图书馆工程项目 自评指标评分框架表 - .pdf

附件 2： 子洲县财政支出项目绩效自评报告 评价项目类型：项目实施过程评价□ 自评项目名称： 项目完成结果评价☑ 图书馆工程项目 自评项目单位： 子洲县文化和旅游文物广电局 项目主管部 子洲县文化和旅游文物广电局 项目单位法人代码： 11610831016133633K 评价工作组负责人： 联 系 人： （签章） 王飞 联系电话： 评价时间： 王飞 17792143568 2020 年 4 月 22 日 财政支出项目资金使用明细表 项目名称： 图书馆工程项目 项目单位： 子洲县文化和旅游文物广电局 主管部门： 子洲县文化和旅游文物广电局 项目安排：470 万元；项目支出：470 万元；项目结余：0 万元 明细支出内容 金额 会计凭证号 图书馆工程项目 470 11#16# 合 计 470 说明 注：专项资金明细支出内容要按项目明细支出的具体事项填 列，专项业务费要按经济分类科目填列。 单位负责人 地 址 高杰峰 子洲县文化和旅游文物广电局 项目起止时间 项目属性 计划投资额 （万元） □经常性 470 联系电话 7221076 □一次性 □新增 实际到位资金 （万元） ☑延续 470 其中： 上级财政 其它 王飞 2019.1～2019.12 其中： 本级财政 项目负责人 上级财政 470 本级财政 其它 470 项 本项目主要图书馆全面整修，包括报刊阅览室、公共借阅室、多 目 媒体室、电子阅览室、少年少儿阅览室等，图书馆免费开放，图书万 概 余册，供图书爱好者阅览学习。 况 资金 安排 使用 情况 （万元） 应到位资金 实际到位资金 实际支出 结余资金 本级财政 470 470 470 0 小 470 470 470 0 470 470 470 0 上级财政 其他配套资金 合 项 目 组 织 管 计 计 项目立项依据 可行性研究报告结论 子财预发[2019]470 号 无 理 情 况 □是 应采购金额 万元 金额 万元 ☑否 实际采购 是否实行招投标 □是 ☑否 是否实行国库集中支付 □是 ☑否 是否实行资金报账制 □是 ☑否 □是 ☑否 □是 ☑否 是否实行财政专户管理 □是 ☑否 管理制度和办法名称 《子洲县文化和旅游文物广电局财务管理制 度》 是否实施政府采购及 采购金额 是否实行工程代理和 投资评审制 是否实行合同管理制 项 目 管 理 情 况 具体工作措施 注明实施该项目管理实际采取的具体工作 措施。 项目调整内容及报批 程序和手续 无 项目完工验收情况 不涉及 项 目 绩 效 情 总体评分为 98 分。其中项目管理 10 分，全部得分；组织实施 26 分得 26 分；资金管理 24 分得 22 分，项目绩效 40 分全部得分。 本项目资金严格按照财务收支管理制度进行支付，资料整齐齐全， 实际支出与预算也完全相符。 况 其他 需要 说明 的问 题 无 问 题 与 建 议 无 主管 部门 审核 意见 姓名 职称/职务 单 位 签字 评 高杰峰 局长 子洲县文化和旅游文物广电局 价 路雄 副局长 子洲县文化和旅游文物广电局 人 王飞 副局长 子洲县文化和旅游文物广电局 员 邱旭 副局长 子洲县文化和旅游文物广电局 加亚雄 图书馆长 子洲县文化和旅游文物广电局 项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）： 年 月 日 随同自评报告还应提供的有关资料：项目预算批复文件、预算执 行的决算报告、审计报告、验收报告和有关项目管理的所有文件、资 料、主管部门认为需要提供的其他相关资料。