【决算】2021年度济南铁路运输检察院决算.pdf

2021 年 度 济南铁路运输检察院决 算 目 录 第一部分 单位概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 第1页，共40页 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、其他重要事项情况说明 十一、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第2页，共40页 第一部分 单位概况 第3页，共40页 一、单位职责 济南铁路运输检察院是山东省人民检察院的派出机构， 隶属于山东省人民检察院，在其管辖范围内依法独立行使检 察权， 接受山东省人民检察院和济南铁路运输分院双重领导。 主要职责是： （一）依法对刑事犯罪案件进行审查逮捕、审查起诉。 （二）依法进行侦查监督、审判监督、民事诉讼监督； 依法对执行机关执行刑罚活动和监管活动是否合法实行监督。 （三）受理报案、控告、申诉、举报，接受犯罪嫌疑 人自首， 办理举报、刑事申诉和国家赔偿案件。 （四）负责本院的检察技术和信息化建设工作。 （五）对检察工作中具体适用法律问题进行研究，提 出相关意见。 （六）负责本院的思想政治、教育培训和宣传工作； 按照权限管理检察官和其他工作人员。 （七）负责本院的计划财务装备工作。 （八）承办其他应由本院负责的工作。 二、机构设置 本单位内设 6 个职能科室，分别是：政治部、办公室、 第一检察部、第二检察部，第三检察部、机关党委。 第4页，共40页 第二部分 2021 年 度 单 位 决 算 表 第5页，共40页 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 单位：济南铁路运输检察院 收 入 项 目 支 出 行次 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 金额 项 目 1 栏 次 金额 2 一、一般公共服务支出 32 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 104.88 9 九、卫生健康支出 40 73.77 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 1,755.48 行次 0.29 1,755.77 29.71 结余分配 59 年末结转和结余 60 30 总计 31 1,521.34 81.74 1,781.73 3.76 61 1,785.48 总计 62 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 第6页，共40页 1,785.48 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 单位：济南铁路运输检察院 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合 计 1,755.77 1,755.48 0.29 204 公共安全支出 1,495.38 1,495.09 0.29 20404 检察 1,495.38 1,495.09 0.29 208 社会保障和就业支出 104.88 104.88 20805 行政事业单位养老支出 92.03 92.03 2080501 行政单位离退休 5.40 5.40 58.12 58.12 28.51 28.51 功能分类 科目编码 2080505 2080506 科目名称 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 20808 抚恤 12.85 12.85 2080801 死亡抚恤 12.85 12.85 210 卫生健康支出 73.77 73.77 21011 行政事业单位医疗 73.77 73.77 2101101 行政单位医疗 73.77 73.77 第7页，共40页 项 目 功能分类 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 221 住房保障支出 81.74 81.74 22102 住房改革支出 81.74 81.74 2210201 住房公积金 81.74 81.74 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 第8页，共40页 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 单位：济南铁路运输检察院 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 栏 次 1 2 3 4 5 6 合 计 1,781.73 1,364.82 416.90 204 公共安全支出 1,521.34 1,104.43 416.90 20404 检察 1,521.34 1,104.43 416.90 208 社会保障和就业支出 104.88 104.88 20805 行政事业单位养老支出 92.03 92.03 2080501 行政单位离退休 5.40 5.40 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 58.12 58.12 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 28.51 28.51 20808 抚恤 12.85 12.85 2080801 死亡抚恤 12.85 12.85 210 卫生健康支出 73.77 73.77 21011 行政事业单位医疗 73.77 73.77 2101101 行政单位医疗 73.77 73.77 功能分类 科目编码 科目名称 第9页，共40页 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏 次 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 1 2 3 4 5 6 221 住房保障支出 81.74 81.74 22102 住房改革支出 81.74 81.74 2210201 住房公积金 81.74 81.74 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 第10页，共40页 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 单位：济南铁路运输检察院 收 项目 入 支 行 次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 金额 项目 1 栏次 1,755.48 行 次 出 合计 一般公共预 算财政拨款 2 3 1,495.09 1,495.09 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 104.88 104.88 9 九、卫生健康支出 41 73.77 73.77 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 第11页，共40页 政府性基金 预算财政拨 款 4 国有资本经 营预算财政 拨款 5 收 项目 入 支 行 次 栏次 本年收入合计 金额 项目 1 栏次 行 次 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 27 1,755.48 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 1,755.48 总计 64 出 合计 一般公共预 算财政拨款 2 3 81.74 81.74 1,755.48 1,755.48 1,755.48 1,755.48 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 第12页，共40页 政府性基金 预算财政拨 款 4 国有资本经 营预算财政 拨款 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 单位：济南铁路运输检察院 项 目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 栏 次 合 计 小 计 基本支出 项目支出 1 2 3 1,755.48 1,364.82 390.66 204 公共安全支出 1,495.09 1,104.43 390.66 20404 检察 1,495.09 1,104.43 390.66 208 社会保障和就业支出 104.88 104.88 20805 行政事业单位养老支出 92.03 92.03 2080501 行政单位离退休 5.40 5.40 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.12 58.12 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 28.51 28.51 20808 抚恤 12.85 12.85 2080801 死亡抚恤 12.85 12.85 210 卫生健康支出 73.77 73.77 21011 行政事业单位医疗 73.77 73.77 2101101 行政单位医疗 73.77 73.77 第13页，共40页 项 目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 栏 次 小 计 基本支出 项目支出 1 2 3 221 住房保障支出 81.74 81.74 22102 住房改革支出 81.74 81.74 2210201 住房公积金 81.74 81.74 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 第14页，共40页 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 单位：济南铁路运输检察院 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 金额 科目 编码 科目名称 301 工资福利支出 1,037.05 302 商品和服务支出 30101 基本工资 182.97 30201 办公费 30102 津贴补贴 294.92 30202 30103 奖金 315.02 30106 科目 编码 金额 科目名称 238.00 307 债务利息及费用支出 8.05 30701 国内债务付息 印刷费 30702 国外债务付息 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用 伙食补助费 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 30107 绩效工资 30205 水费 1.55 310 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 58.12 30206 电费 11.37 31001 房屋建筑物购建 30109 职业年金缴费 28.51 30207 邮电费 2.10 31002 办公设备购置 30110 职工基本医疗保险缴费 73.77 30208 取暖费 19.71 31003 专用设备购置 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 53.02 31005 基础设施建设 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 7.22 31006 大型修缮 30113 住房公积金 81.74 30212 因公出国（境）费用 31007 信息网络及软件购置更新 30114 医疗费 0.50 30213 维修（护）费 5.09 31008 物资储备 30199 其他工资福利支出 1.50 30214 租赁费 4.62 31009 土地补偿 303 对个人和家庭的补助 89.77 30215 会议费 31010 安置补助 第15页，共40页 资本性支出 金额 人员经费 科目 编码 科目名称 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 公用经费 科目 编码 金额 科目名称 地上附着物和青苗补偿 公务接待费 31012 拆迁补偿 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 生活补助 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 30226 劳务费 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 40.20 31099 其他资本性支出 30308 助学金 30228 工会经费 16.31 312 30309 奖励金 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 12.85 5.74 0.07 15.30 培训费 30217 1.78 科目名称 31011 55.81 30216 科目 编码 金额 资本金注入 6.22 31203 政府投资基金股权投资 34.51 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 39999 人员经费合计 1,126.82 公用经费合计 注：本表反映单位本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 第16页，共40页 对企业补助 31201 26.26 金额 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 其他支出 238.00 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 单位：济南铁路运输检察院 预 算 数 决 算 数 公务用车购置及运行维护费 合计 因公出国 （境）费 1 2 10.00 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 公务 接待费 合计 因公出国 （境）费 3 4 5 6 7 8 10.00 10.00 6.22 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 公务 接待费 9 10 11 12 6.22 6.22 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实 际支出。 第17页，共40页 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 单位：济南铁路运输检察院 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏 次 本年支出 年初结转 和结余 本年收入 1 2 合 计 注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 第18页，共40页 小 计 基本支出 项目支出 年末结转 和结余 3 4 5 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 单位：济南铁路运输检察院 项 目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏 次 小 计 基本支出 项目支出 1 2 3 合 计 注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 第19页，共40页 第三部分 2021 年 度 单 位 决 算 情 况 说 明 第20页，共40页 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计 1,785.48 万元。与 2020 年度相比， 收、支总计各增加 50.33 万元，增长 2.9%。主要是加大检察 办案业务经费投入，收支相应增加。 二、收入决算情况说明 （一）收入决算结构情况 本 年 收 入 合 计 1,755.77 万 元 ， 其 中 : 财 政 拨 款 收 入 1,755.48 万元，占 99.98%；其他收入 0.29 万元，占 0.02%。 第21页，共40页 （二）收入决算具体情况 1、财政拨款收入 1,755.48 万元。与 2020 年度相比，增 加 143.91 万元，增长 8.93%。主要是加大检察办案业务经费 投入，收支相应增加。 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。 6、其他收入 0.29 万元。与 2020 年度相比，减少 1.1 万 元，下降 79.14%。主要是自有资金减少导致银行利息减少。 三、支出决算情况说明 （一）支出决算结构情况 第22页，共40页 本年支出合计 1,781.73 万元，其中：基本支出 1,364.82 万元，占 76.6%；项目支出 416.9 万元，占 23.4%。 （二）支出决算具体情况 1、基本支出 1,364.82 万元。与 2020 年度相比，减少 115.03 万元，下降 7.77%。主要是在职人员减少导致基本支出 减少。 2、项目支出 416.9 万元。与 2020 年度相比，增加 191.34 万元，增长 84.83%。主要是加大检察办案业务经费投入，项 目支出相应增加。 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。 第23页，共40页 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计 1,755.48 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 121.23 万元， 增长 7.42%。 主要是加大检察办案业务经费投入，项目收支相应增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,755.48 万元，占 本年支出合计的 98.53%。与 2020 年度相比，一般公共预算财 政拨款支出增加 121.23 万元，增长 7.42%。主要是加大检察 办案业务经费投入，项目收支相应增加。 第24页，共40页 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,755.48 万元，主 要用于以下方面：公共安全 （类）支出 1,495.09 万元，占 85.17%； 社会保障和就业（类）支出 104.88 万元，占 5.97%；卫生健 康（类）支出 73.77 万元，占 4.2%；住房保障（类）支出 81.74 万元，占 4.66%。 第25页，共40页 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,651 万元，支出决算为 1,755.48 万元，完成年初预算的 106.33%。 决算数大于年初预算数的主要原因是加大检察办案业务经费 投入，追加项目经费导致。其中： 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项） 。年初预算为 5.4 万元，支出决算为 5.4 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 。年初预算为 60.02 万元，支出决算为 58.12 万元，完成年初预算的 96.83%。决 算数小于年初预算数的主要原因是该科目下人员支出结余，年 第26页，共40页 底收回结余部分财政拨款预算。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 30.01 万 元，支出决算为 28.51 万元，完成年初预算的 95%。决算数小 于年初预算数的主要原因是该科目下人员支出结余，年底收回 结余部分财政拨款预算。 4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 12.85 万元，年初无预算。决 算数大于年初预算数的主要原因是该科目下人员支出增加，年 中追加安排部分财政拨款预算导致。 5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）。年初预算为 58.77 万元，支出决算为 73.77 万 元，完成年初预算的 125.52%。决算数大于年初预算数的主要 原因是该科目下人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预 算导致。 6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。年初预算为 63.74 万元，支出决算为 81.74 万元，完 成年初预算的 128.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是 该科目下人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算导致。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,364.82 第27页，共40页 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下： 人员经费 1,126.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利 支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和 家庭的补助等。 公用经费 238 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮 电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、 培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他 交通费用、其他商品和服务支出等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费支出决算总体情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预 算为 10 万元，支出决算为 6.22 万元，比年初预算减少 3.78 万元，完成年初预算的 62.2%，决算数小于年初预算数的主要 原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严 把控“三公”经费支出。 （二）“三公”经费支出决算具体情况 1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境） 第28页，共40页 团组 0 个，累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 10 万元，支出 决算为 6.22 万元，比年初预算减少 3.78 万元，完成年初预算 的 62.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是规范车辆使用 管理，降低公务用车频率，减少公务用车运行维护费支出。其 中： 公务用车购置费支出 0 万元，2021 年济南铁路运输检察 院使用财政拨款购置公务用车 0 辆。 公务用车运行维护费 6.22 万元，主要是按规定保留的公 务用车的燃料费、维修费、过桥过路费，保险费等支出等支出。 截至 2021 年 12 月 31 日，济南铁路运输检察院财政拨款开支 运行维护费的公务用车保有量为 11 辆。 3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 与 2021 年预算基本持平。其中： 国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接 待 0 批次、0 人次）； 国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本单位没有政府性基金财政拨款收支。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。 第29页，共40页 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021 年度机关运行经费支出 238 万元，比年初预算数减 少 3 万元，下降 1.24%。主要原因是贯彻中央和省委省政府压 减一般性支出要求，运转支出相应减少。 （二）政府采购支出情况 2021 年度政府采购支出总额 150.17 万元，其中：政府采 购货物支出 94.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 服务支出 55.65 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府 采购支出总额的 0%，其中:授予小微企业合同金额 0 万元，占 政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占 货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服 务支出金额的 100%。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆,其中， 符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用 车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休 干部用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设 备 0 台（套）;单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十一、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要 第30页，共40页 求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年 度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个；涉及预算 资金 296.76 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。 本单位无重点绩效评价项目。 （二）项目绩效自评结果。济南铁路运输检察院 2021 年 度省级预算项目支出绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等 级为优。从自评情况看，我院绩效工作方面取得一些成效，项 目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目开展有序，执行 和完成情况较好，资金使用规范，使用效率较高。同时在自评 工作中发现一些不够完善的问题，比如项目实施进展缓慢，资 金执行进度较慢等。 今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自 评情况，以及办案业务费项目等 1 个项目的绩效自评结果。 1、办案业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 72 万元，执行 数为 72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我 院绩效工作方面取得一些成效，在年初绩效指标设置上总结了 一些经验，逐步认识到预算绩效目标是贯穿全年预算执行工作 的航标。同时在自评工作中业暴露出一些不够完善的地方，存 在不足之处。 2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算 第31页，共40页 项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。 （三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评 价项目。 第32页，共40页 第四部分 名词解释 第33页，共40页 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得 的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位 取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的 教育收费等。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入” “上级补助收入” “事业收入” “经营收入” “附属单位上缴收 入”等以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要 求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产 生的结余资金。 九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政 第34页，共40页 拨款结余或经营结余中提取的各类结余。 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的各项支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或 事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、 “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含 车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过 桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 第35页，共40页 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）行政单位离退休（项） ：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） ：反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 支出。 十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） ：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤 （项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性 和定期抚恤金以及丧葬补助费。 二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行 政单位医疗（项） ：反映财政部门安排的行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未 参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受 离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 第36页，共40页 二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房 公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳 的住房公积金。 第37页，共40页 第五部分 附 件 第38页，共40页 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表 部门：济南铁路运输检察院 序号 项目名称 资金使用单位 自评得分 自评等级 省对下转移支付项目绩效自评 1 2 省本级支出项目绩效自评 1 离退休党组织工作经费 济南铁路运输检察院 100 优 2 办案业务费 济南铁路运输检察院 100 优 3 4 注：1.“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位； 2.自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优” ，80（含）-90 为“良” ，60（含）-80 为“中” ，60 分以下为“差”； 3.已剔除涉密项目。 第39页，共40页 省级预算项目支出绩效自评表 项目名称 办案业务费 主管部门 全年预算 全年执行 数（A） 数（B） 年初预算数 项目预算 执行情况 （10分） 年度资金 总额 其中：当 年财政拨 上年 结转资金 其他 资金 单位：万元 山东省人民检察院 执行率 分值 得分 （B/A) 72 72 72 10 100.00% 72 72 72 - 100.00% 一级 指标 - - - 目标实际完成情况 在强有力的的经费保障下，各类案件办理 服务保障检察业务工作，确保业务 质效有所提升，服务办案的目标成效明显 部门高质高效完成各类案件办理。 。 实际完成 偏差原因分 二级 年度指标 析及改进措 三级指标 分值 得分 指标值 指标 值（A） 施 （B） 审查逮捕案件 大于等于 100% 5 5 按时完成率 95% 审查起诉案件 按时完成率 大于等于 95% 100% 5 5 检察建议回复 率 大于等于 95% 100% 5 5 控告申诉案件 办结率 大于等于 95% 100% 5 5 审查逮捕案件 准确率 大于等于 95% 100% 5 5 审查起诉案件 准确率 大于等于 95% 100% 5 5 量刑建议采纳 率 5 5 办理案件期限 大于等于 100% 95% 距离期限 距离期限 小于等于1 小于等于1 天（不超 天（不超 5 5 是否超过预算 标准 不超过 不超过 10 10 效 益 经济效益 指 案款追赃金额 指标 标 （30分） 大于等于 100万 113.63万 元 30 30 满意度 服务对象 辖区人民满意 指标 满意度指 度 （10分） 标 大于等于 95% 100% 10 10 数量指标 年 度 绩 效 指 标 产 出 指 标 （50分） - - 年初预期目标 年度总体目标 10 质量指标 时效指标 成本指标 总分 100 第40页，共40页