附件2-3.德钦葡萄园区管委会2023年部门预算公开表20230201012350382.xlsx

附件2-3 预算01-1表 部门财务收支预算总表 单位名称：香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会 收 项 目 单位:万元 入 支 2023年预算数 项目（按功能分类） 出 2023年预算数 一、一般公共预算拨款收入 319.31 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 243.11 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、单位资金 五、教育支出 1、事业收入 六、科学技术支出 2、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 3、上级补助收入 八、社会保障和就业支出 30.25 4、附属单位上缴收入 九、卫生健康支出 22.03 5、非同级财政拨款 十、节能环保支出 6、其他收入 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 23.92 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 本年收入合计 319.31 上年结转结余 本年支出合计 319.31 支 出 总 计 319.31 年终结转结余 收 入 总 计 319.31 预算01-2表 部门收入预算表 单位名称：香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会 单位:万元 本年收入 部门（单位）代码 部门（单位）名称 1 652001 2 香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会 合计 合计 3 小计 4 319.31 一般公共预算 5 319.31 319.31 政府性基金预 算 国有资本经营 预算 财政专户管理 资金 6 7 8 上年结转结余 单位资金 小计 事业收入 9 10 事业单位经营 收入 11 上级补助收入 12 附属单位上缴 非同级财政拨 收入 款收入 13 14 小计 一般公共 预算 政府性基 金预算 16 17 18 其他收入 15 国有资本经 财政专户管 营预算 理资金 19 20 单位资金 0 预算01-3表 部门支出预算表 单位名称：香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会 单位:万元 一般公共预算 科目编码 科目名称 合计 1 2 3 小计 基本支出 项目支出 4 5 6 2010301 行政运行 56.52 56.52 46.52 2010350 事业运行 186.59 186.59 186.59 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.25 30.25 30.25 2101101 行政单位医疗 2.70 2.70 2.70 2101102 事业单位医疗 11.35 11.35 11.35 2101103 公务员医疗补助 7.49 7.49 7.49 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.49 0.49 0.49 2210201 住房公积金 23.92 23.92 23.92 319.31 319.31 309.31 合 计 10 10 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理的支 出 7 8 9 单位资金 小计 事业支出 事业单位 经营支出 上级补助支出 附属单位补助支出 非同级财政拨款支 出 其他支出 10 11 12 13 14 15 16 预算02-1表 财政拨款收支预算总表 单位名称：香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会 收 项 目 单位:万元 入 支 2023年预算数 支出功能分类科目 出 2023年预算数 一、本年收入 319.31 一、本年支出 319.31 （一）一般公共预算拨款 319.31 （一）一般公共服务支出 243.11 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 30.25 （九）卫生健康支出 22.03 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探工业信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 23.92 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）灾害防治及应急管理支出 （二十二）预备费 （二十三）其他支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 319.31 支 出 总 计 319.31 预算02-2表 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 单位名称：香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会 部门预算支出功能分类科目 科目编码 1 201 20103 2010301 2010350 208 20805 2080505 210 21011 2101101 2101102 2101103 2101199 221 22102 2210201 科目名称 2 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 事业运行 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 其他行政事业单位医疗支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合 计 单位:万元 基本支出 合计 小计 人员经费 4 3 项目支出 公用经费 5 243.11 243.11 56.52 186.59 30.25 30.25 30.25 22.03 22.03 2.70 11.35 7.49 0.49 23.92 23.92 233.11 233.11 46.52 186.59 30.25 30.25 30.25 22.03 22.03 2.70 11.35 7.49 0.49 23.92 23.92 219.56 219.56 42.84 176.72 30.25 30.25 30.25 22.03 22.03 2.70 11.35 7.49 0.49 23.92 23.92 23.92 23.92 23.92 319.31 309.31 295.76 6 13.55 13.55 3.68 9.87 10.00 10.00 10.00 13.55 10 预算03表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会 单位：万元 “三公”经费合计 因公出国（境）费 1 2 1.70 公务用车购置及运行费 0.00 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 1.50 0.00 公务接待费 6 1.50 0.20 预算04表 部门基本支出预算表 单位名称：香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会 单位：万元 资金来源 一般公共预算 项目单位 项目代码 项目名称 功能科目编码 功能科目名称 部门经济科目编 部门经济科目名 码 称 2 3 4 5 6 7 8 9 其中：转隶人员 已提前安排 公用经费 10 11 抵扣上年垫 付资金 本次下达 另文下达 12 13 14 香格里拉工业园区德 533422210000000018 行政人员工资支出 钦葡萄产业园区管委 749 会 基本工资（行政）2010301 行政运行 30101 基本工资 8.47 8.47 津贴补贴（行政）2010301 行政运行 30102 津贴补贴 23.52 23.52 奖金（行政） 2010301 行政运行 30103 奖金 0.71 0.71 533422210000000018 事业人员工资支出 750 基本工资（事业）2010350 事业运行 30101 基本工资 33.40 33.40 津贴补贴（事业）2010350 事业运行 30102 津贴补贴 75.55 75.55 奖金（事业） 2010350 事业运行 30107 绩效工资 2.78 2.78 基础性绩效工资 2010350 事业运行 30107 绩效工资 16.07 16.07 奖励性绩效工资 2010350 事业运行 30107 绩效工资 8.92 8.92 30.25 30.25 533422210000000018 社会保障缴费 751 养老保险 基本医疗补助（行政） 2101101 机关事业单位基本养 30108 老保险缴费支出 行政单位医疗 30110 基本医疗补助（事业） 2101102 事业单位医疗 30110 公务员医疗补助 2101103 公务员医疗补助 30111 机关事业单位基本养 老保险缴费 职工基本医疗保险缴 费 职工基本医疗保险缴 费 公务员医疗补助缴费 失业保险 事业运行 30112 其他社会保障缴费 其他行政事业单位医 疗支出 其他行政事业单位医 疗支出 其他行政事业单位医 疗支出 其他行政事业单位医 疗支出 30112 2080505 2010350 大病医疗补助（行政） 2101199 大病医疗补助（事业） 2101199 工伤保险（行政）2101199 工伤保险（事业）2101199 533422210000000018 住房公积金 752 住房公积金 2210201 2.70 2.70 11.35 11.35 7.49 7.49 1.06 1.06 其他社会保障缴费 0.06 0.06 30112 其他社会保障缴费 0.25 0.25 30112 其他社会保障缴费 0.04 0.04 30112 其他社会保障缴费 0.15 0.15 住房公积金 30113 住房公积金 23.92 23.92 533422210000000018 公务用车运行维护费 755 公务用车运行维护费 2010350 事业运行 30231 公务用车运行维护费 1.50 1.50 533422210000000018 行政公务交通补贴 757 公务交通补贴（行政） 2010301 行政运行 30239 其他交通费用 1.80 1.80 533422210000000018 工会经费 759 工会经费 2010301 行政运行 30228 工会经费 0.72 0.72 工会经费 2010350 事业运行 30228 工会经费 3.03 3.03 533422210000000018 一般公用经费 760 包干经费-办公费 2010301 行政运行 30201 办公费 0.74 0.74 包干经费-委托业务费 2010301 行政运行 30227 委托业务费 0.40 0.40 包干经费-办公费 2010350 事业运行 30201 办公费 2.93 2.93 包干经费-委托业务费 2010350 事业运行 30227 委托业务费 2.00 2.00 福利费（其他事业单位） 2010301 行政运行 30229 福利费 0.02 0.02 福利费（其他事业单位） 2010350 事业运行 30229 福利费 0.07 0.07 533422221100000387 其他工资福利支出 919 其他部门临聘人员经费 2010301 行政运行 30199 其他工资福利支出 3.60 3.60 533422221100000396 公务用车租赁费 261 公务用车租赁费 2010350 事业运行 30239 其他交通费用 0.14 0.14 533422221100000410 体检费 663 体检费 2010301 行政运行 30114 医疗费 0.20 0.20 体检费 2010350 事业运行 30114 医疗费 0.90 0.90 533422231100001155 公务接待费 176 包干经费-公务接待费 2010350 事业运行 30217 公务接待费 0.20 0.20 533422231100001419 事业单位奖励性绩效 378 年终一次性发放 事业单位奖励性绩效年终一次性发放 2010350 事业运行 30107 绩效工资 9.90 9.90 533422231100001419 事业人员基础绩效 379 事业人员基础绩效2010350 事业运行 30107 绩效工资 28.14 28.14 行政运行 30103 奖金 533422231100001419 公务员基础绩效奖 396 公务员基础绩效奖2010301 合计 单位资金 全年数 总计 小计 1 财政拨款结转结余 6.34 6.34 309.31 309.31 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 15 16 17 财政专户管 理资金 小计 事业收入 事业单位 经营收入 18 19 20 21 上级补助收 附属单位上 非同级财政 入 缴收入 拨款收入 22 23 24 其他收入 25 预算05-1表 部门项目支出预算表 单位名称：香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会 单位：万元 本年拨款 项目分类 1 项目代码 2 项目名称 项目单位 3 311 专项业务类 533422221100000417048 葡萄管护及一县一业经费 4 功能科目编 码 功能科目名称 5 6 经济科目 编码 经济科目名称 7 8 9 小计 其中：本次 下达 10 11 葡萄管护及一县一业经费 2010301 行政运行 30201 办公费 2.20 2.20 2.20 葡萄管护及一县一业经费 2010301 行政运行 30211 差旅费 5.00 5.00 5.00 葡萄管护及一县一业经费 2010301 行政运行 30226 劳务费 1.80 1.80 1.80 葡萄管护及一县一业经费 2010301 行政运行 30299 其他商品和服务支出 1.00 1.00 1.00 10 10 10 计 单位资金 一般公共预算 合计 香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会 合 财政拨款结转结余 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 12 13 14 15 16 财政专户管 理资金 小计 事业收入 事业单位 经营收入 17 18 19 20 上级补助收 附属单位上 入 缴收入 21 22 非同级财 政拨款收 入 其他收入 23 24 预算05-2表 部门项目绩效目标表 单位名称：香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 产出指标 数量指标 出差工作次数 >= 8 次 定量指标 每年出差工作次数8次以上 产出指标 数量指标 全年下乡指导培训人次 >= 400 人次 定量指标 全年下乡指导培训人次400人次以上 产出指标 数量指标 全年下乡指导农户培训次数 >= 30 次 定量指标 全年下乡指导农户培训次数30次以上 产出指标 数量指标 办公费用报销次数 >= 3 次 定量指标 办公费用报销次数3次以上 产出指标 数量指标 临时工工资发放月数 = 12 个 定量指标 临时工工资发放月数12个月 产出指标 质量指标 出差工作完成率 >= 90 % 定量指标 每年出差完成率90%以上 产出指标 质量指标 下乡指导培训工作完成率 >= 95 % 定量指标 下乡指导培训工作完成率95% 产出指标 质量指标 全年下乡指导培训人次完成率 >= 90 % 定量指标 全年下乡指导培训人次完成率90% 产出指标 质量指标 办公费用报销完成率 >= 90 % 定量指标 办公费用报销完成率90%以上 香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会 葡萄管护及一县一业经费 533422221100000417048 产出指标 质量指标 临时工工资发放完成率 >= 95 % 定量指标 临时工工资发放完成率95%以上 目标1：从葡萄扩种面积的落实、葡萄日常管护、收购葡萄、发放水泥杆、铁丝等物资、葡萄收购款的发放等工作都需要下乡，每年3月至12月平均每月到各村民小组2次以上，下乡次数30次，累计下乡达400人次。目标2：全年关于葡萄产业对接及相关工作出差次数达8次以上。 产出指标 时效指标 出差工作完成时间 = 12月31日之前 是/否 定量指标 每年出差工作完成时间是12月31日之前 产出指标 时效指标 下乡指导培训工作完成时间 = 12月31日之前 是/否 定量指标 每年下乡指导培训工作完成时间是12月31日之前 产出指标 时效指标 办公费用支出完成时间 = 12月31日之前 是/否 定量指标 办公费用支出完成时间是12月31日之前 产出指标 时效指标 临时工工资发放完成时间 = 每月20日之前 是/否 定量指标 临时工工资发放完成时间每月15日之前 产出指标 成本指标 出差级下乡指导差旅费成本 <= 5 万元 定量指标 每年出差成本在5万元以内 产出指标 成本指标 办公费用成本 <= 2.2 万元 定量指标 每年下乡指导培训成本2.2万元以内 产出指标 成本指标 临时工工资成本 <= 1.8 万元 定量指标 临时工工资成本1.8万元 产出指标 成本指标 其他商品和服务支出 <= 1 万元 定量指标 其他商品和服务支出成本1万元 效益指标 经济效益指标 促进农民增收 >= 2 % 定量指标 每年促进农户增收5%以上 效益指标 社会效益指标 提升农户种植技术 = 提升 是/否 定性指标 提升农户种植技术 效益指标 可持续影响指标 进一步优化和调整农业产业结构 = 进一步优化 是/否 定性指标 每年进一步优化和调整农业产业结构 满意度指标 服务对象满意度指标 农户的满意度 >= 80 % 定量指标 农户的满意度80%以上 1 0 1 预算06表 政府性基金预算支出预算表 单位名称：香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会 单位:万元 单位名称 科目编码 科目名称 1 2 3 合 计 说明：本单位无政府性预算资金，因此也无相关的数据。 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 4 5 6 预算07表 部门政府采购预算表 单位名称：香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会 单位：万元 资金来源 单位资金 预算项目 1 采购项目 计量 单位 数量 3 4 5 C18049900 其他保险 服务 C23120301 车辆维修 和保养服务 C23120301 车辆维修 和保养服务 A05040101 复印纸 万元 1 0.90 0.90 万元 2 0.60 0.60 万元 3 1.50 1.50 万元 20 0.20 0.20 3.2 3.2 采购品目 2 公务用车运行维护 车辆保险费 费 公务用车运行维护 车辆运行维护费 费 一般公用经费 车辆维修费 一般公用经费 办公复印纸 合 计 面向中小企业预 留资金 合计 6 7 一般公共预 算 政府性 基金 国有资本经 营收益 财政专户管 理的收入 小计 事业收入 事业单位 经营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 非同级财政 拨款收入 其他收入 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 预算08表 政府购买服务预算表 单位名称：香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会 单位：万元 资金来源 单位自筹 预算项目 1 政府购买服务项目 2 合 政府购买服务指导性目录代码 3 计 说明：本单位无政府购买服务，因此也无相关预算数据。 所属服务类别 4 所属服务领域 5 购买内容简述 6 合计 一般公共 预算 政府性 基金 7 8 9 财政专户 国有资本 管理的收 经营收益 入 10 11 小计 事业收入 事业单位 经营收入 12 13 14 上级补助 附属单位 非同级财政 收入 上缴收入 拨款收入 15 16 17 其他收入 18 预算09-1表 省对下转移支付预算表 单位名称：香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会 单位：万元 资金来源 单位名称（项目） 1 地区 合计 一般公共预算 政府性基金 昆明 昭通 曲靖 玉溪 红河 文山 普洱 西双版纳 楚雄 大理 保山 德宏 丽江 怒江 迪庆 临沧 宣威 腾冲 镇雄 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 合计 说明：本单位无省对下转移支付的预算，因此也无相关数据。 预算09-2表 省对下转移支付绩效目标表 单位名称：香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 说明：本单位无省对下转移支付资金预算，因此也无相关绩效目标数据。 新增资产配置表 单位名称：香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会 单位名称 资产类别 资产分类代码.名称 资产名称 计量单位 1 2 3 4 5 合计 说明：本单位2023年无新增资产配置，因此也无相关数据。 财政部门批复数（元） 数量 单价 6 7 预算10表 ） 金额 8 预算11表 上级补助项目支出预算表 单位名称：香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会 单位：万元 上级补助 项目分类 项目名称 项目单位 功能科目编码 功能科目名称 经济科目编码 经济科目名称 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 合 计 说明：本单位无上级补助项目支出预算，因此也无相关的数据。 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预 算 9 10 11 预算12表 部门项目中期规划预算表 单位名称：香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会 单位：万元 一般公共预算 项目单位 项目分类 1 香格里拉工业园区德钦葡萄产业园区管委会 项目名称 2 项目级次 3 311 专项业务类 葡萄管护及一县一业经费 合计 4 县级 2023年 2024年 8 2025年 9 10 10 15 15 10 15 15