业单位资本性补助 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 其中：纳入财政专户管理的收费 8、社会保障和就业支出 1,462,481.16 (1)工资福利支出 7、对企业补助 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 101687.71 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 307,789.54 720.00 5、对附属单位补助支出 134,686.08 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 1,698,854.95 本年支出合计 1,698,854.95 本年支出合计 1,698,854.95 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 1,698,854.95 上年结转 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 1,698,854.95 支出总计 1,698,854.95 支出总计 1,698,854.95 支出总计 1,698,854.95 表2 2023年部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 一般公共预算拨款 单位名称 合计 小计 ** 202 202001 202002 ** ** ** 1,698,854.95 1,698,854.95 合计 延安市宝塔区残疾人联合会 1698854.95 1698854.95 延安市宝塔区残疾人联合会 1390885.41 1390885.41 延安市宝塔区残疾人劳动就业服务所 307969.54 307969.54 其中：专项资 金列入部门预 算项目 ** 政府性基 上级补助收 金拨款 入 ** ** 事业收入 ** 事业单位经营 对附属单位上 用事业基金弥 收入 缴收入 补收支差额 ** ** ** 上年结转 上年实 户资金 余额 其他收入 ** ** ** 表3 2023年部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 ** 202 202001 202002 ** ** ** 1,698,854.95 1,698,854.95 合计 延安市宝塔区残疾人联合会 1698854.95 延安市宝塔区残疾人联合会 1390885.41 延安市宝塔区残疾人劳动就业服务所307969.54 1698854.95 1390885.41 307969.54 政府性基金拨 其中：专项 款 资金列入部 门预算的项 目 ** ** 事业收入 ** 上年实 事业单位经营 对附属单位上 户资金 收入 缴收入 余额 ** ** ** 其他收入 上年结转 ** ** 表4 2023年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 1,698,854.95 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 1,698,854.95 其中：专项资金列入部门预算的项目 预算数 出 部门预算支出经济分类科目（按大类） 1,698,854.95 一、财政拨款 1、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） ########## 一、财政拨款 # ########## 1、机关工资福利支出 # 2、外交支出 (1)工资福利支出 1580134.95 2、机关商品和服务支出 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 118000.00 3、机关资本性支出（一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 720.00 4、机关资本性支出（二） 5、教育支出 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 6、对事业单位资本性补助 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 (1)工资福利支出 7、对企业补助 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 8、社会保障和就业支出 1462481.16 9、社会保险基金支出 10、卫生健康支出 101687.71 16、商业服务业等支出 1288345.41 102000.00 307789.54 720.00 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 预算数 1,698,854.95 5、对附属单位补助支出 134686.08 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 1,698,854.95 上年结转 本年支出合计 1,698,854.95 结转下年 收入总计 1,698,854.95 本年支出合计 ########## # 结转下年 支出总计 1,698,854.95 本年支出合计 1,698,854.95 支出总计 1,698,854.95 结转下年 支出总计 ########## # 表5 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 合计 1698854.95 1580854.95 118000 ** ** 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 20811 残疾人事业 2081103机关服务 2081199其他残疾人事业支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101行政单位医疗 2101102事业单位医疗 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201住房公积金 1462481.16 173419.02 173419.02 1289062.14 1058182.05 230880.09 101687.71 101687.71 84509.38 17178.33 134686.08 134686.08 134686.08 1344481.16 173419.02 173419.02 1171062.14 956182.05 214880.09 101687.71 101687.71 84509.38 17178.33 134686.08 134686.08 134686.08 118000 118000 102000 16000 表6 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：元 部门经济科目编码 301 30101 30101 30102 30102 30103 30107 30108 30108 30110 30110 30112 30112 30113 30113 302 30201 30201 30207 30211 30239 30299 30299 303 30309 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 合计 1,698,854.95 1,580,854.95 工资福利支出 基本工资 基本工资 津贴补贴 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 机关事业单位基本养老保险缴费 职工基本医疗保险缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 住房公积金 商品和服务支出 1,580,134.95 390,792.00 103,884.00 478,254.00 26,298.00 84,540.00 84,060.00 138,048.38 35,370.64 84,509.38 17,178.33 2,056.05 458.09 110,145.60 24,540.48 118,000.00 20,000.00 12,000.00 5,000.00 2,000.00 66,000.00 9,000.00 4,000.00 720.00 720.00 1,580,134.95 390,792.00 103,884.00 478,254.00 26,298.00 84,540.00 84,060.00 138,048.38 35,370.64 84,509.38 17,178.33 2,056.05 458.09 110,145.60 24,540.48 办公费 办公费 邮电费 差旅费 其他交通费用 其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 奖励金 50101 50501 50101 50501 50101 50501 50102 50501 50102 50501 50102 50501 50103 50501 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 住房公积金 工资福利支出 50201 50502 50201 50201 50201 50299 50502 办公经费 商品和服务支出 办公经费 办公经费 办公经费 其他商品和服务支出 商品和服务支出 50901 社会福利和救助 公用经费支出 118,000.00 118,000.00 20,000.00 12,000.00 5,000.00 2,000.00 66,000.00 9,000.00 4,000.00 720.00 720.00 专项业务经费支出 备注 表7 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：元 功能科目编码 208 20805 2080505 20811 2081103 2081104 2081105 2081199 210 21011 2101101 2101102 221 22102 2210201 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 1,698,854.95 1,580,854.95 118,000.00 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支 出 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 残疾人事业 1,462,481.16 173,419.02 173,419.02 1,289,062.14 1,058,182.05 1,344,481.16 173,419.02 173,419.02 1,171,062.14 956,182.05 118,000.00 230,880.09 101,687.71 101,687.71 84,509.38 17,178.33 134,686.08 134,686.08 134,686.08 214,880.09 101,687.71 101,687.71 84,509.38 17,178.33 134,686.08 134,686.08 134,686.08 16,000.00 机关服务 残疾人康复 残疾人就业 其他残疾人事业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 118,000.00 102,000.00 备注 表8 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 301 30101 30101 30102 30102 30103 30107 30108 30108 30110 30110 30112 30112 30113 30113 302 30201 30201 30207 30211 30239 30299 30299 303 30309 工资福利支出 基本工资 50101 基本工资 50501 津贴补贴 50101 津贴补贴 50501 奖金 50101 绩效工资 50501 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 职工基本医疗保险缴费 50102 职工基本医疗保险缴费 50501 其他社会保障缴费 50102 其他社会保障缴费 50501 住房公积金 50103 住房公积金 50501 商品和服务支出 办公费 50201 办公费 50502 邮电费 50201 差旅费 50201 其他交通费用 50201 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 50502 对个人和家庭的补助 奖励金 50901 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 工资奖金津补贴 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 社会保障缴费 工资福利支出 住房公积金 工资福利支出 办公经费 商品和服务支出 办公经费 办公经费 办公经费 其他商品和服务支出 商品和服务支出 社会福利和救助 合计 人员经费支出 1,698,854.95 1,580,854.95 1,580,134.95 390,792.00 103,884.00 478,254.00 26,298.00 84,540.00 84,060.00 138,048.38 35,370.64 84,509.38 17,178.33 2,056.05 458.09 110,145.60 24,540.48 118,000.00 20,000.00 12,000.00 5,000.00 2,000.00 66,000.00 9,000.00 4,000.00 720.00 720.00 1,580,134.95 390,792.00 103,884.00 478,254.00 26,298.00 84,540.00 84,060.00 138,048.38 35,370.64 84,509.38 17,178.33 2,056.05 458.09 110,145.60 24,540.48 公用经费支出 118,000.00 118,000.00 20,000.00 12,000.00 5,000.00 2,000.00 66,000.00 9,000.00 4,000.00 720.00 720.00 备注 表9 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、转移性支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、债务还本支出 资本性支出 十二、债务还本支出 十四、债务付息支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 十五、债务发行费用支出 对企业补助 十四、预备费及预留 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 2023年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 ** ** ** ** 表11 2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 单位：元 预算单 位代码 预算单 位名称 预算项目名称 金额 功能分类科目代码 功能分类科目名称 政府经济分类科目代 码 政府经济分类科目名 称 项目类别 资金性质 备注 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。 表12 2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：元 科目编码 单位编码 类 款 项 ** ** ** ** 采购项目 ** 采购目录 ** 购买服务内容 ** 规格型号 ** 数量 ** 部门预算支出 经济科目编码 政府预算支出 经济科目编码 类 款 类 款 ** ** ** ** 实施采 购时间 预算金 额 说明 ** ** ** 表13 2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转） 单位：元 2022年 2023年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 ** 单位名称 ** 合计 ** 小计 ** 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 会议 因公出国（ 费 公务接待费 境）费用 小 公务用车购 公务用车运 计 置费 行维护费 ** ** ** ** 增减变化情况 ** ** 培训 合计 费 小计 ** ** ** 因公出 国（境 ）费用 公务接 待费 ** ** 公务用车购置及运行维护费 会议 费 公务用 公务用 小计 车购置 车运行 费 维护费 ** ** ** ** 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 培训费 ** 合计 ** 小计 ** 因公出 国（境 ）费用 公务接 待费 ** ** 公务用车购置及运行维护费 小计 ** 公务用 车购置 费 ** 公务用 车运行 维护费 ** 会议费 培训费 ** ** 表14 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 无 主管部门 延安市宝塔区残疾人联合会 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 总 体 目 标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 年 度 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 社会效益 指标 效 益 指 标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… …… 指标1： 服务对象 满意度指标 满意度指标 指标2： …… 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、 市县部门也应公开。 表15 2023年部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 年度 主要 任务 延安市宝塔区残疾人联合会 预算金额（元） 任务名称 主要内容 人员经费 保障工作人员工资福利 公用经费 保障单位正常运行 总额 金额合计 年度 总体 目标 财政拨款 1646854.95 1646854.95 52000 52000 1698854.95 1698854.95 其他资金 保障单位人员工资福利和单位正常运行。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 指标内容 指标值 财政供养人员 14人 独立预算单位 2个预算单位 保障工作人员工资福利 可以保障 保障单位正常运行 可以保障 …… 产出指标 时效指标 成本指标 人员工资福利按时发放 每月15日前拨付 公用经费支出时效 每月25日前拨付 人员经费 1646854.95 公用经费 52000 指标1： 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 指标2： 保障财政供养人员生活水平 持续保障 保障机关正常运行 持续保障 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 提高财政供养人员工作积极性 可持续影响 指标 持续提高 指标2： …… 满意度指标 服务对象 满意度指标 财政供养人员 ≥95% 预算单位 ≥95% …… 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积 极推进。 表16 2023年专项资金总体绩效目标表 项目名称 无 主管部门 延安市宝塔区残疾人联合会 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 总 体 目 标 年度资金总额： 其中：财政拨 其中：财政拨款 其他资 其他资金 款 金 实施期限 实施期总目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 效 益 指 标 社会效益 指标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 可持续影 响 指标 服务对象 满意度指 满意度指 标 标 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署， 积极推进。