长沙市农业农村局机关2022年度部门预算公开.docx

长沙市农业农村局 2022年部门预算公开 - 1 - 目 录 第一部分 2022 年部门预算说明 一、部门基本概况 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 七、名词解释 第二部分 2022 年部门预算表 1、部门收支总表 2、部门收入总表 3、部门支出总表 4、财政拨款收支总表 5、一般公共预算支出表 6、一般公共预算基本支出表 7、一般公共预算“三公”经费支出表 8、政府性基金预算支出表 9、项目支出绩效目标表 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支 情况 - 2 - 第一部分 部门预算说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 根据市政府三定方案规定，我局主要职责包括： （1）统筹研究和组织实施“三农”工作的开展中长期 规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规和市政 府规章草案，指导全市农业综合执法。参与涉农的价格、收 储、金融保险、进出口等政策制定。 （2）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农 村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居 环境。指导农村精神文明建设和优秀农耕文化建设。 （3）研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村 基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改 革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村 集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济 组织、农业社会化服务体系和新型农业经营主体建设与发展。 （4）统筹全市扶贫开发和对外扶贫协作工作。起草扶 贫开发、对外扶贫协作的相关政策、规划并组织实施。负责 精准扶贫工作督查考核评估，指导推动专项扶贫、行业扶贫 和社会扶贫。负责市内农业产业扶贫开发工作。 （5）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和 乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、 - 3 - 保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村 经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。 （6）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业 各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代 农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。 负责渔政渔港监督管理。 （7）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品 质量安全监测、追溯、风险评估，发布农产品质量安全信息。 贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安 全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体 系建设。 （8）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域 以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物 保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地 环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、 节水农业发展及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质 产业发展。牵头管理外来物种。 （9）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。 组织农业生产资料市场体系建设，贯彻执行农业生产资料、 兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实 施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜 禽屠宰行业管理。 （10）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。 指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全市动植物防疫 - 4 - 检疫工作，发布疫情并组织扑灭。配合有关部门制定血吸虫 病防治工作计划并组织实施。 （11）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划， 提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建 议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金 安排和监督管理。 （12）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。 指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业 领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。 负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。 （13）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍 建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发， 指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才 培训工作。 （14）组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉外 事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执 行有关农业援外项目。 （15）负责对全市农业机械、畜牧业和渔业生产、农田 水利建设等农业领域安全监督管理。 （16）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办 的其他任务。 （二）机构设置 局机关内设处室 26 个，分别为办公室、人事处、法规 处、政策与改革处、发展计划处、财务处、乡村产业发展处、 - 5 - 农村社会事业促进处、农村合作经济指导处、扶贫开发指导 处、扶贫协作处、市场信息处、科技教育处、农业资源保护 与利用处、农产品质量安全监管处、种植业管理处、畜牧处、 动物防疫处、屠宰管理处、渔业渔政管理处、种业管理处、 农业机械化管理处、农田建设管理处、行政审批和政务服务 处、机关党委、离退休人员管理服务处、秘书处。 二、部门预算单位构成 1、长沙市农业农村局本级 三、部门收支总体情况 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、 国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业 收入等单位资金。2022 年本部门收入预算 4,678.02 万元， 其中，一般公共预算拨款 4,678.02 万元。收入较去年减 少 482.91 万元，下降 9.36%。主要是人员费用标准变动。 （二）支出预算：2022 年本部门支出预算 4,678.02 万元，其中，农林水支出 4,678.02 万元。支出较去年减 少 482.91 万元，下降 9.36%。主要是人员费用标准变动。 四、一般公共预算拨款支出 2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 4,678.02 万元，其中，农林水支出 4,678.02 万元，占 100%。具体 安排情况如下： （一）基本支出：2022 年本部门基本支出预算数 - 6 - 4,226.38 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补 贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购 置等公用经费。 （二）项目支出：2022 年本部门项目支出预算 451.64 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目 标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、 基本建设支出等，其中：农林水支出 451.64 万元，主要 用于农业农村及乡村振兴日常工作开展所需办公费、会议 费、差旅费等方面。 五、政府性基金预算支出 本部门无政府性基金安排的支出。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2022 年长沙市农业农村局机 关运行经费 342.03 万元，比上年预算减少 10.86 万元， 下降 3.08%。主要是因机构改革，部分人员划转至二级机 构，机关人员减少，机关运行经费相应降低。 （二）“三公”经费预算：2022 年长沙市农业农村 局“三公”经费预算数为 70 万元，其中，公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行费 50 万元（其中，公务用车 购置费 0 万元，公务用车运行费 50 万元），因公出国（境） 费 15 万元。2022 年“三公”经费预算与 2021 年持平。 - 7 - （三）一般性支出情况：2022 年本部门会议费预算 20 万元，拟召开全市农业农村及乡村振兴工作等相关会议， 人数 1250 人，内容为农业农村及乡村振兴等相关工作会 议；培训费预算 5 万元，拟开展农业农村发展及乡村振兴 工作培训，人数 260 人，内容为农业农村发展及乡村振兴 等相关工作培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。 三类会议为农业农村发展及乡村振兴工作等会议，会议预 算 20 万元；培训活动为农业农村工作及乡村振兴人才等 培训，培训预算为 5 万元。 （四）政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算 总额 94.33 万元，其中：货物类采购预算 50.93 万元；工 程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 43.4 万元。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，本部门共有公务用车 7 辆，其中，机要 通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆， 特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2022 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法 执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配 备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用 设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 - 8 - （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效 目标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 4,678.02 万元，其中，基本支出 4,226.38 万元，项目支 出 451.64 万元。 七、名词解释 1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三 公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公 务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车 购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置 税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 第二部分 2022 年部门预算表 (具体见附件) - 9 -