附件1－关于中共宝兴县纪律检查委员会2020年部门预算编制说明.doc

附件 1 中共宝兴县纪律检查委员会 2020 年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）职能简介 根据宝委办发〔2011〕31 号文件规定，单位性质为行政单 位，主要职责是：（一）主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻 落实中央、省委、市委、县委关于加强党风廉政建设的规定， 维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和 决议的执行情况。（二）主管全县行政监察工作。负责贯彻落 实中央、国务院、中纪委、监察部和省、市、县委，省、市、 县政府有关行政监察工作的决定，监督检查县政府各部门及其 工作人员、乡（镇）人民政府及其主要负责人执行国家政策和 法律法规、国民经济和社会发展计划及国务院、省、市、县政 府颁发的决议和命令的情况，确保政令畅通。（三）负责调查处 理县级党政群机关各部门、各乡（镇） 党组织和县委管理的党 员领导干部违反党的章程及其他党内法规案件，决定给予或取 消对上述案件类型中涉案党员的处分；受理党员的控告和申请， 必要时直接查处下级党组织纪律检查机关管辖范围内的重要或 复杂案件。（四）负责调查处理县政府各部门及其工作人员、 各乡（镇）人民政府及其主要负责人违反国家政策、法律、法 规及违反政纪的行为，并根据负责人所犯错误的情节轻重，作 出撤职及撤职以下的行政处分（对涉及选举的领导干部按法 定 程序办理） ；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位 对监察对象违纪行为的检举、控告。（五）按照上级组织的要 求，负责作出关于维护党纪的决定，制定全县党风党纪教育规 划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和 对党员进行遵守纪律教育工作。（六）会同有关部门做好行政 监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家工作人 员遵纪守法，为政清廉。（七）负责对党的纪律检查工作理论及 有关问题进行调查研究，为上级组织拟定党纪条规和政策规定在 本地区的实 施细则提供依据。（八）调查研究县政府各部门制 定有关政策法规的情况，对其违反国家法律和有损国家利益的条 款，提出修改、补充或撤销的建议。（九）会同县委、县政府各 部门、上级驻县单位以及各乡（镇）党委和政府做好纪检监察干 部的管理工作，审核县级有关部门纪委（纪检组）领导班子人选， 组织和指导全县 纪检、监察系统干部的培训工作。（十）负责 组织实施全县股级以上领导干部廉洁自律工作；对选拔任用党政 领导干部工作实行检查监督；承担县廉政办公室和县纠正行业不 正之风办公室的日常工作。（十一）承办上级纪委、监委、县委、 县政府授权和交办的其他任务。 （二）2020 年重点工作 2020 年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想统 揽纪检监察工作，聚焦主责主业，为抓好国家生态文明建设示范 县成果巩固、建设全国红色教育基地提供坚强纪律保障。 1.抓好一条主线。把党的政治建设摆在首位，抓好县域政治 生态建设这条主线。 2.突出三个重点。一是持之以恒正风肃纪，突出巩固拓展落 实中央八项规定精神成果。二是用好“四种形态”，持续保持反 腐高压态势，加大纪律审查和监察调查力度，持续巩固风清气正 政治生态。三是持续深化整治群众身边不正之风和腐败问题 “136” 专项行动、深入开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理三个重点， 把专项治理做深做细做实。坚决查处黑恶势力“保护伞”，维护 良好发展环境。 2.抓实六项工作。一是压紧压实“两个责任” ，推动全面从 严治党责任落到实处。二是重点在深化派驻机构改革、强化国企 “两个责任”落实和规范履职上发力,确保改革既立足问题又解 决问题,推动组织制度创新转化为治理效能，严肃查处违纪行为， 以铁的纪律营造风清气正的政治环境。三是加强党的纪律建设， 提高警示教育政治性和针对性，筑牢党员干部思想防线。四是深 化政治巡察，组织开展常规巡察、专项巡察和“机动式”巡察， 不断提升巡察工作质效。五是压实工作责任，提高群众满意度， 助力提升党风廉政建设社会评价工作。六是从严从实加强纪检监 察机关自身建设，着力锻造新时代铁一般的“纪律部队” 。 二、部门预算单位构成 中共宝兴县纪委属全额拨款的行政单位，独立编制机构 1 个。 机构总编制 80 个，其中：行政编制 77 个，事业编制 3 个；年末 实有人数 63 人，退休 6 人，离休 1 人，临聘人员 1 人。 三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预 算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公 共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支 出。本单位 2020 年收支总预算 1255.94 万元，比 2019 年预算总 数增加 740.69 万元，主要原因是随着国家监察体制改革，人员 增加，各种费用相应增加。 （一）收入预算情况 本单位 2020 年收入预算 1255.94 万元，其中：一般公共预 算拨款收入 1255.94 万元，占 100%。 （二）支出预算情况 本单位 2020 年支出预算 1255.94 万元，其中：基本支出 1055.4 万元，占 84.04%；项目支出 199.1 万元，占 15.85%，财 政专户管理资金 1.4 万元，占 0.11%。 四、财政拨款收支预算情况说明 中共宝兴县纪委 2020 年财政拨款收支总预算 1255.94 万元, 比 2019 年财政拨款收支总预算增加 740.69 万元，主要原因是随 着国家监察体制改革，人员增加，各种费用相应增加。 收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1255.94 万元；支出 包括：一般公共服务支出 1026.21 万元、社会保障和就业支出 91.38 万元、卫生健康支出 47.23 万元、住房保障支出 91.12 万 元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 本单位 2020 年一般公共预算当年拨款 1255.94 万元， 比 2019 年预算数增加 740.69 万元，主要原因是随着国家监察体制改革， 人员增加，各种费用相应增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出 1026.21 万元,占 81.71%；社会保障和就 业支出 91.38 万元，占 7.28%；卫生健康支出 47.23 万元，占 3.76%；住房保障支 91.12 万元，占 7.25%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项） 2020 年预算数为 826.68 万元，主要用于：委机关正常运转的基 本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷 费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。 2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事 务（项）2020 年预算数为 102.59 万元，主要用于：委机关开展 信访初核、预防职务犯罪、反腐倡廉宣传等未单独设置项级科目 的专门性财政管理工作的项目支出。如：党风廉政建设社会评价 工作、执法纠风工作、党风廉政建设和反腐败宣传等。 3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归 口管理的行政单位离退休（项）2020 年预算数为 12.33 万元， 主要用于：保障委机关离退休人员经费支出。 4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事 业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为 76.34 万 元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的 基本养老保险费支出。 5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行 政事业单位离退休支出（项）2020 年预算数为 2.5 万元，主要 用于：本单位离退休人员其他经费支出。 6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社 会保障和就业支出（项）2020 年预算数为 0.2 万元，主要用于： 事业人员失业保险、工伤保险等支出。 7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）2020 年预算数为 35.38 万元，主要用于：委机关基 本医疗保险缴费支出。 8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）2020 年预算数为 1.36 万元，主要用于：事业人员基 本医疗保险缴费支出。 9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）2020 年预算数为 10.52 万元，主要用于：委机关 集中缴纳公务员医疗补助支出。 10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算数为 91.12 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障 部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳 的住房公积金支出。 六、一般公共预算基本支出情况说明 本单位 2020 年一般公共预算基本支出 1055.43 万元，其中： 人员经费 865.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保险缴费等支出。 公用经费 189.77 万元，主要包括：办公费、水费、电费、 邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费 等支出。 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 20.5 万元，其中：公 务接待费 3 万元，公务用车购置及运行维护费 17.5 万元。 （一）因公出国（境）经费为 0 万元，与 2019 年预算持平。 （二）公务接待费较 2019 年预算持平。 2019 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导 等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。 （三）公务用车购置及运行维护费比 2019 年预算增加 3 万 元。主要用于开支信访初核、审查调查等业务的燃油、过路 （桥）、维修、保险等费用。单位现有执法执勤用车 3 辆，其中： 轿车 2 辆、越野车 1 辆。 2020 年未安排公务用车购置费。 2020 年安排公务用车运行维护费 17.5 万元，用于 3 辆执法 执勤用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障 信访初核、审查调查、执法纠风等工作开展。 八、政府性基金预算支出情况说明 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、国有资本经营预算支出情况说明 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2020 年，委机关运行经费财政拨款预算为 185.77 万元，比 2019 年预算增长 123.35 万元，增长 198%。主要原因是人员增加。 （二）政府采购情况 2020 年，安排政府采购预算 53.4 万元，主要用于机关档案 室建设、采购办公设备、信息化建设运行及维护、物业管理、专 项工作委托业务等。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2019 年底，共有车辆 3 辆，其中，执法执勤用车 3 辆。 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上 大型设备。 （四）绩效目标设置情况 绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原 则，2020 年单位 100 万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项 目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项 目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、 经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。