新兴镇-2021年部门预算公开说明格式.docx

附件 1 三原县新兴镇人民政府 2021 年部门预算公开说明目录第一部分部门概况一、部门主要职责及机构设置：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令; 2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作; 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利; 4、保护各种经济组织的合法权益; 5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯; 6、办理上级县委、县政府交办的其他事项。二、2021 年年度部门工作任务 (1)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 (2)制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 (3)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。 (4)开展社会主义民-主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。 (5)制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。 (6)加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。 (7)指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。 (8)制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。 (9)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。 (10)承办县人民政府交办的其它事项三、部门预算单位构成新兴镇人民政府列入本部决算编制的单位包镇党委、政府、站所组成。下设站所：党建办公室、党政综合办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、公用事业办公室、农业综合办公室、人口计划生育办公室、社会事务办公室、村镇建设环境办公室、文化综合办公室四、部门人员情况说明五、2021 年，我镇共有在职人员 95 名，其中公务员 27 名，事业编 68 名，有 5 名自收自支退休人员。第二部分收支情况五、2021 年部门预算收支说明 2021 年执行预算收入 925.93 万元，2020 年执行预算收入 925.93 万元。第三部分其他说明情况六、部门预算“三公”经费等情况说明我镇 2021 年度预算三公经费攻共计 0.75 万元，其中涉及公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费用 0.75 万元。按照要求我镇相比上年减少 0.5 万元，主要是因疫情影响将预算数额降低而减少。七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明八、部门政府采购情况说明九、部门预算绩效目标说明十、机关运行经费安排说明机关运行经费本年度安排 42.5 万元，主要用于日常办公经费 17.85 万元、印刷费用 1.5 万元、水费 0.65 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 1.5 万元、维修维护费 1 万元、其他交通费用 21 万元。十一、专业名词解释第四部分公开报表（具体部门预算公开报表）第一部分部门概况一、部门主要职责及机构设置落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。按照三原县 2015 年第 11 号文件批准我镇相关机构设置情况。 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令; 2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作; 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利; 4、保护各种经济组织的合法权益; 5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯; 6、办理上级县委、县政府交办的其他事项。二、2021 年度部门工作任务 (1)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 (2)制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 (3)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。 (4)开展社会主义民-主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。 (5)制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。 (6)加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。 (7)指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。 (8)制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。 (9)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。 (10)承办县人民政府交办的其它事项三、部门预算单位构成新兴镇人民政府列入本部决算编制的单位包镇党委、政府、站所组成。下设站所：党建办公室、党政综合办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、公用事业办公室、农业综合办公室、人口计划生育办公室、社会事务办公室、村镇建设环境办公室、文化综合办公室四、部门人员情况说明截止 2020 年底，本部门人员编制 87 人，其中行政编制 44 人、事业编制 43 人；实有人员 96 人，其中行政 32 人、事业 64 人。单位管理的离退休人员 32 人。第二部分收支情况五、2021 年部门预算收支说明（一）收支预算总体情况。按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 925.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 925.93 万元、政府性基金拨款收入 XX 万元、……，2020 年本部门预算收入较上年增加（减少）35 万元，主要原因是调资及各类费用增加；2020 年本部门预算支出 925.937 万元，其中一般公共预算拨款支出 925.93 万元、政府性基金拨款支出 XX 万元、……，2020 年本部门预算支出较上年增加 36.06 万元，主要原因是调资及各类费用增加（二）财政拨款收支情况。 2020 年本部门预算收入 925.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 925.93 万元、政府性基金拨款收入 XX 万元、……，2020 年本部门预算收入较上年增加（减少）35 万元，主要原因是调资及各类费用增加；2020 年本部门预算支出 925.937 万元，其中一般公共预算拨款支出 925.93 万元、政府性基金拨款支出 XX 万元、……，2020 年本部门预算支出较上年增加 36.06 万元，主要原因是调资及各类费用增加（三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。文字说明，部门当年一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。（可附图表）示例：2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 XX 万元，较上年增加（减少）XX 万元，主要原因是……。 2、支出按功能科目分类的明细情况。文字说明，按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）示例：2021 年本部门当年一般公共预算支出 XX 万元，其中：（1）行政运行（2010601）XX 万元，较上年增加（减少） XX 万元，原因是……；（2）事业运行（2010650），较上年增加（减少）XX 万元，原因是……；（3）机构运行（2130601），较上年增加（减少）XX 万元，原因是……；（4）一般行政管理事务（2010602），较上年增加（减少）XX 万元，原因是……； ……。 3、支出按经济科目分类的明细情况（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）示例：2021 年本部门当年一般公共预算支出 XX 万元，其中：工资福利支出（301）XX 万元，较上年增加（减少）XX 万元，原因是……；商品和服务支出（302）XX 万元，较上年增加（减少）XX 万元，原因是……；对个人和家庭的补助支出（303）XX 万元，较上年增加（减少）XX 万元，原因是……； ……。（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。（可附图表）示例：2021 年本部门当年一般公共预算支出 XX 万元，其中：机关工资福利支出（501）XX 万元，较上年增加（减少） XX 万元，原因是……；机关商品和服务支出（502）XX 万元，较上年增加（减少）XX 万元，原因是……；机关资本性支出（一）（503）XX 万元，较上年增加（减少）XX 万元，原因是……；机关资本性支出（二）（504）XX 万元，较上年增加（减少）XX 万元，原因是……；对事业单位经常性补助（505）XX 万元，较上年增加（减少）XX 万元，原因是……；对事业单位资本性补助（506）XX 万元，较上年增加（减少）XX 万元，原因是……； ……。 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。（如年初本级财政统一未批复部门上年一般公共预算结转支出，可由本级财政部门确定，本级部门统一删去此项说明）对于部门 2020 年结转的一般公共预算拨款支出应予以说明。示例：本部门 2020 年结转的一般公共预算拨款支出 XX 万元编入 2021 年部门综合预算执行，较上年增加（减少）XX 万元，原因是……。（1）按功能支出分类：行政运行（2010101）XX 万元，较上年增加（减少）XX 万元，原因是……；事业运行（2010650）XX 万元，较上年增加（减少）XX 万元，原因是……；机构运行（2130601）XX 万元，较上年增加（减少）XX 万元，原因是……；一般行政管理事务（2010602）XX 万元，较上年增加（减少）XX 万元，原因是……； ……。（2）按部门预算支出经济分类：工资福利支出（301）XX 万元，较上年增加（减少）XX 万元，原因是……；商品和服务支出（302）XX 万元，较上年增加（减少）XX 万元，原因是……；对个人和家庭的补助支出（303）XX 万元，较上年增加（减少）XX 万元，原因是……； ……。（3）按政府预算支出经济分类：机关工资福利支出（501）XX 万元，较上年增加（减少） XX 万元，原因是……；机关商品和服务支出（502）XX 万元，较上年增加（减少）XX 万元，原因是……；机关资本性支出（一）（503）XX 万元，较上年增加（减少）XX 万元，原因是……；机关资本性支出（二）（504）XX 万元，较上年增加（减少）XX 万元，原因是……；对事业单位经常性补助（505）XX 万元，较上年增加（减少）XX 万元，原因是……；对事业单位资本性补助（506）XX 万元，较上年增加（减少）XX 万元，原因是……； ……。如本部门不涉及一般公共预算结转支出，部门应说明 “本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出” 。（四）政府性基金预算支出情况。 1、当年政府性基金预算支出情况。文字说明，部门当年政府性基金预算支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。示例：2021 年本部门当年政府性基金预算支出 XX 万元，较上年增加（减少）XX 万元，主要原因是……。如不涉及，说明“本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表” 。 2、上年结转政府性基金预算支出情况。对于部门 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出也应予以说明（如年初本级财政统一未批复部门上年政府性基金预算结转支出，可由本级财政部门确定，本级部门统一删去此项结转资金说明）。示例：本部门 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出 XX 万元编入 2021 年部门综合预算执行，较上年增加（减少）XX 万元，主要原因是……。如本部门不涉及政府性基金预算结转支出，部门应说明 “本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出” 。（五）国有资本经营预算拨款收支情况。文字说明，部门当年国有资本经营预算拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。示例：2021 年本部门当年国有资本经营预算拨款收支 XX 万元，较上年增加（减少）XX 万元，主要原因是……。如不涉及，应说明“本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示”。对于部门上年结转的国有资本经营预算拨款支出也应予以说明。（如年初本级财政统一未批复部门上年国有资本经营预算结转支出，可由本级财政部门确定，本级部门统一删去此项结转资金说明）。示例：2021 年本部门 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出 XX 万元编入 2021 年部门综合预算执行。如本部门不涉及国有资本经营预算结转支出，应说明 “本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出” 。第三部分其他说明情况六、部门预算“三公”经费等预算情况说明文字说明，部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。“三公”经费增减变化原因应分总体情况和分项情况予以说明，对于 2020 年和 2021 年均没有某项分项“三公”经费预算安排的，也应说明“2020 年和 2021 年，本部门无 XX 经费预算” 。对于一般公共预算未安排但通过其他资金来源安排“三公”经费支出的，应说明本部门 2021 年一般公共预算未安排“三公”经费支出，并说明通过其他具体资金来源（如政府性基金）安排的“三公”经费支出情况。示例：2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 XX 万元，较上年增加（减少）XX 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……。其中：因公出国（境）经费 XX 万元，较上年增加（减少）XX 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……；公务接待费费 XX 万元，较上年增加（减少）XX 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……；公务用车运行维护费 XX 万元，较上年增加（减少） XX 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……；公务用车购置费 XX 万元，较上年增加（减少）XX 万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……。如 2021 年部门预算批复了部门 2020 年结转“三公”经费支出，也需要说明。如不涉及，应说明“本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出”。示例：2021 年，本部门 2020 年结转的“三公”经费支出 XX 万元编入 2021 年部门综合预算执行，其中，因公出国（境）经费 XX 万元、公务接待费费 XX 万元、公务用车运行维护费 XX 万元、公务用车购置费 XX 万元。七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明文字说明。示例：截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 XX 辆，单价 20 万元以上的设备 XX 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 XX 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 XX 台（套）。对于部门 2020 年结转的财政拨款支出资产购置情况也应予以说明。示例：2021 年，本部门 2020 年结转的支出安排购置车辆 XX 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 XX 台（套）。如不涉及，应说明“本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置”。八、政府采购情况说明文字说明，示例：2021 年当年本部门政府采购预算共 XX 万元，其中政府采购货物类预算 XX 万元、政府采购服务类预算 XX 万元、政府采购工程类预算 XX 万元（详见公开报表中的政府采购表）。如不涉及，说明“本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表”。对于部门 2020 年结转的财政拨款支出中的政府采购资金也应予以说明。示例：2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出中政府采购资金 XX 万元编入 2021 年部门综合预算执行。如本部门不涉及，应说明“本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出”。九、部门预算绩效目标情况说明文字说明。示例：2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 XX 万元,当年政府性基金预算当年拨款 XX 万元，当年国有资本经营预算拨款 XX 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。对于部门 2020 年结转的财政拨款支出绩效也应予以说明，示例：2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。如不涉及，应说明“本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。十、机关运行经费安排情况说明文字说明，对部门机关运行经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。示例：本部门当年机关运行经费预算安排 XX 万元，较上年增加（减少）XX 万元，主要原因是……。对于部门 2020 年结转的财政拨款支出中的机关运行费也应予以说明。如不涉及，应说明“本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出”。示例：2021 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出中机关运行费 XX 万元编入 2021 部门综合预算执行。十一、专业名词解释文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2.XXXX：指……。 …… 第四部分（……）公开报表