上夹河镇中心小学13-部门所属单位2022年预算公开表.xlsx

2022年新宾满族自治县上夹河镇中心小学部门预算公开表 收支预算总表 表1 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 项 目 出 预算数 1,206.95 一、教育支出 894.76 二、政府性基金预算拨款收入 二、社会保障和就业支出 142.44 三、国有资本经营预算拨款收入 三、卫生健康支出 73.37 401.50 四、住房保障支出 96.38 四、财政专户管理资金收入 五、单位资金收入 （一）事业收入 （二）事业单位经营收入 （三）上级补助收入 （四）附属单位上缴收入 （五）其他收入 本年收入合计 1,206.95 上年结转结余 本年支出合计 1,206.95 年终结转结余 收 入 总 计 1,206.95 支 出 总 计 1,206.95 收入预算总表 表2 单位:万元 本年收入 上年结转结余 单位资金 单位名称 总计 合计 国有 政府性 资本 一般公共 基金预 预算 经营 算 预算 合计 1,206.95 1,206.95 1,206.95 新宾满族自治县上夹河 镇中心小学 1,206.95 1,206.95 1,206.95 财政 专户 事业 附属 上级 管理 单位 其他 事业 单位 补助 资金 小计 收入 经营 上缴 收入 收入 收入 收入 合计 国有 政府性 资本 一般公 基金预 共预算 经营 算 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 支出预算总表 表3 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 205 20502 教育支出 普通教育 人员经费 公用经费 1,206.95 1,206.95 1,197.28 9.67 894.76 894.76 885.09 9.67 894.76 894.76 885.09 9.67 2050202 小学教育 598.51 598.51 591.37 7.14 2050203 初中教育 296.25 296.25 293.72 2.53 社会保障和就业支出 142.44 142.44 142.44 208 20805 行政事业单位养老支出 142.44 142.44 142.44 2080502 事业单位离退休 24.57 24.57 24.57 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 117.87 117.87 117.87 73.37 73.37 73.37 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 73.37 73.37 73.37 2101102 事业单位医疗 73.37 73.37 73.37 96.38 96.38 96.38 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 96.38 96.38 96.38 2210201 住房公积金 96.38 96.38 96.38 财政拨款收支预算总表 表4 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 项 目 出 预算数 一、本年收入 1,206.95 一、本年支出 1,206.95 （一）一般公共预算拨款收入 1,206.95 (一)教育支出 894.76 （二）政府性基金预算拨款收入 (二)社会保障和就业支出 142.44 （三）国有资本经营预算拨款收入 (三)卫生健康支出 73.37 二、上年结转 (四)住房保障支出 96.38 （一）一般公共预算拨款收入 （二）政府性基金预算拨款收入 （三）国有资本经营预算拨款收入 二、年终结转结余 收 入 总 计 1,206.95 支 出 总 计 1,206.95 一般公共预算支出表 表5 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 合计 205 20502 教育支出 普通教育 人员经费 公用经费 1,206.95 1,206.95 1,197.28 9.67 894.76 894.76 885.09 9.67 894.76 894.76 885.09 9.67 2050202 小学教育 598.51 598.51 591.37 7.14 2050203 初中教育 296.25 296.25 293.72 2.53 社会保障和就业支出 142.44 142.44 142.44 208 20805 行政事业单位养老支出 142.44 142.44 142.44 2080502 事业单位离退休 24.57 24.57 24.57 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 117.87 117.87 117.87 73.37 73.37 73.37 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 73.37 73.37 73.37 2101102 事业单位医疗 73.37 73.37 73.37 96.38 96.38 96.38 96.38 96.38 96.38 221 22102 住房保障支出 住房改革支出 一般公共预算支出表 表5 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 2210201 住房公积金 96.38 人员经费 96.38 96.38 公用经费 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 1,206.95 1,197.28 301 工资福利支出 1,147.03 1,147.03 30101 基本工资 456.35 456.35 30102 津贴补贴 115.00 115.00 30103 奖金 17.88 17.88 30107 绩效工资 252.56 252.56 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 117.87 117.87 30110 职工基本医疗保险缴费 73.37 73.37 30113 住房公积金 96.38 96.38 30199 其他工资福利支出 17.62 17.62 302 商品和服务支出 9.67 9.67 9.67 30208 取暖费 4.25 4.25 30226 劳务费 5.42 5.42 303 30302 对个人和家庭的补助 退休费 50.25 50.25 24.57 24.57 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 30305 科目名称 生活补助 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 25.68 公用经费 25.68 一般公共预算“三公”经费支出表 表7 单位：万元 公务用车购置及运行费 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 政府性基金预算支出表 表8 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 基本支出 项目支出 项目支出预算表 表9 单位：万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 一般公共 预算 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 一般公共 预算 1,206.95 1,206.95 1,206.95 教育支出 894.76 894.76 894.76 20502 普通教育 894.76 894.76 894.76 2050202 小学教育 598.51 598.51 598.51 2050203 初中教育 296.25 296.25 296.25 208 社会保障和就业支 出 142.44 142.44 142.44 20805 行政事业单位养老 支出 142.44 142.44 142.44 2080502 事业单位离退休 24.57 24.57 24.57 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 117.87 117.87 117.87 210 卫生健康支出 73.37 73.37 73.37 行政事业单位医疗 73.37 73.37 73.37 2101102 事业单位医疗 73.37 73.37 73.37 221 住房保障支出 96.38 96.38 96.38 合计 205 21011 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 一般公共 预算 22102 住房改革支出 96.38 96.38 96.38 2210201 住房公积金 96.38 96.38 96.38 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（政府预算） 表11 单位:万元 本年收入 科目编码 505 科目名称 总计 合计 一般公共 预算 合计 1,206.95 1,206.95 1,206.95 对事业单位经常性补助 1,156.70 1,156.70 1,156.70 1,147.03 1,147.03 1,147.03 50501 工资福利支出 50502 商品和服务支出 9.67 9.67 9.67 对个人和家庭的补助 50.25 50.25 50.25 50901 社会福利和救助 25.68 25.68 25.68 50905 离退休费 24.57 24.57 24.57 509 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位:万元 本年收入 科目编码 301 30108 科目名称 总计 合计 一般公共 预算 合计 1,206.95 1,206.95 1,206.95 工资福利支出 1,147.03 1,147.03 1,147.03 117.87 117.87 117.87 机关事业单位基 本养老保险缴费 30101 基本工资 456.35 456.35 456.35 30103 奖金 17.88 17.88 17.88 30102 津贴补贴 115.00 115.00 115.00 30113 住房公积金 96.38 96.38 96.38 17.62 17.62 17.62 73.37 73.37 73.37 252.56 252.56 252.56 50.25 50.25 50.25 30199 30110 30107 303 其他工资福利支 出 职工基本医疗保 险缴费 绩效工资 对个人和家庭的补 助 30302 退休费 24.57 24.57 24.57 30305 生活补助 25.68 25.68 25.68 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 302 商品和服务支出 一般公共 预算 9.67 9.67 9.67 30226 劳务费 5.42 5.42 5.42 30208 取暖费 4.25 4.25 4.25 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 债务支出预算表 表13 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 一般公共 预算 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 政府采购支出预算表 表14 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 一般公共 预算 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 政府购买服务支出预算表 表15 单位:万元 单位名称 合计 支出功能 分类（类 级） 购买服务 项目名称 购买服务 指导目录 对应项目 （三级目 录代码及 名称） 本年收入 总计 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 部门（单位）名称 001001新宾满族自治县人民代表大会常务委员会办公室-210422000 年度预算收入 359.17 年度部门预算支出 年度预算支出 359.17 人员类项目 335.91 其他运转类项目 公用经费类项目 23.26 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 年度绩效目标 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 23.26 部门预算基本支出人员经费 335.91 县人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央人大会议精神，建设“四个机关”全面开创县乡人大工作新局面 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 预算执行效率 管理效率 社会效应 管理规范 结转结余变动率 预算收支管理 运行成本 依法行政能力 成本控制成效 政治效益 舆论导向正确 加强宣传 2022-12 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 社会效应 可持续性 社会效益 服务对象满意度 体制机制改革 创新监督一府一委两 院模式 部门（单位）名称 >= 196 % 创新监督 2022-12 002001政协新宾满族自治县委员会办公室-210422000 年度预算收入 231.60 年度部门预算支出 年度预算支出 231.60 人员类项目 217.28 其他运转类项目 公用经费类项目 14.32 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 年度绩效目标 2022-12 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 14.32 部门预算基本支出人员经费 217.28 负责县政协全体会议、常委会议、主席会议以及其他重要活动的组织实施工作。负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务 工作。负责政协委员提案的政绩和交办等协调服务工作。整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；手机反映 社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。负责县政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 依法行政能力 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 预算执行效率 预算收支管理 管理效率 = 100 % 2022-12 年度绩效指标 部门（单位）整体绩效目标表 管理效率 表16 单位：万元 业务管理 运行成本 社会效应 可持续性 成本控制成效 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 政治效益 有利于维护社会稳定 服务对象满意度 参加培训人员的满意 度 创新驱动发展 人才队伍建设 部门（单位）名称 加强稳定 >= 2022-12 191 % 提升能力 2022-12 003001新宾满族自治县人民政府办公室-210422000 年度预算收入 424.27 年度部门预算支出 年度预算支出 424.27 人员类项目 348.35 其他运转类项目 公用经费类项目 75.92 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 2022-12 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 75.92 部门预算基本支出人员经费 348.35 年度绩效目标 达到良好的社会效益、经济效益，提升服务对象满意度、社会公众满意度。 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 预算执行效率 预算收支管理 管理效率 依法行政能力 年度绩效指标 表16 部门（单位）整体绩效目标表 单位：万元 管理效率 运行成本 社会效应 可持续性 财务管理 内控制度有效性 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 成本控制成效 制度有效 社会效益 招商对接活动 社会公众满意度 信访群众投诉满意率 创新驱动发展 开展信息调研 部门（单位）名称 2022-12 完成目标 >= 70 2022-12 % 持续开展 2022-12 2022-12 004001新宾满族自治县文学艺术届联合会-210422000 年度预算收入 15.82 年度部门预算支出 年度预算支出 15.82 人员类项目 15.50 其他运转类项目 公用经费类项目 0.32 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 0.32 部门预算基本支出人员经费 15.50 年度绩效目标 完成新宾文艺校对编辑出版 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 依法行政能力 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 预算执行效率 全部公开 2022-12 部门（单位）整体绩效目标表 表16年度绩效指标 单位：万元 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 社会效益 推介和获奖项目媒体 宣传率 >= 50 % 2022-12 主管部门满意度 上级主管部门满意度 >= 100 % 2023-12 创新驱动发展 开展信息调研 预算收支管理 管理效率 运行成本 成本控制成效 社会效应 可持续性 部门（单位）名称 开展调研 2022-12 005001新宾满族自治县发展和改革局-210422000 年度预算收入 236.85 年度部门预算支出 年度预算支出 人员类项目 219.50 其他运转类项目 公用经费类项目 17.35 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 236.85 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 17.35 部门预算基本支出人员经费 219.50 部门（单位）整体绩效目标表 表16 年度绩效目标 单位：万元 （一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调全县经济社会发展；提出全县国民经济发展和优化重大经济结构 的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划的报告。 （二）负责监测经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任；研究全县经济运行、总量平衡等重要问题，并提出实施全县经济发展的政策措施 建议。 （三）拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施，规划全县重大建设项目和生产力布局；安排县财政性建设资金、项目及 国家预算内专项资金和地方预算内专项资金；负责全县基本建设项目和重大项目的全程管理，按规定权限审批、核准、审核建设项目、外资项目；研究提 出全县利用外资的战略、规划和结构优化的目标、政策和措施；组织开展重点工程项目稽查工作；指导、协调、监督、管理全县招标投标工作。 （四）推进全县经济结构战略性调整；负责协调全县第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全县国民经济和 社会发展规划、计划的衔接平衡；提出、组织实施区域经济协调发展战略规划。 （五）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、 文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革 中的重大问题及政策。 （六）推进全县可持续发展战略；负责全县节能减排的综合协调工作；组织拟订全县发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施 并协调实施。 （七）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任；研究经济体制改革和对外开放的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关 专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。 （八）负责全县重大项目的前期和推进工作。组织编制全县重大项目建设规划和年度计划，确定各个领域招商重点和目标，负责项目推进的考核工作。 （九）承办县政府交办的其他事项。 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 依法行政能力 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 内控制度有效性 制度有效 2022-12 预算执行效率 年度绩效指标 预算收支管理 管理效率 财务管理 部门（单位）整体绩效目标表 年度绩效指标 表16 管理效率 运行成本 单位：万元 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 社会效益 高新技术企业增加数 量 >= 1 个数 2022-12 服务对象满意度 服务企业满意度 >= 10 % 2022-12 体制机制改革 建立预算绩效管理机 制 健全机制 2022-12 创新驱动发展 服务振兴发展内部工 作机制建立情况 完善机制 2022-12 成本控制成效 社会效应 可持续性 部门（单位）名称 006001新宾满族自治县统计局-210422000 年度预算收入 123.46 年度部门预算支出 年度预算支出 123.46 人员类项目 109.21 其他运转类项目 公用经费类项目 14.25 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 14.25 部门预算基本支出人员经费 109.21 年度绩效目标 统计局力争完成年内绩效考核相关工作任务。 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 预算执行效率 依法行政能力 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 经济效益 规模以上工业企业新 产品销售收入占比 >= 100 % 2022-12 服务对象满意度 统计数据需求侧满意 度 >= 100 % 2022-12 主管部门满意度 上级主管部门满意度 >= 100 % 2022-12 体制机制改革 完善部门内部控制 年度绩效指标 预算收支管理 管理效率 运行成本 社会效应 可持续性 成本控制成效 部门（单位）名称 = 100 % 内部控制 2022-12 007001新宾满族自治县财政局-210422000 年度预算收入 584.07 年度部门预算支出 年度预算支出 584.07 人员类项目 351.06 其他运转类项目 公用经费类项目 83.01 特定目标类项目 150.00 对应项目 年度主要任务 2022-12 预算资金情况（万元） 办公设备购置 50.00 办公用房维修改造及运行经费 50.00 部门预算基本支出公用经费 83.01 部门预算基本支出人员经费 351.06 软件运行维护费 50.00 年度绩效目标 严格预算执行，节约各项支出，保证重点支出 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 整体工作完成情况 履职效能 基础管理 预算执行 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 依法行政能力 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 经济效益 采购成本节支率 >= 1 ‰ 2022-12 主管部门满意度 上级主管部门满意度 >= 90 % 2022-12 体制机制改革 体制改革成效 成本控制成效 可持续性 % 0 管理效率 社会效应 100 <= 预算收支管理 运行成本 = 结转结余变动率 预算执行效率 年度绩效指标 工作质量达标率 部门（单位）名称 成功改革 2022-12 007002新宾满族自治县国有资产局-210422000 年度预算收入 469.05 年度部门预算支出 年度预算支出 人员类项目 5.55 其他运转类项目 公用经费类项目 16.50 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 469.05 447.00 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 16.50 部门预算基本支出人员经费 5.55 抚顺市东岭钢铁厂经费 180.00 抚顺市新宾硫化铁矿矽肺服务处经费 267.00 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 年度绩效目标 按照声国资委职能职责，保障机关正常运转。 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 社会效益 煤炭工程系列高级职 称评审通过率 <= 80 % 2022-12 主管部门满意度 上级主管部门满意度 >= 100 % 2022-12 体制机制改革 提升治理能力 预算执行效率 管理效率 成本控制成效 社会效应 可持续性 管理规范 结转结余变动率 预算收支管理 运行成本 依法行政能力 部门（单位）名称 有效提升 2022-12 008001新宾满族自治县审计局-210422000 年度预算收入 233.26 年度部门预算支出 年度预算支出 对应项目 年度主要任务 233.26 人员类项目 224.30 其他运转类项目 公用经费类项目 8.96 特定目标类项目 预算资金情况（万元） 部门（单位）整体绩效目标表 表16 年度主要任务 单位：万元 部门预算基本支出公用经费 8.96 部门预算基本支出人员经费 224.30 年度绩效目标 主管全县审计工作，负责对县财政收支和法律等规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督。 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 年度预算收入 综合管理水平 管理规范 2022-12 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 预算执行效率 成本控制成效 政治效益 有利于促进社会公平 、正义 主管部门满意度 对审计信息平台运行 的评价和满意度 体制机制改革 完善巡视巡察上下联 动工作格局 社会效应 部门（单位）名称 2022-12 <= 管理效率 可持续性 管理规范 结转结余变动率 预算收支管理 运行成本 依法行政能力 积极促进 >= 85 积极配合 2022-12 % 2022-12 2022-12 009001新宾满族自治县残疾人联合会-210422000 115.82 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 年度部门预算支出 年度预算支出 115.82 人员类项目 45.47 其他运转类项目 公用经费类项目 70.35 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 70.35 部门预算基本支出人员经费 45.47 年度绩效目标 保障县残联在职人员（包括劳务派遣人员、长期聘用人员）26人、退休人员4人的正常办公、生活秩序。 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 可持续性 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 服务对象满意度 残疾人满意度 >= 95 % 2022-12 社会公众满意度 为残疾人服务的人员 专业技能提高 有效提高 2022-12 创新驱动发展 创业带动就业 有效带动 2022-12 预算执行效率 管理效率 社会效应 管理规范 结转结余变动率 预算收支管理 运行成本 依法行政能力 成本控制成效 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 部门（单位）名称 010001中共新宾满族自治县纪律检查委员会-210422000 年度预算收入 849.64 年度部门预算支出 年度预算支出 849.64 人员类项目 747.06 其他运转类项目 公用经费类项目 102.58 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 102.58 部门预算基本支出人员经费 747.06 年度绩效目标 协助党组和领导加强整顿党风和行风建设 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 党的建设指标考核工 作完成率 = 100 % 2022-12 预算执行效率 管理效率 社会效应 管理规范 结转结余变动率 预算收支管理 运行成本 依法行政能力 成本控制成效 政治效益 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 社会效应 可持续性 主管部门满意度 上级主管部门满意度 体制机制改革 完善巡视巡察上下联 动工作格局 部门（单位）名称 >= 100 % 有序完善 2022-12 2022-12 011001新宾满族自治县工商业联合会-210422000 年度预算收入 33.80 年度部门预算支出 年度预算支出 33.80 人员类项目 30.19 其他运转类项目 公用经费类项目 3.61 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 年度绩效目标 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 3.61 部门预算基本支出人员经费 30.19 工商联是中国共产党领导的中国工商界组成的人民团体和民间商户，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 预算执行效率 预算收支管理 管理效率 运行成本 依法行政能力 成本控制成效 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 运行成本 成本控制成效 <= 政治效益 有利于维护社会稳定 社会效益 教育培训参加人数 创新驱动发展 建立可持续发展方案 社会效应 可持续性 在职人员控制率 部门（单位）名称 100 % 维护稳定 >= 171 2022-12 人 持续发展 2022-12 2022-12 012001新宾满族自治县工业和信息化局-210422000 年度预算收入 205.57 年度部门预算支出 年度预算支出 205.57 人员类项目 180.66 其他运转类项目 公用经费类项目 24.91 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 2022-12 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 24.91 部门预算基本支出人员经费 180.66 年度绩效目标 工信局按要求完成绩效目标 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 依法行政能力 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 预算执行效率 预算收支管理 管理效率 = 100 % 2022-12 年度绩效指标 部门（单位）整体绩效目标表 管理效率 表16 单位：万元 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 经济效益 “走出去”企业数量 >= 10 家 2022-12 社会公众满意度 经贸活动与投资促进 企业满意度 >= 100 % 2022-12 体制机制改革 完善部门内部控制 业务管理 运行成本 社会效应 可持续性 成本控制成效 部门（单位）名称 完善 2022-12 013001中国共产主义青年团新宾满族自治县委员会-210422000 年度预算收入 43.09 年度部门预算支出 年度预算支出 43.09 人员类项目 41.64 其他运转类项目 公用经费类项目 1.45 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 1.45 部门预算基本支出人员经费 41.64 年度绩效目标 组织志愿者开展服务及培训 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 预算执行效率 预算收支管理 管理效率 依法行政能力 部门（单位）整体绩效目标表 年度绩效指标 表16 单位：万元 管理效率 运行成本 内控制度有效性 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 成本控制成效 社会效益 提高家庭教育社会公 共服务水平 服务对象满意度 参与活动青年满意度 创新驱动发展 创业带动就业 社会效应 可持续性 财务管理 部门（单位）名称 制度有效 2022-12 提高水平 >= 100 2022-12 % 带动就业 2022-12 2022-12 014001新宾满族自治县妇女联合会-210422000 年度预算收入 67.04 年度部门预算支出 年度预算支出 67.04 人员类项目 56.50 其他运转类项目 公用经费类项目 10.54 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 10.54 部门预算基本支出人员经费 56.50 年度绩效目标 主要用于开展宣传教育 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 依法行政能力 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 预算执行效率 全部公开 2022-12 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 年度绩效指标 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 预算收支管理 管理效率 运行成本 成本控制成效 社会效益 提高家庭教育社会公 共服务水平 服务对象满意度 参与活动青年满意度 体制机制改革 建立联系妇女群众的 长效机制 社会效应 可持续性 部门（单位）名称 提高素质 >= 2022-12 100 % 建立机制 2022-12 015001中共新宾满族自治县委政法委员会-210422000 年度预算收入 280.17 年度部门预算支出 年度预算支出 280.17 人员类项目 243.05 其他运转类项目 公用经费类项目 37.12 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 2022-12 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 37.12 部门预算基本支出人员经费 243.05 年度绩效目标 有效维护社会稳定，提高见义勇为奖励帮扶率，提升服务对象满意度。 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 预算执行效率 依法行政能力 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 部门（单位）整体绩效目标表 表16 预算执行 年度绩效指标 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 预算收支管理 管理效率 运行成本 成本控制成效 政治效益 有利于维护社会稳定 社会效益 见义勇为人员奖励、 帮扶覆盖率 体制机制改革 服务体制改革 社会效应 可持续性 单位：万元 预算执行效率 部门（单位）名称 有效维护 >= 100 2022-12 % 有效提升 2022-12 016001新宾满族自治县自然资源局-210422000 年度预算收入 510.29 年度部门预算支出 年度预算支出 510.29 人员类项目 446.74 其他运转类项目 公用经费类项目 63.55 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 2022-12 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 63.55 部门预算基本支出人员经费 446.74 年度绩效目标 按照财政要求，完成年度目标任务。 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 依法行政能力 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 预算执行 年度绩效指标 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 社会效益 占补平衡数据准确率 >= 100 % 2022-12 生态效益 森林资源保护率 >= 100 % 2022-12 体制机制改革 自然资源资产产权制 度改革 预算执行效率 预算收支管理 管理效率 运行成本 成本控制成效 社会效应 可持续性 部门（单位）名称 完成指标 2022-12 017002新宾满族自治县不动产登记中心-210422000 年度预算收入 118.49 年度部门预算支出 年度预算支出 118.49 人员类项目 44.59 其他运转类项目 公用经费类项目 73.90 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 73.90 部门预算基本支出人员经费 44.59 年度绩效目标 按财政要求完成全年目标 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 部门（单位）整体绩效目标表 表16 履职效能 单位：万元 基础管理 预算执行 年度绩效指标 依法行政能力 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 预算执行效率 预算收支管理 管理效率 = 100 绩效管理制度制定及 执行 2023-12 = 0 次 2022-12 政府采购执行率 >= 100 % 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 社会效益 平台及网络设备运行 故障发生率 <= 100 % 2022-12 服务对象满意度 行政许可相对人满意 度 >= 100 % 2022-12 体制机制改革 提升治理能力 成本控制成效 社会效应 可持续性 完成指标 部门（单位）名称 完成指标 2022-12 017003新宾满族自治县自然资源综合执法大队-210422000 年度预算收入 829.93 年度部门预算支出 年度预算支出 829.93 人员类项目 469.90 其他运转类项目 公用经费类项目 360.03 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 年度绩效目标 2022-12 政府采购管理违法违 规行为发生次数 业务管理 运行成本 % 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 360.03 部门预算基本支出人员经费 469.90 按财政部门完成2022年指标任务。 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 可持续性 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 生态效益 森林资源保护率 >= 100 % 2022-12 服务对象满意度 接待对象满意度 >= 100 % 2022-12 体制机制改革 自然资源资产产权制 度改革 预算执行效率 管理效率 社会效应 管理规范 结转结余变动率 预算收支管理 运行成本 依法行政能力 成本控制成效 部门（单位）名称 完成指标 2022-12 017004新宾满族自治县森林病虫害防治检疫站-210422000 年度预算收入 93.56 年度部门预算支出 年度预算支出 人员类项目 87.94 其他运转类项目 公用经费类项目 5.62 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 93.56 部门预算基本支出公用经费 预算资金情况（万元） 5.62 部门（单位）整体绩效目标表 表16年度主要任务 单位：万元 部门预算基本支出人员经费 87.94 年度绩效目标 本部分工作高效完成，提升综合国力。 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 预算执行效率 管理效率 成本控制成效 生态效益 重点生态保护修复和 监测项目完成率 服务对象满意度 服务被投诉率 体制机制改革 自然资源资产产权制 度改革 社会效应 可持续性 管理规范 结转结余变动率 预算收支管理 运行成本 依法行政能力 部门（单位）名称 有效完成 <= 100 有效改革 % 2022-12 2022-12 017006新宾满族自治县森林资源调查规划设计队-210422000 年度预算收入 78.70 年度部门预算支出 年度预算支出 2022-12 人员类项目 78.70 72.58 其他运转类项目 部门（单位）整体绩效目标表 表16年度预算支出 单位：万元 公用经费类项目 6.12 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 6.12 部门预算基本支出人员经费 72.58 年度绩效目标 按照财政部门完成全年指标 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 维稳问题解决率 >= 100 % 2022-12 受伤野生动物救护率 >= 100 % 2022-12 新建项目符合绿色渔 业发展方向的比率 >= 100 % 2022-12 原生境保护点目标物 种保护率 >= 100 % 2022-12 预算执行效率 管理效率 成本控制成效 政治效益 社会效应 管理规范 结转结余变动率 预算收支管理 运行成本 依法行政能力 生态效益 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 可持续性 体制机制改革 部门（单位）名称 自然资源资产产权制 度改革 完成指标 2022-12 017007新宾满族自治县世界银行贷款造林项目办公室-210422000 年度预算收入 19.26 年度部门预算支出 年度预算支出 19.26 人员类项目 18.70 其他运转类项目 公用经费类项目 0.56 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 0.56 部门预算基本支出人员经费 18.70 年度绩效目标 本部分完成工作，有助于提升综合国力。 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 预算执行效率 预算收支管理 管理效率 运行成本 依法行政能力 成本控制成效 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 社会效应 可持续性 生态效益 森林资源保护率 >= 100 % 2022-12 社会公众满意度 当地群众总体满意度 >= 100 % 2022-12 体制机制改革 自然资源资产产权制 度改革 部门（单位）名称 有效改革 2022-12 017008新宾满族自治县农村林业工作站-210422000 年度预算收入 44.47 年度部门预算支出 年度预算支出 44.47 人员类项目 39.96 其他运转类项目 公用经费类项目 4.51 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 4.51 部门预算基本支出人员经费 39.96 年度绩效目标 完城本部门工作，有助于提升综合国力。 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 依法行政能力 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 预算执行效率 预算收支管理 管理效率 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 运行成本 社会效应 可持续性 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 生态效益 森林资源保护率 >= 100 % 2022-12 社会公众满意度 当地群众总体满意度 >= 100 % 2022-12 体制机制改革 自然资源资产产权制 度改革 成本控制成效 部门（单位）名称 有效完成 2022-12 017016新宾满族自治县国有林业总场-210422000 年度预算收入 3,943.15 年度部门预算支出 年度预算支出 3,943.15 人员类项目 3,775.71 其他运转类项目 公用经费类项目 167.44 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 167.44 部门预算基本支出人员经费 3,775.71 年度绩效目标 有助于提升综合国力和国情发展 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 依法行政能力 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 内控制度有效性 制度有效 2022-12 预算执行效率 预算收支管理 管理效率 财务管理 年度绩效指标 部门（单位）整体绩效目标表 表16 管理效率 运行成本 社会效应 可持续性 单位：万元 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 生态效益 森林资源保护率 >= 100 % 2022-12 社会公众满意度 当地群众总体满意度 >= 100 % 2022-12 体制机制改革 自然资源资产产权制 度改革 成本控制成效 部门（单位）名称 改革成功 2022-12 017018新宾满族自治县城乡建设规划服务中心-210422000 年度预算收入 61.76 年度部门预算支出 年度预算支出 61.76 人员类项目 59.82 其他运转类项目 公用经费类项目 1.94 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 1.94 部门预算基本支出人员经费 59.82 年度绩效目标 为城乡建设规划技术服务及保障 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算执行效率 预算收支管理 管理效率 依法行政能力 部门（单位）整体绩效目标表 年度绩效指标 表16 单位：万元 预算收支管理 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 社会效益 鉴定结果采用率 >= 100 % 2022-12 社会公众满意度 公众对整体就业服务 满意度 >= 100 % 2022-12 体制机制改革 提升治理能力 管理效率 运行成本 社会效应 可持续性 成本控制成效 部门（单位）名称 保证完成 2022-12 018001新宾满族自治县档案和老干部服务中心-210422000 年度预算收入 126.40 年度部门预算支出 年度预算支出 126.40 人员类项目 105.71 其他运转类项目 公用经费类项目 20.69 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 20.69 部门预算基本支出人员经费 105.71 年度绩效目标 按照财政部门要求完成年初目标 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 预算执行效率 预算编制管理 年度绩效指标 依法行政能力 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 预算监督管理 年度绩效指标 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 政治效益 党的建设指标考核工 作完成率 = 100 % 2022-12 服务对象满意度 省级困难劳模满意度 >= 100 % 2022-12 体制机制改革 服务职工群众内部工 作机制建立情况 预算收支管理 管理效率 运行成本 成本控制成效 社会效应 可持续性 部门（单位）名称 指标完成 2022-12 018002新宾满族自治县档案馆-210422000 年度预算收入 100.46 年度部门预算支出 年度预算支出 100.46 人员类项目 81.98 其他运转类项目 公用经费类项目 18.48 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 18.48 部门预算基本支出人员经费 81.98 年度绩效目标 按照财政要求完成年度任务 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 依法行政能力 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 结转结余变动率 预算执行 预算执行效率 <= 0 % 2022-12 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 预算执行 年度绩效指标 预算执行效率 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 服务对象满意度 档案工作满意度 >= 100 % 2022-12 社会公众满意度 社会民众满意度 >= 100 % 2022-12 体制机制改革 建立制度规范档案管 理 预算收支管理 管理效率 运行成本 社会效应 可持续性 成本控制成效 部门（单位）名称 规范管理 2022-12 019001中共新宾满族自治县委员会办公室-210422000 年度预算收入 229.31 年度部门预算支出 年度预算支出 229.31 人员类项目 187.19 其他运转类项目 公用经费类项目 42.12 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 年度绩效目标 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 42.12 部门预算基本支出人员经费 187.19 负责县委各种会议的会务工作和县委领导公务活动的安排。负责县委对外联络和综合协调工作；负责上级领导和其他人员来本县视察的公务活动安排和接 待工作；负责县委各项活动的后勤保障工作。 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 部门（单位）整体绩效目标表 表16 履职效能 单位：万元 基础管理 预算执行 年度绩效指标 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 预算执行效率 管理效率 成本控制成效 政治效益 有利于维护社会稳定 加强稳定 2022-12 社会效益 不出现负面报道 减少负面 2022-12 创新驱动发展 培养高水平党史队伍 提高水平 2022-12 社会效应 可持续性 管理规范 结转结余变动率 预算收支管理 运行成本 依法行政能力 部门（单位）名称 020001中共新宾满族自治县委员会组织部-210422000 年度预算收入 253.12 年度部门预算支出 年度预算支出 253.12 人员类项目 244.97 其他运转类项目 公用经费类项目 8.15 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 年度绩效目标 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 8.15 部门预算基本支出人员经费 244.97 负责落实新时代党的组织路线要求；负责全县干部队伍建设的总体规划和宏观管理工作；负责统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训等业务；负责贯 彻落实中央、省市人才工作方针政策；负责全县党的组织制度、干部人事制度和人才工作制度宏观指导；负责全县干部教育工作；负责全县组织系统信息 化建设规划和指导；负责全县离退休干部工作的宏观管理；完成县委交办的其他任务。 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 履职效能 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 依法行政能力 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 预算执行效率 管理效率 成本控制成效 政治效益 有利于维护社会稳定 加强稳定 2022-12 社会效益 不出现负面报道 减少负面 2022-12 创新驱动发展 人才队伍建设 合理运用 2022-12 社会效应 可持续性 = 结转结余变动率 预算收支管理 运行成本 工作完成及时率 部门（单位）名称 021001中共新宾满族自治县委员会宣传部-210422000 年度预算收入 105.10 年度部门预算支出 年度预算支出 105.10 人员类项目 99.92 其他运转类项目 公用经费类项目 5.18 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 年度绩效目标 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 5.18 部门预算基本支出人员经费 99.92 宣传全县各项宣传任务，理论武装‘文明城市创建 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 可持续性 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 服务对象满意度 科普活动参与者满意 度 >= 70 % 2022-12 主管部门满意度 上级主管部门满意度 >= 80 % 2022-12 创新驱动发展 建立可持续发展方案 预算执行效率 管理效率 社会效应 管理规范 结转结余变动率 预算收支管理 运行成本 依法行政能力 成本控制成效 部门（单位）名称 年底完成 2022-12 022001中共新宾满族自治县委员会统一战线工作部-210422000 年度预算收入 127.92 年度部门预算支出 年度预算支出 人员类项目 116.44 其他运转类项目 公用经费类项目 6.48 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 127.92 部门预算基本支出公用经费 5.00 预算资金情况（万元） 6.48 部门（单位）整体绩效目标表 表16 年度主要任务 单位：万元 部门预算基本支出人员经费 116.44 县委统战部宗教经费 5.00 年度绩效目标 统战部按要求完成绩效目标 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 可持续性 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 预算执行效率 管理效率 社会效应 管理规范 结转结余变动率 预算收支管理 运行成本 依法行政能力 成本控制成效 政治效益 有利于实现民族团结 服务对象满意度 台胞满意度 体制机制改革 民族宗教事务法制化 进程 部门（单位）名称 民族团结 >= 100 法制化 % 2022-12 2022-12 023001新宾满族自治县武装部-210422000 年度预算收入 17.60 年度部门预算支出 年度预算支出 2022-12 人员类项目 17.60 2.26 其他运转类项目 部门（单位）整体绩效目标表 表16年度预算支出 单位：万元 公用经费类项目 15.34 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 15.34 部门预算基本支出人员经费 2.26 年度绩效目标 严格按照年度预算指标运行。 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 可持续性 部门（单位）名称 年度预算收入 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 预算执行效率 管理效率 社会效应 管理规范 结转结余变动率 预算收支管理 运行成本 依法行政能力 成本控制成效 政治效益 有利于提高民族素质 国防动员 2022-12 社会效益 安全责任制落实 国防教育 2022-12 创新驱动发展 建立可持续发展方案 持续发展 2022-12 024001中国人民武装警察部队抚顺支队执勤二大队新宾中队-210422000 13.50 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 年度部门预算支出 人员类项目 其他运转类项目 公用经费类项目 特定目标类项目 年度预算支出 年度主要任务 13.50 13.50 对应项目 预算资金情况（万元） 武警地方性保障经费 13.50 年度绩效目标 维护管辖区域的社会稳定 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 政治效益 维稳问题解决率 = 100 % 2022-12 社会效益 重大活动突发事件发 生率 <= 100 % 2022-12 预算执行效率 管理效率 社会效应 管理规范 结转结余变动率 预算收支管理 运行成本 依法行政能力 成本控制成效 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 可持续性 体制机制改革 部门（单位）名称 深化两级管理体制改 革、推动重点领域改 革 推进改革 2022-12 025001新宾满族自治县公安局-210422000 年度预算收入 5,943.67 年度部门预算支出 5,943.67 人员类项目 4,459.07 其他运转类项目 公用经费类项目 1,484.60 特定目标类项目 年度预算支出 对应项目 年度主要任务 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 1,484.60 部门预算基本支出人员经费 4,459.07 年度绩效目标 有效提升依法行政能力，保证治安刑事案件下降率 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 预算执行效率 预算收支管理 管理效率 运行成本 依法行政能力 成本控制成效 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 运行成本 成本控制成效 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 社会效益 治安、刑事案件下降 率 >= 10 % 2022-12 社会公众满意度 职工群众满意率 >= 100 % 2022-12 体制机制改革 民族宗教事务法制化 进程 社会效应 可持续性 部门（单位）名称 有效推进 2022-12 025003新宾满族自治县公安局巡特警大队-210422000 年度预算收入 275.41 年度部门预算支出 人员类项目 年度预算支出 其他运转类项目 公用经费类项目 年度主要任务 275.41 275.41 特定目标类项目 对应项目 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 275.41 年度绩效目标 提升公安的凝聚力和战斗力 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 依法行政能力 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 预算执行效率 预算收支管理 管理效率 = 100 % 2022-12 年度绩效指标 部门（单位）整体绩效目标表 管理效率 表16 单位：万元 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 社会效益 治安案件发案数 <= 100 个 2022-12 社会公众满意度 执法办案行为投诉率 <= 10 % 2022-12 体制机制改革 提升治理能力 业务管理 运行成本 社会效应 可持续性 成本控制成效 部门（单位）名称 有效提升 2022-12 025004辽宁省新宾满族自治县看守所-210422000 年度预算收入 61.15 年度部门预算支出 61.15 人员类项目 年度预算支出 其他运转类项目 公用经费类项目 年度主要任务 61.15 特定目标类项目 对应项目 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 61.15 年度绩效目标 按照财政部门要求完善各项目标 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 依法行政能力 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 内控制度有效性 制度有效 2022-12 预算执行效率 预算收支管理 管理效率 财务管理 年度绩效指标 部门（单位）整体绩效目标表 表16 管理效率 运行成本 社会效应 可持续性 单位：万元 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 服务对象满意度 参训人员满意度 >= 100 % 2022-12 社会公众满意度 法律援助办案质量满 意度 >= 100 % 2022-12 体制机制改革 建立多层次、全方位 的社会力量参与体系 成本控制成效 部门（单位）名称 参与 2022-12 029001新宾满族自治县文化旅游和广播电视局-210422000 年度预算收入 153.45 年度部门预算支出 153.45 人员类项目 132.20 其他运转类项目 公用经费类项目 21.25 特定目标类项目 年度预算支出 对应项目 年度主要任务 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 21.25 部门预算基本支出人员经费 132.20 年度绩效目标 按要求到2020年末，我单位将全面完成各项绩效指标。 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 依法行政能力 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 预算执行效率 全部公开 2022-12 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 年度绩效指标 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 全民健身参与度 >= 1000 次 2022-12 设备利用率 >= 90 % 2022-12 社会公众满意度 全民健身参与人员满 意度 >= 99 % 2022-12 体制机制改革 综合管理水平 预算收支管理 管理效率 运行成本 成本控制成效 社会效益 社会效应 可持续性 部门（单位）名称 全面提升 2022-12 029002新宾满族自治县文化市场综合行政执法队-210422000 年度预算收入 87.01 年度部门预算支出 87.01 人员类项目 79.37 其他运转类项目 公用经费类项目 7.64 特定目标类项目 年度预算支出 对应项目 年度主要任务 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 7.64 部门预算基本支出人员经费 79.37 年度绩效目标 按照财政局要求完成任务 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 预算执行效率 依法行政能力 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 部门（单位）整体绩效目标表 表16 预算执行 单位：万元 预算执行效率 年度绩效指标 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 服务对象满意度 参加培训人员的满意 度 >= 100 % 2022-12 社会公众满意度 社会民众满意度 >= 100 % 2022-12 体制机制改革 建立绩效激励机制 预算收支管理 管理效率 运行成本 成本控制成效 社会效应 可持续性 部门（单位）名称 完成指标 2022-12 030001新宾满族自治县教育工作委员会-210422000 年度预算收入 1,879.62 年度部门预算支出 人员类项目 148.23 其他运转类项目 1,569.12 公用经费类项目 45.75 特定目标类项目 116.52 年度预算支出 对应项目 年度主要任务 1,879.62 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 45.75 部门预算基本支出人员经费 148.23 初中毕业证工本费 1.80 高二体育学业水平考试经费 4.46 教育督导经费 4.00 教育费附加支出安排的校舍维修维护费 979.60 校车补助 560.04 校方责任险经费 8.00 中考理化英考试经费 4.96 中考体育考试经费 6.26 部门（单位）整体绩效目标表 表16 年度绩效目标 单位：万元 按照基本满足适当扩容的原则，为学生配备必备的生活设施，基本满足学生需求，对规划满足的村小校舍进行必要的修缮，添置必要的设施设备，基本保 障教学点基本办学需求。为农村实现义务教育学校网络教学环境全覆盖，提高农村学校教育信息化应用水平。保障中高考及学业水平考试顺利进行。 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 可持续性 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 服务对象满意度 发放补助对象满意度 >= 90 % 2022-12 社会公众满意度 家长满意率 >= 95 % 2022-12 体制机制改革 提升治理能力 职业发展 2022-12 创新驱动发展 人才队伍建设 保障教育 2022-12 预算执行效率 管理效率 社会效应 管理规范 结转结余变动率 预算收支管理 运行成本 依法行政能力 成本控制成效 部门（单位）名称 030002新宾满族自治县实验幼儿园-210422000 年度预算收入 470.31 年度部门预算支出 年度预算支出 470.31 人员类项目 246.98 其他运转类项目 公用经费类项目 223.33 特定目标类项目 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 对应项目 年度主要任务 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 223.33 部门预算基本支出人员经费 246.98 年度绩效目标 整体目标十二月份之前完成 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 可持续性 综合管理水平 管理规范 2022-12 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 预算执行效率 成本控制成效 政治效益 传播党的声音 主管部门满意度 上级主管部门满意度 体制机制改革 完善内控制度 部门（单位）名称 有效传播 >= 1 完善建立 2022-06 % 2022-12 2022-12 030003新宾满族自治县实验小学-210422000 年度预算收入 863.27 年度部门预算支出 年度预算支出 2022-12 <= 管理效率 社会效应 管理规范 结转结余变动率 预算收支管理 运行成本 依法行政能力 863.27 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 人员类项目 849.96 其他运转类项目 公用经费类项目 13.31 特定目标类项目 年度预算支出 对应项目 年度主要任务 年度绩效目标 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 13.31 部门预算基本支出人员经费 849.96 全面推进素质教育，努力提高小学教育教学质量，进一步搞好学校基础设施建设，加强校园设备设施基本维护、维修工作，不断地改善办学条件，努力建 设好和管理好学校。 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 可持续性 部门（单位）名称 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 社会效益 教师流失率 <= 0 % 2022-12 社会公众满意度 社会民众满意度 >= 100 % 2022-12 体制机制改革 完成教学改革 >= 10 项 2022-12 预算执行效率 管理效率 社会效应 管理规范 结转结余变动率 预算收支管理 运行成本 依法行政能力 成本控制成效 030005新宾满族自治县新宾一中-210422000 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 年度预算收入 1,583.61 年度部门预算支出 人员类项目 年度预算支出 1,583.61 1,567.14 其他运转类项目 16.47 特定目标类项目 公用经费类项目 对应项目 年度主要任务 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 16.47 部门预算基本支出人员经费 1,567.14 年度绩效目标 在预算收支内，完成立德树人培养”五育并举”的新时代学生 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 预算执行效率 预算收支管理 管理效率 社会效应 管理规范 结转结余变动率 年度绩效指标 运行成本 依法行政能力 成本控制成效 社会效益 提高教师队伍普通话 水平 社会公众满意度 当地群众满意度 全部达标 >= 100 2022-12 % 2022-12 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 可持续性 体制机制改革 部门（单位）名称 创新人才绩效激励体 制 = 100 实施专业结构优化调 整 % 有效调整 2022-12 030006新宾满族自治县永陵中学-210422000 年度预算收入 905.66 年度部门预算支出 905.66 人员类项目 898.97 其他运转类项目 公用经费类项目 6.69 特定目标类项目 年度预算支出 对应项目 年度主要任务 2022-12 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 6.69 部门预算基本支出人员经费 898.97 年度绩效目标 公平合理完成了今年的绩效目标 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 依法行政能力 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 预算执行效率 预算收支管理 管理效率 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 运行成本 社会效应 可持续性 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 服务对象满意度 发放补助对象满意度 >= 100 % 2022-01 社会公众满意度 科技服务群众总体满 意度 >= 100 % 2022-01 创新驱动发展 建立内控业务流程 成本控制成效 部门（单位）名称 全部公开 2022-01 030007新宾满族自治县朝鲜族中学-210422000 年度预算收入 917.11 年度部门预算支出 917.11 人员类项目 861.35 其他运转类项目 公用经费类项目 55.76 特定目标类项目 年度预算支出 对应项目 年度主要任务 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 55.76 部门预算基本支出人员经费 861.35 年度绩效目标 实施中小学义务教育促进基础教育发展 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 依法行政能力 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 内控制度有效性 制度有效 2022-12 预算执行效率 预算收支管理 管理效率 财务管理 年度绩效指标 部门（单位）整体绩效目标表 表16 管理效率 运行成本 单位：万元 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 成本控制成效 社会效益 提高教师队伍普通话 水平 社会公众满意度 社会民众满意度 >= 100 % 2022-12 体制机制改革 完成教学改革 >= 5 项 2022-12 社会效应 可持续性 资产管理 部门（单位）名称 全部合格 2022-12 030008新宾满族自治县高级中学-210422000 年度预算收入 2,902.16 年度部门预算支出 2,902.16 人员类项目 2,344.76 其他运转类项目 公用经费类项目 557.40 特定目标类项目 年度预算支出 对应项目 年度主要任务 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 557.40 部门预算基本支出人员经费 2,344.76 年度绩效目标 按财政要求完成计划目标 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算执行效率 预算收支管理 管理效率 依法行政能力 部门（单位）整体绩效目标表 年度绩效指标 表16 单位：万元 预算收支管理 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 服务对象满意度 学生满意率 >= 100 % 2022-12 主管部门满意度 上级主管部门满意度 >= 100 % 2022-12 体制机制改革 提升治理能力 管理效率 运行成本 社会效应 可持续性 成本控制成效 部门（单位）名称 制度有效 2022-12 030009新宾满族自治县第二高级中学-210422000 年度预算收入 1,497.09 年度部门预算支出 1,497.09 人员类项目 1,276.32 其他运转类项目 公用经费类项目 220.77 特定目标类项目 年度预算支出 对应项目 年度主要任务 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 220.77 部门预算基本支出人员经费 1,276.32 年度绩效目标 社会效应，社会效益，群众满意度 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 预算执行效率 预算编制管理 年度绩效指标 依法行政能力 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 预算监督管理 年度绩效指标 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 人均公用经费变动率 <= 3250 % 2022-09 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 社会效益 毕业生就业率 >= 1234 % 2022-01 社会公众满意度 教学质量公众满意度 >= 4562 % 2022-12 创新驱动发展 建立可持续发展方案 预算收支管理 管理效率 运行成本 社会效应 可持续性 成本控制成效 部门（单位）名称 可持续性 2022-05 030010新宾满族自治县中等职业技术专业学校-210422000 年度预算收入 833.03 年度部门预算支出 833.03 人员类项目 716.52 其他运转类项目 公用经费类项目 105.31 特定目标类项目 年度预算支出 11.20 对应项目 年度主要任务 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 105.31 部门预算基本支出人员经费 716.52 年度绩效目标 社会效应、社会效益、可持续 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 依法行政能力 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 结转结余变动率 预算执行 预算执行效率 <= 0 % 2022-12 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 预算执行 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 人均公用经费变动率 <= 1235 % 2022-08 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 社会效益 教育培训参加人数 >= 1024 人 2022-09 社会公众满意度 科技服务群众总体满 意度 >= 7841 % 2022-06 科学普及满意程度 >= 5412 % 2022-06 预算执行效率 年度绩效指标 预算收支管理 管理效率 运行成本 社会效应 可持续性 成本控制成效 创新驱动发展 部门（单位）名称 创业带动就业 可持续性 2022-07 030011新宾满族自治县教师进修学校-210422000 年度预算收入 613.92 年度部门预算支出 613.92 人员类项目 582.11 其他运转类项目 公用经费类项目 31.81 特定目标类项目 年度预算支出 对应项目 年度主要任务 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 31.81 部门预算基本支出人员经费 582.11 年度绩效目标 按照财政局要求及时保证完成任务 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 部门（单位）整体绩效目标表 表16 履职效能 总体工作完成率 基础管理 预算执行 % 依法行政能力 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 人均体育场地面积 >= 300 平方米 2022-12 预算执行效率 成本控制成效 社会效应 社会公众满意度 体制机制改革 部门（单位）名称 深化校企合作规模 制作卷纸 2022-12 公众对整体就业服务 满意度 >= 5 % 2022-12 狱务公开社会公众满 意度 >= 3 % 2022-12 建立预算绩效管理机 制 创立机制 2022-12 科技人才培养激励机 制健全性 创立机制 2022-12 030012新宾满族自治县特殊教育学校-210422000 年度预算收入 225.32 年度部门预算支出 年度预算支出 对应项目 年度主要任务 2022-12 0 社会效益 可持续性 100 <= 管理效率 运行成本 = 结转结余变动率 预算收支管理 年度绩效指标 单位：万元 整体工作完成情况 225.32 人员类项目 219.16 其他运转类项目 公用经费类项目 6.16 特定目标类项目 预算资金情况（万元） 部门（单位）整体绩效目标表 表16 年度主要任务 单位：万元 部门预算基本支出公用经费 6.16 部门预算基本支出人员经费 219.16 年度绩效目标 对听力和智力残疾儿童少年实施义务教育 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 可持续性 综合管理水平 管理规范 2022-12 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 预算执行效率 成本控制成效 社会效益 提高教师队伍普通话 水平 社会公众满意度 社会民众满意度 体制机制改革 现代教学科研制度改 革 部门（单位）名称 全部合格 >= 100 教研 2022-12 % 2022-12 2022-12 030015新宾满族自治县新宾镇中心小学-210422000 年度预算收入 2,334.05 年度部门预算支出 年度预算支出 2022-12 <= 管理效率 社会效应 管理规范 结转结余变动率 预算收支管理 运行成本 依法行政能力 2,334.05 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 人员类项目 年度预算支出 2,321.68 其他运转类项目 12.37 特定目标类项目 公用经费类项目 对应项目 年度主要任务 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 12.37 部门预算基本支出人员经费 2,321.68 年度绩效目标 按照财政要求完成年度目标 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 社会效益 开展大型全民健身活 动次数 >= 1 次 2022-12 服务对象满意度 学生满意率 >= 100 % 2022-12 窗口服务效率满意度 >= 100 % 2022-12 预算执行效率 管理效率 社会效应 管理规范 结转结余变动率 预算收支管理 运行成本 依法行政能力 成本控制成效 社会公众满意度 部门（单位）整体绩效目标表 表16 社会效应 单位：万元 社会公众满意度 可持续性 人民群众出行总体满 意度 >= 100 % 体制机制改革 建立预算绩效管理机 制 制度有效 2022-12 创新驱动发展 创业带动就业 管理规范 2022-12 部门（单位）名称 030017新宾满族自治县红升乡中心校-210422000 年度预算收入 717.15 年度部门预算支出 717.15 人员类项目 714.45 其他运转类项目 公用经费类项目 2.70 特定目标类项目 年度预算支出 对应项目 年度主要任务 2022-12 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 2.70 部门预算基本支出人员经费 714.45 年度绩效目标 公正公平完成年度目标 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 依法行政能力 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 预算执行效率 预算收支管理 管理效率 = 100 % 2022-12 年度绩效指标 部门（单位）整体绩效目标表 管理效率 表16 单位：万元 业务管理 运行成本 成本控制成效 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 政治效益 有利于提高民族素质 生态效益 持久性有机污染物降 低率 体制机制改革 建立预算绩效管理机 制 社会效应 可持续性 政府采购管理违法违 规行为发生次数 部门（单位）名称 管理规范 = 100 2022-01 % 管理规范 2022-01 030019新宾满族自治县北四平乡中心校-210422000 年度预算收入 884.93 年度部门预算支出 884.93 人员类项目 881.25 其他运转类项目 公用经费类项目 3.68 特定目标类项目 年度预算支出 对应项目 年度主要任务 2022-01 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 3.68 部门预算基本支出人员经费 881.25 年度绩效目标 完成教育教学目标，完成本年度的绩效目标。 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算执行效率 预算收支管理 管理效率 依法行政能力 部门（单位）整体绩效目标表 年度绩效指标 表16 单位：万元 预算收支管理 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 社会效益 教育培训参加人数 >= 67 人 2022-12 服务对象满意度 学生满意率 >= 362 % 2022-12 体制机制改革 服务体制改革 管理效率 运行成本 社会效应 可持续性 成本控制成效 部门（单位）名称 完成目标 2022-12 030021新宾满族自治县旺清门镇中心校-210422000 年度预算收入 994.74 年度部门预算支出 994.74 人员类项目 990.39 其他运转类项目 公用经费类项目 4.35 特定目标类项目 年度预算支出 对应项目 年度主要任务 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 4.35 部门预算基本支出人员经费 990.39 年度绩效目标 按照财政要求完成年度目标 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 预算执行效率 预算编制管理 依法行政能力 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 社会效益 人均体育场地面积 >= 100 平方米 2022-01 经济效益 技术合同成交额 >= 100 亿元 2022-01 服务对象满意度 学生满意率 >= 100 % 2022-01 社会公众满意度 科技服务群众总体满 意度 >= 100 % 2022-01 体制机制改革 民族宗教事务法制化 进程 全部公开 2022-01 创新驱动发展 建立可持续发展方案 完成目标 2022-01 预算收支管理 年度绩效指标 管理效率 运行成本 社会效应 可持续性 成本控制成效 部门（单位）名称 030023新宾满族自治县响水河乡中心校-210422000 年度预算收入 661.61 年度部门预算支出 661.61 人员类项目 658.10 其他运转类项目 公用经费类项目 3.51 特定目标类项目 年度预算支出 对应项目 年度主要任务 年度绩效目标 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 3.51 部门预算基本支出人员经费 658.10 1、开展好教师培训。2、创建平安和谐校园。3、抓好学生身体素质，争取学生体质健康合格率达到90%。抓好教育教学质量，提高教学成绩。 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 部门（单位）整体绩效目标表 表16 履职效能 单位：万元 基础管理 预算执行 年度绩效指标 可持续性 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 社会效益 教育培训参加人数 >= 24 人 2022-12 社会公众满意度 家长满意率 >= 100 % 2022-12 创新驱动发展 科学研究和社会服务 >= 80 项 2022-12 预算执行效率 管理效率 社会效应 管理规范 结转结余变动率 预算收支管理 运行成本 依法行政能力 成本控制成效 部门（单位）名称 030025新宾满族自治县红庙子乡中心校-210422000 年度预算收入 924.45 年度部门预算支出 924.45 人员类项目 919.82 其他运转类项目 公用经费类项目 4.63 特定目标类项目 年度预算支出 对应项目 年度主要任务 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 4.63 部门预算基本支出人员经费 919.82 年度绩效目标 中小学绩效工资全额发放 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 履职效能 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 可持续性 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 依法行政能力 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 社会效益 总平衡数据准确率 >= 100 % 2022-12 服务对象满意度 服务企业满意度 >= 100 % 2022-12 创新驱动发展 建立可持续发展方案 预算执行效率 管理效率 社会效应 = 结转结余变动率 预算收支管理 运行成本 工作质量达标率 成本控制成效 部门（单位）名称 完成指标 2022-12 030027新宾满族自治县永陵镇满族小学-210422000 年度预算收入 2,259.01 年度部门预算支出 人员类项目 年度预算支出 2,259.01 2,240.49 其他运转类项目 18.52 特定目标类项目 公用经费类项目 对应项目 年度主要任务 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 18.52 部门预算基本支出人员经费 2,240.49 年度绩效目标 新宾满族自治县永陵满族小学 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 重点工作履行情况 履职效能 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 依法行政能力 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 预算执行效率 管理效率 成本控制成效 社会效益 平台及网络设备无障 碍运行情况 社会公众满意度 社会公众投诉次数 体制机制改革 建立重点项目督导与 监督机制 社会效应 可持续性 = 结转结余变动率 预算收支管理 运行成本 重点工作办结率 部门（单位）名称 无障碍 <= 100 2022-08 次 监督重点 2022-08 030029新宾满族自治县榆树乡中心小学-210422000 年度预算收入 1,424.19 年度部门预算支出 人员类项目 年度预算支出 公用经费类项目 对应项目 年度主要任务 2022-08 部门预算基本支出公用经费 1,424.19 1,403.11 其他运转类项目 21.08 特定目标类项目 预算资金情况（万元） 21.08 部门（单位）整体绩效目标表 表16年度主要任务 单位：万元 部门预算基本支出人员经费 1,403.11 年度绩效目标 完成基础教育教学任务 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 社会效益 开展大型全民健身活 动次数 >= 1 次 2022-11 社会公众满意度 安全生产知识宣传成 果满意度 = 21600 % 2022-12 创新驱动发展 建立可持续发展方案 预算执行效率 管理效率 成本控制成效 社会效应 可持续性 管理规范 结转结余变动率 预算收支管理 运行成本 依法行政能力 部门（单位）名称 持续创新 030031新宾满族自治县平顶山镇九年一贯制学校-210422000 年度预算收入 1,574.66 年度部门预算支出 年度预算支出 2022-12 人员类项目 1,574.66 1,566.78 其他运转类项目 部门（单位）整体绩效目标表 表16年度预算支出 单位：万元 公用经费类项目 7.88 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 7.88 部门预算基本支出人员经费 1,566.78 年度绩效目标 按时完成年度教育教学任务。 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 可持续性 部门（单位）名称 年度预算收入 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 服务对象满意度 学生满意率 >= 100 % 2022-12 社会公众满意度 当地群众满意度 >= 100 % 2022-12 创新驱动发展 人才队伍建设 预算执行效率 管理效率 社会效应 管理规范 结转结余变动率 预算收支管理 运行成本 依法行政能力 成本控制成效 完成目标 2022-12 030033新宾满族自治县大四平镇九年一贯制学校-210422000 2,149.69 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 年度部门预算支出 人员类项目 年度预算支出 2,149.69 2,133.67 其他运转类项目 16.02 特定目标类项目 公用经费类项目 对应项目 年度主要任务 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 16.02 部门预算基本支出人员经费 2,133.67 年度绩效目标 完成年初指定的教育教学工作目标 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 可持续性 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 服务对象满意度 学生满意率 >= 100 % 2022-12 社会公众满意度 家长满意率 >= 100 % 2022-12 创新驱动发展 人才队伍建设 预算执行效率 管理效率 社会效应 管理规范 结转结余变动率 预算收支管理 运行成本 依法行政能力 成本控制成效 完成目标 2022-12 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 部门（单位）名称 030035新宾满族自治县苇子峪镇中心小学-210422000 年度预算收入 1,734.43 年度部门预算支出 人员类项目 年度预算支出 1,734.43 1,724.40 其他运转类项目 10.03 特定目标类项目 公用经费类项目 对应项目 年度主要任务 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 10.03 部门预算基本支出人员经费 1,724.40 年度绩效目标 完成年初制定的教学和教研工作目标。 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 服务学生满意率 >= 100 % 2022-12 预算执行效率 管理效率 社会效应 管理规范 结转结余变动率 预算收支管理 运行成本 依法行政能力 成本控制成效 服务对象满意度 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 社会效应 可持续性 社会公众满意度 家长满意率 创新驱动发展 人才队伍建设 部门（单位）名称 >= 100 % 完成目标 2022-12 030037新宾满族自治县下夹河乡中心小学-210422000 年度预算收入 784.59 年度部门预算支出 年度预算支出 784.59 人员类项目 781.30 其他运转类项目 公用经费类项目 3.29 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 2022-12 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 3.29 部门预算基本支出人员经费 781.30 年度绩效目标 本年度按时完成教学教育目标 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 预算执行效率 预算收支管理 管理效率 运行成本 依法行政能力 成本控制成效 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 运行成本 社会效应 可持续性 成本控制成效 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 服务对象满意度 服务学生满意率 >= 100 % 2022-12 社会公众满意度 教学质量公众满意度 >= 100 % 2022-12 创新驱动发展 人才队伍建设 部门（单位）名称 完成目标 2022-12 030039新宾满族自治县木奇镇九年一贯制学校-210422000 年度预算收入 1,520.61 年度部门预算支出 年度预算支出 人员类项目 1,520.61 1,496.09 其他运转类项目 24.52 特定目标类项目 公用经费类项目 对应项目 年度主要任务 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 24.52 部门预算基本支出人员经费 1,496.09 年度绩效目标 提高义务教育教学质量 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 依法行政能力 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 预算执行效率 预算收支管理 管理效率 = 100 % 2022-12 年度绩效指标 部门（单位）整体绩效目标表 管理效率 表16 单位：万元 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 社会效益 教育培训参加人数 >= 24 人 2022-12 社会公众满意度 家长满意率 >= 100 % 2022-12 创新驱动发展 科学研究和社会服务 >= 80 项 2022-12 业务管理 运行成本 社会效应 可持续性 成本控制成效 部门（单位）名称 030041新宾满族自治县上夹河镇中心小学-210422000 年度预算收入 1,206.95 年度部门预算支出 年度预算支出 人员类项目 1,206.95 1,197.28 其他运转类项目 9.67 特定目标类项目 公用经费类项目 对应项目 年度主要任务 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 9.67 部门预算基本支出人员经费 1,197.28 年度绩效目标 现有在职教师95人，顺利完成本年度工作任务 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 预算执行效率 预算收支管理 管理效率 依法行政能力 年度绩效指标 表16 部门（单位）整体绩效目标表 单位：万元 管理效率 运行成本 内控制度有效性 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 成本控制成效 制度有效 政治效益 有利于提高民族素质 生态效益 学校绿化覆盖率 创新驱动发展 人才队伍建设 社会效应 可持续性 财务管理 部门（单位）名称 2022-12 有效提高 >= 10 2022-12 % 人才建设 2022-12 030043新宾满族自治县南杂木镇九年一贯制学校-210422000 年度预算收入 1,998.25 年度部门预算支出 年度预算支出 人员类项目 1,998.25 1,984.96 其他运转类项目 13.29 特定目标类项目 公用经费类项目 对应项目 年度主要任务 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 13.29 部门预算基本支出人员经费 1,984.96 年度绩效目标 南杂木学校2022年预算指标 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 2022-12 依法行政能力 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 预算执行效率 全部公开 2022-12 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 年度绩效指标 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 预算收支管理 管理效率 运行成本 成本控制成效 社会效益 提高教师队伍普通话 水平 社会公众满意度 教学质量公众满意度 体制机制改革 科技人才培养激励机 制健全性 社会效应 可持续性 部门（单位）名称 全部合格 >= 100 2022-12 % 健全 2022-12 030044新宾满族自治县招生考试委员会办公室-210422000 年度预算收入 297.53 年度部门预算支出 年度预算支出 297.53 人员类项目 207.92 其他运转类项目 公用经费类项目 7.27 特定目标类项目 82.34 对应项目 年度主要任务 2022-12 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 7.27 部门预算基本支出人员经费 207.92 招生考试经费 82.34 年度绩效目标 招生经费公开公正透明 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 依法行政能力 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 结转结余变动率 预算执行 预算执行效率 <= 0 % 2022-12 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 预算执行 年度绩效指标 预算执行效率 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 社会效益 教育培训参加人数 >= 560 人 2022-12 社会公众满意度 当地群众满意度 >= 100 % 2022-12 体制机制改革 人事制度改革 = 4 项 2022-12 预算收支管理 管理效率 运行成本 社会效应 可持续性 成本控制成效 部门（单位）名称 031001新宾满族自治县委员会党校-210422000 年度预算收入 90.69 年度部门预算支出 年度预算支出 90.69 人员类项目 86.15 其他运转类项目 公用经费类项目 4.54 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 4.54 部门预算基本支出人员经费 86.15 年度绩效目标 本年度按照财政局各项目标要求 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 依法行政能力 管理规范 2022-12 部门（单位）整体绩效目标表 履职效能 表16 单位：万元 基础管理 预算执行 年度绩效指标 2022-12 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 政治效益 省级以上党建示范点 数量 = 100 个 2022-12 社会公众满意度 社会公众对教育事业 发展满意度 >= 100 % 2022-12 体制机制改革 科技人才培养激励机 制健全性 预算执行效率 管理效率 成本控制成效 社会效应 可持续性 管理规范 结转结余变动率 预算收支管理 运行成本 综合管理水平 部门（单位）名称 制定规划 2022-12 032001新宾满族自治县人力资源和社会保障局-210422000 年度预算收入 6,248.90 年度部门预算支出 年度预算支出 6,248.90 人员类项目 288.71 其他运转类项目 62.34 公用经费类项目 50.99 特定目标类项目 5,846.86 对应项目 年度主要任务 年度绩效目标 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 50.99 部门预算基本支出人员经费 288.71 社区工作者补贴 62.34 规范社会保障相关政策实施，合理确定保障标准，使困难群众基本生活得到有效保障，增强服务对象的幸福感，提升服务对象满意度。及时准确发放相关 资金，提高社会效益，增进民生福祉。 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 重点工作履行情况 履职效能 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 依法行政能力 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 补助对象人数 >= 16157 人 2022-12 公办养老机构床位数 = 978 个 2022-12 企业劳动合同签订率 >= 95 % 2022-12 服务对象满意度 患者满意度 > 95 % 2022-12 体制机制改革 建立困难群众生活救 助工作督导与监督机 制 预算执行效率 管理效率 成本控制成效 社会效益 社会效应 可持续性 = 结转结余变动率 预算收支管理 运行成本 重点工作办结率 部门（单位）名称 不断完善 033001中共新宾满族自治县委机构编制委员会办公室-210422000 年度预算收入 55.11 年度部门预算支出 年度预算支出 2022-12 55.11 人员类项目 53.88 其他运转类项目 公用经费类项目 1.23 特定目标类项目 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 对应项目 年度主要任务 年度绩效目标 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 1.23 部门预算基本支出人员经费 53.88 县委编办是县委、县政府负责全县行政管理体制改革和机构改革、行政审批制度改革、事业单位改革、机构编制管理、事业单位登记管理的部门。 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 综合管理水平 管理规范 2022-12 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 预算执行效率 成本控制成效 社会效益 按照市委编办的要求 完成机构编制统计工 作 完成目标 2022-12 社会公众满意度 行政编制不突破省市 下发限额 完成目标 2022-12 体制机制改革 调整实名制系统 完成目标 2022-12 社会效应 部门（单位）名称 2022-12 <= 管理效率 可持续性 管理规范 结转结余变动率 预算收支管理 运行成本 依法行政能力 035001新宾满族自治县交通运输局-210422000 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 年度预算收入 134.61 年度部门预算支出 年度预算支出 134.61 人员类项目 123.95 其他运转类项目 公用经费类项目 10.66 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 10.66 部门预算基本支出人员经费 123.95 年度绩效目标 按照年初计划完成各项公路建设工程及监管、运输市场监管等年度工作目标 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 社会效益 行政村通车率 >= 100 % 2022-12 社会公众满意度 人民群众出行总体满 意度 >= 75 % 2022-12 预算执行效率 管理效率 社会效应 管理规范 结转结余变动率 预算收支管理 运行成本 依法行政能力 成本控制成效 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 可持续性 体制机制改革 部门（单位）名称 完善部门事权和支出 责任划分 管理规范 2022-12 036001新宾满族自治县应急管理局-210422000 年度预算收入 179.48 年度部门预算支出 年度预算支出 179.48 人员类项目 149.71 其他运转类项目 公用经费类项目 29.77 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 29.77 部门预算基本支出人员经费 149.71 年度绩效目标 按时规范完成绩效目标 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 预算执行效率 预算收支管理 管理效率 运行成本 依法行政能力 成本控制成效 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 社会效应 可持续性 服务对象满意度 受训学员满意度 >= 100 % 2022-12 社会公众满意度 执法办案行为投诉率 <= 5 % 2022-12 体制机制改革 多部门协同联动 部门（单位）名称 协调联动 2022-12 037001新宾满族自治县卫生健康局-210422000 年度预算收入 3,620.29 年度部门预算支出 年度预算支出 3,620.29 人员类项目 181.20 其他运转类项目 161.60 公用经费类项目 22.79 特定目标类项目 3,254.70 对应项目 年度主要任务 年度绩效目标 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 22.79 部门预算基本支出人员经费 181.20 计划生育转移支付资金 161.60 计划生育农村独生子女60周岁奖特扶，农村年独生子女0-18周岁计划生育家庭父母奖励扶助、农村中心户长，提供计划生育免费技术服务和孕前健康体检 。 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 依法行政能力 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 预算执行效率 预算收支管理 管理效率 = 100 % 2022-12 年度绩效指标 部门（单位）整体绩效目标表 管理效率 表16 单位：万元 业务管理 运行成本 社会效应 可持续性 成本控制成效 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 社会效益 医疗服务能力提升 服务对象满意度 基层医疗卫生机构满 意度 体制机制改革 建立卫生健康人才培 养机制 部门（单位）名称 满意 >= 70 2022-12 % 满意 2022-12 037002新宾满族自治县疾病预防控制中心-210422000 年度预算收入 373.48 年度部门预算支出 年度预算支出 373.48 人员类项目 339.54 其他运转类项目 公用经费类项目 33.94 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 2022-12 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 33.94 部门预算基本支出人员经费 339.54 年度绩效目标 严格按照财政各部门要求完成各项指标支出 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算执行效率 预算收支管理 管理效率 依法行政能力 部门（单位）整体绩效目标表 年度绩效指标 表16 单位：万元 预算收支管理 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 服务对象满意度 基层医疗卫生机构满 意度 >= 100 % 2022-12 社会公众满意度 社会公众对卫生健康 监督工作满意度 = 100 % 2022-12 体制机制改革 综合管理水平 管理效率 运行成本 成本控制成效 社会效应 可持续性 部门（单位）名称 完成指标 2022-12 037003新宾满族自治县卫生健康监督中心-210422000 年度预算收入 140.28 年度部门预算支出 年度预算支出 140.28 人员类项目 123.38 其他运转类项目 公用经费类项目 16.90 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 16.90 部门预算基本支出人员经费 123.38 年度绩效目标 为全县人民身体健康保驾护航 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 预算执行效率 依法行政能力 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 年度绩效指标 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 服务对象满意度 全民健身参与人员满 意度 >= 100 % 2022-12 社会公众满意度 窗口服务效率满意度 >= 100 % 2022-12 体制机制改革 提升治理能力 提升能力 2022-12 创新驱动发展 建立可持续发展方案 可持续性 2022-12 预算收支管理 管理效率 运行成本 社会效应 可持续性 成本控制成效 部门（单位）名称 = 100 % 037004新宾满族自治县妇幼保健计划生育服务中心-210422000 年度预算收入 353.83 年度部门预算支出 年度预算支出 353.83 人员类项目 331.51 其他运转类项目 公用经费类项目 22.32 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 2022-12 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 22.32 部门预算基本支出人员经费 331.51 年度绩效目标 严格按照预算执行各项支出。完成各项公卫工作 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 依法行政能力 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 预算执行 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 社会效益 “两病”报销比例 >= 100 % 2022-12 社会公众满意度 社会民众满意度 >= 85 % 2022-12 体制机制改革 提升治理能力 预算执行效率 年度绩效指标 预算收支管理 管理效率 运行成本 成本控制成效 社会效应 可持续性 部门（单位）名称 有效提升 2022-12 037005新宾满族自治县结核病防治所-210422000 年度预算收入 109.58 年度部门预算支出 年度预算支出 109.58 人员类项目 98.28 其他运转类项目 公用经费类项目 9.80 特定目标类项目 1.50 对应项目 年度主要任务 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 9.80 部门预算基本支出人员经费 98.28 还世行贷款本金及利息 1.50 年度绩效目标 更好发展结核病预防工作 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 部门（单位）整体绩效目标表 表16 履职效能 总体工作完成率 基础管理 预算执行 年度绩效指标 可持续性 100 % 2022-12 依法行政能力 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 预算执行效率 管理效率 社会效应 = 结转结余变动率 预算收支管理 运行成本 单位：万元 整体工作完成情况 成本控制成效 社会效益 医疗服务能力提升 服务对象满意度 医务人员满意度 体制机制改革 提升治理能力 部门（单位）名称 平稳提升 >= 100 2022-12 % 平稳提升 2022-12 2022-12 039001新宾满族自治县总工会-210422000 年度预算收入 42.83 年度部门预算支出 年度预算支出 42.83 人员类项目 42.63 其他运转类项目 公用经费类项目 0.20 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 0.20 部门预算基本支出人员经费 42.63 年度绩效目标 新宾满族自治县总工会完成 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 履职效能 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 可持续性 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 依法行政能力 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 服务对象满意度 服务企业满意度 >= 100 % 2022-12 主管部门满意度 上级主管部门满意度 >= 100 % 2022-12 创新驱动发展 创业带动就业 预算执行效率 管理效率 社会效应 = 结转结余变动率 预算收支管理 运行成本 工作完成及时率 成本控制成效 部门（单位）名称 完成 2022-12 040001新宾满族自治县供销合作社联合社-210422000 年度预算收入 174.32 年度部门预算支出 年度预算支出 174.32 人员类项目 158.60 其他运转类项目 公用经费类项目 15.72 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 年度绩效目标 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 15.72 部门预算基本支出人员经费 158.60 完成供销合作社服务“三农”水平 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 可持续性 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 服务对象满意度 服务企业满意度 >= 3 % 2022-12 主管部门满意度 上级主管部门满意度 >= 1 % 2022-12 创新驱动发展 服务振兴发展内部工 作机制建立情况 预算执行效率 管理效率 社会效应 管理规范 结转结余变动率 预算收支管理 运行成本 依法行政能力 成本控制成效 部门（单位）名称 振兴发展 2022-12 041001新宾满族自治县司法局-210422000 年度预算收入 594.07 年度部门预算支出 年度预算支出 人员类项目 549.06 其他运转类项目 公用经费类项目 45.01 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 594.07 部门预算基本支出公用经费 预算资金情况（万元） 45.01 部门（单位）整体绩效目标表 表16年度主要任务 单位：万元 部门预算基本支出人员经费 549.06 年度绩效目标 司法行政机关正常运行，社会满意度提升 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 服务对象满意度 科普公共服务平台用 户满意度 >= 50000 % 2022-12 社会公众满意度 法律援助办案质量满 意度 >= 1000 % 2022-12 创新驱动发展 建立可持续发展方案 预算执行效率 管理效率 成本控制成效 社会效应 可持续性 管理规范 结转结余变动率 预算收支管理 运行成本 依法行政能力 部门（单位）名称 普法 044001抚顺市社会保险事业服务中心新宾分中心-210422000 年度预算收入 24,222.76 年度部门预算支出 年度预算支出 2025-12 人员类项目 24,222.76 其他运转类项目 部门（单位）整体绩效目标表 表16年度预算支出 单位：万元 公用经费类项目 年度主要任务 特定目标类项目 对应项目 预算资金情况（万元） 年度绩效目标 完成全年正常发放养老金的目标 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 社会效应 可持续性 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 社会效益 退休人员养老金纳入 社保人数 = 47000 人 2022-12 社会公众满意度 社会民众满意度 >= 100 % 2022-12 体制机制改革 完善巡视巡察上下联 动工作格局 预算执行效率 管理效率 运行成本 依法行政能力 结转结余变动率 预算收支管理 成本控制成效 部门（单位）名称 完成目标 2022-12 046001新宾满族自治县市场监督管理局-210422000 年度预算收入 1,376.01 年度部门预算支出 年度预算支出 24,222.76 1,376.01 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 年度预算支出 人员类项目 1,155.08 其他运转类项目 公用经费类项目 220.93 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 220.93 部门预算基本支出人员经费 1,155.08 年度绩效目标 业务增加，支出减少。 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 可持续性 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 预算执行效率 管理效率 社会效应 管理规范 结转结余变动率 预算收支管理 运行成本 依法行政能力 成本控制成效 政治效益 有利于促进社会公平 、正义 服务对象满意度 服务企业满意度 体制机制改革 建立预算绩效管理机 制 完成指标 >= 100 完成指标 2022-12 % 2022-12 2022-12 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 部门（单位）名称 047001新宾满族自治县科学技术协会-210422000 年度预算收入 45.35 年度部门预算支出 年度预算支出 45.35 人员类项目 40.94 其他运转类项目 公用经费类项目 4.41 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 4.41 部门预算基本支出人员经费 40.94 年度绩效目标 普及科学知识，推广技术 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 科技政策修订 >= 100 份 2022-12 预算执行效率 管理效率 成本控制成效 社会效益 社会效应 管理规范 结转结余变动率 预算收支管理 运行成本 依法行政能力 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 社会效应 可持续性 服务对象满意度 科普活动参与者满意 度 体制机制改革 人才培养机制健全性 部门（单位）名称 >= 100 % 机制健全 2022-12 048001新宾满族自治县融媒体中心-210422000 年度预算收入 400.71 年度部门预算支出 年度预算支出 400.71 人员类项目 315.41 其他运转类项目 公用经费类项目 85.30 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 年度绩效目标 2022-12 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 85.30 部门预算基本支出人员经费 315.41 通过预算执行，1、保障融媒体中心在职人员30人、合同制人员14人、离退休人员8人的正常办公、生活秩序；2、宣传党的理论、路线、方针、政策，宣传 党中央决策部署、党的创新理论和社会主义核心价值观。3、负责本级广播电视节目及新媒体产品的制作、传播。4、负责广播电视技术服务和技术保障、 广播电视传输覆盖网管理、电视频道安全播出等工作。 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 预算执行效率 预算收支管理 年度绩效指标 依法行政能力 管理效率 = 100 % 2022-12 年度绩效指标 部门（单位）整体绩效目标表 管理效率 表16 单位：万元 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 政治效益 主题宣传、重点工作 宣传量 >= 1200 篇 2022-12 社会效益 无线广播电视节目的 传输、覆盖和安全播 出参数测算准确度 >= 100 % 2022-12 体制机制改革 明确融媒体采编部门 责任划分 分工明确 2022-03 创新驱动发展 加快发展网络视听新 形态 创新发展 2022-12 业务管理 运行成本 成本控制成效 社会效应 可持续性 部门（单位）名称 049001新宾满族自治县农业农村局-210422000 年度预算收入 363.28 年度部门预算支出 年度预算支出 363.28 人员类项目 278.83 其他运转类项目 公用经费类项目 66.45 特定目标类项目 18.00 对应项目 年度主要任务 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 66.45 部门预算基本支出人员经费 278.83 村级防疫员工资 18.00 年度绩效目标 落实完成好各项任务，为三农服务，促进新宾经济发展。 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 预算执行效率 依法行政能力 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 部门（单位）整体绩效目标表 表16 预算执行 年度绩效指标 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 经济效益 粮食综合生产能力达 标数 >= 0 万吨 2022-12 社会效益 为社会提供更多的安 全放心产品 创新驱动发展 科学研究和社会服务 预算收支管理 管理效率 运行成本 成本控制成效 社会效应 可持续性 单位：万元 预算执行效率 部门（单位）名称 放心安全 >= 0 2022-12 项 049003新宾满族自治县农业综合行政执法队-210422000 年度预算收入 683.57 年度部门预算支出 年度预算支出 683.57 人员类项目 628.38 其他运转类项目 公用经费类项目 55.19 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 2022-12 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 55.19 部门预算基本支出人员经费 628.38 年度绩效目标 保证新宾县域内农业生产安全 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 依法行政能力 管理规范 2022-12 部门（单位）整体绩效目标表 履职效能 表16 单位：万元 基础管理 预算执行 年度绩效指标 2022-12 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 预算执行效率 管理效率 成本控制成效 社会效益 统计信息公开及时性 完成 2022-12 生态效益 促进生态环境质量持 续改善 完成 2022-12 体制机制改革 多部门协同联动 完成 2022-12 创新驱动发展 建立内控业务流程 完成 2022-12 社会效应 可持续性 管理规范 结转结余变动率 预算收支管理 运行成本 综合管理水平 部门（单位）名称 050001新宾满族自治县水务局-210422000 年度预算收入 122.72 年度部门预算支出 年度预算支出 122.72 人员类项目 106.75 其他运转类项目 公用经费类项目 15.97 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 15.97 部门预算基本支出人员经费 106.75 年度绩效目标 负责全县水利的行业管理，承办县委县政府交办的其他事项。 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 履职效能 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 依法行政能力 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 社会效益 水土保持重点工程任 务完成率 >= 85 % 2022-12 生态效益 重要饮用水水源地水 质达标率 >= 85 % 2022-12 体制机制改革 建立完善防汛抗旱工 作机制 预算执行效率 管理效率 成本控制成效 社会效应 可持续性 = 结转结余变动率 预算收支管理 运行成本 工作质量达标率 部门（单位）名称 积极完善 2022-12 051001新宾满族自治县现代农业和生态产业发展中心-210422000 年度预算收入 768.74 年度部门预算支出 年度预算支出 768.74 人员类项目 697.87 其他运转类项目 公用经费类项目 70.87 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 年度绩效目标 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 70.87 部门预算基本支出人员经费 697.87 高质高效的完成绩效目标 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 可持续性 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 服务对象满意度 肥料登记申请人满意 度 >= 30 % 2022-12 社会公众满意度 农牧民满意度 >= 30 % 2022-12 体制机制改革 建立完善防汛抗旱工 作机制 预算执行效率 管理效率 社会效应 管理规范 结转结余变动率 预算收支管理 运行成本 依法行政能力 成本控制成效 部门（单位）名称 建立完善 2022-12 052001新宾满族自治县水利事务服务中心-210422000 年度预算收入 817.22 年度部门预算支出 年度预算支出 对应项目 年度主要任务 817.22 人员类项目 690.89 其他运转类项目 公用经费类项目 126.33 特定目标类项目 预算资金情况（万元） 部门（单位）整体绩效目标表 表16 年度主要任务 年度绩效目标 单位：万元 部门预算基本支出公用经费 126.33 部门预算基本支出人员经费 690.89 通过预算执行：1、保障水利事务服务中心在职人员73人、退休人员30人的正常办公、生活秩序。 2、全县河道内堤防及防洪等建筑物的综合整治，农村饮水工程的建设，水土流失综合防治项目的实施，实施水库移民后期扶持工作，全县农村涉水事务。 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 年度预算收入 综合管理水平 管理规范 2022-12 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 社会效益 解决贫困人口饮水安 全问题人数 >= 500 人 2022-12 生态效益 重要饮用水水源地水 质达标率 >= 80 % 2022-12 创新驱动发展 行业标准制定完成数 量 >= 10 个 2022-12 预算执行效率 成本控制成效 社会效应 部门（单位）名称 2022-12 <= 管理效率 可持续性 管理规范 结转结余变动率 预算收支管理 运行成本 依法行政能力 053001新宾满族自治县气象局-210422000 20.92 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 年度部门预算支出 年度预算支出 年度主要任务 20.92 人员类项目 其他运转类项目 公用经费类项目 特定目标类项目 20.92 对应项目 预算资金情况（万元） 气象地方津补贴 20.92 年度绩效目标 津补贴纳入地方财政预算，按月支付，完成预算额度。 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 可持续性 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 预算执行效率 管理效率 社会效应 管理规范 结转结余变动率 预算收支管理 运行成本 依法行政能力 成本控制成效 社会效益 推进各项主体工作在 基层落地落实 主管部门满意度 上级主管部门满意度 体制机制改革 建立预算绩效管理机 制 完成指标 >= 100 完成 2022-12 % 2022-12 2022-12 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 部门（单位）名称 054001新宾满族自治县红十字会-210422000 年度预算收入 35.87 年度部门预算支出 年度预算支出 35.87 人员类项目 30.60 其他运转类项目 公用经费类项目 5.27 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 5.27 部门预算基本支出人员经费 30.60 年度绩效目标 红十字会三救三献公益事业 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 预算执行效率 管理效率 成本控制成效 社会效益 社会效应 管理规范 结转结余变动率 预算收支管理 运行成本 依法行政能力 提高公民防灾意识 宣传科普 2022-12 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 社会效应 可持续性 服务对象满意度 科普公共服务平台用 户满意度 体制机制改革 提升治理能力 部门（单位）名称 >= 500 % 管理规范 2022-10 2022-11 055001新宾满族自治县医疗保障局-210422000 年度预算收入 59.99 年度部门预算支出 年度预算支出 59.99 人员类项目 52.51 其他运转类项目 公用经费类项目 7.48 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 7.48 部门预算基本支出人员经费 52.51 年度绩效目标 保障县医疗保障局在职人员（包括劳动派遣人员、长期聘用人员）7人的正常办公、生活秩序 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 预算执行效率 预算收支管理 管理效率 运行成本 依法行政能力 成本控制成效 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 运行成本 社会效应 可持续性 成本控制成效 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 社会效益 “两病”报销比例 >= 65 % 2022-12 社会公众满意度 社会公众投诉次数 <= 5 次 2022-12 体制机制改革 保障医保基金平稳运 行 部门（单位）名称 宣传检查 2022-12 056001新宾满族自治县住房和城乡建设局-210422000 年度预算收入 289.92 年度部门预算支出 年度预算支出 289.92 人员类项目 171.78 其他运转类项目 公用经费类项目 18.14 特定目标类项目 100.00 对应项目 年度主要任务 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 18.14 部门预算基本支出人员经费 171.78 污水处理业务 100.00 年度绩效目标 住建局年度绩效目标是通过有效方式方法，推进住建领域工作，保证我县经济和社会健康发展。 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 依法行政能力 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 内控制度有效性 制度有效 2022-12 预算执行效率 预算收支管理 管理效率 财务管理 年度绩效指标 部门（单位）整体绩效目标表 表16 管理效率 运行成本 社会效应 可持续性 单位：万元 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 成本控制成效 社会效益 保证项目正常运行 服务对象满意度 企业、群众满意度 创新驱动发展 推进住建领域标准编 制和重点规划谋划 部门（单位）名称 项目发展 >= 0 2022-12 % 项目发展 2022-12 057001新宾满族自治县城乡建设事务服务中心-210422000 年度预算收入 1,873.63 年度部门预算支出 年度预算支出 1,873.63 人员类项目 411.51 其他运转类项目 公用经费类项目 182.83 特定目标类项目 1,279.29 对应项目 年度主要任务 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 182.83 部门预算基本支出人员经费 411.51 城乡社区环境卫生(环卫工资、清理垃圾费等） 年度绩效目标 1,279.29 环卫服务费负责镇内道路小区清扫保洁，垃圾清运，市政服务部镇内道路维修、维护园林绿化等 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 2022-12 依法行政能力 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 预算执行效率 全部公开 2022-12 部门（单位）整体绩效目标表 表16年度绩效指标 单位：万元 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 预算收支管理 管理效率 运行成本 社会效应 可持续性 成本控制成效 社会效益 保证项目正常运行 社会公众满意度 当地群众满意度 体制机制改革 服务职工群众内部工 作机制建立情况 部门（单位）名称 有效提高 >= 2022-12 100 % 有效提高 2022-12 057003新宾满族自治县城镇管理综合执法大队-210422000 年度预算收入 337.41 年度部门预算支出 年度预算支出 337.41 人员类项目 292.76 其他运转类项目 公用经费类项目 44.65 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 2022-12 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 44.65 部门预算基本支出人员经费 292.76 年度绩效目标 城镇综合执法大队负责查处违法建筑物、构筑物和违反城镇房屋拆改 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 预算执行效率 依法行政能力 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 年度绩效指标 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 预算收支管理 管理效率 运行成本 社会效应 可持续性 成本控制成效 社会效益 保证项目正常运行 社会公众满意度 社会民众满意度 体制机制改革 体制改革成效 部门（单位）名称 = 100 % 效益提高 >= 90 2022-12 2022-12 % 效益提高 2022-12 2022-12 058001新宾满族自治县环境保护局-210422000 年度预算收入 0.83 年度部门预算支出 年度预算支出 0.83 人员类项目 0.77 其他运转类项目 公用经费类项目 0.06 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 0.06 部门预算基本支出人员经费 0.77 年度绩效目标 按照财政要求完成全年指标 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 依法行政能力 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 结转结余变动率 预算执行 预算执行效率 <= 0 % 2022-12 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 预算执行 年度绩效指标 预算执行效率 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 政治效益 信访量下降率 >= 100 % 2022-12 生态效益 水质评价 完成指标 2022-12 体制机制改革 建立制度规范档案管 理 完成指标 2022-12 预算收支管理 管理效率 运行成本 成本控制成效 社会效应 可持续性 部门（单位）名称 059001新宾满族自治县环境监察保护监测站-210422000 年度预算收入 128.77 年度部门预算支出 年度预算支出 128.77 人员类项目 91.06 其他运转类项目 公用经费类项目 37.71 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 37.71 部门预算基本支出人员经费 91.06 年度绩效目标 按照财政要求完成全年目标。 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 依法行政能力 管理规范 2022-12 部门（单位）整体绩效目标表 履职效能 表16 单位：万元 基础管理 预算执行 2022-12 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 政治效益 信访量下降率 >= 100 % 2022-12 生态效益 持久性有机污染物降 低率 = 100 % 2022-12 预算执行效率 预算收支管理 管理效率 成本控制成效 社会效应 可持续性 管理规范 结转结余变动率 年度绩效指标 运行成本 综合管理水平 体制机制改革 部门（单位）名称 建立制度规范档案管 理 完成指标 2022-12 建立制度规范人事管 理 完成指标 2022-12 060001新宾满族自治县公共资源和行政服务中心-210422000 年度预算收入 186.72 年度部门预算支出 年度预算支出 186.72 人员类项目 152.29 其他运转类项目 公用经费类项目 34.43 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 34.43 部门预算基本支出人员经费 152.29 年度绩效目标 所有指标有效提高，提高管理规范制度。 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 重点工作履行情况 整体工作完成情况 履职效能 基础管理 预算执行 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 依法行政能力 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 服务对象满意度 服务粮食企业售粮农 民满意度 >= 100 % 2022-12 主管部门满意度 上级主管部门满意度 >= 100 % 2022-12 创新驱动发展 建立内控业务流程 成本控制成效 可持续性 % 0 管理效率 社会效应 100 <= 预算收支管理 运行成本 = 结转结余变动率 预算执行效率 年度绩效指标 重点工作办结率 部门（单位）名称 有效提高 2022-12 061001国家税务总局新宾满族自治县税务局-210422000 年度预算收入 1,642.80 年度部门预算支出 年度预算支出 年度主要任务 年度绩效目标 1,642.80 人员类项目 其他运转类项目 公用经费类项目 特定目标类项目 对应项目 1,642.80 预算资金情况（万元） 税务部门人员经费 1,642.80 按考核方案完成各项考核指标，并积极配合县财政局做好各项相关工作。 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 政治效益 党的建设指标考核工 作完成率 = 98 % 2022-12 服务对象满意度 服务企业满意度 >= 98 % 2022-12 创新驱动发展 建立内控业务流程 预算执行效率 管理效率 成本控制成效 社会效应 可持续性 管理规范 结转结余变动率 预算收支管理 运行成本 依法行政能力 部门（单位）名称 内控流程 2022-12 062001新宾满族自治县文化旅游和广播电视中心-210422000 年度预算收入 98.46 年度部门预算支出 年度预算支出 人员类项目 88.86 其他运转类项目 公用经费类项目 9.60 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 98.46 部门预算基本支出公用经费 预算资金情况（万元） 9.60 部门（单位）整体绩效目标表 表16年度主要任务 单位：万元 部门预算基本支出人员经费 88.86 年度绩效目标 按财政局完成全年指标. 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 预算执行效率 年度绩效指标 预算收支管理 管理效率 运行成本 依法行政能力 成本控制成效 传播党的声音 政治效益 部门（单位）名称 年度预算收入 2022-12 主题宣传、重点工作 宣传量 >= 50 篇 2022-12 社会公众满意度 公众接受广播电视信 号满意度 >= 90 % 2022-12 创新驱动发展 加快发展网络视听新 形态 社会效应 可持续性 提高传播 加快发展 2022-12 062002新宾满族自治县图书馆-210422000 82.24 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 年度部门预算支出 年度预算支出 82.24 人员类项目 80.34 其他运转类项目 公用经费类项目 1.90 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 1.90 部门预算基本支出人员经费 80.34 年度绩效目标 按时完成财政部门任务 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 场馆免费开放次数 >= 365 次 2022-12 读者满意度 >= 100 % 2022-12 活动参与者满意度 >= 100 % 2022-12 预算执行效率 管理效率 成本控制成效 社会效益 社会效应 管理规范 结转结余变动率 预算收支管理 运行成本 依法行政能力 服务对象满意度 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 可持续性 体制机制改革 部门（单位）名称 建立绩效激励机制 完成指标 2022-12 062003新宾满族自治县文化馆-210422000 年度预算收入 100.07 年度部门预算支出 年度预算支出 100.07 人员类项目 95.79 其他运转类项目 公用经费类项目 4.28 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 4.28 部门预算基本支出人员经费 95.79 年度绩效目标 按财政部门要求完成要求 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 预算执行效率 预算收支管理 管理效率 运行成本 依法行政能力 成本控制成效 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 社会效应 可持续性 服务对象满意度 活动参与者满意度 >= 100 % 2022-12 社会公众满意度 当地群众总体满意度 >= 100 % 2022-12 体制机制改革 人才培养机制健全性 部门（单位）名称 完成指标 2022-12 062004新宾满族自治县赫图阿拉城文物管理所-210422000 年度预算收入 25.99 年度部门预算支出 年度预算支出 25.99 人员类项目 25.82 其他运转类项目 公用经费类项目 0.17 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 0.17 部门预算基本支出人员经费 25.82 年度绩效目标 年度工作计划按时完成 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 依法行政能力 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 预算执行效率 预算收支管理 管理效率 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 运行成本 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 经济效益 旅游业收入同比增长 率 >= 5 % 2022-12 服务对象满意度 服务企业满意度 >= 100 % 2022-12 体制机制改革 建立制度规范档案管 理 成本控制成效 社会效应 可持续性 部门（单位）名称 制度规范 2022-12 062005新宾满族自治县清永陵文物管理所-210422000 年度预算收入 69.14 年度部门预算支出 年度预算支出 69.14 人员类项目 68.67 其他运转类项目 公用经费类项目 0.47 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 0.47 部门预算基本支出人员经费 68.67 年度绩效目标 服务对象游客提高服务水平，做好文物保护工作。 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 依法行政能力 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 内控制度有效性 制度有效 2022-12 预算执行效率 预算收支管理 管理效率 财务管理 年度绩效指标 部门（单位）整体绩效目标表 表16 管理效率 运行成本 单位：万元 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 社会效益 收藏及保管物品完好 率 >= 116 % 2022-12 服务对象满意度 督导投诉游客满意度 >= 10000 % 2022-12 体制机制改革 服务职工群众内部工 作机制建立情况 成本控制成效 社会效应 可持续性 部门（单位）名称 建立制度 2022-12 063001新宾满族自治县互联网舆情监测中心-210422000 年度预算收入 27.91 年度部门预算支出 年度预算支出 27.91 人员类项目 23.40 其他运转类项目 公用经费类项目 4.51 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 4.51 部门预算基本支出人员经费 23.40 年度绩效目标 互联网涉新宾舆情监测、分析和报送，属地互联网举报的事务性工作，县委、县政府及县委宣传部交办的其他工作。 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 依法行政能力 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 预算执行效率 全部公开 2022-12 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 年度绩效指标 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 预算收支管理 管理效率 运行成本 成本控制成效 社会效应 可持续性 政治效益 舆论导向正确 正确导向 2022-12 社会效益 统计信息公开及时性 稳定性 2022-12 建立可持续发展方案 可持续 2022-12 信息化相关制度完善 度 信息完善 2022-12 创新驱动发展 部门（单位）名称 064001新宾满族自治县财政服务中心-210422000 年度预算收入 331.35 年度部门预算支出 年度预算支出 331.35 人员类项目 305.22 其他运转类项目 公用经费类项目 26.13 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 年度绩效目标 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 26.13 部门预算基本支出人员经费 305.22 通过预算执行：1、保障财政服务中心在职人员32人、退休人员10人的正常办公、生活秩序；2、保证财政资金的有效利用和有力监管；3、农村综改工作得 以顺利实施并取得显著成果。 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 依法行政能力 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 结转结余变动率 预算执行 预算执行效率 <= 0 % 2022-12 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 预算执行 年度绩效指标 预算执行效率 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 社会效益 数据利用率 >= 91 % 2022-12 社会公众满意度 参观人员满意度 >= 96 % 2022-12 体制机制改革 建立重点项目督导与 监督机制 预算收支管理 管理效率 运行成本 社会效应 可持续性 成本控制成效 部门（单位）名称 一百 2022-12 065001新宾满族自治县营商环境建设局-210422000 年度预算收入 124.79 年度部门预算支出 年度预算支出 124.79 人员类项目 66.41 其他运转类项目 公用经费类项目 58.38 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 58.38 部门预算基本支出人员经费 66.41 年度绩效目标 按时规范完成绩效目标 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 依法行政能力 管理规范 2022-12 部门（单位）整体绩效目标表 履职效能 表16 单位：万元 基础管理 预算执行 年度绩效指标 可持续性 2022-12 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 服务对象满意度 接待对象满意度 >= 100 % 2022-12 社会公众满意度 窗口服务效率满意度 >= 100 % 2022-12 体制机制改革 建立预算绩效管理机 制 预算执行效率 管理效率 社会效应 管理规范 结转结余变动率 预算收支管理 运行成本 综合管理水平 成本控制成效 部门（单位）名称 按时完成 2022-12 066001新宾满族自治县市场监管事务服务中心-210422000 年度预算收入 264.39 年度部门预算支出 年度预算支出 264.39 人员类项目 258.14 其他运转类项目 公用经费类项目 6.25 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 6.25 部门预算基本支出人员经费 258.14 年度绩效目标 业务增加，经费减少。 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 部门（单位）整体绩效目标表 表16 履职效能 总体工作完成率 基础管理 预算执行 年度绩效指标 可持续性 100 % 依法行政能力 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 服务对象满意度 服务企业满意度 >= 100 % 2022-12 社会公众满意度 窗口服务效率满意度 >= 100 % 2022-12 体制机制改革 建立预算绩效管理机 制 预算执行效率 成本控制成效 部门（单位）名称 完成指标 2022-12 067001新宾满族自治县人力资源和社会保障中心-210422000 年度预算收入 414.55 年度部门预算支出 年度预算支出 414.55 人员类项目 249.71 其他运转类项目 公用经费类项目 102.50 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 2022-12 <= 管理效率 社会效应 = 结转结余变动率 预算收支管理 运行成本 单位：万元 整体工作完成情况 62.34 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 102.50 部门预算基本支出人员经费 249.71 公益岗位补贴 2.40 两清一减补贴 59.94 部门（单位）整体绩效目标表 表16 年度绩效目标 单位：万元 （一）落实国家、省、市有关就业创业和人才发展规划及相关政策，为本地区经济发展、社会建设提供人力和人才相关服务。 （二）为全县创业带动就业和创业孵化基地创建等方面提供相关服务。 （三）组织实施人力资源调查和就业、失业状况统计相关服务工作。 （四）承担全县公共就业服务体系建设和公共就业服务工作。 （五）为全县社会救助、社会福利、社会事务等民政业务提供相关数据服务和特殊群体权益保障服务。 （六）承担乡镇事业发展服务工作。 （七）承担县委、县政府及县人力资源和社会保障局交办的其他工作。 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 城镇新增就业人数 >= 10 人次 2022-12 预算执行效率 管理效率 社会效应 管理规范 结转结余变动率 预算收支管理 运行成本 依法行政能力 成本控制成效 社会效益 推进各项主体工作在 基层落地落实 服务对象满意度 服务企业满意度 推进落实 >= 5 2022-12 % 2022-12 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 可持续性 体制机制改革 建立预算绩效管理机 制 建立机制 2022-12 创新驱动发展 创业带动就业 带动就业 2022-12 部门（单位）名称 067002新宾满族自治县乡镇农业技术推广站-210422000 年度预算收入 542.99 年度部门预算支出 年度预算支出 542.99 人员类项目 517.34 其他运转类项目 公用经费类项目 25.65 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 25.65 部门预算基本支出人员经费 517.34 年度绩效目标 负责农业生态环境和农业投入品使用及农产品生产过程中的质量安全监测 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 预算执行效率 预算收支管理 管理效率 运行成本 依法行政能力 成本控制成效 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 运行成本 成本控制成效 社会效应 可持续性 在职人员控制率 <= 100 % 政治效益 有利于维护社会稳定 经济效益 农村集体账面资产总 额增长率 >= 50 % 2022-12 新增农业收入 >= 10 万元 2022-12 创新驱动发展 部门（单位）名称 维护维定 创业带动就业 2022-12 创业就业 2022-12 067003新宾满族自治县乡镇林业站-210422000 年度预算收入 743.62 年度部门预算支出 年度预算支出 743.62 人员类项目 720.08 其他运转类项目 公用经费类项目 23.54 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 2022-12 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 23.54 部门预算基本支出人员经费 720.08 年度绩效目标 负责辖区内森林资源、野生动物资源、林地资源的保护和管理工作；负责指导辖区内集体、私有林场建档、采伐工作 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 依法行政能力 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 内控制度有效性 制度有效 2022-12 预算执行效率 预算收支管理 管理效率 财务管理 年度绩效指标 表16 部门（单位）整体绩效目标表 管理效率 运行成本 单位：万元 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 社会效益 社会公众对最严格水 资源管理制度的认知 度 >= 90 % 2022-12 经济效益 农副产品收购所带动 的农户收入 >= 10 万元 2022-12 创新驱动发展 建立可持续发展方案 成本控制成效 社会效应 可持续性 部门（单位）名称 持续发展 2022-12 067004新宾满族自治县乡镇企业服务站-210422000 年度预算收入 169.64 年度部门预算支出 年度预算支出 169.64 人员类项目 163.84 其他运转类项目 公用经费类项目 5.80 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 年度绩效目标 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 5.80 部门预算基本支出人员经费 163.84 负责收集市场信息、项目引荐，为农村富余劳动力转移做好服务；负责对企业生产、经营状况的调查、统计，指导企业财务核算及管理工作；配合安全生 产主管部门做好企业的安全生产检查工作 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 预算执行效率 预算编制管理 年度绩效指标 依法行政能力 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 年度绩效指标 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 预算收支管理 管理效率 运行成本 成本控制成效 社会效益 统计信息公开及时性 经济效益 “走出去”企业数量 体制机制改革 规范企业职工基本养 老保险省级统筹制度 社会效应 可持续性 部门（单位）名称 信息公开 >= 5 2022-12 家 规范企业 2022-12 067005新宾满族自治县乡镇社会事业站-210422000 年度预算收入 196.33 年度部门预算支出 年度预算支出 196.33 人员类项目 192.63 其他运转类项目 公用经费类项目 3.70 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 年度绩效目标 2022-12 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 3.70 部门预算基本支出人员经费 192.63 参与制定并组织实施辖区内社会公益事业的发展规划；负责辖区内的文化、宣传、体育、社会文明等方面的工作；负责辖区内科技普及培训、科技成果的 推荐申报工作；负责辖区内计划生育、公共卫生、预防保健工作 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 依法行政能力 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 结转结余变动率 预算执行 预算执行效率 <= 0 % 2022-12 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 预算执行 年度绩效指标 预算执行效率 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 预算收支管理 管理效率 运行成本 成本控制成效 政治效益 有利于促进社会主义 精神文明建设 促进文明 2022-12 社会效益 为社会提供更多的安 全放心产品 放心产品 2022-12 体制机制改革 科技人才培养激励机 制健全性 人才培养 2022-12 社会效应 可持续性 部门（单位）名称 068001新宾满族自治县退役军人事务局-210422000 年度预算收入 66.44 年度部门预算支出 年度预算支出 66.44 人员类项目 62.59 其他运转类项目 公用经费类项目 3.85 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 3.85 部门预算基本支出人员经费 62.59 年度绩效目标 落实应安排的资金，切实加强资金管理。 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 部门（单位）整体绩效目标表 表16 履职效能 总体工作完成率 基础管理 预算执行 % 依法行政能力 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 服务对象满意度 接待对象满意度 >= 80 % 2022-12 社会公众满意度 当地群众满意度 >= 80 % 2022-12 预算执行效率 成本控制成效 体制机制改革 部门（单位）名称 建立我省拥军优属长 效机制 拥军优属 2022-12 建立拥军优属长效机 制 退役军人 2022-12 068002新宾满族自治县退役军人服务中心-210422000 年度预算收入 1,319.22 年度部门预算支出 年度预算支出 1,319.22 人员类项目 442.24 其他运转类项目 公用经费类项目 16.40 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 年度绩效目标 2022-12 0 管理效率 可持续性 100 <= 预算收支管理 社会效应 = 结转结余变动率 年度绩效指标 运行成本 单位：万元 整体工作完成情况 860.58 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 16.40 部门预算基本支出人员经费 442.24 落实应安排的资金，切实加强资金管理。 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 综合管理水平 管理规范 2022-12 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 服务对象满意度 接待对象满意度 >= 80 % 2022-12 社会公众满意度 当地群众满意度 >= 80 % 2022-12 预算执行效率 管理效率 可持续性 2022-12 <= 预算收支管理 社会效应 管理规范 结转结余变动率 年度绩效指标 运行成本 依法行政能力 成本控制成效 体制机制改革 部门（单位）名称 建立我省拥军优属长 效机制 拥军优属 2022-12 建立拥军优属长效机 制 退役军人 2022-12 069001新宾满族自治县医疗保障事务服务中心-210422000 年度预算收入 2,027.36 年度部门预算支出 年度预算支出 2,027.36 人员类项目 148.89 其他运转类项目 公用经费类项目 23.47 特定目标类项目 1,855.00 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 对应项目 年度主要任务 年度绩效目标 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 23.47 部门预算基本支出人员经费 148.89 贯彻执行国家、省、市有关城镇职工医疗保险及大额补充医疗保险、城乡居民基本医疗保险及大病保险、生育保险的法律、法规和政策。 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 可持续性 部门（单位）名称 年度预算收入 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 社会效益 城乡居民医保门诊报 销比率 >= 45 % 2022-12 服务对象满意度 主管部门满意度 >= 90 % 2022-12 创新驱动发展 信息化相关制度完善 度 预算执行效率 管理效率 社会效应 管理规范 结转结余变动率 预算收支管理 运行成本 依法行政能力 成本控制成效 平稳运行 2022-12 070001新宾满族自治县应急管理中心-210422000 121.39 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 年度部门预算支出 年度预算支出 121.39 人员类项目 105.51 其他运转类项目 公用经费类项目 15.88 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 15.88 部门预算基本支出人员经费 105.51 年度绩效目标 按时规范完成绩效目标 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 可持续性 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2022-12 业务管理 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 社会效益 受训学员持证上岗率 >= 100 % 2022-12 社会公众满意度 执法办案行为投诉率 <= 5 % 2022-12 体制机制改革 多部门协同联动 预算执行效率 管理效率 社会效应 管理规范 结转结余变动率 预算收支管理 运行成本 依法行政能力 成本控制成效 协同联动 2022-12 部门预算项目（政策）绩效目标表 表17 单位：万元 项目(政策)名称 主管部门 实施单位 预算资金情况 总体目标 一级指标 绩效指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限