明中乡人民政府2021年预算公开说明.doc

附件 10： 城口县明中乡人民政府 2021 年预算情况说明 一、单位基本情况 （一）职能职责。促进经济发展、增加农民收入，强化公共 服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层 民主、促进农村和谐的基本职能。 （二）单位构成。我单位是行政单位，有 7 个机构，分别为： 共产党机关 1 个、政府机关 1 个、人大机关 1 个、参照公务员法 管理事业单位 1 个（财政办、财政补助单位 3 个（分别是：社保 所、文化站、农服中心）。 （三）人员情况，编制数 51 人，(其中：行政 22 人，事业 29 人)，截止 2019 年 12 月 31 日在职人数 39 人（其中：行政 18 人， 事业 21 人）。 二、部门收支总体情况 （一）收入预算：2021 年一般公共预算财政拨款收入 746.66 万元。收入较去年增加 75.98 万元，主要是人员经费拨款增加。 （二）支出预算：2021 年一般公共预算财政拨款支出 746.66 万元，其中：一般公共服务支出 353.851 万元，国防支出 3.00 万元，文化旅游体育与传媒支出 22 万元，社会保障和就业 108.76 -1- 万元，卫生健康支出 29.61 万元，城乡社区支出 30 万元，农林 水支出 159.73 万元，住房保障 36.54 万元。支出较去年增加 75.98 万元，主要是基本支出增加。 三、部门预算情况说明 2021 年一般公共预算财政拨款收入 746.66 万元，一般公共 预算财政拨款支出 746.66 万元，比 2020 年增加 75.98 万元。其 中：基本支出 559.82 万元，比 2020 年增加 48.28 万元，主要原 因是人员增资、调资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会 保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助，保障街道正常运转 的各项商品服务支出；项目支出 186.84 万元，比 2020 年增加 27.68 万元，主要原因是村社干部报酬福利调标，主要用于村社 干部报酬补助支出、村办公经费支出、农村老党员补助支出等重 点工作。 城口县明中乡人民政府 2021 年未使用政府性基金预算拨款 安排的支出。 四、 “三公”经费情况说明 2021 年“三公”经费预算 15 万元，与 2020 年无变化。其中： 公务接待费 5 万元，主要原因是物价上涨、脱贫年度检查较多， 接待人数及次数相应增加；公务用车运行维护费 10 万元，与 2020 年对比无变化。 五、其他重要事项的情况说明 -2- 1、机关运行经费。2021 年一般公共预算财政拨款运行经费 60.19 万元，比上年减少 20.97 万元。主要用于办公费、印刷费、 邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支 出等。 2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 5 万 元：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府 采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 5 万元： 政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购 服务预算 0 万元。 3、绩效目标设置情况。2021 年项目支出均实行了绩效目标 管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 746.66 万元。 4、国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，所属各预 算单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 2 辆、综合执法用车 1 辆。 五、专业性名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）财政拨款支出：指本年度从本级财政部门取得的财政 拨款支出，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款支出。 （三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”等以外的收入。 -3- （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员经费和公用经费。 （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公 务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、预算公开联系方式。 本单位预算公开信息反馈渠道及联系方式：023-59223906 明中乡人民政府 2021 年 3 月 25 日 -4-