区政协2017部门预算公开表样.XLS.xls

2017年部门收支总表 单位：万元 收 入 项 目 支 预算数 项目（按经济分类） 一、财政拨款（补助） 1,035.86 一、经济分类 （一）财政指标拨款（补助） 1,035.86 （二）纳入金库非税收入安排的拨款 出 预算数 项目（按功能分类） 1,035.86 201一般公共服务 工资福利性支出 404.43 202外交 商品和服务支出 315.13 203国防 对个人和家庭的补助支出 316.30 204公共安全 对企事业单位的补贴 205教育 转移性支出 206科学技术 债务利息支出 207文化体育与传媒 债务还本支出 208社会保障和就业 三、其他自有资金 基本建设支出 209社会保险基金支出 （一）上级补助收入 其他资本性支出 210医疗卫生 （二）附属单位上缴收入 其他支出 211节能环保 （三）事业单位经营收入 212城乡社区事务 （四）其他收入 213农林水事务 预算数 694.49 199.46 70.55 214交通运输 215资源勘探电力信息等事务 216商业服务业等事务 217金融监管等事务支出 219援助其他地区支出 220国土海洋气象等事务 221住房保障支出 222粮油物资管理事务 223国有资本经营预算支出 227预备费 229其他支出 230转移性支出 231债务还本支出 232债务付息支出 233债务发行费用支出 本年收入合计 1,035.86 四、上年结转 本年经济分类支出合计 1,035.86 本年功能科目支出合计 五、结转下年 71.36 1,035.86 结转下年 （一）财政拨款（补助）结转 1、财政指标拨款（补助）结转 2、金库非税收入安排的拨款结 转 （三）其他结转 收 入 总 计 1,035.86 支 出 总 计 1,035.86 支出功能科目总计 1,035.86 2017年部门收入总表 单位：万元 经费拨款（补助） 其他自有资金 上年结转 财政拨款（补助）结转 单位编 码 单位名称 总计 ** ** 1 008 008001 小计 2 纳入金库 财政指标 非税收入 拨款（补 安排的拨 助） 款 3 合计 1,035.86 1,035.86 1,035.86 武汉市东西湖区政协办 1,035.86 1,035.86 1,035.86 武汉市东西湖区政协办机关 1,035.86 1,035.86 1,035.86 4 小计 5 附属 事业单 上级补 单位 位经营 助收入 上缴 收入 收入 6 7 8 其他收 小计 入 9 10 金库非 其他 财政指 税收入 结转 标拨款 小计 安排的 （补助 拨款结 ）结转 转 11 12 13 14 2017年部门支出总表 单位：万元 基本支出 单位代码 单位名称（科目） 总计 小计 008001 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助支出 小计 2 3 4 5 6 7 合计 1,035.86 804.86 404.43 84.13 316.30 231.00 231.00 武汉市东西湖区政协办 1,035.86 804.86 404.43 84.13 316.30 231.00 231.00 231.00 231.00 231.00 231.00 ** 1,035.86 804.86 404.43 84.13 316.30 2010201 武汉市东西湖区政协办机关 行政运行（政协） 463.49 463.49 366.30 84.13 13.06 2010202 一般行政管理事务（政协） 231.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 199.46 199.46 2101101 行政单位医疗 14.93 14.93 14.93 2101103 公务员医疗补助 21.89 21.89 21.89 2101199 其他行政事业单位医疗支出 32.42 32.42 2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 1.31 1.31 2210201 住房公积金 54.36 54.36 54.36 2210202 提租补贴 17.00 17.00 17.00 199.46 32.42 1.31 专项资金支出 经常性专 政策性支 一次性项目 其他项目 项业务费 出项目 支出 支出 项目 1 ** 008 项目支出 8 9 10 小计 11 经常性专项 跨年度专项 一次性专项 其他专项 12 13 14 15 财政拨款收支总表 2017年财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 预算数 项目（按经济分类） 支 出 预算数 项目（按功能分类） 一、财政拨款（补助） 1,035.86 一、经济分类 1,035.86 201一般公共服务 （一）财政指标拨款（补助） 1,035.86 工资福利性支出 404.43 202外交 商品和服务支出 315.13 203国防 对个人和家庭的补助支出 316.30 204公共安全 （二）纳入金库非税收入安排的拨款 二、上年结转 对企事业单位的补贴 205教育 转移性支出 206科学技术 债务利息支出 207文化体育与传媒 债务还本支出 208社会保障和就业 基本建设支出 209社会保险基金支出 其他资本性支出 210医疗卫生 其他支出 211节能环保 预算数 694.49 199.46 70.55 212城乡社区事务 213农林水事务 214交通运输 215资源勘探电力信息等事务 216商业服务业等事务 217金融监管等事务支出 219援助其他地区支出 220国土海洋气象等事务 221住房保障支出 222粮油物资管理事务 223国有资本经营预算支出 227预备费 229其他支出 230转移性支出 231债务还本支出 232债务付息支出 233债务发行费用支出 本年经济分类支出合计 1,035.86 本年功能科目支出合计 结转下年 收 入 总 计 1,035.86 支 71.36 1,035.86 结转下年 出 页(4) 总 计 1,035.86 支出功能科目总计 1,035.86 一般公共预算支出表 2017年一般公共预算支出总表 单位：万元 基本支出 单位代码 单位名称（科目） 总计 小计 008001 项目支出 专项支出 7 1 2 3 4 5 6 合计 1,035.86 804.86 404.43 84.13 316.30 231.00 武汉市东西湖区政协办 1,035.86 804.86 404.43 84.13 316.30 231.00 1,035.86 804.86 404.43 84.13 316.30 231.00 463.49 366.30 84.13 13.06 ** 008 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助支出 ** 武汉市东西湖区政协办机关 2010201 行政运行（政协） 463.49 2010202 一般行政管理事务（政协） 231.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 199.46 199.46 2101101 行政单位医疗 14.93 14.93 14.93 2101103 公务员医疗补助 21.89 21.89 21.89 2101199 其他行政事业单位医疗支出 32.42 32.42 2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 1.31 1.31 2210201 住房公积金 54.36 54.36 54.36 2210202 提租补贴 17.00 17.00 17.00 页(5) 231.00 199.46 32.42 1.31 一般公共预算基本支出表 2017年一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济科目 科目名称 总计 合计 804.86 工资福利支出 404.43 30101 基本工资 102.66 30102 津贴补贴 117.09 30103 奖金 146.55 30104 其他社会保障缴费 38.13 301 302 商品和服务支出 84.13 30201 办公费 10.00 30202 印刷费 2.60 30207 邮电费 3.00 30211 差旅费 3.00 30213 维修（护）费 2.00 30215 会议费 4.00 30216 培训费 1.58 30217 公务接待费 3.00 30228 工会经费 5.00 30229 福利费 2.63 30231 公务用车运行维护费 12.40 30239 其他交通费用 28.33 30299 其他商品和服务支出 6.59 303 对个人和家庭的补助 316.30 30301 离休费 9.31 30302 退休费 137.48 30307 医疗费 32.42 30311 住房公积金 54.36 30312 提租补贴 17.00 30315 物业服务补贴 13.06 30399 其他对个人和家庭的补助支出 52.67 Page 6 一般公共预算支出表（功能分类项级） 2017年一般公共预算支出表（功能分类项级） 科目编码 工资福利支 出 商品和服务 支出 对个人和家 庭补助支出 1,035.86 404.43 315.13 316.30 一般公共服务 694.49 366.30 315.13 13.06 政协事务 694.49 366.30 315.13 13.06 463.49 366.30 84.13 13.06 科目名称 合计 201 20102 2010201 2010202 208 20805 2080501 210 21011 2101101 2101103 2101199 21099 2109901 221 行政运行（ 政协） 一般行政管 理事务（政协） 社会保障和就业 支出 行政事业单位 离退休 归口管理的 行政单位离退休 医疗卫生与计划 生育支出 行政事业单位 医疗 行政单位医 疗 公务员医疗 补助 其他行政事 业单位医疗支出 其他医疗卫生 与计划生育支出 其他医疗卫 生与计划生育支 出 住房保障支出 合计 231.00 对企事业单 位的补助 231.00 199.46 199.46 199.46 199.46 199.46 199.46 70.55 38.13 32.42 69.24 36.82 32.42 14.93 14.93 21.89 21.89 32.42 32.42 1.31 1.31 1.31 1.31 71.36 71.36 22102 住房改革支出 71.36 71.36 2210201 住房公积金 54.36 54.36 2210202 提租补贴 17.00 17.00 页(7) 转移性支出 债务利息支 出 还本付息 基本建设支 出 其他资本性 支出 其他支出 一般公共预算支出表（经济分类款级） 2017年一般公共预算支出表（经济分类款级） 单位：万元 基本支出 经济科目名称 合计 项目支出 基本支出小计 工资福利支出 商品服务支出 对个人和家庭补助 1,035.86 804.86 404.43 84.13 316.30 工资福利支出 404.43 404.43 404.43 基本工资 102.66 102.66 102.66 津贴补贴 117.09 117.09 117.09 奖金 146.55 146.55 146.55 其他社会保障缴费38.13 38.13 38.13 合计 商品和服务支出 231.00 315.13 84.13 84.13 231.00 办公费 16.00 10.00 10.00 6.00 印刷费 27.60 2.60 2.60 25.00 邮电费 3.00 3.00 3.00 差旅费 14.00 3.00 3.00 维修（护）费 2.00 2.00 2.00 会议费 71.00 4.00 4.00 67.00 培训费 16.58 1.58 1.58 15.00 公务接待费 10.00 3.00 3.00 7.00 劳务费 6.00 工会经费 5.00 5.00 5.00 福利费 2.63 2.63 2.63 公务用车运行维护费 12.40 12.40 12.40 其他交通费用 30.33 28.33 28.33 2.00 其他商品和服务支出 98.59 6.59 6.59 92.00 对个人和家庭的补助 316.30 316.30 316.30 11.00 6.00 离休费 9.31 9.31 9.31 退休费 137.48 137.48 137.48 医疗费 32.42 32.42 32.42 住房公积金 54.36 54.36 54.36 提租补贴 17.00 17.00 17.00 物业服务补贴 13.06 13.06 13.06 52.67 52.67 其他对个人和家庭的补助支出 52.67 页(8) 专项支出 三公经费财政拨款预算表 2017年‘三公’经费财政拨款预算表 单位:万元 项目 本年预算数 合计 22.40 1.因公出国（境）费用 2.公务用车购置及运行维护费 12.40 其中：（1）公务用车购置 （2）公务用车运行维护费 12.40 3.公务接待费 10.00 页(9)