上海市婚姻（收养）登记中心2020年度决算.pdf

上海市婚姻（收养） 登记中心 2020 年度决算 目 录 第一部分 上海市婚姻（收养）登记中心概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 上海市婚姻（收养）登记中心 2020 年度决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、资产负债情况表 第三部分 上海市婚姻（收养）登记中心 2020 年度决算情况说 明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、预算绩效情况说明 十一、其他重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市婚姻（收养）登记中心概况 一、主要职能 上海市婚姻（收养）登记中心是上海市民政局直属全额拨 款事业单位，主要承担本市涉外国人、华侨及港澳台居民婚姻 （收养）登记等工作任务。主要职责：负责本市涉外婚姻（收 养）登记的业务咨询；办理本市涉外国人、华侨和港澳台居民 的结（离、复）婚登记、补证，出具婚姻登记记录证明；办理 本市涉外国人、华侨和港澳台居民，以及本市社会福利机构弃 婴（孤儿）的收养（解除收养）登记；承办结婚登记和收养登 记的颁证仪式；宣传婚姻收养法律法规；负责婚姻（收养）登 记档案管理。 二、机构设置 根据上述职责，上海市婚姻（收养）登记中心以管理岗位 为主的事业单位，设置岗位总量 8 个，无内设机构。 第二部分 上海市婚姻（收养）登记中心 2020 年度决算表 收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 支出 决算数 项目 569.14一、一般公共服务支出 决算数 0.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 0.00二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入 0.00三、国防支出 0.00 四、上级补助收入 0.00四、公共安全支出 0.00 五、事业收入 0.00五、教育支出 0.00 六、经营收入 0.00六、科学技术支出 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、其他收入 66.09八、社会保障和就业支出 602.08 九、卫生健康支出 13.52 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 8.57 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 二十四、抗疫特别国债安排的支出 0.00 本年支出合计 624.17 本年收入合计 635.22 使用非财政拨款结余 0.00结余分配 9.87 年初结转和结余 0.00年末结转和结余 1.17 总计 635.22 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况 总计 635.22 收入决算表 单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 功能分 类科目 经营收入 决算数 决算数 附属单位上缴 收入 其他收入 科目名称 编码 类款项 事业收入 决算数 合计 决算数 决算数 决算数 决算数 635.22 569.14 0.00 0.00 0.00 0.00 66.09 208 社会保障和就业支出 613.14 547.52 0.00 0.00 0.00 0.00 65.61 20802 民政管理事务 584.14 519.04 0.00 0.00 0.00 0.00 65.09 2080299 其他民政管理事务支出 584.14 519.04 0.00 0.00 0.00 0.00 65.09 20805 行政事业单位养老支出 29.00 28.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.52 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 19.33 18.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.52 9.67 9.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 机关事业单位职业年金缴费支 出 卫生健康支出 13.52 13.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 21011 行政事业单位医疗 13.52 13.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 2101102 事业单位医疗 13.52 13.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 221 住房保障支出 8.57 8.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 22102 住房改革支出 8.57 8.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 8.57 8.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 2080506 2210201 住房公积金 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况 支出决算表 单位：万元 项目 功能分 类科目 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 决算数 决算数 决算数 决算数 决算数 对附属单位补助 支出 科目名称 编码 类款项 本年支出合计 合计 208 社会保障和就业支出 20802 民政管理事务 2080299 其他民政管理事务支出 20805 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费 2080505 支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映单位本年度各项支出情况 决算数 624.17 526.64 97.54 0.00 0.00 0.00 602.08 573.08 573.08 29.00 504.55 475.55 475.55 29.00 97.54 97.54 97.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.33 19.33 0.00 0.00 0.00 0.00 9.67 13.52 13.52 13.52 8.57 8.57 8.57 9.67 13.52 13.52 13.52 8.57 8.57 8.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入决算数 项目 一、一般公共预算财政拨款 支出决算数 决算数 项目 569.14一、一般公共服务支出 合计 一般公共预算财 政府性基金预算 国有资本经营预 政拨款 财政拨款 算财政拨款 0.00 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 0.00二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 0.00三、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 546.35 546.35 0.00 0.00 九、卫生健康支出 13.39 13.39 0.00 0.00 十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十九、住房保障支出 8.23 8.23 0.00 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十三、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十四、抗疫特别国债安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 567.96 567.96 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 0.00年末财政拨款结转和结余 1.17 1.17 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 0.00 总计 569.14 569.14 569.14 0.00 0.00 本年收入合计 569.14 注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况 总计 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项 目 功能分类 合计 科目编码 基本支出 科目名称 项目支出 类 款 项 208 社会保障和就业支出 546.35 448.81 97.54 20802 民政管理事务 517.87 420.33 97.54 2080299 其他民政管理事务支出 517.87 420.33 97.54 20805 行政事业单位养老支出 28.48 28.48 0.00 18.81 18.81 0.00 9.67 9.67 0.00 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 210 卫生健康支出 13.39 13.39 0.00 21011 行政事业单位医疗 13.39 13.39 0.00 2101102 事业单位医疗 13.39 13.39 0.00 221 住房保障支出 8.23 8.23 0.00 22102 住房改革支出 8.23 8.23 0.00 2210201 住房公积金 8.23 8.23 0.00 合计 567.97 470.43 97.54 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 经济分 经济分 类科目 类科目 科目名称 编码 类 款 301 决算数 科目名称 编码 决算数 类 款 工资福利支出 200.02302 商品和服务支出 264.45 301 01 基本工资 29.95302 01 办公费 1.95 301 02 津贴补贴 3.73302 02 印刷费 0.78 301 03 奖金 0.00302 03 咨询费 0.00 301 06 伙食补助费 0.00302 04 手续费 0.03 301 07 绩效工资 103.78302 05 水费 0.63 18.81302 06 电费 2.86 9.67302 07 邮电费 3.92 13.39302 08 取暖费 0.00 301 11 公务员医疗补助缴费 0.00302 09 物业管理费 7.84 301 12 其他社会保障缴费 1.96302 11 差旅费 0.34 301 13 住房公积金 8.23302 12 因公出国（境）费用 0.00 301 14 医疗费 0.00302 13 维修（护）费 6.07 301 99 其他工资福利支出 10.51302 14 租赁费 225.32 303 0.00302 15 会议费 0.00 303 01 离休费 0.00302 16 培训费 0.01 303 02 退休费 0.00302 17 公务接待费 0.00 303 03 退职（役）费 0.00302 18 专用材料费 0.00 303 04 抚恤金 0.00302 24 被装购置费 0.00 303 05 生活补助 0.00302 25 专用燃料费 0.00 303 07 医疗费补助 0.00302 26 劳务费 4.17 303 08 助学金 0.00302 27 委托业务费 3.00 303 09 奖励金 0.00302 28 工会经费 2.22 301 08 机关事业单位基本养 老保险缴费 301 09 职业年金缴费 301 10 职工基本医疗保险缴 费 对个人和家庭的补助 303 10 个人农业生产补贴 0.00302 29 福利费 2.28 303 11 代缴社会保险费 0.00302 31 公务用车运行维护费 1.91 0.00302 39 其他交通费用 0.00 303 99 其他对个人和家庭的 补助 302 40 税金及附加费用 0.00 302 99 其他商品和服务支出 1.12 310 5.95 310 02 办公设备购置 5.95 310 03 专用设备购置 0.00 310 07 人员经费合计 200.02 资本性支出 信息网络及软件购置 更新 0.00 310 13 公务用车购置 0.00 310 19 其他交通工具购置 0.00 310 21 文物和陈列品购置 0.00 310 22 无形资产购置 0.00 310 99 其他资本性支出 0.00 公用经费合计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 270.41 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 预算数 3.45 决算数 1.91 预算数 0.00 决算数 预算数 0.00 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况 3.20 决算数 1.91 公务用车购置费 公务用车运行费 预算数 预算数 0.00 决算数 0.00 3.20 决算数 1.91 预算数 0.25 决算数 0.00 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 年初结转和 结余 本年收入 年末结转和 结余 本年支出 小计 基本支出 合计 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：上海市婚姻（收养）登记中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 项目支出 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类科 目编码 类 款 项 年初结转和结余 本年收入 科目名称 合计 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 说明：上海市婚姻（收养）登记中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据 本年支出 年末结转和结余 资产负债情况表 单位：万元 数量 价值 年初数 年末数 年初数 年末数 —— —— 253.15 265.74 （一）流动资产 —— —— 200.31 210.74 （二）固定资产 —— —— 118.95 134.33 146 155 94.6 107.84 1 1 13.77 13.77 13.77 13.77 一、资产合计 其中：1.房屋（平方米） 2.通用设备（台/套/辆） 其中： （1）车辆（辆） 一般公务用车 执法执勤用车 特种专业技术用车 其他用车 1 1 （2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） 3.专用设备（台/套） 其中：单价 100 万元以上专用设备 4.其他固定资产 —— —— 24.35 26.49 减：累计折旧及减值准备 —— —— 66.11 79.32 （三）长期股权投资 —— —— （四）长期债券投资 —— —— （五）在建工程 —— —— （六）无形资产 —— —— 减：累计摊销 —— —— （七）其他资产 —— —— 二、负债合计 —— —— 2.07 3.25 三、净资产合计 —— —— 251.08 262.49 第三部分 上海市婚姻（收养）登记中心 2020 年度决算情况说 明 一、收入支出决算总体情况说明 上海市婚姻（收养）登记中心 2020 年度收入支出总计为 635.22 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计增加 60.92 万元， 增长 10.61%。主要原因：人员经费及项目经费调整。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 635.22 万元，其中：财政拨款收入 569.14 万元，占 89.60%；其他收入 66.08 万元，占 10.40%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 624.17 万元，其中：基本支出 526.64 万元， 占 84.37%；项目支出 97.53 万元，占 15.63%。 四、财政拨款收入支出总体情况说明 上海市婚姻（收养）登记中心 2020 年度财政拨款收入支出 总计 569.14 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计 增加 43.34 万元，增长 8.24%。主要原因：人员经费及项目经 费调整。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 一般公共预算财政拨款支出 567.96 万元，占本年支出合计 的 90.99%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增 加 43.19 万元，增长 8.23%。主要原因：人员经费及项目经费 调整。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 一般公共预算财政拨款支出 567.96 元，主要用于以下方面： 社会保障和就业支出（类）546.35 万元，占 96.20%；卫生健康 支出（类）13.38 万元，占 2.36%；住房保障支出（类）8.23 万元，占 1.44%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 一般公共预算财政拨款支出年初预算为 552.56 万元，支出 决算为 567.96 万元，完成年初预算的 102.79%。决算数大于预 算数的主要原因：人员经费及项目经费调整。其中： 1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民 政管理事务支出（项） 。主要用于：日常人员经费、公用经费、 收养家庭评估项目支出等。年初预算为 500.24 万元，支出决算 为 517.87 万元。决算数大于预算数的主要原因：财政统一追加 了人员经费和调整部分项目经费。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 。主要用于：社会保 障缴费中单位基本养老保险费支出。年初预算为 18.81 万元， 支出决算为 18.81 万元，预算数与决算数持平。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项） 。主要用于：为单位职工 缴纳职业年金。年初预算为 9.41 万元，支出决算为 9.67 万元。 决算数大于预算数的主要原因：人员调整和基数调整。 4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）13.39 万元。主要用于：社会保障缴费中单位医疗 保险费支出。年初预算为 15.87 万元，支出决算为 13.39 万元。 决算数小于预算数的主要原因：按实际情况安排支出。 5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项） 。主要用于：为单位职工缴纳住房公积金。年初预算为 8.23 万元，支出决算为 8.23 万元。决算数与预算数持平。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款基本支出 470.43 万元。其中：人员 经费 200.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医 疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利 支出；公用经费 270.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、 手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修 （护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.45 万元，支出决 算为 1.91 万元，完成预算的 55.36%，其中：因公出国（境） 费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行 维护费支出决算为 1.91 万元，完成预算的 59.69%；公务接待 费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2020 年度“三公” 经费支出决算数小于预算数的主要原因：节约支出公务用车运 行维护费、未发生公务接待费。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度 增加 0.29 万元，增加 17.90%。其中：因公出国（境）费支出 决算持平；公务用车购置及运行维护费支出增加 0.29 万元，增 长 17.90%；公务接待费支出决算持平。公务用车购置及运行维 护费支出增加的主要原因是按业务发生实际情况支出。 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支 出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 决算 1.91 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国 （境）团组 0 个、累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费支出 1.91 万元。其中： 公务用车购置支出 0.00 万元。 公务用车运行维护支出 1.91 万元。主要用于公务用车的日 常开支。2020 年，上海市婚姻（收养）登记中心财政拨款的公 务用车保有量为 1 辆。 3、公务接待费支出 0.00 万元。其中： 国内公务接待支出 0.00 万（含外宾接待支出 0.00 万元） 。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市婚姻（收养）登记中心 2020 年度无政府性基金预算 财政拨款收入支出。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 上海市婚姻（收养）登记中心 2020 年度无国有资本经营预 算财政拨款收入支出。 十、预算绩效管理情况说明 上海市婚姻（收养）登记中心 2020 年度预算绩效管理工作 开展情况如下：根据《上海市预算绩效管理实施办法》 、《上海 市民政局预算绩效管理实施办法》及本单位年度工作计划，积 极做好本单位预算绩效管理工作。全过程绩效管理实施情况： 编报绩效目标的 2020 年度项目 2 个，涉及预算金额 87.55 万元； 绩效跟踪评价的 2020 年度项目 2 个，涉及预算金额 87.55 万元； 绩效自评的 2020 年度项目 2 个，涉及预算金额 87.55 万元，平 均得分 98 分（其中，绩效评级为“优”的项目 2 个）。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 上海市婚姻（收养）登记中心 2020 年度无机关运行经费支 出。 （二）政府采购支出情况 上海市婚姻（收养）登记中心 2020 年度政府采购金额（以 合同签订为准）为 16.07 万元，其中：货物采购金额 3.45 万元、 工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 12.62 万元。 （三）车辆、房屋特殊占用情况 上海市婚姻（收养）登记中心 2020 年度无车辆、房屋特殊 占用情况说明。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政 拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入” 、“事业 收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是：婚姻（收养）证 书收入等。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有 关规定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动发生的支出。 十、 “三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会 议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执 行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务 用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及 用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需 公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的 事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常 公用经费支出。