上海市地方税务局嘉定区分局2018年度预算.pdf

上海市2018年市级单位预算 预算单位：上海市地方税务局嘉定区分局 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2018年单位财务收支预算总表 2. 2018年单位收入预算总表 3. 2018年单位支出预算总表 4．2018年单位财政拨款收支预算总表 5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海市地方税务局嘉定区分局主要职能 上海市地方税务局嘉定区分局是上海市地方税务局下属机关单位。 主要职能包括： 1.贯彻执行国家有关地方税收工作的法律、法规、规章和方针、政策；以及市税收地方性法规、规章草案及实施细则。 2.根据市局和区政府确定的预算收入指标，负责本区税收收入预测和编制本区地方税收中长期规划，并组织实施；负责地方税收计划 的编制和执行；负责向市财政局和区财政局提供税收计划、规划和执行等情况。 3.负责国家规定和市政府确定征收的各种税费的征收管理。 4.参与本区涉及税收的重大经济政策的调查研究，提出地方税收政策改革建议，制定贯彻落实地方税收政策的措施。 5.组织实施地方税收征收管理体制改革，制定和监督执行税收业务、征收管理制度，监督检查税收法律法规、政策的贯彻执行情况。 6.贯彻落实国家纳税服务管理制度，负责规划和组织实施本区纳税服务体系建设，规范纳税服务行为，监督执行纳税人权益保障制 度，保护纳税人合法权益，履行提供便捷、优质、高效的纳税服务义务，组织、指导税法宣传、税收政策咨询。 7.贯彻落实国家有关税收信息化制度，加强本区税收管理信息化建设，贯彻落实国家金税工程建设。 8.负责本区地税系统的干部管理、人员编制、经费开支，负责地税系统的思想政治教育、培训和精神文明建设工作；监督检查本区各 级地方税务机关及其工作人员贯彻执行地税法律、法规、方针、政策的情况。 9.负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。 10.承办区政府交办的其他事项。 上海市地方税务局嘉定区分局机构设置 上海市地方税务局嘉定区分局设11个内设机构，包括：办公室、货物和劳务科、所得税科、收入核算科、纳税服务科（纳服中心） 、征收管理科、信息技术科、财务管理科、人事教育科、监察室、政策法规科，另按规定设置机关党委办公室。直属机构稽查局为副处级 非全职能局，设置综合科（举报中心）、案件审理科为内设机构。 上海市地方税务局嘉定区分局设派出机构17个，分别为： 1.上海市地方税务局嘉定区分局第一税务所； 2.上海市地方税务局嘉定区分局第二税务所； 3.上海市地方税务局嘉定区分局第三税务所； 4.上海市地方税务局嘉定区分局第四税务所； 5.上海市地方税务局嘉定区分局第五税务所； 6.上海市地方税务局嘉定区分局第六税务所； 7.上海市地方税务局嘉定区分局第七税务所； 8.上海市地方税务局嘉定区分局第八税务所； 9.上海市地方税务局嘉定区分局第九税务所； 10.上海市地方税务局嘉定区分局第十税务所； 11.上海市地方税务局嘉定区分局第十一税务所； 12.上海市地方税务局嘉定区分局第十二税务所； 13.上海市地方税务局嘉定区分局第十三税务所； 14.上海市地方税务局嘉定区分局第十四税务所； 15.上海市地方税务局嘉定区分局第十五税务所； 16.上海市地方税务局嘉定区分局第十六税务所； 17.上海市地方税务局嘉定区分局第十七税务所。 直属机构稽查局派出机构3个，分别为： 1.上海市地方税务局嘉定区分局稽查局第一检查所； 2.上海市地方税务局嘉定区分局稽查局第二检查所； 3.上海市地方税务局嘉定区分局稽查局第三检查所。 名词解释 （一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 2018年上海市地方税务局嘉定区分局预算编制说明 2018年，上海市地方税务局嘉定区分局预算支出总额为19814.15万元，其中：财政拨款支出预算13767.35万元。财政拨款支出预算 中，一般公共预算拨款支出预算13767.35万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. “一般公共服务支出”科目10618.31万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，税务部门支付的代扣代缴、代收代缴和委 托代征税款手续费、税务办案、税务宣传、协税护税、信息化建设等税收征管方面的项目支出。 2. “社会保障和就业支出”科目508.05万元，主要用于缴纳机关单位基本养老保险等支出。 3. “医疗卫生与计划生育支出”科目256.86万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。 4. “住房保障支出”科目2384.13万元，主要用于缴纳机关单位住房公积金等住房改革支出。 2018年上海市地方税务局嘉定区分局财务收支预算总表 编制单位：上海市地方税务局嘉定区分局 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 公用经费 22203,900 一、财政拨款收入 137673,500 一、一般公共服务支出 166651,122 47922,492 1. 一般公共预算资金 137673,500 二、社会保障和就业支出 5080,454 4467,084 2. 政府性基金 三、医疗卫生与计划生育支出 2568,576 2568,576 二、事业收入 四、住房保障支出 23841,348 23841,348 198141,500 78799,500 96524,730 613,370 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 60468,000 198141,500 支出总计 22203,900 97138,100 2018年上海市地方税务局嘉定区分局收入预算总表 编制单位：上海市地方税务局嘉定区分局 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 财政拨款收入 一般公共服务支出 166651,122 106183,122 60468,000 税收事务 166651,122 106183,122 60468,000 项 201 事业收入 事业单位 经营收入 合计 其他收入 201 07 201 07 01 行政运行 70126,392 50701,392 19425,000 201 07 02 一般行政管理事务 7108,800 1540,800 5568,000 201 07 04 税务办案 336,000 336,000 201 07 06 代扣代收代征税款手续费 75340,000 39865,000 201 07 07 税务宣传 800,000 800,000 201 07 08 协税护税 12939,930 12939,930 社会保障和就业支出 5080,454 5080,454 行政事业单位离退休 4821,654 4821,654 208 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4467,084 4467,084 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 179,930 179,930 35475,000 208 05 208 08 208 08 99 01 210 210 11 210 11 01 221 其他行政事业单位离退休支出 174,640 174,640 抚恤 258,800 258,800 死亡抚恤 258,800 258,800 医疗卫生与计划生育支出 2568,576 2568,576 行政事业单位医疗 2568,576 2568,576 行政单位医疗 2568,576 2568,576 住房保障支出 23841,348 23841,348 住房改革支出 23841,348 23841,348 221 02 221 02 01 住房公积金 4470,492 4470,492 221 02 03 购房补贴 19370,856 19370,856 198141,500 137673,500 合计 60468,000 2018年上海市地方税务局嘉定区分局支出预算总表 编制单位：上海市地方税务局嘉定区分局 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 201 一般公共服务支出 166651,122 70126,392 96524,730 税收事务 166651,122 70126,392 96524,730 70126,392 201 07 201 07 01 行政运行 70126,392 201 07 02 一般行政管理事务 7108,800 7108,800 201 07 04 税务办案 336,000 336,000 201 07 06 代扣代收代征税款手续费 75340,000 75340,000 201 07 07 税务宣传 800,000 800,000 201 07 08 协税护税 12939,930 12939,930 社会保障和就业支出 5080,454 4467,084 613,370 行政事业单位离退休 4821,654 4467,084 354,570 4467,084 208 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4467,084 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 179,930 179,930 208 05 208 08 208 08 99 01 210 210 11 210 11 01 221 其他行政事业单位离退休支出 174,640 174,640 抚恤 258,800 258,800 死亡抚恤 258,800 258,800 医疗卫生与计划生育支出 2568,576 2568,576 行政事业单位医疗 2568,576 2568,576 行政单位医疗 2568,576 2568,576 住房保障支出 23841,348 23841,348 住房改革支出 23841,348 23841,348 221 02 221 02 01 住房公积金 4470,492 4470,492 221 02 03 购房补贴 19370,856 19370,856 198141,500 101003,400 合计 97138,100 2018年上海市地方税务局嘉定区分局财政拨款收支预算总表 编制单位：上海市地方税务局嘉定区分局 单位：元 财政拨款收入 项目 一、 一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 137673,500 一、一般公共服务支出 二、 政府性基金 收入总计 项目 137673,500 合计 一般公共预算 106183,122 106183,122 二、社会保障和就业支出 5080,454 5080,454 三、医疗卫生与计划生育支出 2568,576 2568,576 四、住房保障支出 23841,348 23841,348 137673,500 137673,500 支出总计 政府性基金预算 2018年上海市地方税务局嘉定区分局一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市地方税务局嘉定区分局 单位：元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 201 一般公共服务支出 106183,122 50701,392 55481,730 税收事务 106183,122 50701,392 55481,730 50701,392 201 07 201 07 01 行政运行 50701,392 201 07 02 一般行政管理事务 1540,800 1540,800 201 07 04 税务办案 336,000 336,000 201 07 06 代扣代收代征税款手续费 39865,000 39865,000 201 07 07 税务宣传 800,000 800,000 201 07 08 协税护税 12939,930 12939,930 社会保障和就业支出 5080,454 4467,084 613,370 行政事业单位离退休 4821,654 4467,084 354,570 4467,084 208 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4467,084 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 179,930 179,930 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 174,640 174,640 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 208 08 208 08 01 210 210 11 210 11 合计 基本支出 项目支出 项 01 221 抚恤 258,800 258,800 死亡抚恤 258,800 258,800 医疗卫生与计划生育支出 2568,576 2568,576 行政事业单位医疗 2568,576 2568,576 行政单位医疗 2568,576 2568,576 住房保障支出 23841,348 23841,348 住房改革支出 23841,348 23841,348 221 02 221 02 01 住房公积金 4470,492 4470,492 221 02 03 购房补贴 19370,856 19370,856 137673,500 81578,400 合计 56095,100 2018年上海市地方税务局嘉定区分局政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市地方税务局嘉定区分局 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 合计 基本支出 项目支出 2018年上海市地方税务局嘉定区分局一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位：上海市地方税务局嘉定区分局 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 工资福利支出 59374,500 59374,500 公用经费 款 301 301 01 基本工资 7931,520 7931,520 301 02 津贴补贴 38852,604 38852,604 301 03 奖金 637,500 637,500 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 4467,084 4467,084 301 10 职工基本医疗保险缴费 2121,864 2121,864 301 11 公务员医疗补助缴费 446,712 446,712 301 12 其他社会保障缴费 446,724 446,724 301 13 住房公积金 4470,492 4470,492 商品和服务支出 21105,400 21105,400 302 302 01 办公费 1100,000 1100,000 302 02 印刷费 150,000 150,000 302 05 水费 200,000 200,000 302 06 电费 800,000 800,000 302 07 邮电费 600,000 600,000 302 09 物业管理费 7888,800 7888,800 302 11 差旅费 300,000 300,000 302 13 维修（护）费 1115,400 1115,400 302 14 租赁费 3114,100 3114,100 302 15 会议费 55,000 55,000 302 16 培训费 600,000 600,000 302 17 公务接待费 3,900 3,900 302 26 劳务费 500,000 500,000 302 28 工会经费 615,000 615,000 302 29 福利费 885,600 885,600 302 31 公务用车运行维护费 290,000 290,000 302 39 其他交通费用 1737,600 1737,600 302 99 其他商品和服务支出 1150,000 1150,000 资本性支出 1098,500 1098,500 办公设备购置 1098,500 1098,500 310 310 02 合计 81578,400 59374,500 22203,900 2018年上海市地方税务局嘉定区分局“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位：上海市地方税务局嘉定区分局 单位:万元 2018年“三公”经费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 60.99 2018年机关运行经 费预算数 0.39 购置费 60.60 运行费 31.60 29.00 2,220.39 其他相关情况说明 一、2018年“三公”经费预算情况说明 2018年“三公”经费预算数为60.99万元，比2017年预算增加0.40万元。其中： （一）因公出国（境）费0.00万元，比2017年预算减少12.00万元，主要原因是因公出国（境）费由市局统一编制。 （二）公务用车购置及运行费60.6万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工 作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2017年预算减少12.4万元，主要原因是根据工作实际情况，据实 安排编制内公务车辆的报废更新。 （三）公务接待费0.39万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务 所需住宿费、交通费、伙食费等支出，与2017年预算持平。。 二、机关运行经费预算 2018年上海市地方税务局嘉定区分局（单位）财政拨款的机关运行费为2,220.39万元。 三、政府采购预算情况 2018年度本单位政府采购预算977.45万元，其中：政府采购货物预算219.45万元、政府采购服务预算758.00万元。 四、预算绩效情况 2018年度，本单位编报绩效目标的项目共15个，涉及项目预算资金9,713.81万元。